LAPORAN KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

SETDA PROVINSI MALUKU UTARA

Disampaikan Pada :
Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim)
Penyerapan Anggaran
Periode Bulan Juni 2016
Sofifi, 25 Juli 2016

H. ADAM KARIM, S.IP

(Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Maluku Utara)

z
 TEPRA Prov. Maluku Utara
Pengendalian Pembangunan
Pada Biro Administrasi Pembangunan Dari Masa ke Masa

Tahun 2000- Mulai Tahun 2016

2015

Format
Excel

Pengendalian Pengendalian
Pembangunan Pembangunan
terpantau terpantau
dalam format dalam format
manual e-Monep
Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Pengenalan (Introducing)

Keunggulan
Format
Excel

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

INPUT
DPA
Format
e-Monep
Excel

Pengendali Pengendali
SKPD DATA

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Pra Rapat Pimpinan

adalah Agenda
rapat bulanan yang
diselenggarakan oleh Biro Adbang
dengan menghadirkan Seluruh
PPTK (dan atau Kasubag
Penyusunan Program) dan
Petugas Entry e-monep masing-
Format
masing SKPD untuk Excel
sinkronisasi/penyesuaian dan
klarifikasi data sebelum dibawa
pada ajang RAPIM (Rapat
Pimpinan) yang di Pimpin Oleh
Gubernur/Wakil
Gubernur/Sekretaris Daerah.
Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Rapat Pimpinan
adalah Agenda
rapat yang diselenggarakan
oleh Biro Adbang dengan
menghadirkan Seluruh
Pimpinan SKPD untuk
mempertanggungjawabkan
capaian kinerja realisasi fisik
maupun realisasi Format
keuangan
masing-masing SKPD Excel di SKPD PRESTASI MERAH DUDUK PALING DEPAN
hadapan Gubernur dan Wakil MEMBERIKAN KLARIFIKASI

Gubernur serta memberikan

klarifikasi terhadap kendala dan
hambatan yang dihadapi pada
pelaksanaan kegiatan
dilapangan.
Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Pagu APBD 2015 : +11,38% hitung

Rp. 1.301.534.795.885,28 … cek data di naik brapa
Keuangan

Pagu APBD 2016 :

Pagu APBD Induk = Rp. 1.704.856.071.400
(Sumber : Simda Biro Keu)

BTL: Rp. 560.915.458.000

BL : Rp. 1.143.940.613.400

Belanja Aparatur : Rp. 440.865.164.079,12 (29,03%)…. Cek di keu

Belanja Publik : Rp. 1.077.962.665.726,99 (70,97%) …. Cek di keu
Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

POTRET PENYERAPAN ANGGARAN

PROVINSI MALUKU UTARA
SAMPAI DENGAN 23 JULI 2016
(SISTEM E-MONEP)
Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara
PROGRES HASIL PENGINPUTAN DATA OLEH STAFF ENTRY MASING-MASING SKPD /
UNIT KERJA KE DALAM SISTEM E-MONEP PROVINSI MALUKU UTARA
(SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JUNI 2016)
Input DPA

Input
Belanja Input Pengelola Input Target Input Input Realisasi Input
No Unit Belanja Rencana
Tidak Kegiatan Kerja Kontrak Kerja Dokumentasi
Langsung Kerja
langsung

1 Dinas Pendidikan - -

2 Dinas Kesehatan 28,96 100,00 √ √ × × × ×

3 RSUD Dr. Chasan Boesorie Ternate 100,00 100,00 √ √ × × × ×
4 Dinas Pekerjaan Umum 100,00 100,00 √ √ × × × ×
5 BAPPEDA 100,00 100,00 √ √ × × × ×
6 DISHUBKOMINFO 100,00 100,00 √ √ × × × ×
7 Badan Lingkungan Hidup 100,00 100,00 √ √ × × × ×
8 Badan Pemberdayaan Perempuan, PA-KB - - × × × × × ×

