Perencanaan dan

Pengembangan
RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2019
Seksi Penyusunan Program
PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2019
Seksi Penyusunan Program
• RBA BLUD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN
• DPA BLUD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN
• Program Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Dareah (BLUD)
• Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah
Sakit Jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
 NO.
RBA BLUD RSUD dr. FAUZIAH BIREUEN
URAIAN SEBELUM SETELAH Tambah / (Kurang) %

1 2 3 4 5 6

A. BELANJA OPERASI 133.634.996.686,00 73.500.787.663,13 -60.134.209.022,87 - 45,00

1. Belanja Pegawai 84.191.997.299,00 35.526.222.887,13 -48.665.774.411,87 -57,80
a. Belanja Pegawai 43.926.777.048,00 35.526.222.887,13 -8.400.554.160,87 -19,12
b. Biaya Jasa Pelayanan 40.265.220.251,00 - -40.265.220.251,00 -100,00
c. Biaya Depresiasi - - 0,00 #DIV/0!
e. Biaya Pelayanan Lainnya - - 0,00 #DIV/0!
2. Belanja Barang dan Jasa 49.438.999.387,00 37.970.564.776,00 -11.468.434.611,00 -23,20
a. Biaya Bahan 38.011.697.387,00 29.077.310.851,00 -8.934.386.536,00 -23,50
b. Biaya Pemeliharaan 3.438.102.000,00 2.185.582.225,00 -1.252.519.775,00 -36,43
c. Biaya Barang dan Jasa 3.599.060.000,00 2.845.673.100,00 -753.386.900,00 -20,93
d. Biaya Administrasi Kantor 3.754.740.000,00 3.454.078.600,00 -300.661.400,00 -8,01
e. Biaya Promosi 170.000.000,00 165.000.000,00 -5.000.000,00 -2,94
f. Biaya Depresiasi - - 0,00 #DIV/0!
g. Biaya Umum dan Administrasi lainnya. 465.400.000,00 242.920.000,00 -222.480.000,00 -47,80
3. Belanja Bunga - - 0,00 #DIV/0!
a. ...., - - 0,00 #DIV/0!
4. Belanja Lain-lain 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
a. Biaya Administrasi Bank 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 #DIV/0!
B. BELANJA MODAL 46.608.408.100,00 1.598.131.250,00 -45.010.276.850,00 -96,57
1. Belanja Tanah - - 0,00 #DIV/0!
a. Pengadaan Tanah Rumah Sakit Regional - - 0,00 #DIV/0!
2. Belanja Peralatan dan Mesin 44.155.258.100,00 974.331.250,00 -43.180.926.850,00 -97,79
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran RS 29.694.691.300,00 144.575.000,00 -29.550.116.300,00 -99,51
b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IPLRS 4.346.500.000,00 - -4.346.500.000,00 -100,00
c. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2.269.760.000,00 - -2.269.760.000,00 -100,00
e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IPSRS 2.308.036.400,00 - -2.308.036.400,00 -100,00
f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IT 2.250.552.900,00 - -2.250.552.900,00 -100,00
g. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 584.580.000,00 405.859.000,00 -178.721.000,00 -30,57
h. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer 48.700.000,00 123.066.000,00 74.366.000,00 152,70
i. Pengadaan Pendingin Ruangan 146.387.500,00 224.781.250,00 78.393.750,00 53,55
j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PKRS 106.050.000,00 76.050.000,00 -30.000.000,00 -28,29
k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Oksigen Sentral 600.000.000,00 - -600.000.000,00 -100,00
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.800.000.000,00 - -1.800.000.000,00 -100,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan 2.453.150.000,00 570.000.000,00 -1.883.150.000,00 -76,76
a. Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK (Penugasan) 1.242.000.000,00 - -1.242.000.000,00 -100,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen 1.211.150.000,00 570.000.000,00 -641.150.000,00 -52,94

4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - 53.800.000,00 53.800.000,00 #DIV/0!

