LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA

PEMERINTAH DESA HUTAJULU
TAHUN ANGGARAN 2023

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2023

URAIAN ANGGARAN REALISASI LEBIH/(KURANG)

KODE REK
( Rp ) ( Rp ) ( Rp )
1 2 3 4 5

4. PENDAPATAN

4.2. Pendapatan Transfer 296.118.488,00 195.434.662,00 100.683.826,00

4.2.3. Alokasi Dana Desa 296.118.488,00 195.434.662,00 100.683.826,00

JUMLAH PENDAPATAN 296.118.488,00 195.434.662,00 100.683.826,00

5. BELANJA

5.1. Belanja Pegawai 191.540.892,00 143.862.430,00 47.678.462,00

5.1.1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 29.410.872,00 22.058.154,00 7.352.718,00
5.1.2. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 124.996.224,00 93.745.480,00 31.250.744,00
5.1.3. Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa 833.796,00 833.796,00 0,00
5.1.4. Tunjangan BPD 36.300.000,00 27.225.000,00 9.075.000,00

5.2. Belanja Barang dan Jasa 102.042.596,00 72.378.000,00 29.664.596,00

5.2.1. Belanja Barang Perlengkapan 40.208.596,00 24.944.000,00 15.264.596,00
5.2.2. Belanja Jasa Honorarium 14.550.000,00 3.600.000,00 10.950.000,00
5.2.3. Belanja Perjalanan Dinas 34.600.000,00 33.400.000,00 1.200.000,00
5.2.4. Belanja Jasa Sewa 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00
5.2.6. Belanja Pemeliharaan 4.684.000,00 2.434.000,00 2.250.000,00

5.3. Belanja Modal 15.303.221,00 0,00 15.303.221,00

5.3.2. Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat 15.303.221,00 0,00 15.303.221,00

JUMLAH BELANJA 308.886.709,00 216.240.430,00 92.646.279,00

SURPLUS / (DEFISIT) (12.768.221,00) (20.805.768,00) 8.037.547,00

6. PEMBIAYAAN

6.1. Penerimaan Pembiayaan 12.768.221,00 0,00 12.768.221,00

6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 12.768.221,00 0,00 12.768.221,00

PEMBIAYAAN NETTO 12.768.221,00 0,00 12.768.221,00

SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN 0,00 (20.805.768,00) 20.805.768,00

HUTAJULU, 15 December 2023

KEPALA DESA

GODANG HASUDUNGAN MANALU

Printed by Siskeudes 15/12/2023 12:07:21 Halaman 1