RAPAT TINJAUAN

MANAJEMEN
PUSKESMAS KECAMATAN KALIDERES
RABU, 21 NOVEMBER 2018
AUDIT INTERNAL
30 OKTOBER – 9 NOVEMBER 2018

2
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

POLI UMUM
1. Prosedur Klinis beberapa Puskesmas masih
berbentuk IK dengan acuan literatur tahun
2012  bisa di update dengan mengacu
pada KMK 514 tahun 2015
2. Leaflet atau media informasi kesehatan
masih tidak terdapat di tempat yang mudah
dilihat pasien  tidak ada tempat untuk
mendisplay leafletnya

3
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

Ruang Tindakan
1. Informasi Retribusi tidak ada di ruang tindakan 
informasi retribusi yang terbaru Pergub 68 Tahun
2012
2. Masih terdapat perawat yang belum memiliki
sertifikat pelatihan dasar (BTCLS)  beberapa sudah
terjadwal untuk pelatihan
3. Perhatikan kelayakan alat-alat medis dan obat-
obatan di ruang tindakan, seperti tanggal
kadaluarsa, alat yang berkarat, penyimpanan,
inventarisir alat dan obat, masalah sterilisasi.

4
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

POLI GIGI
1. Sertifikat pelatihan dasar untuk dokter gigi
 perlu adanya koordinasi antara
kepegawaian dan koordinator dokter gigi
2. Perlu perhatian tentang administrasi dan
dokumentasi unit  Monitoring sarmut,
inventaris alkes, obat, dan meubelair

5
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

POLI KIA dan KB

1. Masih banyak bidan yang belum memiliki sertifkat
pelatihan dasar  jenisnya APN, CTU, IDL, dan
penyuntikan yang aman.
2. Perhatian alat-alat dan obat di unit seperti tanggal
kadaluarsa, alat yang berkarat, inventarisir, dan
masalah sterilisasi

6
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

LOKET dan TU
1. Masih ada beberapa Puskesmas yang belum
menginformasikan hak dan kewajiban pasien
2. Rekam medis masih family folder di
beberapa puskesmas  masih berproses
untuk perubahan ke sistem SIKDA
3. Masih belum mengakomodasi kelompok
prioritas (anak-anak, lansia, dan disabilitas)
4. Jadwal Pemeliharan dan jadwal kalibrasi
masih terpusat di TU dan menunggu dari
PKC  merubah pola harus ada usulan dari
masing-masing unit dan PKC lebih
memperhatikan kebutuhan user

7
RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL

5R dan Kesling
1. Beberapa Puskesmas belum punya TOGA
2. Masih ada puskesmas yang belum mempunyai jalur
evakuasi dan plang titik kumpul
3. Pemilahan sampah dalam ruangan masih kurang
tepat (beberapa kurang tempat sampah)
4. Masih banyak yang belum punya handrub di unit
kerjanya masing-masing
5. Kurangnya pencatatan dan monitoring limbah
harian

8
 YANG PERLU JADI PERHATIAN !

1. Pengisian Rekam medis harus lengkap dan terdapat

kesesuaian dari mulai anamensa, px. fisik, diagnosa,
dan terapi

2. Penulisan Resep harus sesuai dengan tatacara yang

benar dan harus rasional. Kemudian dilengkapi
dengan identifikasi sesuai dengan yang telah
disepakati.

3. Masalah inventaris ruangan  tiap unit harus

membuat daftar inventaris barangnya kemudian
dibuat monitoring  jika ada kebutuhan penambahan
atau penggantian harus membuat usulan 
diteruskan ke TU  ke Puskesmas Kecamatan

4. Penjadwalan Kalibrasi perlu menjadi perhatian  usul

9
dibuat berdasarkan kebutuhan unit kerja
 YANG PERLU JADI PERHATIAN !

6. Pendelegasian Wewenang harus jelas  perlu

koordinasi dengan kepegawaian dan Kasatpel

7. Perlu adanya penetapan standar kompetensi bagi

profesi. Yang sudah ada baru DOKTER dan PERAWAT

8. Jobdesk tahun 2018 masih belum ada

9. SOTK yang terbaru belum ada dan belum terpasang di

Puskesmas Kecamatan dan beberapa Puskesmas
Kelurahan

10
YANG PERLU JADI PERHATIAN !

11
UMPAN BALIK
PELANGGAN

12
 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
OKTOBER 2018 (PERIODE II)
PERSENTASE 93.74
87.28
81.05 83.15 81.93
79.77 80.63 79.38
74.88

LOKET POL UMUM LABORATORIUM APOTIK KIA POLI GIGI POLI SEHATI POLI ANAK UP 24 JAM

Hasil Survey Kepuasan Pelanggan Puskesmas Kecamatan Kalideres 88,99% (Sangat Baik).
 SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
OKTOBER 2018 (PERIODE II)
PERSENTASE

96.34
89.03 87.56
83.96 85.78
80.87 81.60 81.73 80.80 81.96 82.79
79.61
 120.00

100.00

80.00

60.00

40.00

20.00

0.00
PKL PKL PKL
PKL PKL PKL PKL PKL TEGAL PKL TEGAL PKL TEGAL
PEGADUNGA PEGADUNGA PEGADUNGA PKL KAMAL 1 PKL KAMAL 2
KALIDERES 1 KALIDERES 2 SEMANAN 1 SEMANAN 2 ALUR 1 ALUR 2 ALUR 3
N1 N2 N4
LOKET 86.81 80.53 75.45 92.71 79.51 85.23 77.30 77.08 54.51 55.68 98.79 87.50
POLI UMUM 97.50 81.44 79.88 86.59 84.08 82.84 79.39 82.50 53.31 56.38 99.90 90.07
POLI GIGI 80.88 82.94 81.23 87.88 86.45 95.70 79.48 79.92 80.66
POLI KIA 91.61 77.53 84.48 84.63 79.86 99.63 80.53 83.88 91.37 78.26 81.31 82.21
APOTIK 82.11 77.56 81.61 100.00 76.67 83.64 75.75 81.08 79.20 85.82 89.63 88.43
 MEDIA
Keluhan Pelanggan REVIEW GOOGLE MAP

