@yrsup dr.T.C.Hillers Maumere RENCANA KERJA T.A. 2024 SUB BAGIAN PROGRAMKATA PENGANTAR Dokumen Rencana Kerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun 2024 adalah dasar atau “ peta” utama perjalanan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere dalam peningkatan pelayanan rumah sakit pada tahun berjalan, Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi seluruh bagian/bidang, instalasi, univruangan atau manajemen RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk mengembangkan langkah-langkah strategis secara sistematis dan terarah dalam menjalankan tugas dan fungsi pemberian pelayanan kesehatan ‘kepada masyarakat. ‘Tersedianya dokumen Rencana Kerja ini merupakan hasil kerja tim yang terdiri dari tim pelayanan, penunjang dan manajemen. Harapan kami dengan adanya Rencana Kerja ini dapat membawa semangat untuk selalu berusaha melayani dengan lebih baik dimasa mendatang dan dengan kemauan untuk selalu belajar dari pengalaman dan kekurangan di masa lalu. Demikian Rencana Kerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun 2024 ini disusun, dengan harapan Pelayanan semakin berkualitas serta dapat memenuhi harapan pelanggan, baik eksternal maupun internal Maumere, 12 Januari 2024BABI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Bidang kesehatan merupakan bagian pokok yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Pembangunan kesehatan sangat itentukan dengan pembangunan sarana dan prasarana Kesehatan yang sepenuhnya diikuti dengan meningkatnya mutu pelayanan dan keterjangkauan pelayanan, pendekatan pemeliharaan dan peningkatan keschatan serta didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, Berdasarkan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai pedoman kerja selama 1 (satu) periode untuk menerjemahkan Perencaan strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk perihal satu tahun yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik ‘yang dilaksanakan langsung untuk pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja RSUD dr. T. C Hillers Maumere Tahun 2024 sebagai Tencana pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sikka dan dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, parisipatif, bottom up, dan top down, Dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun 2024 ini disusun melalui perencanaan yang berdasarkan masukan dari setiap unit kerja atau instalasi dan bidang di lingkunan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan, Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat. Fungsi Rencana Kerja RSUD dr. TC Hillers Maumere adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas, pokok, AJRENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 202412 2024 berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah atrau Rencana Strategis RSUD dr.T.C.Hillers Maumere Tahun 2024 — 2026. RSUD dr. TC Hillers Maumere ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah pada Tahun 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 13 Tahun 2013 dan diberikan fleksibilitas dalam Tata Kelola Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama yang berhungan langsung dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat / pasien. Selain sebagai RS BLUD penuh juga merupakan Perangkat Daerah dalam pengelolaan (manajemen) dituntut untuk profesioal dengan konsep bisnis yang sehat dan menguntungkan tetapi bukan semata — mata untuk mencari keuntungan (niprofit). Peran serta RSUD dr. TC Hillers Maumere dalam bidang kesehatan berorientasi kepada pelayanan masyarakat yang bersifat sosial dengan jumlah subsidi Pemerintah yang terbatas sementara tuntutan masyarakat akan pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. TC. Hillers Maumere yang meningkat. Hal ini mendorong RSUD_ untuk terus berinovasi guna memenuhi kabutuhan masyarakat (pasien) yang berasal dari berbagai tindakan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. TC. Hillers Maumere yang merupakan Rumah Sakit tipe C berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RINo. 210/Menkes 11/1993, berkapasitas 202 tempat tidur dan dilengkapi dengan fasilitas pelayanan kesehatan sebagai Rumah Sakit tipe C. RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional bersama 110 Rumah Sakit lainnya sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor : HK.02.03/1/0363/205 tentang penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional. Landasan Hukum Landasan hkum penyususan Rencana Kerja dr. .C. Hillers Maumere Tahun 2023 adalah : 1. Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah — Daerah Tingkat I Bali, Nusa ‘Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; 2|RENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 2024Undang — Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Dacrah; uM. 12. 13. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemeintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ‘Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Derah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pembangunan ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah; B3IRENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 202415. 16. 