DATA SEKOLAH

NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI

: Jl. Sinar Karangan no 2 Desa Menyumbung

ALAMAT

EMAIL : smpn1hulusungai@gmail.com

NPSN : 30103491

NAMA KEPALA SEKOLAH : KUSNO, SE

NIP : 198009172022211002

NAMA BENDAHARA : Andra Satriadi, S.Pd

NIP : 199504300202321013
BKU Pembantu Kas Rekening
Nomor Nomor Nomor
5.1.02.02.01.0013
BNU 76 BNU 76

5.1.02.02.01.0013
BNU 77 BNU 77

5.1.02.02.01.0013
BNU 78 BNU 78

5.1.02.02.01.0013
BNU 79 BNU 79

5.1.02.02.01.0013
BNU 80 BNU 80

5.1.02.01.01.0024

BNU 81 BNU 81

5.1.02.01.01.0025

BNU 82 BNU 82

5.1.02.01.01.0031
BNU 83 BNU 83

5.1.02.02.01.0061
BNU 84 BNU 84

BNU 85 BNU 85 5.1.02.01.01.0026

BNU BNU 5.2.02.05.01.0005

BNU 87 BNU 87 5.2.02.05.01.0005

BNU 88 BNU 88 5.1.02.01.01.0024

BNU 89 BNU 89 5.1.02.02.01.0059

BNU 90 BNU 90 5.1.02.02.01.0059

BNU 91 BNU 91 5.1.02.01.01.0052

BNU 92 BNU 92 5.1.02.02.01.0013

BNU 93 BNU 93 5.1.02.02.01.0013

BNU 94 BNU 94 5.1.02.02.01.0013

BNU 95 BNU 95 5.1.02.01.02.0003

BNU 96 BNU 96 5.1.02.01.01.0052

BNU 97 BNU 97 5.2.02.06.01.0030

BNU98 BNU98 5.1.02.02.01.0061

BNU99 BNU99 5.1.02.02.01.0041

BNU99. BNU99. 5.1.02.02.01.0041

BNU100 BNU100 5.1.02.02.01.0016

BNU101 BNU101 5.1.02.02.01.0009

BNU102 BNU102 5.1.02.02.01.0009

BNU103 BNU103 5.1.02.02.01.0009

BNU104 BNU104 5.1.02.02.01.0009

BNU105 BNU105 5.1.02.02.01.0013

BNU106 BNU106 5.1.02.02.01.0013

BNU107 BNU107 5.1.02.02.01.0009

BNU108 BNU108 5.1.02.02.01.0009

BNU109 BNU109 5.1.02.02.01.0009

BNU110 BNU110 5.1.02.02.01.0009

BNU111 BNU111 5.1.02.02.01.0009

BNU112 BNU112 5.1.02.01.01.0055

BNU113 BNU113 5.1.02.01.01.0055

BNU114 BNU114 5.1.02.01.01.0052

BNU115 BNU115 5.1.02.01.01.0025

BNU116 BNU116 5.1.02.01.01.0024

BNU117 BNU117 5.1.02.01.01.0055

BNU118 BNU118 5.1.02.01.01.0026

BNU119 BNU119 5.1.02.02.01.0061

BNU121 BNU121 5.1.02.02.01.0013

BNU122 BNU122 5.1.02.02.01.0013

BNU123 BNU123 5.1.02.02.01.0013

BNU124 BNU124 5.1.02.02.01.0013

BNU125 BNU125 5.1.02.02.01.0013

 BNU126 BNU126 5.1.02.02.01.0059

5.1.02.01.01.00
BNU128 BNU128
55

5.1.02.01.01.00
BNU 129 BNU 129
35

5.1.02.02.01.00
BNU 130 BNU 130
61

5.1.02.02.01.00
BNU 131 BNU 131
59

5.1.02.01.01.00
BNU 132 BNU 132
24

5.1.02.02.01.00
BNU 133 BNU 133
16

5.1.02.02.01.00
BNU 136 BNU 136
13

5.1.02.02.01.00
BNU 137 BNU 137
13

5.1.02.02.01.00
BNU 138 BNU 138
13

5.1.02.02.01.00
BNU 139 BNU 139
13

5.1.02.02.01.00
BNU 140 BNU 140
13
0
0
0
0
 Uraian

Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor

432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan Juli
2024 Kepada Enos Kasipka
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan Juli
2024 Kepada Lambertus Ardi
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan Juli
2024 Kepada Agus Hendri
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan Juli
2024 Kepada Veronika Della
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 21 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan Juli
2024 Kepada Martinus Asen
Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor
PO66C55B4B84BE6,Tanggal 21 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
NO: 4210572/INV/PO66C55B4B84BE6/PROFORMA, Sebanyak 8 Botol Tinta Printer Brother
Hitam pada Tanggal 21 Agustus 2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK
STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor
PO66C56499B963D,Tanggal 21 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4211435/INV/PO66C56499B963D/PROFORMA, Sebanyak 10 rim Kertas HVS F4 dan 5 Rim
HVS A4 pada Tanggal 21 Agustus 2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK
STORE SANDAI SIPLAH
Dibayarkan Belanja Alat dan bahan perlengakapn listrik sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66C5C8BE38F04,Tanggal 21 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4217143/INV/PO66C5C8BE38F04/PROFORMA[- pada Tanggal 21 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH
Dibayarkan Belanja Listrik Bulan Juli sesuai dengan surat pesanan nomor :