5. Belanja Aset Tetap Lainnya - - 0,00 #DIV/0!
a. ...., 0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
JUMLAH (Rp.) 180.243.404.786,00 75.098.918.913,13 -105.144.485.872,87 -58,33
Program Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Dareah (BLUD)

• Terdiri dari :
No. Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 101.027.959.738
RSUD dr. Fauziah Bireuen
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit Jiwa /
Rumah Sakit Paru-Paru / Rumah Sakit Mata
• Terdiri dari :
No. Kegiatan Anggaran (Rp.)
1 Pengadaan Alat – alat Kesehatan Rumah Sakit (Otsus) 200.000.000
2 Pelayanan Rujukan (DAK) 40.655.458.000
3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Otsus) 1.800.000000
 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
SEM - I TAHUN 2019

URAIAN ANGGARAN REALISASI SISA ANGGARAN %

PENDAPATAN 101.027.959.738 46.160.065.628 54.867.894.110 45,69

BELANJA 180.237.404.786 59.098.207.365 121.139.197.421 32,79

200,000,000,000

180,000,000,000
180,237,404,786
160,000,000,000

140,000,000,000
121,139,197,421
120,000,000,000

100,000,000,000
101,027,959,738
80,000,000,000
59,098,207,365
60,000,000,000 54,867,894,110
46,160,065,628
40,000,000,000

20,000,000,000

-
Pendapatan BLUD Belanja

Anggaran Realisasi Sisa Pagu

 Rincian Pendapatan BLUD
Tahun 2019 per 27 Agustus 2019
Bulan
Kode Rek. Uraian Jumlah (Rp.)
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

4 PENDAPATAN 6.635.134.191,78 13.526.808.939,98 548.168.156,50 14.198.019.597,09 5.202.431.303,67 6.049.503.438,58 937.187.401,93 5.354.127.826,00 - - - - 52.451.380.855,53

4.1.4.18.01 Pelayanan Umum 339.250.580,00 284.910.234,00 536.742.360,00 286.055.252,00 219.366.550,00 217.911.342,00 259.365.531,00 58.619.126,00 - - - - 2.202.220.975,00

4.1.4.18.01.01 Rawat Jalan 237.317.000,00 32.597.000,00 281.960.000,00 54.921.000,00 63.485.000,00 29.600.000,00 54.697.000,00 27.824.000,00 782.401.000,00

4.1.4.18.01.02 Rawat Inap 13.499.358,00 18.448.119,00 16.105.213,00 10.467.684,00 18.193.500,00 20.958.311,00 4.585.000,00 13.875.126,00 116.132.311,00

4.1.4.18.01.03 UTD-RS 41.400.000,00 77.760.000,00 83.520.000,00 85.320.000,00 96.480.000,00 56.520.000,00 87.840.000,00 16.920.000,00 545.760.000,00

4.1.4.18.01.04 Visum ET Repertum 960.000,00 480.000,00 680.000,00 660.000,00 240.000,00 - - - 3.020.000,00

4.1.4.18.01.05 Jasa Raharja 46.074.222,00 155.625.115,00 154.477.147,00 134.686.568,00 40.968.050,00 110.833.031,00 112.243.531,00 - 754.907.664,00

4.1.4.18.03 Hasil Kerja Sama 6.395.000,00 7.280.000,00 7.640.000,00 57.330.000,00 19.995.000,00 7.125.000,00 73.345.000,00 1.600.000,00 - - - - 180.710.000,00

4.1.4.18.03.01 Jasa Penyediaan Fasilitas Kesehatan 195.000,00 150.000,00 600.000,00 10.900.000,00 11.995.000,00 195.000,00 645.000,00 700.000,00 25.380.000,00

4.1.4.18.03.02 WC Umum RSUD dr.Fauziah Bireuen - 930.000,00 840.000,00 930.000,00 900.000,00 930.000,00 - - 4.530.000,00

4.1.4.18.03.03 Parkir RSUD dr.Fauziah Bireuen 6.200.000,00 6.200.000,00 5.200.000,00 - 6.200.000,00 6.000.000,00 6.200.000,00 - 36.000.000,00

4.1.4.18.03.04 Aula Rumah Sakit - - 1.000.000,00 1.500.000,00 - - 500.000,00 - 3.000.000,00

4.1.4.18.03.05 Sewa ATM - - - - - - 66.000.000,00 - 66.000.000,00

4.1.4.18.03.06 Kantin Rumah Sakit - - - 1.800.000,00 900.000,00 - - 900.000,00 3.600.000,00

4.1.4.18.03.07 Radiologi - - - 42.200.000,00 - - - - 42.200.000,00

4.1.4.18.04 BPJS Kesehatan (JKN) 6.225.632.100,00 13.231.940.900,00 - 13.850.873.100,00 4.961.999.400,00 5.591.129.200,00 492.654.900,00 5.293.908.700,00 - - - - 49.648.138.300,00

