ANALISIS & RENCANA

TINDAK LANJUT (RTL)

PUSKESMAS UABAU, KABUPATEN MALAKA
KULONPROGO, 24 MEI 2018
POKJA 1
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Pusk Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Uabau Pusk Lendah II banding
1 Bagaimana cara • * Survei keb dan • *Survei keb • * Proses * Perlu lakukan • * Melakukan
mendapatkan kepuasan dan kegiatan proses proses
informasi tentang masy/pasien kepuasan mengikuti pengumpulan secara baik
kebutuhan dan thdp pely masy/pasien siklus PDCA info keb dan mengikuti
harapan masyarakat termasuk lintas thdp pely dan kepuasan siklus PDCA
akan jenis pelayanan sektor dan stake termasuk Informasi masy/pasien melalui
yang harus ada di holder untuk lintas sektor ada di pusk termasuk linsek survei,FGD,
Puskesmas dalam memberi dan stake Lendah,di dan stake Minlok
rangka peningkatan masukan ttg holder Pusk Uabau holder secara Linsek
kinerja dan mutu kinerja pusk untuk masih baik secara rutin
masih kurang memberi kurang • * Melenkapi
• * Dokumen masukan ttg • * Dokumen dokumen (
belum lengkap kinerja pusk belum bukti – bukti
sudah baik lengkap )
mengikuti
siklus PDCA
• * Dokumn
lengkap
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II kaji banding
2 Mekanisme kerja dan • *Teknologi Menggunakan * Mekanisme *Perlu Menyepakati
penggunaan teknologi yang SIMPUS kerja dan perbaikan teknologi /
diterapkan dalam digunakan penggunaan mekanisme inovasi apa
pelayanan untuk masih teknologi dan yang perlu
perbaikan mutu sederhana sudah penggunaan diterapkan
pelayanan • * Belum diterapkan teknologi yang sesuai
banyak tepat keadaan di
inovasi Pusk Uabau
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Pusk Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Uabau Pusk Lendah II kaji banding
3 Persyaratan *Belum ada bukti * Sudah ada *Bukti * Perlu * Melengkapi
Puskesmas analisis Bukti analisis Peryaratan melengkapi bukti analisis
sebagai FKTP ( Pusk sebagai bukti analisis persyaratan
Analisis pendirian FKTP sudah persyaratan pusk sebagai
) ada Pusk FKTP
berdasarakan
PMK 75
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II kaji banding
4 Ketersediaan Ruangan *Pengaturan * Sudah ada Ketersediaan Perlu *Rapat
memperhatikan akses tata ruang denah Pusk ruangan penataan tata pemantapan
,keamanan dan belum *Pengaturan memperhatika ruang sesuai tata ruang
kenyamanan memperhatian tata ruangan n PMK 75 yang
kemudahan mengakomoda akses,keaman menagkomoda
akses,keaman si kepentingan an dan si
an dan Difabel,anak kenyamanan disabilitas,anak
kenyamanan dan lansia dan lansia
sesuai PMK 75
 No Daftar Fakta di Pusk di Capaian/fakta Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Pertanyaan/ Pusk Uabau di Pusk Lendah banding
Observasi II
5 Tersedia pra Prasarana masih Prasaran Pra sarana pusk Perlu evaluasi • *Melkauka
sarana kurang dan cukup dan ada sudah sesuai kondisi pra n evaluasi
puskesmas belum dilakukan jadwal kebutuhan dan sarana apakah dan TL
sesuai pemeliharaan pemeliharaan dilakuan sesuai keb serta kesesuaian
kebutuhan dan sccara rutin pemeliharaan lakukan prasaran
dilakukan secara terjadwal pemeliharaan terhadap
pemeliharaan secara terjadwal kebutuhan
secara terjadwal bp usulkan
dan bukti ke Dinkes
• * Lakukan
pemelihara
an secara
terjadwal
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II kaji banding
6 Persyaratan Ketenagaan Dokumen Dokumen Persyaratan Perlu Membuat
harus memenuhi jenis Profil profil kompetensi dibuatkan Profil
dan jumlah sesuiai PMK kepegawaian kepegawaian dan uraian profil kepegawaian
75 dan dan tugas masing2 kepegawaian secara lengkap
persyaratan persyaratan tenaga sudah dan
belum lengkap lengkap lengkap persyaratan
secara lengkap
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II kaji banding
7 Komunikasi internal Bukti Ada bukti Bukti Perlu Membuat
dilakukan untuk Dokumentasi dokumentasi dokumentasi dibuatkan dokumentasi
koordinasi dan pelaksanaan komunikasi komunikasi dokumentasi komunikasi
kemudahan pelayanan komunikasi internal ( cth : internal dan TL komunikasi internal secara