S10006287170,Tanggal 21 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
INV/STTO-0037/INVOICE_240849204- pada Tanggal 21 Agustus 2024, Keperluan : SMP Negeri
1 Hulu Sungai , Kepada : TURIS TOSERBA SIPLAH BLIBLI
Dibayarkan Belanja penggandaan, Fotocopy dan Jilid Laporan LPJ BOS Tahap II sesuai dengan
surat pesanan nomor : S10006287353,Tanggal 21 Agustus 2024 dan berita acara serah terima
barang nomor : INV/STTO-0037/INVOICE_24089201 pada Tanggal 21 Agustus 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : TURIS TOSERBA SIPLAH BLIBLI
Dibayarkan Belanja Token Listrik sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO/007/JKSTROFLN/II/2024,Tanggal 22 April 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor : PO/007/JKSTROFLN/IV/2024, dengan 2 item sebanyak 2 paketpada Tanggal 22 April
2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Belanja Perlengkapan Kantor sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66C842D0112B9,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
NO: 4242607/INV/PO66C842D0112B9/PROFORMA, berupa 3 Buah Laptop ACER core i5 pada
Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE
SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Alat Tulis Kantor sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor
PO66C8479C72023,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
NO: 4243003/INV/PO66C8479C72023/PROFORMA, pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan
: SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Telephon Kepsek dan bendahara sekolah sesuai dengan surat pesanan
nomor PO66CACD8AD4DE1,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor: 4259346/INV/PO66CACD8AD4DE1/PROFORMA, pada Tanggal 25 Agustus 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Listrik sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor : PO66CACD3682E9B,Tanggal
26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4259332/INV/PO66CACD3682E9B/PROFORMA, pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Kudapan Rapat dengan wali siswa dengan surat pesanan nomor :
PO66CAD6FEEB5BFTanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4259662/INV/PO66CAD6FEEB5BF/PROFORMA, pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Agustus 2024 Kepada Lambertus Ardi
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Agustus 2024 Kepada Agus Hendri
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 26 Agustus 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Agustus 2024 Kepada Martinus Asen
Dibayarkan Belanja Hardisc SSD Ekternal 2 Buah sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66C8439C45B7B,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4242687/INV/PO66C8439C45B7B/PROFORMA, pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Piala Sedang sebanyak 3 Set sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66C8445BAEF6E,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4242748/INV/PO66C8445BAEF6E/PROFORMA pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Makan Minum Rapat Dewan Guru sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66CACC92DBBF7,Tanggal 26 Agustus 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4259313/INV/PO66CACC92DBBF7/PROFORMA, pada Tanggal 26 Agustus 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Token Listrik sekolah sesuai dengan surat pesanan
nomor :PO66EA44CF4927F,Tanggal 28 September 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor : 4550588/BAST/PO66EA44CF4927F,pada Tanggal 18 sEPTEMBER 2024 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Belanja Jasa Instalasi Titik CCTV sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO002/TRSTSOFFLN/IX/2024 ,Tanggal 18 September 2024 dan berita acara serah terima
barang nomor : PO002/TRSTSOFFLN/IX/2024/PROFORMA,pada Tanggal 19 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Belanja Jasa Instalasi CCTV sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO003/TRSTSOFFLN/IX/2024 ,Tanggal 18 September 2024 dan berita acara serah terima