4.1.4.18.04.01 Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN ) 6.090.140.100,00 13.060.737.900,00 - 13.763.217.100,00 4.859.043.400,00 5.591.129.200,00 409.323.900,00 5.293.908.700,00 49.067.500.300,00

4.1.4.18.04.02 Rujukan Ambulan Jarak Jauh 135.492.000,00 171.203.000,00 - 87.656.000,00 102.956.000,00 - 83.331.000,00 - 580.638.000,00

4.1.4.18.04.03 Rujukan Ambulan Jarak Dekat - - - - - - - - -

4.1.4.18.05 Pendapatan BLU Yang Sah (Jasa Giro) 63.856.511,78 2.677.805,98 3.785.796,50 3.761.245,09 1.070.353,67 233.337.896,58 111.821.970,93 - - - - - 420.311.580,53

4.1.4.18.05.01 Jasa Giro PPK BLU RSD dr.Fauziah Bireuen 26.078,78 2.490.120,34 3.601.002,41 3.581.137,27 888.744,99 505.533,36 960.205,92 - 12.052.823,07

4.1.4.18.05.02 Jasa Giro RSUD dr.Fauziah Bireuen - 187.685,64 184.794,09 180.107,82 181.608,68 179.003,22 216.344,01 - 1.129.543,46

4.1.4.18.05.03 Pendapatan Denda ( JKN ) 63.830.433,00 - - - - 232.653.360,00 110.645.421,00 - 407.129.214,00

 Pendapatan BLUD Tahun 2019
per 27 Agustus 2019
Pelayanan Umum Hasil Kerja Sama BPJS Kesehatan (JKN) Pendapatan BLU Yang Sah (Jasa Giro)
16,000,000,000.00

14,000,000,000.00

12,000,000,000.00

10,000,000,000.00

8,000,000,000.00

6,000,000,000.00

4,000,000,000.00

2,000,000,000.00

-
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus
Pelayanan Umum 339,250,580.00 284,910,234.00 536,742,360.00 286,055,252.00 219,366,550.00 217,911,342.00 259,365,531.00 58,619,126.00
Hasil Kerja Sama 6,395,000.00 7,280,000.00 7,640,000.00 57,330,000.00 19,995,000.00 7,125,000.00 73,345,000.00 1,600,000.00
BPJS Kesehatan (JKN) 6,225,632,100.0 13,231,940,900. - 13,850,873,100. 4,961,999,400.0 5,591,129,200.0 492,654,900.00 5,293,908,700.0
Pendapatan BLU Yang Sah (Jasa Giro) 63,856,511.78 2,677,805.98 3,785,796.50 3,761,245.09 1,070,353.67 233,337,896.58 111,821,970.93 -
 RINCIAN BELANJA TAHUN 2019
NO. URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN TAMBAH / (KURANG) %
1 2 3 4 5 6

