BUDGETING
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
ADINATA MADHAVA
2020/2021
PROKER PRESMA DAN WAPRESMA
POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI
MASA AKTIF 2020/2021
No NamaProker Penjelasan
1 Upgrading skill -upgrading Skill diadakan untuk meningkatkan leadership setiap anggota BEM dalam
mengelolah organisasi yang diharapkan mampu menambah wawasan yang bisa direalisasikan
- After coolyah talk
dalam dunia kerja
- After Coolyah talk adalah suatu kegiatan seminar yang akan dilakukan diluar jam kampus
mengenai prospek kerja sesuai prodi yang akan mengundang orang ahli sesuai bidang
2 - Record letter Record Letter atau rekam surat untuk mengatur administrasi surat keluar dan masuk agar
3 War school - War School adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan dan mengasah siswa dalam
-Nasional Day Track Record adalah suatu kegiatan untuk memperingati hari hari nasional
untuk meningkatkan rasa nasionalisme mahasiswa.
ATK PERLENGKAPAN KEGIATAN BEM 2020/2021
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA
Sub Total
Rp 40.239.000 Rp 40.239.000
KEMENTERIAN SENI DAN BUDAYA
KEMENTERIAN SENI DAN BUDAYA
TOTAL BIAYA
NO AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp
Rp
Total
1.918.000
1.918.000
Sub Total
Rp Rp 8.363.000
8.363.000
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI (KEMENDAGRI)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
-Kuota Harian 13 Buah Rp 15.000 1 Kali setahun Rp 195.000
-Doorprize
-Meja Belajar 1 Buah Rp 40.000 1 Kali setahun Rp 40.000
-Papan Tulis Putih 1 Buah Rp 60.000 1 Kali setahun Rp 60.000
-Payung 1 Buah Rp 50.000 1 Kali setahun Rp 50.000
-Binder 1 Buah Rp 30.000 1 Kali setahun Rp 30.000
-Isi Binder 1 Buah Rp 13.000 1 Kali setahun Rp 13.000
-Botol Minum 4 Buah Rp 60.000 1 Kali setahun Rp 240.000
-Buku (Note Book) 1 Buah Rp 20.000 1 Kali setahun Rp 20.000
-Pulpen 2 Buah Rp 6.000 1 Kali setahun Rp 12.000
LDKM (Latihan Dasar -Tipe-X 1 Buah Rp 6.000 1 Kali setahun Rp 6.000
Kepemimpinan -Sticky Note 1 Orang Rp 8.000 1 Kali setahun Rp 8.000 Rp 2.034.000
Mahasiswa) -Pemateri
-Wahyu Aji Kuncoro 1 Orang Rp 250.000 1 Kali setahun Rp 250.000
-Sangkot Agustina 1 Orang Rp 250.000 1 Kali setahun Rp 250.000
-Dedi Priyanto 1 Orang Rp 250.000 1 Kali setahun Rp 250.000
-Zaitun 1 Orang Rp 250.000 1 Kali setahun Rp 250.000
-Konsumsi
-Sarapan Panitia 13 Orang Rp 10.000 1 Kali setahun Rp 130.000
-Makan Siang Panitia 13 Orang Rp 15.000 1 Kali setahun Rp 195.000
Total
Rp2.034.000 Rp2.034.000
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Doorprize
(Perpaket)
-Tumbrl 5 Buah Rp 50.000 1 Kali setaun Rp 250.000
-Gantungan Kunci 5 Buah Rp 10.000 1 Kali setaun Rp 50.000
-Kalender 5 Buah Rp 40.000 1 Kali setaun Rp 200.000
Perlengkapan Dekorasi
Ruangan
-Lampu Tumbrl 2 Buah Rp 20.000 1 Kali setaun Rp 40.000
-Blackboard 1 Buah Rp 150.000 1 Kali setaun Rp 150.000
NGOPI BARTOH
-Kapur 1 Kotak Rp 20.000 1 Kali setaun Rp 20.000 Rp
(NGOBROL PERKARA
-Karton Hitam 5 Buah Rp 20.000 1 Kali setaun Rp 100.000 3.331.000
ILMU BARENG TOKOH )
-Pulpen Gold 3 Buah Rp 5.000 1 Kali setaun Rp 15.000
-Lem 1 Buah Rp 20.000 1 Kali setaun Rp 20.000
Konsumsi
-Makan siang Panitia 10 Orang Rp 15.000 1 Kali setaun Rp 150.000
-Makan Malam Panitia 10 Orang Rp 15.000 1 Kali setaun Rp 150.000
-Minum 2 Dus Rp 18.000 1 Kali setaun Rp 36.000
-Kuota Panitia 10 Orang Rp 15.000 1 Kali setaun Rp 150.000
Total Rp
Rp
3.331.000
3.331.000
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Kali
Senam Otak -Minum 20 Dus Rp 18.000 1 Rp 360.000 Rp 360.000
Bulanan
Apel Pagi - -
Rp -
Total Rp -
Upacara Sumpah Pemuda -Snack 28 Buah Rp 5.000 1 Kali Setaun Rp 140.000 Rp 1.550.000
Paskib
Total
Rp 1.550.000 Rp 1.550.000
Sub Total
Rp 7.275.000 Rp 7.275.000
KEMENTERIAN LUAR NEGERI (KEMENLU)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
WI-FI kampus
Rp -
Rp -
Total
Google Meet
STUDIBANDING DENGAN