barang nomor : PO003/TRSTSOFFLN/IX/2024/PROFORMA,pada Tanggal 19 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sekolah sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO003/TRSTSOFFLN/IX/2024 ,Tanggal 18 September 2024 dan berita acara serah terima
barang nomor : PO003/TRSTSOFFLN/IX/2024/PROFORMA,pada Tanggal 19 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Honor Proktor Gladi Bersih berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Gladi Bersih ANBK
tahun 2024 pada Tanggal 2 dan 3 September 2024 Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Honor Teknisi Gladi Bersih berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Gladi Bersih ANBK
tahun 2024 pada Tanggal 2 dan 3 September 2024 Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Honor Proktor Simulasi berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Gladi Bersih ANBK
tahun 2024 pada Tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Honor Teknisi Simulasi berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Gladi Bersih ANBK
tahun 2024 pada Tanggal 28 dan 29 September 2024 Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Lambertus Ardi
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Lambertus Enos Kasipka
Dibayarkan Honorium Pengawas Silang berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan
Tentang Pengawas Silan ANBK 2024 NOMOR 183/DISDIK.B.000/2024 Tanggal 5 September
2024 untuk keperluan Honorium Pengawas Silan ANBK 9 dan 10 September 2024 Kepada
Lambertus Fransiska Erna
Dibayarkan Honorium Pengawas Silang berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan
Tentang Pengawas Silan ANBK 2024 NOMOR 183/DISDIK.B.000/2024 Tanggal 5 September
2024 untuk keperluan Honorium Pengawas Silan ANBK 9 dan 10 September 2024 Kepada
Lambertus Niti SUmantri
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Tentang
Pengawas Silan ANBK 2024 NOMOR 183/DISDIK.B.000/2024 Tanggal 5 September 2024
untuk keperluan Honorium Pengawas Silan ANBK 9 dan 10 September 2024 Kepada
Lambertus Tobias Tobit
Dibayarkan Honor Proktor ANBK berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Honorium Kegiatan
ANBK tahun 2024 pada Tanggal 9 dan 10 September 2024 Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Honor Teknisi ANBK berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/043/SMP.01.15/2024 Tanggal 4 September 2024 untuk keperluan Honorium Kegiatan
ANBK tahun 2024 pada Tanggal 9 dan 10 September 2024 Kepada Agus Hendri
Dibayarkan Bon Belanja Kudapan Pengawas ANBK sekolah sesuai dengan surat pesanan
nomor : PO66E9336E05D83,Tanggal 17 September 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor : 4539919/INV/PO66E9336E05D83/PROFORMA,pada Tanggal 18 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan BOn Belanja Kudapan Proktor dan Teknisi ANBK sekolah sesuai dengan surat
pesanan nomor :PO66E9326A4BD48 tanggal 16 September 2024 dan berita acara serah terima
barang nomor : 4539822/INV/PO66E9326A4BD48/PROFORMA,pada Tanggal 17 September
2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI
Dibayarkan Bon Belanja Makan Rapat dengan surat pesanan nomor :
4539974/INV/PO66E933F7BE6C2/PROFORMATanggal 16 September 2024 dan berita acara
serah terima barang nomor : 4539974/INV/PO66E933F7BE6C2/PROFORMA , pada Tanggal
18 September 2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI
SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Kertas HVS dengan surat pesanan nomor :
4540038/INV/PO66E934928E233/PROFORMA Tanggal 16 September 2024 dan berita acara
serah terima barang nomor : 4540038/INV/PO66E934928E233/PROFORMA , pada Tanggal 17
September 2024, Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI
SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Tinta Refiil Printer dengan surat pesanan nomor :PO66E936060492A Tanggal 16
September 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4540194/INV/PO66E936060492A/PROFORMA , pada Tanggal 17 September 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Bon Belanja Makan Minum Kegiatan ANBK dengan surat pesanan nomor :