17, 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturam Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ‘Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 179/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Pemuihan Ekonomi Nasional untik Pemeimtah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang, Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran, Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 ‘Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa ‘Tenggara Timur Tahun 2005 - 2025 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur ‘Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tengggara Timur Tahun 2018 -2023; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahh Kabuaten Sikka Tahun 2005 - 2025; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2012 Tentang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sikka Tahun 2012 - 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis dan Rumah Sakit Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 13 Tahun 2016 Tentang, Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sikka; Peraturan Bupati Sikka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten ‘SikkaTahun 2023 Nomor 4); Keputusan Bupati Sikka Nomor 495/HK/2013 Tentang Penetapan RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai BLUD. 4|RENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 20241.3 Maksud dan Tujuan 1) Maksud ‘Maksud penyususan Rencana Kerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere sebagai dokumentasi perencanaan yang memuat program dan kegiatan serta indikator yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere untuk periode satu tahun anggaran. 2) Tujuan ‘Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. T.C. Hillers Maumere Tahun 2024 adalah; 1.4, Sistematika Penu! Menjabarkan Rencana Strategis RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2024-2026 dalam rencana program kegiatan prioritas, pengembangan pelayanan dan pendukung pelayanan Kesehatan RSUD. dr. TC Hillers Maumere Tahun Anggaran 2024. Mengevaluasi kinerja RSUD dr. T:C Hillers Maumere Tahun 2023 serta_menganalisa prospek rencana kerja Tahun 2024 dengan ‘memperhatikan kondisi pembangunan daerah, Menjadi acuan bagi unit - unit kerja di RSUD dr. T.C Hillers Maumere dalam menyusun rencana kerja 2024 dalam rangka penyelengaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit, Menciptakan kepastian dan sinergisitas perencanaan program kegiatan pelayanan Kesehatan dan rujukan antar sektor maupun program tingkat pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan, Menyusun kaidah - kaidah pelaksanaan aspek - aspek pembangunan dan penganggaran. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktif dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan keschatan. Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere adalah sebagai berikut : SIRENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 2024BAB I PENDAHULUAN Pada Bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2024 yang meliputi ; 1.1, Latar Belakang, 1.2, Landasan Hukum 1,3. Maksud dan Tujuan_ 1.4, Sistematika Penulisan BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Pada Bab I ini mengemukakan tentang kajian atau review hasil pada pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (tahun n-1) dan perkiraan capaian pada Tahun 2024 (tahun n) selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian Rencana Strategis RSUD dr. TC. Hillers Maumere berdasarkan realisasi program dan kegiatan tahun - tahun sebelumnya serta isu - isu strategis dalam penyelenggaraan Tupoksi RSUD dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sikka yang terdiri dari 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja RSUD dr. TC Hillers Maumere dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023 22 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. TC Hillers Maumere, 2.3 Isu — isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD dr. TC. Hillers Maumere, 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD, 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN Pada Bab ini Renja akan menjelaskan tentang tujuan dan sasaran dari program serta kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan terlebih dahulu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional, kebijan Provinsi serta isu - isu strategis yang terjadi dan mempengaruhi pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sikka yang dijabarkan dalam : 6|RENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 20243.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provin: Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Renja RSUD dr. TC Hillers Maumere, 3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja RSUD dr. TC. Hillers Maumere Bagian ini merumuskan tyjuan dan sasaran didasarkan atas isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. TC Hillers Maumere yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD dr. TC. Hillers Maumere, 3.3 Program dan Kegiatan Bab ini menguraikan tentang rencana kerja pada program atau kegiatan dan sumber dana serta besaran nilai yang direncanakan kegiatan tersebut. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada bab ini menjelaskan tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif RSUD dr. TC. Hillers Maumere. BAB V PENUTUP Bab ini menjelaskan tentang catatan penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, program yang akan diimplementasikan, ketersediaan anggrana serta rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam upaya mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan RSUD dr. TC. Hillers Maumere. 