Perencanaan
PEMERIKSAAN
Audit DAN TINDAKAN Umpan balik dari
PERBAIKAN pengukuran kinerja
Tinjauan Manajemen
Pengukuran dan Pemantauan
Input yang digunakan dalam menerapkan tahapan ini
adalah:
2.
4.
Rekaman Inpeksi Inpeksi
infeksi kondisi
kerja
3.
Verifikasi
hasil kerja
Teknik Pengukuran
Peralatan Ukur
Peralatan ukur diperlukan untuk menilai kondisi K3
dalam perusahaan. Untuk itu organisasi harus melakukan
identifikasi dan pengendalian terhadap alat ukur tesebut.
1. 2.
Memberikan pemahaman Memberikan pengetahuan
kepad tim auditor teknis tentang cara
perusahaan tentang melakukan audit internal,
pentingnya audit internal di mulai dari perencanaan
dalam memelihara sampai dengan pembuatan
kesinambungan dalam laporan audit.
penerapan Sistem
Manajemen K3 di organisasi.
Audit Sistem Manajemen K3
Materi dalam pelatihan audit internal harus
mencakup hal-hal berikut:
• Tujuan dan manfaat audit internal
• Beberapa pengertian tentang istilah yang digunakan dalam audit
• Audit internal sebagai persyaratan standar Sistem Manajemen K3
• Langkah-langkah pelaksanaan audit
• Kualifikasi dan proses seleksi auditor internal
• Peran dan tanggung jawab pimpinan auditor
• Klasifkasi hasil audit
• Cara dan sistem pelaporan
• Tindakan perbaikan dan cara pencegahan
• Praktek audit dan studi kasus
Audit Sistem Manajemen K3
• Penjadwalan
• Audit sebaiknyamencakup seluruh operasi yang terkait
dengan Sistem Manajemen K3 dan melakukan
penilaian kesesuaian dengan standar Sistem
Manajemen K3.
• Frekuensi dan lingkup audit harus terkait dengan risiko
dari berbagai elemen sistem, kesesuaian data pada
kinerja sistem, keluaran dari tinjauan manajemen dan
lain sebagainya.
Audit Sistem Manajemen K3
• Dukungan Manajemen
• Agar audit internal Sistem Manajemen K3 dapat berjalan
lancar dan dapat ditindaklanjuti secara nyata dan efektif
perlu mendapat dukungan dari pihak manajemen
perusahaan.
• Dukungan ini bukan hanya retorika atau omongan belaka
tapi harus ditunjukan dalam kompentensi auditor internal
yang sesuai, penyedian sumber daya atas temuan-
temuan audit.
Audit Sistem Manajemen K3
• Audit
Audit harus dilakukan oleh orang yang
berkompenten dalam melakukan audit, dan personel yang
independen. Hasil audit nantinya dicatat dan dilaporkan
pada pihak manajemen, agar dapat dilakukan tinjauan
dan melakukan tindakan perbaikan yang sesuai. Hasil
audit yang baik adalah dicatat dalam media khusus,
mendetail dan dapat ditelusuri sumber temuannya.
Audit Sistem Manajemen K3
• Auditor
Personel yang ditunjuk untuk melakukan audit harus
objektif dan independen. Auditor harus mengetahui
dokumen yang akan diaudit serta aktivitas yang dilakukan
oleh auditee (pihak yang audit). Karena itu kesiapan
auditor sangat diharapkan, biasanya auditor sudah
menerima dokumen yang akan diaudit satu minggu
sebelum pelaksanaan audit.
Hasil audit sangat dipengaruhi oleh kompentensi
auditornya. Semakin kompenten auditor semakin
berbobot temua yang diperoleh.
Audit Sistem Manajemen K3
• Pengumpulan Data
Data-data yang dibutuhkan selama audit adalah:
• Dokumentasi Sistem Manajemen K3
• Kebijakan K3
• Sasaran K3
• Prosedur K3 dan emergency
• Prosedur ijin kerja
• Minutes meeting
• Laporan dan rekaman K3
• Berbagai laporan dan komunikasi dari pelaksanaan K3
• Datar peraturan-peraturan dan sertifikasi
• Rekaman pelatihan
• Laporan audit sebelumya
• Permintaan tindakan perbaikan
• Laporan ketidaksesuaian
Audit Sistem Manajemen K3
• Hasil Audit
• Sasaran dan lingkup audit
• Anggota tim auditor dan perwakilan auditee, dan subjek yang
diaudit
• Dokumen referensi
• Ketidaksesuaian yang ditemukan
• Penilaian auditor terhadap temuan tersebut dan derajat
kesesuaiannya dengan persyaratan
• Distribusi laporan audit. Laporan audit harus ditindak lanjuti segera
dan diperbaiki sesuai tingkat temuan yang ada. Monitoring tindak
lanjut audit merupakan hal yang sangat penting.
Audit Sistem Manajemen K3
Bentuk pelaksanaan persyaratan ini:
• Program/rencana audit
• Prosedur audit
• Laporan audit, mencakup laporan ketidaksesuaian,
rekomendasi tindakan perbaikan
• Bukti closing audit
• Bukti laporan audit kepada manajemen puncak.
Created by Purdianta Copyrighted to Univ Bunda Mulia-Jakarta 41
THANK YOU......
For your attention............