PO66E9373FE3CDATanggal 16 September 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4540307/INV/PO66E9373FE3CDA/PROFORMA , pada Tanggal 18 September 2024, Keperluan
: SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Penggandaan / Fotocopy Sumatif bersama tengah Semester dengan surat pesanan
nomor : PO66EA2EA3E8A00Tanggal 17 September 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor : 4547820/INV/PO66EA2EA3E8A00/PROFORMA , pada Tanggal 18 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Listrik sekolah bulan September sesuai dengan surat pesanan nomor :
PO66EA44CF4927F,Tanggal 17 September 2024 dan berita acara serah terima barang nomor :
4550588/INV/PO66EA44CF4927F/PROFORMA, pada Tanggal 18 September 2024, Keperluan :
SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kepada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Agus Hendri
Dibayarkan Honorium Tenaga Administrasi berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Martinus Asen
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Veronika Della
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
September 2024 Kepada Enos Kasipka
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 5 September 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Agustus 2024 Kepada Veronika Della
Dibayarkan Bon Belanja Pulsa Telephon Kepsek dan Bendahara dengan surat pesanan
nomor :PO66ECE7353DE27Tanggal 22 September 2024 dan berita acara serah terima barang
nomor : 4588757/INV/PO66ECE7353DE27/PROFORMA , pada Tanggal 23 September 2024,
Keperluan : SMP Negeri 1 Hulu Sungai , Kep ada : JK STORE SANDAI SIPLAH TOKO LADANG
Dibayarkan Belanja Kudapan berdasarkan surat pesanan PO66F9053B9650E Tanggal 29
September 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor :
4714998/BAST/PO66F9053B9650E pada tanggal 29 September 2024 untuk keperluan : SMP
NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Belanja Piala Lomba berdasarkan surat pesanan PO66FE17761558B Tanggal 3
Oktober 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor : 4767051/BAST/PO66FE17761558B
pada tanggal 3 Oktober 2024 untuk keperluan : SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK
STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Belanja Token/ Vocer Listrik berdasarkan surat pesanan PO66FE18E1EA07A
Tanggal 3 Oktober 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor :
4767226/BAST/PO66FE18E1EA07A pada tanggal 03 Oktober 2024 untuk keperluan : SMP
NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Belanja Telpon/Pulsa berdasarkan surat pesanan PO66FE1A30925BD Tanggal 7
Oktober 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor :
4767397/BAST/PO66FE1A30925BD pada tanggal 7 Oktober 2024 untuk keperluan : SMP
NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Belanja Buku dan Pulpen berdasarkan surat pesanan PO66FE0D8676DB6 Tanggal
3 Oktober 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor :
4765973/BAST/PO66FE0D8676DB6 pada tanggal 3 Oktober 2024 untuk keperluan : SMP
NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Belanja Jasa Petugas Kebersihan berdasarkan surat pesanan PO66FE1BCF59B76
Tanggal 7 Oktober 2024 dan berita acara penerimaan barang nomor :
4767586/BAST/PO66FE1BCF59B76 pada tanggal 7 Oktober 2024 untuk keperluan : SMP
NEGERI 1 HULU SUNGAI Kepada : JK STORE SANDAI ( SIPLAH Toko Ladang )
Dibayarkan Honorium Tenaga Administrasi berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Oktober 2024 Kepada Agus Hendri
Dibayarkan Honorium Tenaga Administrasi berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Oktober 2024 Kepada Martinus Asen
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Oktober 2024 Kepada Lambertus Ardi
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Oktober 2024 Kepada Veronika Della
Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor
432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru bulan
Oktober 2024 Kepada Enos Kasipka
Nominal PPN PPh