9 Dinas Sosial 15,96 - √ √ × × × ×

10 Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi 98,98 - √ √ × × × ×

11 Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah 85,75 - √ √ × × × ×

12 Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi 70,41 - √ √ × × × ×

13 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 32,86 80,58 √ √ × × × ×

14 Dinas Pemuda Dan Olah Raga - - × × × × × ×

15 Badan Kesbangpol 100,00 100,00 √ √ × × × ×

KETERANGAN :
Belum Input ke dalam Sistem E-Monep

Belum Selesai Input ke dalam Sistem E-Monep

Sudah Input ke dalam Sistem E-Monep

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara
PROGRES HASIL PENGINPUTAN DATA OLEH STAFF ENTRY MASING-MASING SKPD /
UNIT KERJA KE DALAM SISTEM E-MONEP PROVINSI MALUKU UTARA
(SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JUNI 2016)
Input DPA
Input
Belanja Input Pengelola Input Target Input Input Realisasi Input
No Unit Belanja Rencana
Tidak Kegiatan Kerja Kontrak Kerja Dokumentasi
Langsung Kerja
langsung

16 Satuan Polisi Pamong Praja dan Linmas 100,00 100,00 √ √ × × × ×

17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah - - × × × × × ×
18 Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah - - × × × × × ×

19 Biro Keuangan 100,00 Tidak Ada × × × ×

√ √
20 Biro Pemerintahan Umum 60,99 Tidak Ada × × × ×
√ √
21 Biro Umum Dan Perlengkapan 100,00 Tidak Ada × × × ×
√ √
22 Biro Ekonomi 100,00 Tidak Ada × × × ×
√ √
23 Biro Organisasi 93,95 Tidak Ada × × × ×
√ √
24 Biro Humas Dan Protokoler 100,02 Tidak Ada × × × ×
√ √
25 Biro Administrasi Pembangunan 100,00 Tidak Ada ×
√ √
26 Biro Hukum Dan HAM 100,00 Tidak Ada × × × ×
√ √
27 Biro Kesejahteraan Rakyat - Tidak Ada × × × × × ×

28 Sekretariat Daerah - - × × × × × ×
29 Sekretariat DPRD 0,31 - √ × × × ×
30 PPKD - - × × × × × ×

KETERANGAN :
Belum Input ke dalam Sistem E-Monep

Belum Selesai Input ke dalam Sistem E-Monep

Sudah Input ke dalam Sistem E-Monep

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara
PROGRES HASIL PENGINPUTAN DATA OLEH STAFF ENTRY MASING-MASING SKPD /
UNIT KERJA KE DALAM SISTEM E-MONEP PROVINSI MALUKU UTARA
(SAMPAI DENGAN TANGGAL 22 JUNI 2016)
Input DPA

Input
Belanja Input Pengelola Input Target Input Input Realisasi Input
No Unit Belanja Rencana
Tidak Kegiatan Kerja Kontrak Kerja Dokumentasi
Langsung Kerja
langsung

31 Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah 100,00 100,00 √ × × × × ×

32 Inspektorat 100,00 100,00 √ × × × × ×
33 Kantor Penghubung Di Jakarta 100,00 100,00 √ × × × × ×
34 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 19,31 100,00 √ × × × × ×
35 Badan Pendidikan Dan Pelatihan 29,88 - √ × × × × ×
36 Badan Kepegawaian Daerah 100,00 100,00 √ × × × × ×
37 Sekretariat Korps Pegawai Negeri 90,90 73,66 √ × × × × ×
38 Komisi Penyiaran Indonesia - - × × × × × ×

39 Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Aset Daerah 100,00 100,00 × × × × ×

√
40 Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 99,22 100,00 √ × × × × ×
41 Badan Kearsipan Dan Perpustakaan Daerah 35,23 100,00 √ × × × × ×
42 Dinas Pertanian 100,00 100,00 √ × × × × ×
43 Badan Korluh 62,27 - √ × × × × ×
44 Dinas Kehutanan 100,00 100,00 √ × × × × ×
45 Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral 100,00 100,00 √ × × × × ×
46 Dinas Kelautan Dan Perikanan 11,87 82,23 √ × × × × ×
47 Dinas Perindustrian Dan Perdagangan 100,00 100,00 √ × × × × ×

KETERANGAN :
Belum Input ke dalam Sistem E-Monep

Belum Selesai Input ke dalam Sistem E-Monep

Sudah Input ke dalam Sistem E-Monep

Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

Sistem E-Monep Data dari Biro Keuangan

Target Fisik Bln Juni 2016 = 5,09 % Target Fisik Bln Juni 2016 = 1,01 % … cek di Keu
Target Keuangan Bln Juni 2016= 4,36 % Target Keuangan Bln Juni 2016 = 1,00 % … cek di Keu

