OUTPUT RENSTRA

KELOMPOK 7

NAMA : RIZKY DWI SANTOSO K

NIM : 201912039
Foto Ini oleh Penulis Tidak Diketahui dilisensikan atas namaCC BY
STRUKTUR ORGANISASI RS PERTAMA
KOTA SURABAYA
VISI

• Sebagai pusat pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang membantu kesehatan di

masyarakat dengan memberi pelayanan kesehatan dengan benar, sesuai standar
pelayanan, dengan memperhatikan kepastian pelayanan untuk mendapatkan kepercayaan
pelanggan rumah sakit.
MISI

1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan menuju standar internasional di

dukung pendidikan dan penelitian yang berkualitas,
2. Menyediakan SDM yang profesional, jujur, amanah
3. Mengutamakan kerjasama, meningkatkan sarana dan prasarana sesuai
perkembangan IPTEKDOK,
4. Meningkatkan Kemandirian Rumah Sakit dan Kesejahteraan Karyawan
NILAI

• Penuh kefokusan dalam profesionalitas pekerjaan yang bermutu dan terukur

• Empati dalam pelayanan

• Ramah dalam bersikap

• Tanggung jawab dalam tugas

• Adil dalam memberikan pelayanan yang setara dan wajar

• Mulia dan mandiri dalam bersikap,perbuatan dan tutur kata

• Asah,Asih, dan Asuh dalam keterbukaan berelasi

TUJUAN

a. Menjabarkan Visi dan Misi serta kebijakan lainya dengan merumuskan program kegiatan sebagai
langkah dan strategi untuk mencapai visi, misi serta tujuan RS PERTAMA
b. Tersedianya dokumen perencanaan Rumah Sakit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun
2015 sampai dengan 2019 yang akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan pengembangan
di RS PERTAMA dan Memberikan arah terhadap kebijakan keuangan Rumah Sakit, strategi
pengembangan dan program-program pelayanan kesehatan, disertai rencana kerja dalam kerangka
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif selama (5) lima tahun ke depan.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan dan perencanaan program.
SASARAN STRATEGI

• URAIAN
 1. Terwujudnya kualitas pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai standar Rs  tipe C
2. Terwujudnya kualitas SDM sesuai standar kompetensi
3. Terwujudnya peningkatan sarana prasarana gedung,peralatan medik canggih dan logistic
4. Terwujudnya kepuasan stakeholder 

 INDIKATOR SASARAN
1.Jumlah kerjasama dengan rs pendidikan yang bermutu Nasional dan Internasional.
2.Pelatihan Karyawan lebih dari 20 jam/orang/tahun(di setiap unit pelayanan rs pertama seperti IGD,Rawat Jalan,Rawat
Inap,Penunjang dsb)
3.Jumlah KSO Peralatan medik canggih,penunjang medik canggih dan non medic. 
4.Tinggkat kepuasan pasien
TABEL MATRIK RENSTRA RS...
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN TAHUN 20..
Dibawah ini adalah data jumlah tindakan pasien di Instalasi Bedah Sentral RSU
Pertama Tahun 2015 s/d Tahun 2019:

TAHUN
NO JENIS
2014 2015 2016 2017 2018
OPERASI
1 Operasi Kecil 423 344 263 542 686
2 Operasi Sedang 736 687 598 676 642
3 Operasi Besar 1824 1865 1951 1913 1915
4 Operasi 666 632 596 614 592
Khusus/Canggih
TOTAL 3649 3528 3408 3745 3835
RERATA 3633
TREND 5,27%

NO TAHUN
SMF
2014 2015 2016 2017 2018
1 Bedah Umum 1256 1035 1008 1036 953
2 Bedah Orthopedi 708 740 711 711 710
3 Bedah Obgyn 795 845 796 708 734
4 Bedah Urologi 513 530 474 463 426
5 Bedah Mata 117 114 145 131 85
6 Bedah THT 91 110 96 101 114
7 Bedah Saraf 133 127 115 141 144
8 Bedah Plastik 36 27 43 31 55
9 Gigi dan Mulut 0 0 20 72 106
10 Resusitasi Bayi 0 0 0 351 508
Jumla 3649 3528 3408 3745 3835
h
Total 18165
Rerata 3633
Trend Total (%) 5,27%
INDIKATOR KINERJA KEUANGAN TAHUN 20..
Data yang dipakai untuk melihat trend adalah 5 tahun terakhir yaitu tahun 2015-2019 sebagai
berikut ini:

Indikator TAHUN
Keuangan 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio kas 11.088.270 4.087.495 10.802179 11.103195 811.163
Rasio lancer 12.456.892 45.789.435 23.456.123 45.789.246 35.789.457
(CURRENT
RATIO)
PERPUTARAN 18.567.903 20.678.098 54.789.236 56.235.679 59.245.987
ASET TETAP
( FIXED AASET
TURNOVER) 78.546.890 54.908.658 35.234.688 14.653.987 25.267.980
IMBALAN ATAS 14.908.098 34.670.103 34.546.789 15.234.786 60.543.123
ASET TETAP
EKUITAS 13.456.967 76.909.113 11.345.179 17.890.782 50.128.34
INVENTORY 19.896.435 34.567.753 48.956.143 23.984.642 43.126.578
TURNOVER
CRR 23.546.165 40.324.564 56.980.345 45.123.789 96.789.346
TOTAL 192.467.620 231.578.031 276.110.682 232.672.106 331.599.302

Indikator Realisasi anggaran Pertumbu

Keuangan han
2015 2016 2017 2018 2019
PENDAPATAN 90.785.534.3 100.555.534. 110.994.884. 112.896.534. 122.455.534. 10%
92 562 992 982 372
Pengeluaran 150.000.000 172.520.000 174.320.000 159.670.000 179.000.000 4,6%
Biaya langsung 156.000.000 176.540.000 176.890.000 132.432.000 145.000.000 2,2%
Biaya tidak langsung 166.000.000 177.520.000 177.560.000 150.587.000 100.000.000 2,6 %
Biaya pegawai 125.510.000 130.000.000 132.425.000 139.890.000 150.000.000 2,8 %
Biaya karyawan 135.000.000 142.540.000 159.000.000 156.000.000 150.000.000 4,2 %

Biaya keuangan 129.750.000 137.350.000 140.760.000 146.000.000 167.000.000 2,9 %

Total 91.647.794.3 101.492.004. 111.955.839. 113.781.113. 123.346.534. 29.3%
92 562 992 982 372

Berdasarkan hasil analisa arus kas periode tahun 2015-2019 menggunakan rasio
arus kas operasi menunjukkan rasio yang rendah mulai tahun 2018-2019 nilai rasio berada di
bawah 1 dan cenderung mengalami penurunan sehinnga sampai dengan tahun 2015-2017
mengalami peningkatan setiap tahunnya ,hal ini menunjukkan kemampuan kinerja keuangan
yang baik dari laba sebelumnya pajak dalam menutup komitmen yang akan jatuh tempo.
INDIKATOR KINERJA PELAYANAN TAHUN 2021

IKU DIR
(8)Febrianti Nur
Azizah

IKU
IKU 2,3,5 IKU 1,7
4,6,9,10
Wahyunita Putriu As”yan Fritanti Kusuma Nigrum Rizky Dwi Santoso K

Kepala bagian Perencanaan

dan Angggaran

Ahmad Faiz
 INDIKATOR KINERJA KEUANGAN TAHUN 2021

IKU Direktur
(135M)
Febrianti Nur
Azizah

Direktorat Medik Direktorat

Direktorat
Dan Keperawatan Umum ,SDM &
Keuangan(60M)
(30M)
Wahyunita Putri
Pendidikan (45M)
Asy’an
Fritanti Kusuma Nigrum Rizky Dwi Santoso

Direktorat
Keuangan(60M)
Ahmad Faiz Amrul
KETERKAITAN VISI-MISI-TUJUAN-SASARAN-IK
RS.... PERIODE....
 IK.1.1

IK
SASARAN .1.1
-
RAN IK.1.2

ASA
S
H: AN-
O U IK.2.1
T TUJ ....
N I- E TUJUAN.1 SASARAN.1.2
O MIS IOD
C SI- ER IK.2.2
VI .... P
A N RS
A IT
RK
IK.3.1

E TE SASARAN.1.3
K
IK.3.2

SASARAN.2.1
VISI MISI.1
TUJUAN.2

KETERKAITAN SASARAN 2.2

VISI-MISI-TUJUAN-
SASARAN-IK
RS.... PERIODE.... TUJUAN.3

TUJUAN.4

TUJUAN.5
PERSPEKTIF KEUANGAN

1. PENINGKATAN.....
2. PENINGKATAN.....
PERSPEKTIF PELANGGAN

1. PENINGKATAN.....
2. PENINGKATAN.....
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL

1. PENINGKATAN.....
2. PENINGKATAN.....
PERSPEKTIF PERTUMBUHAN DAN
PEMBELAJARAN
1. PENINGKATAN.....
2. PENINGKATAN.....
PETA STRATEGI RENSTRA RS...
CONTOH
TERIMA KASIH