1,400,000.00 -

1,400,000.00 -

1,400,000.00

1,400,000.00

1,000,000.00

1,680,000.00 166,488.00 7,567

1,225,000.00 121,405.00 5,517

1,300,000.00 128,860.00 5,855

410,000.00 40,632.00 1,846

800,000.00 79,946.00 3,600

410,240.00

36,000,000.00 3,567,570.00 162,162

 988,000.00 97,918.00 4,450

210,000.00 20,812.00 945

210,000.00 20,812.00 945

1,870,000.00 9,350

1,400,000.00

1,400,000.00

1,000,000.00

1,545,000.00 153,109.00 6,959

1,050,000.00 104,055.00 4,729

420,000.00 2,100

410,000.00 2,050

500,000.00 20,000
 500,000.00

1,000,000.00 50,000

150,000.00 7,500

100,000.00 5,000

150,000.00 7,500

100,000.00 5,000

1,400,000.00

1,400,000.00

100,000.00 5,000

100,000.00 5,000

100,000.00 5,000

450,000.00 22,500

300,000.00 15,000

330,000.00 1,650
 180,000.00 900

420,000.00 2,100

1,275,000.00 126,360.00 5,743

1,000,000.00 99,100.00 4,504

560,000.00 2,800

5,500,000.00 550,000.00 24,750

410,000.00 40,632.00 1,846

1,400,000.00

1,000,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00
 210,000.00 20,812.00

300,000.00 1,500

1,050,000.00 104,055.00 4,729

410,000.00 -

210,000.00 20,812.00 945

460,000.00 45,588.00 2,072

1,000,000.00 99,100.00 4,504

1,400,000.00

1,000,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00

1,400,000.00
 Yang menerima
Nama NIP

Enos Kasipka NIP. -

Lambertus Ardi

Agus Hendri

Veronika Della

Martinus Asen

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit
Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit
Err:509

Vinsensius Radit
Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit
Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit
Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Vinsensius Radit

Agus Hendri

Martinus Asen

Lambertus Ardi

Veronika Della

Enos Kasipka
 BKU NOMOR : BNU 140
TANDA PENERIMAAN PEMBANTU KAS NOMOR : BNU 140
KODE REKENING : 5.1.02.02.01.00
13
SUDAH TERIMA DARI : Bendahara BOS pada SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI
BANYAKNYA :
Satu Juta Empatratus Ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN :

Dibayarkan Honorium Guru berdasarkan surat keputusan Kepala Sekolah Nomor

432.5/016/SMP.01.15/2024 Tanggal 22 Oktober 2024 untuk keperluan Honorium guru
bulan Oktober 2024 Kepada Enos Kasipka

PPn : -
PPh : -

Terbilang Rp : Rp 1,400,000.00

Setuju Dibayar Ketapang 2024

Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Yang Menerima
PPTK

KUSNO, SE Andra Satriadi, S.Pd Enos Kasipka

NIP. 198009172022211002 NIP. 199504300202321013 -
 BKU Pembantu Rekening Nomor Surat Tugas
Nomor Kas Nomor Nomor

BNU 71 BNU 71 0 422.2/066/SMPN.01.HS/VII/2024

BNU 72 BNU 72 5.1.02.04.01.0001 422.2/066/SMPN.01.HS/VII/2024

BNU 73 BNU 73 5.1.02.04.01.0001 422.2/038/SMPN.01.HS/III/2024

BNU 74 BNU 74 5.1.02.04.01.0001 422.2/038/SMPN.01.HS/III/2024

BNU 75 BNU 75 5.1.02.04.01.0001 442.2/063/SMPN.1.HS/VI/2024

BNU 86 BNU 86 5.1.02.04.01.0001 442.2/063/SMPN.1.HS/VI/2024

BNU120 BNU120 5.1.02.04.01.0001

BNU 127 BNU 127 5.1.02.04.01.0001 442.2/068/SMPN.1.HS/IX/2024

5.1.02.04.01.00
BNU 134 BNU 134 442.2/090/SMPN.1.HS/X/2024
01
 5.1.02.04.01.00
BNU 135 BNU 135 442.2/089/SMPN.1.HS/X/2024
01