Realisasi Fisik Bln Juni 2016 = 1,01 % Realisasi Fisik Bln Juni 2016 = 1,01 % … cek di Keu
Realisasi Keuangan Bln Juni 2016 = 1,00 % Realisasi Keuangan Bln Juni 2016 = 1,00 % .. cek di Keu
Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara
 TEPRA Prov. Maluku Utara

PROGRES FISIK (%)

NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER PROGRES FISIK (%)
NO SKPD
1 BPBD 81.8 94.33 SEPTEMBER OKTOBER
2 KESEHATAN 80.08 93.41 13 BIRO P2E 82.37 87.84
3 BIRO PP KESRA 88.51 88 14 INSPEKTORAT 82.59 87.54
4 KESBANGPOL 85.79 91.63 15 NAKERTRANS 69.01 87.49
5 BIRO HUKUM 82.61 90.35 16 BPM-PDT 84.97 87.1
6 SOSIAL 84.32 90.31 17 BLHRD 77.77 86.11
7 KEHUTANAN 88 90.05 18 SET. DPRD 76.12 85.27
19 PERIKANAN 78.32 84.17
8 DISHUBPARKOMINFO 85.06 89.39
20 BKPPIJ 73.94 84.2
9 BIRO HUMAS 67.68 89.32
21 SATPOL PP 79.45 84.43
10 BAPPEDA 81.07 88.49
22 BAKORLUH 73.73 83.88
11 PERPUSTAKAAN 83.88 88.46
23 BKPPD 77.03 83.43
12 BPM-PTSP 80.9 88.04
24 PERTANIAN 73.28 83.38
25 DIKBUDPORA 77.07 83.33

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

PROGRES KEUANGAN (%) PROGRES KEUANGAN (%)

NO SKPD NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER
1 KESEHATAN 90.63 91.18 10 KEHUTANAN 74.24 82.54
2 BPBD 76.35 90.23 11 SET DPRD 70.95 82.16
3 BIRO PP KESRA 81.4 86.92 12 SOSIAL 73.02 81.41
4 PERPUSTAKAAN 77.13 86.58 13 INSPEKTORAT 75.49 81.26
5 BIRO HUKUM 73.33 86.25 14 DISHUBPARKOMINFO 73.12 81.25
6 BIRO P2E 79.68 85.65 15 KESBANGPOL 74.05 82.07
7 BKPPIJ 81.81 83.63 16 BLHRD 71.8 79.31
8 SATPOL PP 76.18 82.93 17 NAKERTRAS 71.04 78.74
9 BPM-PTSP 76.74 82.72 18 BAKORLUH 66.16 82.54
Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran
 TEPRA Prov. Maluku Utara

PROGRES FISIK (%) PROGRES KEUANGAN (%)

NO SKPD NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER
1 DIKBUDPORA 77.07 82.84 1 BIRO HUMAS 56.51 76.37
2 BIRO UMUM 74.21 80.2
2 PU 72.46 76.19
3 PU 76.49 80.77
3 BIRO UMUM 72.57 76.06
4 BAPPEDA 65.7 76.04
5 KEUANGAN 58.05 75.22
6 PERIKANAN 70.45 75.11
7 PERTANIAN 65.01 75.1
8 BKPPD 69.6 74.69

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

PROGRES FISIK (%) PROGRES KEUANGAN (%)

NO SKPD NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER
1 KEUANGAN 72.83 77.77
1 PETERNAKAN 67.65 72.94
2 DISKUMPERINDAG 63.67 72.29

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

PROGRES FISIK (%) PROGRES KEUANGAN (%)

NO SKPD NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER
1 DISKUMPERINDAG 70.17 77.13
1 DIKBUDPORA 60.82 70.65
2 PETERNAKAN 74.18 74.18
3 PERWAKILAN JKT 74 74 2 BIRO PEMERINTAHAN 83.63 62.65
4 SET KORPRI 61.28 69.7 3 PERWAKILAN JKT 69.83 69.83
5 BIRO PEMERINTAHAN 86.3 67.78 4 SET KORPRI 60.62 69.61

PROGRES FISIK (%) PROGRES KEUANGAN (%)

NO SKPD NO SKPD
SEPTEMBER OKTOBER SEPTEMBER OKTOBER
1 RSUD AINUN HABIBIE 21.78 39.24 1 RSUD AINUN HABIBIE 43.87 43.97

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Tim Evaluasi Percepatan dan Realisasi Anggaran

 TEPRA Prov. Maluku Utara

Evaluasi Penyebab sebagian SKPD belum Menginput Data Realisasi s.d.