7IRENJA RSUD dr.T.C.Hillers Maumere 2024BABII HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD dr. T.C. HILLERS MAUMERE TAHUN 2023 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sikka Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sikka Tahun 2023 Evaluasi pelaksanaan rencana kerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere ‘Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan RSUD dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2018 — 2023 serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang. Pada Tahun 2023 RSUD dr. TC Hillers Maumere melaksanakan dua 3) program dengan dua (3) kegiatan dan empat (3) sub kegiatan untuk mencapai upaya pemenuhan indikator kinerja yang telah lama ditetapkan oleh RSUD dr. TC Hillers Maumere pada tahun sebelumnya. Target pendapatan BLUD RSUD dr. TC Hillers Maumere pada Tahun 2023 dari pendapatan jasa layanan BLUD adalah Rp.55.000.000.000 dengan realisasi Rp. 62.889.990.994. Berikut adalah tabel yang menunjukan hasil evaluasi capaian kinerja RSUD dr. TC. Hillers Tahun 2023;Evaluasi Rencana Kerja tahun 2023 Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) 2 Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar 02 Bidang Urusan Kesehatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN 90.347.281.029 89.047,439.618 98,56% Program pemenuhan upaya Kesehatan Perorangan dan upaya Kesehatan masyarakat Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM/UKP rujukan Tingkat daerah kabupaten /kota Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tersedianya alat Kesehatan 24.695.488.717 2.928.403.2483 92,8% Operasional Pelayanan Rumah Sakit Terlaksananya kegiatan Operasional Rumah Sakit Belanja Pegawal BLUD 477,360.000_| 409.985.000 Belanja Barang dan jasa 166.577.549.400 | 62.989.585.463, Belanja Modal 4,067.669.141 | 2.384.612.700Rincian Anggaran dan Belanja Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit dapat dilihat sebagai Berikut: NAMA REKENING BELANJA ANGGARAN REALISAS! SISA % BELANJA PEGAWAI ‘Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pen [260,160,000 224,360,000 35,200,000 74 ‘Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 30,900,000 0 30,900,000 100 ‘Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa 7186, 300,000 185,025,000 4,275,000 1 'BELANJA BARANG DAN JASA ‘Belanja Bahan-Bahan Bakar Minyak dan Pel 314,876 580 204,387,800 110,544,180. 35 Belanja Bahan-tsi Tabung Gas 7,160,923,760 7,123,414,415 37,508,345 3 ‘Belanja Bahan dan Alat Laboratorium 3,725,000,000 '3,721,660,247 3,330,753 o Belanja Bahan dan Alat Radiologi '350,000,000 ‘312,962,000 37,038,000 1 ‘Belanja Bahan Habis Pakai RS 5,033,071,138 5,032,684,598 386,540 0 Belanja Persediaan Makanan Pasien 2,233,289,750 2,233,269,760 0 0 ‘Belanja Pakaian Pasien / Linen 261,000,000 259,372,235 1,827,765 4 Belanja Bahan Habis Pakai RS Lainnya 163,132,800 159,737,800 3,395,000 2 Belanja Pemelinaraan Teknologi informasi 165,000,000 57,573,000 7,427,000 it ‘Belanja Suku Cadang Alkes & Alat Kedokte 793,134,306 186,877,400 6,256,906 3 Belanja Alat Tulis Kantor RS 400,000,000 394,551,950 5,448,050 1 Belanja Alat/Bahan Cetak (640,000,000 635,843,808 4,166,192 i ‘Belanja Alat/Bahan Penggandaan dan Penji [200,000,000 176,299,192 23,700,808 12 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor 47,110,000 36,560,550 10,549,450 22 ‘Belanja Peralatan Kebersihan & Bahan Pem. 7,085,172,063 1,024,378,813 40,793,250, 4 Belanja Peralatan Kerja 90,029,250 83,675,405 6,363,845 7 Belanja Bahan dan Alat Dapur ‘50,000,000 25,660,650) 24,339,350 9 ‘Belanja Alat/Bahan Listrk Elektonik 165,142,500 463,702,500 4,440,000 1 Belanja Obat-Obatan-Obat 600,000,000 6.167,875,928 432,124,072 7NAMA REKENING BELANJA ANGGARAN REALISASI SISA % Belanja Makenan dan Minuman Rapat 76,770,000, 31,624,500 45,145,500 59 ‘Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 27,500,000 26,046,500 4,453,500 5 Belanja Maken Minum Harian Pegawai & Lem 772,290,000 732,179,000 40,111,000 5 Belanja Uang Makan Perawat dan Dokter Ja 43,650,000 32,190,000 11,460,000 28 BBelanja Pakaian Olahraga 9,400,000 ‘9,180,000 220,000. 2 Beban Honor Tim Piksna Kgtan& Sekret Tim 775,550,000 563,650,000 217,900,000 27 Belanja Jasa Pelayanan Medis 572,202,792 22,510,638,477 61,564,315, o Belanja Tambahan Penghasilan Dokter & Pe 162,600,000 417,450,000 45,150,000 28 Bij. Jasa Tenaga Pelayan BLUD 2,468,230,000 7,908, 950,000. 559,280,000 23 BBelanja Operasional Petayanan (KSO) '8,604,200,000 8,363,344,548 240,856,452 3 Beban Jasa Tenaga Kebersihan 843,096,006 595,463,228 247,632,778 29 ‘Beban Jasa Kontribusi Asosiasi 3,400,000, ‘3,400,000 0 0 Belanja Tagihan Air 23,188,000 14,246,000 8,942,000 30 Belanja Tagihan Listik 4,230,000,000 4,222,158,200 7,841,800 4 Belanja Langganan Jumal/Surat Kabar/Maj 840,000 700,000" 440,000 7 Belanja Kawat/Faksimil/interne¥/TV Bert 224,706,490 168,774,254 55,932,236 25 ;Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Periz {50,000,000 24,210,573 25,789,427 52 Belanja Bahan & Alat Sanitasi & Retribus 15,568,013 6,054,864 9,513,149 61 Belanja Lembur 243,540,000 162,745,000 60,795,000 25 BBelanja luran Jaminan Kesehatan Non PNS 85,800,000 43,524,000 42,276,000, 49 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Non PNS 5,148,000 2,611,440 2,536,560 49 BBelanja luran Jaminan Kematian Non PNS B 16,436,000 3,264,300 3,170,700. 48 Belanja Sewa Rumah Dinas Dokter Anil 156,600,000 46,800,000 9,800,000 6 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Ars 20,000,000 12,000,000 8,000,000 40 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsi 25,000,000 18,000,000 7,000,000 28 Belanja Jasa Konsultansi Akuntan Publik 75,000,000 74,926,000 75,000 0 Belanja Jasa Konsultasi Jasa Pelayanan 70,000,000 68,825,000 775,000, 0 Bij. Kursus/Pelatinan,sosialisasi Bimtek 482,084,952 7,434,519,099 7,565,853 3NAMA REKENING BELANJA ‘ANGGARAN REALISAS! SISA % Belanja Sosialisasi dan Promosi 65,200,000 54,550,250 10,649,760 16 ‘Belanja Kegiatan Akreditasi (BLUD) 278,749,900 277,381,005 1,368,895 0 ‘Belanja Pemelinaraan Alat Angkut Darat B 100,000,000 ‘96,760,700 3,239,300 3 ‘Belanja Pemelinaraan Alat Kalibra "350,000,000 100,086,226 249,913,774 7A ‘Belanja Pemetiharaan Alat Kantor dan RT 366,500,000 85,597,976 280,902,025. 