5.1.02.02.01.00
BNU136 BNU136
13
0
0
0
0
0
0
Tanggal Surat Tugas

16 Juli 1014

16 Juli 1014

26 Maret 2024

26 Maret 2024

10 Juni 2024

10 Juni 2024

28 September 2024

21 Oktober 2024
21 Oktober 2024
 Uraian

Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Rekonsilisasi BOSP Tahap I 2024, sesuai dengan SPT Nomor :
422.2/066/SMPN.01.HS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 , selama 4( Empat ) hari dari tanggal 17
s.d. 20 Juli 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler,
Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Rekonsilisasi BOSP Tahap I 2024, sesuai dengan SPT Nomor :
422.2/066/SMPN.01.HS/VII/2024, tanggal 16 Juli 2024 , selama 4( Empat ) hari dari tanggal 17
s.d. 20 Juli 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler,
Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Reset Akun CMS ke Bank BPD ( Kalbar -Ketapang ), sesuai dengan
SPT Nomor : 422.2/038/SMPN.01.HS/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 , selama 2( Dua ) hari
dari tanggal 26 s.d. 28 Maret 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana :
BOSP Reguler, Kepada Andra Satriadi, S.Pd
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Reset Akun CMS ke Bank BPD ( Kalbar -Ketapang ), sesuai dengan
SPT Nomor : 422.2/038/SMPN.01.HS/III/2024, tanggal 26 Maret 2024 , selama 2( Dua ) hari
dari tanggal 26 s.d. 28 Maret 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana :
BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Pengambilan Balnko Ijazah ke bidang kurikulum SMP Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang, sesuai dengan SPT Nomor : 422.2/063/SMPN.01.HS/VI/2024,
tanggal 10 Juni 2024 , selama 3( Tiga ) hari dari tanggal 11 s.d. 13 Juni 2024 , Keperluan :
SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Koordinasi Dokumwn Kurikulum ke bidang kurikulum SMP Dinas
Pendidikan Kabupaten Ketapang, sesuai dengan SPT Nomor : 422.2/067/SMPN.01.HS/VIII/2024,
tanggal 28 Agustus 2024 , selama 3( Tiga ) hari dari tanggal 29 s.d. 31 Juni 2024 , Keperluan :
SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka IHT Program Sekolah Penggerak di Aula SMP Negeri 3 Ketapang.
sesuai dengan SPT Nomor : 422.2/054/SMPN.01.HS/IX/2024, tanggal 21 September 2024 ,
selama 3( Tiga ) hari dari tanggal 22 s.d. 25 September 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu
Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka MKKS ke Air Upas, sesuai dengan SPT Nomor :
422.2/068/SMPN.01.HS/IX/2024, tanggal 30 September 2024 , selama 4( Empat ) hari dari
tanggal 1 s.d. 4 September 2024 , Keperluan : SMP NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana :
BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Sosiaisai PBD dan Bimtek ARKAS Reguler Tahun 2025 di Aula Dinas
SMPN 3 Ketapang, sesuai dengan SPT Nomor : 422.2/090/SMPN.01.HS/X/2024, tanggal 21
Oktober 2024 , selama 3( Tiga ) hari dari tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2024 , Keperluan : SMP
NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler, Kepada Kusno, SE
Dibayarkan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tujuan Dinas Pendidikan Kabupaten
Ketapang, Dalam rangka Sosiaisai PBD dan Bimtek ARKAS Reguler Tahun 2025 di Aula Dinas
SMPN 3 Ketapang, sesuai dengan SPT Nomor : 422.2/090/SMPN.01.HS/X/2024, tanggal 21
Oktober 2024 , selama 3( Tiga ) hari dari tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2024 , Keperluan : SMP
NEGERI 1 Hulu Sungai , Sumber dana : BOSP Reguler, Kepada Andra Satriadi, S.Pd
 Uang Harian Penginapan
Transportasi
Jml Hari Nominal/hari Jml Hari Nominal/hari

4 150,000.00 600,000.00 600,000.00 3

4 150,000.00 600,000.00 600,000.00 3

2 150,000.00 300,000.00 600,000.00 2

2 150,000.00 300,000.00 600,000.00 2

3 150,000.00 450,000.00 600,000.00 3

3 150,000.00 450,000.00 600,000.00 3

3 150,000.00 450,000.00 600,000.00 3

3 150,000.00 450,000.00 600,000 3

3 150,000.00 450,000.00 600,000 3.00

3 150,000.00 450,000.00 600,000 3.00
 Yang menerima
Total Terima
Nama NIP

175,000.00 525,000.00 1,725,000.00

175,000.00 525,000.00 1,725,000.00

175,000.00 350,000.00 1,250,000.00

175,000.00 350,000.00 1,250,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