internal dan TL sudah baik internal secara baik untuk
belum baik untuk koordinasi dan
dilakukan koordinasi dan kemudahan
dengan baik kemudahan pelayanan
pelayanan
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II kaji banding
8 Ada rencana kegiatan Belum Keg Perbaikan Ada rencana Perlu • *Workshop
perbaikan mutu dan dilakukan mutu dan kegiatan dilakukan / latihan
kinerja Puskesmas Audit internal kinerja perbaikan Audit internal Audit
dan RTM dilakukan mutu dan dan RTM Internal
melalui PDCA kinerja dan RTM
Puskesmas • *
Melakukan
Audit
Internal
dan RTM
secara
periodik
POKJA 2
Daftar pertanyaan
Fakta di Puskesmas Uabau
Fakta/ tinjauan di Puskesmas Lendah II
Kesenjangan
Analisis hasil kaji banding
RTL kaji banding
Daftar pertanyaan
1. Bagaimana PJ UKM memberikan peluang inovasi program,dan linsek terkait untuk
perbaikan kinerja pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
2. Bagaimana pengelolaan data identifikasi kebutuhan masyarakat?
3. Monev lintas program seperti apa?
4. Apakah kegiatan magang sekarang bias di jadikan kaji banding pada bab 3 dan 6?
Fakta di Puskesmas Uabau
1. Pj ukm memberikan arahan agar program membuat inovasi sebagai cara untuk memenuhi
satandar kinerja
2. Data di olah perprogram untuk di tampilkan di rapat pra lokmin sebagai dasar PJ ukm rapat
lokmin bulanan
3. Dilakukan pada saat rapat lokmin –linsek
4. Bisa tinggal membuat dokumen kaji bandingya
Fakta di Puskesmas Lendah II
1. PJ UKM belum memahami kegiatan inovasi UKM, tapi kegiatan UKM tetap berjalan
2. petugas yg melakukan kegiatanUKM harus membawa form identifikasi kebutuhan
masyarakat
3. Sudah berjalan saat Rakor UKM dan Pra Lokmin
4. Belum berjalan
Kesenjangan
1. Belum pembahasan kegiatan Inovasi UKM
2. Sebagian besar Kegiatan UKM belum melaksanakan di karenakan pelaksanan belum paham
3. Rakor UKM belum berjalan secara optimal
4. Karena belum mengrti ttg kegiatan UKM apa saja yg di kaji
Analisis hasil kaji banding
1. PJ UKM kurang paham tentang tugas dan wewenang dalam kegiatan UKM
2. Form identifikasi kebutuhan masyarakat di dokumentasikan sebgai salah satu pelengkap
dalam EP
3. PJ UKM dan Pelaksana masih belum mengrti proses kegiatan rakor UKM
4. PJ UKM dan Pelaksanan belum mengerti ttg Prosedur Kaji Banding
Rencana tindak lanjut
1. Sosialisasikan tugas dan wewenang PJ UKM dan pelaksanan ( Juang )
2. Koordinasikan dg pj UKM untuk merekap setiap kegiatan identifikasi kebutuhan masy
berdasarkan kegiatan UKM
3. Meningkatkan pemahaman Pj UKM ttg Rakor UKM untuk menyelesaikan masalah yg terjadi
dalam kegiatan UKM baik dalam pelaksanaan maupun masalah sarana dan prasarana
4. Melengkapi dokumen Kaji banding
POKJA 3
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
1 Triase Belum Dilakukan Belum Belum Dilakukan
dilakukan Triase dengan dilakukan dilakukan sosialisasi
sistem Triase menggunakan triase dalam sosialisasi SOP Triase
di ruang pertanda pelayanan SOP Triase dan teknis
tindakan warna berupa gawat darurat dan teknis pelaksanaanny
gantungan pelaksanaanny a
sesuai dengan a dalam
kondisi pasien pelayanan
(merah,kuning dawat darurat
,hijau,hitam)
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
2 Penilaian Belum Dilakukan Tidak Kurangnya Membuat
Implementasi SOP dilakukan penilaian disosialisasi pemahaman daftar tilik
Klinis penilaian terhadap kan dalam untuk
SOP klinis SOP Klinis pembuatan sosialisasi masing-
dengan dan SOP yang masing SOP
menggunak pengisian benar dan
an daftar daftar tilik belum
tilik. dibuat
daftar tilik
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
3 Bukti komunikasi antar Sudah dlakukan Dilakukan Kurangnya Pembuatan Dibuat
unit komunikasi komunikasi bukti komunikasi penulisan
antar unit antar unit komunikasi antar unit dalam komunikasi
namun belum pelayanan antar unit rekam medis antar unit
jelas tentang dengan sistem tidak dengan
teknis yang computerized menyertakan menyertakan
sesuai dan bukti dengan bukti tulis nama dan
implementasi menyertakan petugas dari unit tandatangan
stempel dari pelayanan petugas unit
masing-masing yang
unit pelayanan memberikan
pada lembar pelayanan dan
rekam medis jika
memungkinkan
stempel yang
digunakan pada
masing-masing
unit pelayanan
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
4 Apotek Masih belum Sudah Belum Kurangnya Segera
adanya dilakukan dipisahkan dan pemahaman dilakukan
pemisahan pelabelan lasa dilabel. Belum pemisahan,
obat-obatan dan high alert tersedianya labeling lasa
lasa dengan pada obat-obat lemari khusus dan high alert
labeling, yang obat narkotika dengan sticker,
belum ada tergolong. dan
tanda untuk Obat narkotika penyediaan
obat high alert, dipisahkan lemari khusus
belum adanya dalam lemari narkotika.