Ditujukan ke unit gigi

Ditujukan ke unit RB Ditujukan ke unit
tentang antrian yang lama
tentang kritik pelayanan Laboratorium tentang
dan pelayanan yang
dan tidak ramah petugas yang tidak ramah
ditunda-tunda

Ditujukan ke unit farmasi Ditujukan ke Poli Umum

tentang obat yang tersedia PKL Kamal 1 tentang dokter
tidak lengkap yang tidak ramah

16
 MEDIA
Keluhan Pelanggan REVIEW GOOGLE MAP

Ditujukan ke PKL Ditujukan ke PKL Semanan 2

Pegadungan 1 tentang Ditujukan ke Poli Gigi PKL tentang Pelayanan yang
waktu pelayanan yang suka Pegadungan 1 tentang lalai dan pelayanan yang
terlambat dan istirahat siang petugas yang tidak ramah buruk karena petugas tidak
yang terlalu lama ramah

Ditujukan ke Poli KIA PKL

Tegal Alur I tentang petugas
Ditujukan ke Poli Umum PKL
yang tidak ramah dan
Tegal Alur 3 tentang
pelayanan yang seenaknya
penolakan pasien TB
tidak memikirkan keadaan
pasien
17
TINJAUAN EFEKTIFITAS
PELAKSANAAN SMM
AUDIT INTERNAL
DILAKUKAN 2 KALI
DALAM SETAHUN
KEPATUHAN PETUGAS TERHADAP DAN AKAN AKAN DILAKUKAN
PROSEDUR PENGUKURAN INDIKATOR
SURVEY KEPUASAN
MUTU DI TIAP UNIT/PROGRAM AKAN
PELANGGAN 2 KALI
DIMONITORING SETIAP BULAN OLEH
PERTEMUAN DALAM SETAHUN.
MR UNTUK MENJAMIN OBJEKTIFITAS.
PSMM DILAKUKAN
RUTIN MINIMAL 4
KALI DALAM
SETAHUN
18
Sudah tersedianya connecting door antara
UGD dan RB

Untuk penerapan rekam medis elektronik

sudah diusulkan pada anggaran tahun 2019

Hasil Tinjauan Manajemen 19

 HAMBATAN
Media-media Informasi seperti (Alur Pelayanan, Hak dan
NILAI TAMBAH Kewajiban Pasien, Retribusi layanan, dll) belum tersedia di
puskesmas Kelurahan
Sudah Dilaksanakan workshop Service Branding bagi seluruh
pegawai

Banyak perubahan pegawai (ada pegawai yang resign dan

pegawai baru)
Dilakukan pertemuan Pembinaan, Penerapan, dan
Pemeliharaan SMM baik dengan Puskesmas Kelurahan ataupun
internal di Puskesmas Kecamatan

Renovasi Gedung Puskesmas Kecamatan

Perbaikan sistem pelaporan Keluhan Pelanggan sehingga dapat

di TL dalam waktu 1x24jam

Sarana dan Prasarana di Gedung Baru Puskesmas Kelurahan

masih banyak yang belum terpenuhi

Perubahan yang Mempengaruhi 20

  Menyediakan anggaran untuk media informasi di Puskesmas
Kelurahan

 Merencanakan atau membuat prosedur dalam upaya

menerapkan puskesmas yang mengakomodasi orang dengan
disabilitas, anak-anak dan lansia

 Petugas wajib melakukan evaluasi terhadap sarana dan

peralatan yang sudah dimiliki puskesmas

 Menerapkan Rekam Medis Elektronik di Seluruh Puskesmas

Kelurahan di Wilayah Kecamatan Kalideres

SARAN PERBAIKAN
  Melakukan sosialisasi kepada puskesmas kelurahan yang
belum berproses Akreditasi dalam penyusunan SOP

 Petugas Kesling di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas

Kelurahan berkoordinasi dalam pembuatan tanaman toga di
puskesmas kelurahan

 Penulisan Rekam Medis harus lengkap dan memuat semua

informasi pasien dan ada benang merah mulai dari
anamnesa hingga terapi

 Penulisan Resep harus lengkap dan rasional, harus

diperhatikan peresepan obat racikan, identifikasi pasien
harus lengkap, penulisan harus sesuai dengan tata cara
penulisan resep.

SARAN PERBAIKAN
  Inventaris ruangan masing-masing unit membuat daftar
berdasarkan jenisnya dan dibuat monitoringnya. Jika ada
usulan penambahan, perbaikan, atau penggantian harus
didokumentasikan sebagai bukti telusur

 Perlu adanya evaluasi ulang Sasaran/Indikator Mutu di

Puskesmas Kelurahan agar lebih sesuai dengan keadaan riil
di lapangan

 Perlu adanya sosialisasi jobdesk, pendelegasian wewenang,

dan hal-hal lain yang terkait dengan manajemen dan
kepegawaian

SARAN PERBAIKAN
Thank dr. Monica Ayudhia

You
081295731610
pkckdmutu@gmail.com