A. BELANJA OPERASI 133.634.996.686,00 73.500.787.663,13 -60.134.209.022,87 - 45,00

1. Belanja Pegawai 84.191.997.299,00 35.526.222.887,13 -48.665.774.411,87 -57,80
a. Belanja Pegawai 43.926.777.048,00 35.526.222.887,13 -8.400.554.160,87 -19,12
b. Biaya Jasa Pelayanan 40.265.220.251,00 - -40.265.220.251,00 -100,00
c. Biaya Depresiasi - - 0,00 #DIV/0!
e. Biaya Pelayanan Lainnya - - 0,00 #DIV/0!
2. Belanja Barang dan Jasa 49.438.999.387,00 37.970.564.776,00 -11.468.434.611,00 -23,20
a. Biaya Bahan 38.011.697.387,00 29.077.310.851,00 -8.934.386.536,00 -23,50
b. Biaya Pemeliharaan 3.438.102.000,00 2.185.582.225,00 -1.252.519.775,00 -36,43
c. Biaya Barang dan Jasa 3.599.060.000,00 2.845.673.100,00 -753.386.900,00 -20,93
d. Biaya Administrasi Kantor 3.754.740.000,00 3.454.078.600,00 -300.661.400,00 -8,01
e. Biaya Promosi 170.000.000,00 165.000.000,00 -5.000.000,00 -2,94
f. Biaya Depresiasi - - 0,00 #DIV/0!
g. Biaya Umum dan Administrasi lainnya. 465.400.000,00 242.920.000,00 -222.480.000,00 -47,80
3. Belanja Bunga - - 0,00 #DIV/0!
a. ...., - - 0,00 #DIV/0!
4. Belanja Lain-lain 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
a. Biaya Administrasi Bank 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
0,00 #DIV/0!
B. BELANJA MODAL 46.608.408.100,00 1.598.131.250,00 -45.010.276.850,00 -96,57
1. Belanja Tanah - - 0,00 #DIV/0!
a. Pengadaan Tanah Rumah Sakit Regional - - 0,00 #DIV/0!
2. Belanja Peralatan dan Mesin 44.155.258.100,00 974.331.250,00 -43.180.926.850,00 -97,79
a. Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran RS 29.694.691.300,00 144.575.000,00 -29.550.116.300,00 -99,51
b. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IPLRS 4.346.500.000,00 - -4.346.500.000,00 -100,00
c. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2.269.760.000,00 - -2.269.760.000,00 -100,00
e. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IPSRS 2.308.036.400,00 - -2.308.036.400,00 -100,00
f. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan IT 2.250.552.900,00 - -2.250.552.900,00 -100,00
g. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 584.580.000,00 405.859.000,00 -178.721.000,00 -30,57
h. Pengadaan Perangkat Komputer dan Printer 48.700.000,00 123.066.000,00 74.366.000,00 152,70
i. Pengadaan Pendingin Ruangan 146.387.500,00 224.781.250,00 78.393.750,00 53,55
j. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan PKRS 106.050.000,00 76.050.000,00 -30.000.000,00 -28,29
k. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Oksigen Sentral 600.000.000,00 - -600.000.000,00 -100,00
l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit 1.800.000.000,00 - -1.800.000.000,00 -100,00
3. Belanja Gedung dan Bangunan 2.453.150.000,00 570.000.000,00 -1.883.150.000,00 -76,76
a. Pelayanan Kesehatan Rujukan DAK (Penugasan) 1.242.000.000,00 - -1.242.000.000,00 -100,00
b. Belanja Gedung dan Bangunan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen 1.211.150.000,00 570.000.000,00 -641.150.000,00 -52,94
4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - 53.800.000,00 53.800.000,00 #DIV/0!
5. Belanja Aset Tetap Lainnya - - 0,00 #DIV/0!
a. ...., 0,00 #DIV/0!
0,00 #DIV/0!
JUMLAH (Rp.) 180.243.404.786,00 75.098.918.913,13 -105.144.485.872,87 -58,33
 PROGRES KEGIATAN YANG SUDAH TERLAKSANA SEMESTER – I
TAHUN 2019
• SUMBER DANA APBK BIREUEN :
RSUD DR. FAUZIAH MENGGUNAKAN DANA APBK BIREUEN UNTUK BELANJA TIDAK LANGSUNG DENGAN
ANGGARAN BERJUMLAH : Rp. 36.553.987.048
40,000,000,000.00
36,553,987,048.00

35,000,000,000.00

30,000,000,000.00

25,000,000,000.00

20,000,000,000.00 19,171,248,194.00
17,382,738,854.00

15,000,000,000.00

10,000,000,000.00

5,000,000,000.00

-
Belanja
Anggaran 36,553,987,048.00
Realisasi 17,382,738,854.00
Sisa Pagu 19,171,248,194.00

Anggaran Realisasi Sisa Pagu

SUMBER DANA JASA LAYANAN BIREUEN :
RSUD DR. FAUZIAH MENGGUNAKAN DANA JASA LAYANAN BIREUEN UNTUK BELANJA LANGSUNG DENGAN
ANGGARAN BERJUMLAH : Rp. 101.027.959.738

120,000,000,000.00

100,000,000,000.00

80,000,000,000.00

60,000,000,000.00

40,000,000,000.00

20,000,000,000.00

-
BL - JASA LAYANAN
Anggaran 101,027,959,738.00
Realisasi 41,715,468,511.00
Sisa Pagu 59,312,491,227.00

Anggaran Realisasi Sisa Pagu