EVALUASI AUDITOR INTERNAL

Tangerang, Oktober 2015

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP

2. KONSEP EVALUASI AUDITOR INTERNAL

3. KRITERIA PENILAIAAN

4. STRUKTUR AUDITOR

5. SKILL MATRIKS

6. NEXT IMPROVEMENT
PT. Duta Nichirindo Pratama
2
I. TUJUAN & RUANG LINGKUP
TUJUAN
Agar auditor internal PT. Duta Nichirindo Pratama, dapat terus berlatih dalam
pelaksanaan audit system manajemen mutu & lingkungan sehingga mampu
menciptkan pengawasan terhadap system yang ada secara efektif & efisien.

RUANG LINGKUP
Evaluasi terhadap proses audit serta pemahaman standard sistem manajemen
mutu & lingkungan.
Auditor internal, dapat memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan induksi
/ orientasi yang efektif

PT. Duta Nichirindo Pratama

3
II. KONSEP EVALUASI AUDITOR INTERNAL
Start

Koordinasi Auditor Koordinator auditor melakukan koordinasi kepada seluruh

auditor internal untuk melakukan evaluasi

Pengujian auditor Seluruh auditor melakukan pengujian dengan metode

pengisian soal-soal tertulis

Hasil pengujian Hasil pengujian auditor internal sebagai parameter untuk

auditor dapat memahami teknik-teknik audit

Evaluasi hasil Hasil evaluasi pengujian auditor internal dengan

pengujian menggunakan skill matriks

Selesai

PT. Duta Nichirindo Pratama

4
 III. KRITERIA PENILAIAAN

Pemahaman ruang lingkup audit : memastikan seorang auditor sampai sejauh mana
mengetahui sasaran audit internal dan tujuan program audit internal

Pemahaman standard ISO 9001 & 14001 : Seberapa besar pemahaman seorang
auditor dalam memahami persyaratan ISO 9001 & 14001.

Pemahaman area sasaran audit : Seorang auditor harus mengetahui terlebih dahulu
area dan sasaran yang ingin di audit (membaca prosedur terkait).

Pemahaman penulisan temuan audit : seorang auditor harus memahami metode

penulisan audit sbb :
P=> Problem (masalah yang terjadi/ Ketidaksesuaian)
L=> Location (dimana lokasi terjadinya masalah)
O=> Objective Evidence (bukti-bukti terjadinya masalah)
R=> Refrensi (aturan atau acuan yang dilanggar)

PT. Duta Nichirindo Pratama

5
IV. STRUKTUR AUDITOR INTERNAL

Mr. Henky K.S

Koordinator Auditor

Andri P Kurniawan D Lukas S

Irpan S Yayan S Maulana H M. Oktaf Tri H Arie H

PT. Duta Nichirindo Pratama

6
V. SKILL MATRIKS
A

C D
: Perlu pelatihan awarnes SMM & SML
A

C D
: Perlu pelatihan auditor internal
A

C D : Perlu pengawasan untuk dapat menjadi auditor

A

C D : Dapat menjadi auditor dan tanpa pengawasan

A

C D
: Dapat menjadi lead auditor

Angka Mutu :
a. Blank = O
b. D = < 70
c. C = 70-79.9
d. B = 80-89.9
e. A = 90-100
PT. Duta Nichirindo Pratama
7
VI. NEXT IMPROVEMENT

Koordinator internal melakukan penilaian terhadap hasil evaluasi

auditor

Dilakukan training terhadap kekurangan dari auditor terhadap

kriteria penilaian tersebut.

Evaluasi auditor internal dilakukan setiap dua tahun sekali

PT. Duta Nichirindo Pratama

8
THANK YOU

PT. Duta Nichirindo Pratama

9