lemari khusus khusus.
obat narkotika
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
5 Bukti pertemuan Belum Sudah Kurangnya Kurangnya Segera
kolaboratif dilakukan dilakukan pemahaman pemahaman dilaksanaka
membahas hasil lab pihak yang pihak siapa n
terlibat dan yang pertemuan,
jadwal. terlibat, dimana
kapan pertemuan
dilaksanaka awal bulan
n sebelum
minlok, di
rapat UKP.
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
6 Pendidikan dan pelatihan Pelatihan di Sudah Belum Pendidikan dari Akan
petugas lab dari luar atau dalam dan luar dilakukan dilakukan dalam gedung dilaksanakan
dalam puskesmas? puskesmas pendidikan masih pertemuan
belum petugas lab di dipikirkan berupa pelatihan
dilakukan luar maupun di pemberi materi, yang dilakukan
dalam gedung waktu, dan oleh dokter atau
berupa seminar materi yang petugas farmasi
dengan pre test diberikan. terhadap semua
dan post test pegawai
puskesmas dan
petugas pustu.
Materi dipilih
sendiri
berdasarkan
keperluan.
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
7 Cara pelaporan insiden Belum dilakukan Kegiatan sudah Kurangnya Kurangnya RCA dibuat saat
keselamatan pasien dalam karena tidak dilakukan pemahaman pemahaman sudah terjadi
bentuk RCA sesuai tingkat paham insiden. Dengan
risiko kejadian membentuk tim
yang
mendeskripsikan
kejadian,
membuat pencetus
insiden, dan
kronologi beserta
factor terkait.
Dianalisis
masalah dari
mmetode,
manusia, sarana,
proses, dan
lingkungan untuk
kemuadian
mencari solusi dan
menerapkan
implementasi dan
tindak lanjut
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
8 Cara menghitung Belum Sudah Kurangnya Kurangnya Dilakukan penilaian
dengan kriteria pemahaman pemahaman terhadap masing-
dihitung dilakukan
3H+1P untuk area masing unit kerja
prioritas perhitungan berdasarkan High Risk,
High cost, high
volume, problem
prone. Dengan nilai
bobot masing-masing
ditentukan dikalikan
nilai 3h+1p hasil ini di
rangking. Rangking
paling tinggi adalah
prioritas utama.
 No Daftar Pertanyaan/ Fakta di Pusk di Capaian/fakta di Kesenjangan Analisis hasil kaji RTL Kaji Banding
Observasi Pusk Uabau Pusk Lendah II banding
9 Cara penyusunan risk register dan Belum disusun Sudah Kurangnya Kurangnya FMEA dibuat untuk
perhitungan FMEA pemahaman pemahaman mengetahui
dan dihitung dilakukan kemungkinan insiden
penyusunan dan yang akan terjadi. Di
perhitungan setiap unit dilihat
alur pelayanannya,
alur pelayanan yang
panjang dapat
memberikan risiko
kesalahan yang lebih
tinggi. Dijabarkan
alur ter tersebut
untuk diidentifikasi
failure modenya, lalu
di identifikasi
penyebab, akibatnya,
occurrence, severity,
detectability, dan
RPN lalu solusi dan
indikator
validasinya.
Dihitung cut off nya
untuk diagram lalu
ditentukan alur baru
yang lebih efektif
lalu dilakukan RTL.