175,000.00 525,000.00 1,575,000.00

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Andra Satriadi, S.Pd

Kusno, SE

Andra Satriadi, S.Pd

Kusno, SE

Kusno, SE

Kusno, SE

Kusno, SE

Kusno, SE

Kusno, SE
Andra Satriadi, S.Pd
 BKU NOMOR : BNU136

TANDA PENERIMAAN PEMBANTU KAS NOMOR : BNU136

5.1.02.02.01.00
KODE REKENING : 13

SUDAH TERIMA DARI: Bendahara BOS pada SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI
BANYAKNYA : Satu Juta Limaratus Tujuhpuluh Lima Ribu Rupiah

UNTUK PEMBAYARAN:

Terbilang Rp : 1,575,000.00 Ketapang, 2023

Setuju Dibayar
Pengguna Anggaran. Bendahara Pengeluaran Yang Menerima

KUSNO, SE Andra Satriadi, S.Pd #N/A

NIP. 198009172022211002 NIP. 199504300202321013 198009172022211002

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 1 HULU SUNGAI
Jl. Sinar Karangan no 2 Desa Menyumbung
NPSN : 30103491 Email : smpn1hulusungai@gmail.com

Lampiran berdasarkan SPT

Nomor : 0
Tanggal : 0
Nomor:
M.A :
PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PERJALANAN DINAS
No Perincian Biaya Jumlah Keterangan
1 Uang Harian : 0 Hari x Rp - = 450,000.00
2 Biaya penginapan: 0 Hari x Rp - = 525,000.00
3 Biaya Transportas: 1 x PP - = 600,000.00
Jumlah 1,575,000.00
Telah Dibayar Sejumlah Ketapang, 2024
Telah Menerima uang
Rp 1,575,000.00 ### Rp 1,575,000.00
sebesar
Satu Juta Limaratus Tujuhpuluh Lima Ribu

Dengan catatan Bahwa untuk tarif seperti tersebut diatas

LUNAS DIBAYAR tidak akan mengajukan claim.
Tanggal, Nomor : BNU136
Bendahara Pengeluaran yang menerima

Andra Satriadi, S.Pd #N/A

NIP. 199504300202321013 198009172022211002

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp 1,575,000.00
Yang telah dibayarkan sejuml: Rp 1,575,000.00
Sisa Kurang atau Lebih : Rp -
Ketapang, 2024
PENGGUNA ANGGARAN