7 ‘Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor 70,000,000 53,830,000 16,170,000 23 ‘Belanja Pemeliharaan Bahan dan Alat Dapu ‘5,000,000. 4,950,000 50,000 ol ‘Belanja Pemelinaraan Alat Kesehatan & Ra 520,000,000 448,276,900 71,724,100 14 Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteren {80,000,000 74,344,400 5,655,600 7 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium 44,250,000 35,296,748 8,953,251 20 Belanja Pemetiharaan Rumah Dinas & Gedun 7,091 ,000,000. 709,476,200 381,523,800 36 Belanja Pemeliharaan Instalasi Jaringan [362,168,700 332,854,300 29,314,400 8 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 25,000,000 14,800,000 40,200,000 a Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting L "390,000,000 382,455,734 7,544,266 2 66,577,549,400 62,909,585,463, 3,587,963,937 BELANJA MODAL Belanja Modal Kendaraan Bermotor (BLUD) 7,039,220,400 7,005,510,000) 33,710,400 3 Belanja Modal Alat Kantor Lainnya 172,728,364 29,120,000 143,609,364 23 Belanja Modal Alat Pembersih 10,434,000 6,217,000 5,217,000 50 Belanja Modal Alat Pendingin. 302,640,900 185,500,000 247,140,900 72 Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya 186,453,700 111,879,200 74,574,500 40 Belanja Modal Alat Kedokteran Umum 443,744,784 73,940,300 369,804,484 83 Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainny ,177,062,000 615,362,200 561,709,800 48 Belanja Modal Personal Computer 661,028,193 415,849,000 245,179,183 37 Belanja Modal Peralatan Personal Computer 74,355,800 42,245,000 32,110,800 43 4,067,669,141 2,384,612,700 41,683,056,4441 TOTAL BELANJA 74,422,578,541 65,784,183,163 '5,338,395,378 154 (Sumber : Data Realisasi Anggaran dan Belanja Dana BLUD RSUD drT.C.Hillers Maumere)Dari identifikasi data perencanaan anggaran dan Realisasi anggaran Tahun 2023. terlihat bahwa Realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 91,79% .dalam perspektif BLUD kinerja keuangan RSUD dr-T.C.Hillers sebesar 91,79 % yang berarti ada penghematan anggaran sebesar 8,21 %, hal ini sejalan dengan prinsip Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yakni Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan anggaran. 2.1 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD dr. TC Hillers Maumere Kabupaten Sikka Acuan dalam menganalisa kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Dimana kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam dokumen Perencanaan strategis sesuai dengan indikator kinerja pelayanan perangkat daerah. Indikator Kinerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere Kabupaten Sikka mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2018 - 2023 adalah “Terpenuhinya Hak -Hak Dasar Masyarakat Menuju Sikka Bahagia 2023” ‘Analisa Kinerja Pelayanan RSUD dr. T.C Hillers Maumere dapat dilihat pada tabel di bawah ini :Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD dr. TC Hillers Maumere Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD dr. TC Hillers Maumere Tahun 2022 Tame] Stanat sen | calor No. | Jere Petyanan Dasar dan tnkator umus Sew | Dataasar | ab | SPHK. | pencapaan Nasional Tan | Ten 023 1 | Petayanan Gawat Ort | Terpenahinya Response USD aang | iiah vamualf-watls yang _apataian sank dans mont itedatngan semua pesien Yang dsampng. secre = ‘ak sompal oye oer ssmont | 22 | ssment | 4s6Ment | Teropst Junio soln pason yang damping (n= Z| Teperainya Karnarpuan ive 6a | Junish komul pasion yang mendapal poigarGan ‘menangani anak dan gewta ie sping i gawatdaat sete | om | Htes | t00% | 00% | Tercapa lish satin pion yarg dala gowatdanvat yng membutubhanpelayenan ie sang 3] Temratinva —Penbar—paayanan | Junin tonags yang. Deverill ogawatdorrtan "yang _bereriat | ATLSIETLSIAGLSTPPGO i. ton yang. masinbetaku (ATLS, TLS, |__| s00%, 2 100% | 99% en ACLS, PPGD) Jumiah tenaga yang = memberikan pelayanan pee iegawatrton 7] Tenant ‘atacianTiNt | Jumian tm penaraauaraan bencana yang Baa @ pevergglargan encana aman Sout oOo ten [trim [trim [trim | tecans | Terpeafinya sam baka palayanan | Jani Ramat Ta bike gawat dried eam 1 swat Sanat ‘anu zasan | 822 | am | 2am | Tore ‘imo a dla aha | Reman pasion =a Soni pain yarg merraail dalam parade 6am | SOFOOOpnd {21000 pndan ko Ranap sotaah 6 ta anrorrap | 72 | concen | anooo | Boum fem i TaTGaTGRTATGaWaTTRTER! | “staan | 10402 Torepal ismTarget Stanger Su | Saeaen| No. | denis PetyenanDaser den lnator amos Sew | DateDaser | ab. | SPMKI® | Pencopaan astra tann | Tae aes 7] Teparainya pasion yang Waar | Tanah pasion gawat Sari yang Wak Tanbayar wnenbayertang mika wana maka a lia stu psi yang datang dl gawal dura ' | Terparainya Kapuasan plangoan | Juni Kurata perdainRopuasen pasion gova dara yang suey wm |e | ae | om |e “urioh solu psin goa anal yng di Mt ___| Petayanan Rawat Jalan Tf Doktor Pember playa pORINK | Tah baka Kn peas yang Gann’ oleh Spesits dohtrspsits dla waka hun Seale |. ‘spesialis 298 eee “nia So a Ba EAR Hanae aa WAR spostts gnan | Teper Raareaan Poajaran | Jones poayaran aval ian epOsaIEVETGST | 5 oreaaay | ag 7 (4 Sposials Besar) ar $4 | sposiats | 100% | Tercapai Besar ‘] Teparaiaya Jom Buta Peayanan ——| Taishi Ra palayaran raw jan apoaaiaO Varo oa {6.60300 setiap har Rv, Recuat| bukasesuelteorinn dala tahun oer 3.00 Stmad 0800168 —_—__| 00 sap “hriah seta ar paajanan ovason sponte | S02 | og | Sha dom trun rrkone, | 288 | age, | 100% | Torcapal Smad ecu aca 00 dune 14.00 | Tapani Wats Tag Rawat | Tanah Wamaiab wan Tang pasion rowel lan Jaan Jara dl suvey : ap | Boum wrodeney | comme | | coum | came | tol, ‘nih sth pasion rave ln yang iauney 5 | Teraaananya—panaraanan —paion | omiah sein pesen row len yong tenga Tawa aon terse yang tangent | dengan svatey! BOTS dengen seep) DOTS sen | eo | gz | to0% | t00% | Torcapes Samia Sah pasion roval anTS yo danger & {SLRS dalam waktu tga bun,Target Stanger ‘sem | azean No, | seis Peuyanen Dear dan Instr ame ‘Bet’ | oaoosr | ad. | SPM. | pencapan Nason tian |e teas | a Kap FOREST —| Sana ERI POST Tap PROG Ta inmyong soney “ia ek pain van yaa aang room | Bt | oom | orm | tecapa | Peayanan wat ap 7 aenina Foner pian Aah Sa apa a ANE a Ta Dar Ranap ‘perawat dengan pendidikan minimal 03 Dokter spesials, somata | aa | Potoat | 1m | seca: an aah Pra = capa “Sanat an Jia Porat a ‘inal 1] Targa Oa Fanaa aD | Tala pl Ga Ta GT paso Ronen ebagn poranguna owt | | Sana eth pein ra op con an — 3 Tare aya Fsnap ——] Soa potatos oot ay spat yg ‘ana ase | 4 | som | soon | tocapa | Topo a a Tap | TOR Ra THN POS wa OES TAH yaar! e200. Sar pomaann ae Gar woman yong} “aworan” | $0088 | QB, | soon | torcapa Sah pniaaean vos dover speuaie ara | M2 18088 | raphe disurvei sat ‘kere TT aS RAT pS] RT IS TG ARGTAT RT aN OT were tian ama _Jumiah seluruh pasien yang dloperasi dalam 1 815% 2 515% 0.70% ‘Tercapal tahunTage Standr seu | Svan No, | Janis Ptyenan Dasa dan instr ums ‘rit | ostavasar | tam | SPEED | pencapaon nasal tase | TE TE Tak ea aa S| TaN pT Ta hapa aS HT : Nocokoia ‘Beato lon akon . : wc Nota sau) 15% | aby | asm | 02m | tocar Sanh sma psonsangGawaldalan Tiana 73] Tianjin panama yrs | Soh pve devel sey boar reo Dog Derabeieacnan vena”? | pata yan ath don Goeetecaean a ‘cone.0 Ponsiat toos | a9 | soo | room | Toco “GREY pair oral clan balan sab 7 Ratan pasa =a Ea SGN KOT PG vl ap —> 3 jam dalam 1 tahun 25 446 25 44 Bolum wile | Site | Bde | So | romper Sain sia pan crap doom an 7] aan papas “urs pater plr pla dala Tah Kiminseinnpanennegdimtcaan Tamm | sex | 8 | sow | osx | tcapa a] aaa pa Ea AT as penn Kaas Gl ala rg deur alam pen) -Jumlah total pasien yang disurvel o 290% 60 aoe — — stint 5) a7 Rawat Ea SPURT TST a aS Ta Foreyean siogces TO mela | eapaton a poneltcaen nba 7 soon | | room | tom | recaps Saran asc TB op aa a “-] Teatsaanya regu pret dan | Sia ea pion TS alpen peloporan TBARS alapertan wom | | sow | sox | roca Sania Te peo wv _|Petayaen Bdah ContaTarget Jiah pasion yang operas dalam waity tahun Standar eu | caplen wa. | seni Pelaenn ser cn into vu Se" | onomar| tan, | SPHREE. | rencapsin wea! ton tan | ue | a ToT RT a Wa Tay ‘tone da sein pen on dopa da thn = z2nan | 38, | Preadanpanitnos | edenguattanpur : No i ed ed arpa Seam Ti Ta Pon RTT TO s 2 1 Jumiah pasien-pasienpersalinan dengansepsis, aan ° |e Ateeoe! | Tapa —Panbet —poaan | mh oaga Gor 65.08, wer ahah bai Doran noma, iesntn pone nomay cen ES ltr p08 oe Bratman stan | Raheny Taga dtr dan Ean Fao | Bow Persinan Noma) snauyn pertain soa aie, « Tenor San § ow coun i ‘cath form} | RS] om | recap Peat ts Kon ros Teewge 7 Be = m=Target a TB] capan No. | Jens Plann asada indtatr ums Sra | aaoasar| San, | S22. | renaptn scl tion Te 1 ta 7 Teper Fano poanan | hogs Oa SFOS pooner eee ate fo | le Sno tsa) amin saan onaga aor” yong womron | TEER | 8 | eomme | toon | Tecpel Jetna coon peat oan 5] Tapeafinga Fen —payaan | aan raps Sp.OG, Gale pea ma, DORR Povalnerdenen tata cfer”™ | soa spate oases Bros alin Boaer Saun_sainh one ane yng vam |” ee | Z| som | 100% | senape ‘persalinan dengan tindakan operasi Dokter su ‘Sp.An 30 Tati Kaanpian mara | aah SSO TO oO a Tay bo BaUR aed 2t00 gt arent = wom | 2 | soon | om | Sanh coun BELA 00 gS Dg ew cael mena 33 Teraanraye Persorann poinar sunt pominan argon Sse Casta dome Tetulscoeccrone me | ‘ co reread Jana enh pets anon Lah 3] Ronags Brae nara Sat RaayanehRS socom gee = — Brotase XS xeon &bekion) wom | | toon | som | oat, Sra psoas “33._| Presentasi_peserta KB mantapyang | Jumiah Konseling Layanan KB Mantap $36 Tndual ceain KS harap wom | 8 | soon | ox | coum Jumish peserta KB MantapTarget one SF | Sas 6 een _ | omer | Oo | ote | eer a |e = EE ae ay ole iol | a ee EE Euan neat we | aoe em yeaae ; ae ‘rotten eb _Jumlah seluruh pasien yang dirawat di ruang intensif a 191 mn A ‘Tercepal a 2 ase Te = Spe aa See mae ns [Sa wearer | EEN Ta ee | ae Pen |S pe ae Se aS | oa Pac iermeemmvoc | Sema Fela ofad ond ee cos |S 2 SEES ag, [momen 7) eee ee ae a ee |e a aoe || =| 8 — ee oe oa = = rey = <== oe Rope SESE wan Si” ASSRCATAIGnk TTS Se - Te == ae | a boom -_ = ‘3 jam 7643 3 jar 19.4 ‘Tercapai _Tamiah pasion yang oto thorax dalam bulan rsastanar ga | Cepia No. | Joni Ptayanan Dar den Indkator Roms ‘Se | Oataoaser | kab. | SHRED | Pencapain Nasional Tahun | "os "| Tepenctnya —Pelakeaneanevpar | Jonah rigen yang bac dan ves’ ah Radoog (Soke spesaie Radep) | doer epeiteadogy dalam? trun owt | gous eer _ | specie | $982 | 00% | 100% | Torcapai Jamiah sokathpomeriaaan Toto roigen dalam 1 | Rasiog un a] Kajal eegagatn payaran Rongan | Jonah es Wak yang WARK dapat abace Gla 7 aa ‘aun Kerusakan | zg | Kerusaka | Bolum Fass | dos | nfo Torcapal ‘ania slut pomerasan fet dalam {whan 75] Tepe Rapuasan planggan—} Jonah pation Yo dlssveyYorsmenytalan PbS = —E—E— OT | ceo se | osx | som | Terapat ental pasion yang dsunel a nininal vit_| Pelayenan Laboratorium Pateog Kink “41. | Wakta “tungguhasilpelayanan | Jumiah kumulaif waktu tunggu hasil pelayanan leboratrim taboratrum pasien yang dleurvel dalam satu tanun 0 sviomant | aooszeo | 142 | szoment | Tecapai “amish pasin yono dpriaa dl labortonum yang son18 ure’ iam tr tebe “| Tepes Fanaa Sapa Suh he eb ar dha ana To oar aberatorum (Doe spesials PR) | spel petoo! kik dalam 1 Yahan eee —eeee ee 00% | 100% | Terapst ‘avian serah pomeriaaan Taberaiorum dam 7 | SPabelsP | T12068 ism TE | idan salen pomboran | Janis eatin pasion yang. dpatian ebatarim ‘al pemereaan aboratran dale sat ban earangl mish peryershen hal iSororum ech org atom aro oon | S88822 | toon | too | tocaps Simian pason yang Gperiaa i aboraadum Glam inton treba "A Tepe Kapunsaan Paaraaan | Junin kurisnt bal parila Kapaan ar pasion yang disurve (dalam prosen) 200% 1808 | oom | cox “Tercapai ‘jumlah total pasion yang dsurvel(n minimal 60) 52 Pelayanan Rehabiltas! MedicTaper 11054 Standr | cope io. | Jeni Petayenan Daser den lndkator ums Su | atdaser | Kad. | SPMKE | Pepeapaian Nasiona! Tan | Tae aes 75] Kajecian capt pasted | Tiiah seh pion yang rp om alam 3 an pelayanan RM yang drencanakan : 2 - Jumiah total pasien yang diprogram rehabilitasi medik — 376 — la — zetome bua 75] Teak eters —vaaian Kerala | Jumsh sotiihpanen yang 17 Wiatorwehabiaa Shakar Rena Madi mmo diam 1 bulan dhurrgl umn pasion yang Imenoslam! icsashan’Sndoten rebates ede dolor wat tara oom | 58:2 | soon | soon | teepas ‘Tamiah total pasion yang program rehabitasi medi soto 4th “7 Tepanain Kepansan planogan | Jonah ida as poialn Tpuavan darpason ang dur (Slom prosen) ue zeon | 382 | con | oom | Tera Sarah aa pson yang dure inmisina 50 | PotyananFomast | Tarprannya WaR neg pean | TORR KAUR WARY WGN POTATO a Obata pasion yang dave alan "akan suas | <20 | 2000 | s20menn | eR | 500 | 28 | Tarape: ‘Tiah tal pion yang Gaur doa hin insabut Ta] Terenas WER Wags Oba ac] nen Kanata agg pay oat akan aslo arg vals tahun | ele | See . es capa Jumiah total pasien yang disurvei dalam tahun oe oe - iat 30 [Tidak adanya Waaian Retain | Jen ssh pation ae! amas yang dine pambesan oat ‘uragl Jumih pasion yong margnsalKesaaran Dombaran obat| 100% | 8824882 | too | 100% | Tercapal “uni oa paten nial oral yang dune — | Teanga Pana Tas Sasa | Turan vesep yang lanl sega sane Yond a forme ‘enelomdarom dla fan 100% ree | ov70% | rerepaTarget Capaian : Stander sem | Caplan to. | Joris Petayanan Dasa dan Inakstor Rumus ‘seu | Data Dasar | Kab. | SEM KAD. | Pencapain Nasional Totun | Tan 2023 “aah resep yang Gam sobapal sample Glam 7 tahun minimal 6) ‘| Terpenhinya Kopaasan pelanegan | dumiah kuruait aa portalan Kepoatan dan pasion ag curve atm presen) a 200% | Mt | oom | 20% | Tercapal “umah ttl pason yang disune) inminmat 80) x1_| Pelayanan insite! ii “55_| Terpenchinya—Ketepatan —wakiu | Juniah pation awai hap yang dune yora pemberan makan pada pasion imendapat makanantepatwaktu dalam 1 tahun zoom | 212 | 200m | tcom | Torapa! ‘luna slau pasin aval nap yang dean ‘| Terai Tea makanan yang Wak | dumieh kurt porl ssa makanan dari paslen Yano ‘emakan oleh pasen ‘sure dalam ¢ zm |. ere 20% BA | sz0m | osm | tercapar ianiah pasion '5._| Tak ada Feacian —fesalahan | sumish pemberian mekanen yeng dure! GKcrangr pemberon eet jumich pemberen makanan yang selah det sow | 222 | 00% | 100% | Tercapal ——— 2310 unl otal palen yang deurvel dalam ttn x11 | Pelayanan Trensusi Darah ‘| Tespenaninya _Kebutahan Garah BaGl| Jumiah porriniaan Kobuthan darah yang dapat sella polayanantransts! ‘penuh dalam 1 tahun 100% a en Bolum TT __| terponuri | 6582 Torcepat ‘iunah soluuh pomiotan drah dalam 1 tahun ‘BF. | TeraeisTnya Rejacan weaker wanafst | sumiah Kejacin res! wansfl dara dalam 1 tahun ——__________ ole Jiarih solu pasion yang mendapat wanetis| *001% | 2999 | <001%| 0 lemme alam 1 tahun xi_| Peleyanan GAKIN “8._| TeflasananyaPolayanan —Tefadap | suiah pasion GARIN yang ayant aah SORT GRIM | — so. | aoa pasion GAKIN yang datang ke RS pada | 1 tahun oo, | AEE | too | 100% | Torcapal Solap unit pelayananager Ta | caps Wo. | Jens Plann Das dan intr us cat oasar| Kan, | SEED. | pencapaan tien Taher | Tas Ein SO pian GAR ya ar aah wan han Tv | Palayare Roar woah 48[ 446 25 | Pasien dengan komplikasi berat | - Audit Klinis internal Rawat Inap | jam 10098 1000 = Optimalkan promkes - Pemetaanpenyebab 44 kemi 1000 ‘4. [Persalinan | Kejadian kematian ibu| 1. ‘1% _| Perburukan pasien = Drill emergensi dan persalinan 20 - Pelatihan Perinatolog | Karena kegawatdaruratan obstetri i a. Perdarahan 5% Terpenuhinya 533 100% |- BBLR dengan komplikasi | - _Pelatihan MTBM/MTBS Kemampuan 545 atau kelainan bawaan = Koordinasi dinkes untuk menangani BBLR 1500 - Kompetensi nakes belum| — pembinaan FKTP = 2500 er. 97% optimal = Belum optimal stabilisasi prarujukan dari FTPJenis Standar No | petayanan | ikator Capaian | \ecional Penyebab Strategis Penyelesaian Terlaksananya 1335 <20% | Rujukan emergensi dan elektif | Skrining factor Pertolongan 2349 tinggi i melalui 57% Keluarga Berencana| 492 100% | Belum optimal KIE Tingkatkan KIE pada pasangan Mantap 939 Presentase kB (vasektomi & tubektomi) 52% Presentasi peserta KB] 936 100% | Kondisi rujukan emergensi ‘Skrining factor Risiko sejak hamil mantap yang] 1196 mendapat _konseling KB mantap 78% 5. |Pelayanan | TerpenuhinyaPemberi| 30 100% | Perawat ICU belum semua | Pelatihan perawat mahir ICU Intensif | pelayanan Unit} 39 mengikuti pelatihan mahir ICU ( Intensif dari 17 perawat baru 2 orang . Dokter yang terlatih) anastesi 77% 7Residen dan Dokter Spesialis sesuai dengan kasus yang ditanganiJenis No | petayanan | dikator Capaian | Nasional Penyebab Strategis Penyelesaian d. Perawat minimal 03 dengan sertifikat Perawat mahir Icu/ setara (D4) 6. [Radiologi | Kejadian kegagalan| 279 __| Kerusakan | Expired film X-Ray dikarenakan pelayanan Rontgen 9065 Foto | terhentinya pelayanan CT Scan $2% | +4>bulan 3% 7. [Transfusi_ | Terpenuhinya 2920 100% 1. Persediaan darah di 1. Merekrut pendonor Darah Kebutuhan darah bagi | 6582 UTD belum tersedia. sukarela dengan setiap —_pelayanan Masih lebih banyak melakukan —kegiatan