Bulan Juni 2016 ke Dalam Sistem E-Monep antara lain :

1. Kepada pimpinan SKPD yang belum sama sekali menginput data DPA dan realisasi
anggaran maupun data lainnya ke dalam Sistem E-Monep, yaitu :
1) Dinas Pendidikan
2) Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
3) Dinas Pemuda dan Olahraga
4) DPRD
5) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
6) Biro Kesra
7) Sekretariat Daerah
8) PPKD
9) Komisi Penyiaran Daerah
Agar dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan
penginputan penyerapan anggaran ke dalam Sistem E-Monep paling lambat sebelum tanggal
28 Juli 2016.

Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara

 TEPRA Prov. Maluku Utara
1. m

2. Kepada pimpinan SKPD yang belum selesai menginput data baik realisasi anggaran
maupun data lainnya ke dalam Sistem E-Monep, yaitu :
1) Dinas Kesehatan
2) Dinas Sosial
3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4) Dinas Koperasi dan UKM
5) Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi
6) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
7) Biro Umum
8) Biro Organisasi
9) Sekretariat DPRD
10)BPBD
11)Badan Diklat
12)BPMD
13)Badan Kearsipan
14)Bakorluh
15)Dinas Kelautan dan Perikanan
Agar dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melakukan
percepatan penginputan penyerapan anggaran ke dalam Sistem E-Monep paling
lambat sebelum tanggal 28 Juli 2016.
Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara
 TEPRA Prov. Maluku Utara
1. m
2. m

3. Ucapan terima kasih kepada 23 SKPD lainnya yang telah menginput data realisasi ke
dalam Sistem E-Monep meskipun belum selesai. Mohon kiranya dapat mengambil
langkah-langkah strategis untuk melakukan percepatan penginputan penyerapan
anggaran ke dalam Sistem E-Monep paling lambat sebelum tanggal 28 Juli 2016.
4. Kepada pimpinan SKPD yang serapan anggarannya masih rendah (Dinas ……………,
Badan ……………) agar dapat segera mengambil langkah-langkah strategis untuk
melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai schedule dan target yang telah
ditetapkan.
5. Terdapat proses pembayaran yang dilakukan setelah selesai pekerjaan (100% Fisik)
sehingga terjadi Gap yang cukup besar antara realisasi fisik dengan realisasi
keuangan.
6. Pihak ke-III tidak melakukan tagihan, (uang muka, dan termin padahal dalam kontrak
dimungkinkan untuk dilakukan penagihan).
7. Kurangnya koordinasi antara PA, KPA, PPTK, Bendahara Pengeluaran dan Staf Entri
dalam penginputan E-Monep.
8. Penginputan realisasi yang dilakukan oleh Staf Entri sering tidak didampingi oleh
Kasubag Penyusunan Program dan PPTK.

Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara

 TEPRA Prov. Maluku Utara
1. m
2. M
3. M
4. Mm
5. M
6. Mm
7. M
8. m

9. Para pimpinan SKPD yang dibantu oleh KPA/PPK, PPTK agar lebih intens dan pro aktif
melakukan evaluasi secara rutin kemajuan penginputan realisasi anggaran pada
Sistem E-Monep.
10. Para pimpinan SKPD yang dibantu oleh KPA/PPK, PPTK dan Staf Teknis agar lebih
intens dan pro aktif melakukan evaluasi secara rutin dengan melakukan Rapat Rutin
atau Rapat Khusus untuk mengevaluasi kemajuan pekerjaan dan Realisasi Keuangan.
11. Para KPA, PPTK agar senantiasa memonitor langsung kegiatan di lapangan dan
melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Kab/Kota serta instansi
terkait untuk memastikan dan mengantisipasi kendala-kendala yang ada agar
kegiatan tetap dapat berlangsung sesuai target dan standar spesifikasi yang
ditetapkan.
12. Melakukan penginputan secara real time ke dalam Sistem E-Monep tanpa menunggu
pelaksanaan PRA-RAPIM ataupun RAPIM.
13. Melakukan penginputan tanpa menunggu menumpuknya realisasi.

Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara

 SEKIAN
DAN
TERIMA KASIH
Biro Adbang Setda Prov. Maluku Utara