KUSNO, SE
NIP : 198009172022211002
 NPSN 30103491
BKU
Nama Sekolah
Desa/Kecamata
TANGGA KODE KODE NO. URAIAN
L KEGIATA REKENING BUKTI
1 N 2 3 4 5
01-10-2024 Saldo Bank Bulan September 2024
01-10-2024 Saldo Tunai Bulan September 2024
07-10-2024 03.01.01. 5.1.02.01.0 BNU128 Kudapan Panitia PPDB
1.00
55
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 Terima Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)
1.00 (Transaksi SIPLah)
35
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 Setor Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)
1.00 (Transaksi SIPLah)
35
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 BNU129 Piala sedang
1.00
35
07-10-2024 06.07.01. 5.1.02.02.0 BNU130 Voucher Listrik
1.00
61
07-10-2024 06.07.05. 5.1.02.02.0 Terima PPN Telepon- (Transaksi SIPLah)
1.00
59
07-10-2024 06.07.05. 5.1.02.02.0 Setor PPN Telepon- (Transaksi SIPLah)
1.00
59
07-10-2024 06.07.05. 5.1.02.02.0 BNU131 Telepon-
1.00
59
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 Terima Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)
1.00 (Transaksi SIPLah)
24
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 Setor Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5)
1.00 (Transaksi SIPLah)
24
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 BNU132 Ballpoint
1.00
24
07-10-2024 03.03.04. 5.1.02.01.0 BNU132 Buku Tulis
1.00
24
1 2 3 4 5
07-10-2024 05.08.01. 5.1.02.02.0 Terima PPN Upah tukang/Ongkos tenaga (Transaksi SIPLah)
1.00
16
07-10-2024 05.08.01. 5.1.02.02.0 Setor PPN Upah tukang/Ongkos tenaga (Transaksi SIPLah)
1.00
16
07-10-2024 05.08.01. 5.1.02.02.0 BNU133 Upah tukang/Ongkos tenaga
1.00
16
22-10-2024 04.06.23. 5.1.02.04.0 BNU134 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F-
1.00
01
22-10-2024 04.06.23. 5.1.02.04.0 BNU134 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F-Hulu Su
1.00
01
22-10-2024 04.06.23. 5.1.02.04.0 BNU134 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketapang – Hulu
1.00 Sungai--
01
22-10-2024 04.06.27. 5.1.02.04.0 BNU135 Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Di Luar Kota Dalam Wilay
1.00 Kabupaten Ketapang ( Kecamatan Delta Pawan - Kecamatan Hulu Su
01
22-10-2024 04.06.27. 5.1.02.04.0 BNU135 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketapang – Hulu
1.00 Sungai--
01
22-10-2024 04.06.27. 5.1.02.04.0 BNU135 Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F-Hulu Su
1.00
01
22-10-2024 07.12.03. 5.1.02.02.0 BNU136 AGUS HENDRI
1.00
13
22-10-2024 07.12.03. 5.1.02.02.0 BNU137 Martinus Asen
1.00
13
22-10-2024 07.12.01. 5.1.02.02.0 BNU138 LAMBERTUS ARDI
1.00
13
22-10-2024 07.12.01. 5.1.02.02.0 BNU139 VERONIKA DELLA
1.00
13
22-10-2024 07.12.01. 5.1.02.02.0 BNU140 ENOS KASIPKA
1.00
13
31-10-2024 Bunga Bank
31-10-2024 Pajak Bunga
Jumlah
 URAIAN PENERIMAA PENGELUARA
N N
5 6 7
Saldo Bank Bulan September 2024 48,215,658 0
Saldo Tunai Bulan September 2024 0 0
Kudapan Panitia PPDB 0 300,000

Terima Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 104,055 0

(Transaksi SIPLah)

Setor Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 0 104,055

(Transaksi SIPLah)

Piala sedang 0 1,050,000

Voucher Listrik 0 410,000

Terima PPN Telepon- (Transaksi SIPLah) 20,812 0

Setor PPN Telepon- (Transaksi SIPLah) 0 20,812

Telepon- 0 210,000

Terima Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 45,588 0

(Transaksi SIPLah)

Setor Pengembangan pembelajaran berbasis projek (termasuk P5) 0 45,588

(Transaksi SIPLah)

Ballpoint 0 120,000

Buku Tulis 0 340,000

5 6 7
Terima PPN Upah tukang/Ongkos tenaga (Transaksi SIPLah) 99,100 0

Setor PPN Upah tukang/Ongkos tenaga (Transaksi SIPLah) 0 99,100

Upah tukang/Ongkos tenaga 0 1,000,000

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F- 0 450,000

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F-Hulu Sungai- 0 350,000

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketapang – Hulu 0 600,000

Sungai--

Satuan Biaya uang Harian Perjalanan Dinas Di Luar Kota Dalam Wilayah 0 450,000
Kabupaten Ketapang ( Kecamatan Delta Pawan - Kecamatan Hulu Sungai)-

Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah Ketapang – Hulu 0 600,000

Sungai--

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Tingkat F-Hulu Sungai- 0 350,000

AGUS HENDRI 0 1,400,000

Martinus Asen 0 1,000,000

LAMBERTUS ARDI 0 1,400,000

VERONIKA DELLA 0 1,400,000

ENOS KASIPKA 0 1,400,000

Bunga Bank 15,048 0

Pajak Bunga 0 5,048
Jumlah 48,500,261 13,104,603
 SALDO

8
48,215,658

48,215,658

47,915,658

48,019,713

47,915,658

46,865,658

46,455,658

46,476,470

46,455,658

46,245,658

46,291,246

46,245,658

46,125,658

45,785,658

8
45,884,758

45,785,658
44,785,658

44,335,658

43,985,658

43,385,658

42,935,658

42,335,658

41,985,658

40,585,658

39,585,658

38,185,658

36,785,658

35,385,658

35,400,706
35,395,658
35,395,658