transfusi 44% pendonor —langsung donor darah sukarela dari keluarga nding pendonor sukarela 2. Formulir — permintan darah dari ruangan terjadi pengulangan serta pemberian sosialisasi manfaat donor darah 2. Menginformasikan ke ruangan untuk lebih diperhatikan saat membuat —_formulir permintaanNo cs Indikator Capaian ce Penyebab Strategis Penyelesaian 3, [Rekam | Terpenuhinya 75a | 100% Belum semua tertib| 1. Mensosializasikan Medik | kelengkapan 9713, mengisi RM Kembali tata cara peng rekam| 6956 2. Masalah dalam pengisian medic 24 jam setelah jaringan 2. Memperbaiki selasai pelayanan jaringan Terpenuhinya 4687 | 100% | Tidak tertibpengisian oleh | Mensosialisasikan Kembali tata Kelengkapan 5181 dokter cara pengisian Informed consent setelah — mendapat | 90% informasi yang jelas 9, [Administras [Terlaksananya tindak| 0 100% | 1. Kurangnya Tapat| 1. Rutin melakukan iManajeme | lanjut hasil pertemuan manajemen yang pertemuan, baik itu n direksi dilakukan rapat__manajemen 2. Tidak ada notulen saat maupun rapat rapat berlangsung koordinasi Wajib dilakukan notulen Terpenuhinya 1a 60% | a. Kurang dilakukan update | 1. Lebih sering melakukan Karyawan yang| 686 terkait pelatihan update informasi terkait mendapat _pelatihan 2. Lebih. banyak dilakukan pelatihan-pelatihan yang minimal 20 jam| 21% pendidikan — dibanding menunjang —pekerjaan setahun pelatihan setiap hari 2. Perbanyak —melakukan pelatihan= ao aman! Capaian a Penyebab Strategis Penyelesaian Terpenuhinya 2 100% | Pengembalian SPJ yang | Membuat SPO penyerahan SPI Ketepatan —waktu] 48 terlambat kebendahara | dan mensosialisasikan_terkalt penyusunan laporan dibagian keuangan batas waktu penyerahan SPJ keuangan 45% yaitu tepat waktu setelah kegiatan maksimal 2x24 jam Terpenuhinya 0 ‘2am _| Tidak dilakukan survey Walib melalukan survey Kecepatan —_waktu pemberian informasi tentang —_tagihan pasien rawat inap Terpenuhinya 2 100% | Terlambatnya pengtlaiman | Mengatur Kembali alur Ketepatan —waktu| 36 penyetoran berkas RM untuk pemberian imbalan (insentif/jasa_medik sesuai kesepakatan waktu 61% menentukan batas waktu penyetoran berkas pengklaimanBAB IIL ‘TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan kebijakan Nasional untuk tingkat Kabupaten/Kota dilakukan terhadap dokumen RPJPN dan RPJPD provinsi dan sumber informasi terkait. Telaahan tethadap kebijakan Nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penalaahan yang menyangkut arah kebijakan dan pr dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. T:C Hillers Maumere. Penalaahan RPJPD daerah lainnya dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan Jjangka panjang daerah dengan daerah- daerah lain terkait, ‘Arah kebijakan Nasional Pembangunan Kesehatan yang selaras dengan Renstra Kemenkes RI Tahun 2020-2024 adalah “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penguatan pelayanan kesehatan is pembangnan Nasional dan yang terkait dasar (primary helath care) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi”. Arah Kebijakan Pembangunan RSUD dr:T.C.Hillers Maumere Tahun 2024 — 2026 adalah “Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”. 3.2.Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah didasarkan atas rumusan isu — isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja dalam dokumen Rentra Perangkat Daerah. Tujuan merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang iperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan tujuan dan sasaran RSUD dr. T.C Hillers Maumere dilakukan dengan mangacu pada tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat daerah 2024-2026, Penetapan tujuan dan sasaran juga merupakan respon dan jawaban atas hasilperumusan isu — isu strategi berdasarkan tugas dan fungsi RSUD dr. TC Hillers Maumere. Dari hasiltelaah terhadap Rencana Strategis Perangkat daerah 2024-2026, serta telaah terhadap fungsi dan hasil perumusan isu — isu strategi RSUD dr.T.C.Hillers Maumere , maka tujuan yang akan dicapai RSUD dr. TC Hillers Maumere, yaitu; “Meningkatnya Pelayanan Publik” ‘Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu dijabarkan dalam bentuk sasaran- sasaran yang akan dicapai dalam rumusan yang lebih spesifik dan dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan. Perumusan sasaran mengacu pada tugas dan fungsi RSUD dr. T.C Hiillers Maumere yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang RSUD dr. TC Hillers Maumere yang menjadi kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh satu organisasi perangkat daerah. Untuk pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran Perubahan Renstra RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2018 — 2023, yaitu; 1. Tersedianya Sarana dan Prasarana Tersedianya Sistem Pelayanan Informasi Publik Tersedianya Mekanisme Konsultasi dan pengaduan sey Terciptanya Inovasi Pelayanan Publik 3.3,Program dan Kegiatan Program dan kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Sikka Tahun 2024, prioritas pembagunan daerah yang terkait dengan kegiatan di RSUD dr. T.C Hillers Maumere adalah peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD. Program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut: ‘Urusan Wajib Pelayanan Dasar a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1) Kegiatan Administrasi Keuangan © Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjanganb. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah © Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan UKP Rujukan Daerah Kabupaten/Kota ‘© Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit‘Tabel 3. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD dr. T.C HILLERS MAUMERE TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024 SUD dries slafal [Maumee WUD dT les 1 | tamere 102 | Ursan Kesehatan wma [RUD Teles Mume'e Program Penunjang Persentase Penunjang ze sono: | Uneinpomerntas | Unsanpemerinan S| RSUDEE TC Daerah oy Persentne Miia 19201202 | administra teuangan | Kevangan Porngtt sox ° Daerah Kabupaten/Kota unis enw yone ranoxzonos | Pere arean | eon conca orang | asenasasee | oav o| ascenasasee Tunas 1.02.01.2.03 | Administrasi Umum Pergesttase Adimlcgstres| 100% comProgram Pemenuhan Upaye Kesehatan ersentase Pemenuhan Upaya Kesehatan SUD dr. F.C 702.02 perorangan dan Upaya | Perorangan dan Upaya | Hillers Maumere | 700% ae Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fasiitas | Persentase Penyediaan Pelayanan Keschatan | Faslitas Pelayanan 11.02.02.2.01 | UKM dan UKP Kesehatan UKM dan 100% 100% Kewenangan Daerah | UKP Kewenangan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengadaan Alat Kesehatan /lat Jumlah Alat Kesehatan 1102.02.2.01.14 | Penunjang Medi Alot Penunjang Medi 4Paket | 1.500.000.000 AK 4 Paket Fast Pelayanan | yang Oladakan Kesehatan Penyediaan Layanan | Persentase Penyediaan Kesehatan UKM dan | Layanan Kesehatan 102.02-2.02 | xp Ryjukan Tingkat | UKM dan UKP Rujukan tom Daerah/Kota Tingkat Daerah/Kota ‘Cakupan Anggaran 4.02.02.2.02.32 | ©P@rAsional Pelayanan | untuk Pegawai Non PNS, eg pa Rumah Sakit pada BLUD RSUD dr. T.C Hillers Maumere1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM. LUKP Rujukan Tingkat | dan UKP Rujukan Tingkat Daerah /Kota Daerah/Kota ‘Cakupan Anggaran Operasional Pelayanan | Untuk Keburuhan 1.02.02.2.02.32 Pelayanan, Penunjang 12Bulan | $4.150.011.36 12 Bulan | 55.338.611.360 Rumah Sakit «dan Manajemen Rumah sakitBABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH. Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi dan misi kepala daerah dan untuk ikut serta dalam pencapaian tujuan SDGs. Penyusunan rencana kerja dan pendanaan RSUD dr. TC Hillers Maumere Tahun 2024 harus konsisten dan selaras dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai ‘wujud operasional dar strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaraan, Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memeperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya dalam penentuan indikator outcome program dan juga indikator output kegiatan, dilakukan berdasarkan dukungannya dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan serta disesuikan dengan susunan organisasi RSUD dr. T.C Hillers Maumere, sehingga setiap unsur organisasi memiliki tugas, kewenangan serta kinerja yang jelas dan terarah.RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD dr. T.C HILLERS MAUMERE TAHUN 2024 SUD dT. Hers 1 Maumee SUD des 1__| Maumere 702 | Uniean Keshatan wong | RSUD Ar. Hlers Maumee Program Penriong | PersentasePenaniang 1.02.01, Urusan Pemerintah ‘Urusan Pemerintah BSD aac, les Mate Daerah Daerah Persentaze Adminis 201202 | administra kesanenn | Kevangan eng 100% 0 Daerah Kabupaten/Kota Jumih egal ane xozor.zozar | Pevedean aden | Geyartan Gal an ong | asocnasaane | onu 0 | as.ccn.sa.se Tuniangan 1.0201.203 | Adminstrasi Umum | Persentase Adinsras 100%Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Persentase Pemenuhan Upaya Kesehatan SUD dr. TC ee Perorangan dan Upaya | Perorangan dan Upaya | Hillers Maumere er 1m Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Masyarakat Penyediaan Fsitas | Persentae Penyediaan Pelayanan Kesehatan | Fasilitas Pelayanan 1.02.02.2.01 | UKM dan UKP Kesehatan UKM dan 100% 100% Kewenangan Daerah | UKPKewenangan Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota Pengadnan Ast, Kesehatan Alt | Jumiah Ala Kesehatan 1.0202.201.14| Penunang Medi | /Alat Penunjong Medi ‘ater | 15000000000 oa ‘paket fasitasPelayanan | yang Dadakan Kesehstan Penyedian Layanan | Prsentase Penyeiaan Kesehaton UK dan | Layanan Kesehatan 1.02.02.2.02 | yxp ‘Rujukan Tingkat | UKM dan UKP Rujukan 2006 4 Daerah/Kota Tingkat Daerah/Kota akan Anggsran OperasionalPelaanan | uuk Pesawat Non PNS 1020220232 | OPeasonal Pla ean more oaw a pada BLUD RSUD dr. T.C Hilers MaumerePenyediaan Layanan Kesehatan UKM dan Persentase Penyediaan Layanan Kesehatan UKM. 702.022.02 | ygp ujukan Tingkat | dan UKP Rujukan Tingkat ane Daerah /Kota Daerah/Kota Cakupan Anggaran 5, untuk Kebutuhan 1102.02.2.02.32 | OPerasional Pelavanan | peiavanan, Penunjang 54,150.011.36 LUD 12 Bulan | $5.338.611.360 Rumah Sakit ddan Manajemen Rumah SakitBABV PENUTUP A. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian Penyusunan rancangan rencana kerja dapat disusun hasil dari monitoring dan evaluasi program dan kegiatan dari unit kerja di lingkungan RSUD dr. T.C Hillers Maumere. Rencana Kerja Tahun 2024 disusun dengan harapan dapat lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurangg mampu di bidang pelayanan kesehatan. Peningkatan pendapatan bukan semata karena mencari keuntungan namun lebih menekankan bagaimana perbedaan mutu pelayanan sesudah dan sebelum BLUD diterapkan. B. Kaidah — Kaidah Pelaksanaan Pelaksanaan rencana kerja RSUD dr. T.C Hillers Maumere Tahun 2024 akan dilaksanakan sesuai dengan target yang telah tercapai. Apabila dalam pelaksanaannya diperlukan adanya perubahan berdasarkan hasil evaluasi, maka tidak menutup kemungkinan akan disusun rencana kerja sesuai dengan aturan yang berlaku. CC. Rencana Tindak Lanjut Dengan disusunya dan diterapkan rencana kerja Tahun 2024 RSUD dr. T.C Hillers Maumere, selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan dalam penysunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) kemudian dikonversi ke dalam rencana kerja anggaran (RKA) dengan melihat KUAPPAS.