- - - 1 Kali setahun
KAMPUS LUAR
Kampus Eksternal
Rp -
Rp -
Total
TOTAL BIAYA
Pemateri (Alumni
1 Orang Rp 1.500.000 1 Kali setahun Rp 1.500.000
WEBINAR “Sharing CWE)
Rp
Session bersama
1.650.000
Alumnni CWE” Sewa 1x24
Zoom Meeting 1 Rp 150.000 1 Kali setahun Rp 150.000
Jam
Total Rp
Rp 1.650.000
1.650.000
Total Rp
Rp1.600.000
1.600.000
Sub Total Rp
Rp 3.250.000
3.250.000
KEMETERIAN SOSIAL (KEMENSOS)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Total Rp
Rp 980.000
980.000
Total Rp
Rp 950.000
950.000
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp Rp
Masker 1 Kotak 1 Kegiatan
50.000 50.000
Aqua Gelas 3 Kardus Rp 50.000 1 Kegiatan Rp 150.000
Snack 10 Pack Rp 10.000 1 Kegiatan Rp 100.000 Rp
Tanggap Bencana
Rp Rp 575.000
Karton Kosong 10 Buah 1 Kegiatan
2.500 25.000
Spanduk 1 Buah Rp 250.000 1 Kegiatan Rp 250.000
Rp
Rp
Total
575.000
575.000
Cangkul 3 Buah Rp 150.000 1 Kali Setahun Rp 450.000
Parang 3 Buah Rp 150.000 1 Kali Setahun Rp 450.000
Sabit 3 Buah Rp 150.000 1 Kali Setahun Rp 450.000
Sapu Lidi 3 Buah Rp 10.000 1 Kali Setahun Rp 30.000
Gerakan Lingkungan Tong Sampah 3 Buah Rp 50.000 1 Kali Setahun Rp 150.000 Rp
Bersih Masker 3 Kotak Rp 50.000 1 Kali Setahun Rp 150.000 1.790.000
Rp
Aqua Gelas 3 Kardus Rp 20.000 1 Kali Setahun
60.000
Rp
Snack 10 macam 1 Kali Setahun Rp 50.000
5.000
Rp
Rp
Total
1.790.000
1.790.000
Rp
Rp
Sub Total
4.295.000
4.295.000
KEMENTERIAN AGAMA (KEMENAG)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp
Rp Rp
Kajian Agama Islam 1 Orang 1 Kali Setahun
300.000 300.000
300.000
Ustadz
Rp
Rp
Spanduk 1 Lembar 1 Kali Setahun
180.000
180.000
Rp
Kujungan Panti Antiseptik dan sarung Rp Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
Asuhan tangan plastic 53.000 555.000
53.000
Rp
Transportasi Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
Penggalangan Dana 322.000
322.000
Rp
Rp
Total
555.000
555.000
a. Lomba Kaligrafi
Rp
Rp
TOTAL BIAYA
2 Orang 1 Kali Setahun
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI
25.000 BIAYA TOTAL BIAYA YANG
Konsumsi Juri 50.000
DIBUTUHKAN
Rp
Rp
2 Botol 1 Kali Setahun
4.000
Air Botol 8.000
Rp
Rp
3 Orang 1 Kali Setahun
5.000
Sertifikat 15.000
Rp
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
300.000
Hadiah Juara 1 300.000
Rp
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
200.000
Hadiah Juara 2 200.000
Rp
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
150.000
Hadiah Juara 3 150.000
Rp
Rp
3 Set 1 Kali Setahun
50.000
Piala 150.000
b. Lomba Pidato
Rp
Rp
2 Orang 1 Kali Setahun
25.000
Konsumsi Juri 50.000
Rp
Rp
2 Botol 1 Kali Setahun
Rp
4.000
Perlombaan Keagamaan Islam Air Botol 8.000
Rp 2.210.000
Rp
3 Orang 1 Kali Setahun
3.000
Sertifikat 9.000
Rp
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
LCCA
Rp
Rp
2 Orang 1 Kali Setahun
25.000
Konsumsi Juri 50.000
Rp
Rp
2 Botol 1 Kali Setahun
4.000
Air Botol 8.000
Rp
Rp
3 Orang 1 Kali Setahun
5.000
Sertifikat 15.000
Rp
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
300.000
Hadiah Juara 1 300.000
Rp
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
200.000
Perlombaan Hadiah Juara 2 200.000 Rp
Keagamaan Rp 1.168.000
Rp
1 Paket 1 Kali Setahun
150.000
Hadiah Juara 3 150.000
Rp
Rp
1 Set 1 Kali Setahun
50.000
Piala 50.000
Konsumsi Panitia
Rp
Rp
15 Orang 1 Kali Setahun
10.000
Serapan pagi 150.000
Rp
Rp
15 Orang 1 Kali Setahun
15.000
Makan Siang 225.000
Rp
Rp
1 Dus 1 Kali Setahun
20.000
Air Gelas 20.000
KEMENTERIAN PENELITIAN DAN KREATIVITAS
(KEMENLITRAS)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp
Rp
Biaya pendaftaran. 2 Orang 1 Kali Setahun
Seleksi Lomba Essai
15.000
Nasional dengan 30.000
tema "Kreativitas
dan Aktualisasi Rp
Peran Mahasiswa
dalam Rp 38.000
Memanfaatkan Rp
Biaya Admin
Sumber Daya 2 Orang 1 Kali Setahun
transfer.
Indonesia" 4.000
8.000
Rp
Rp
Total
38.000
38.000
Pengembangan Rp
Rp
Penelitian Kampus Biaya Pencarian Rp
3 Orang 1 Kali Setahun
Politeknik Citra Jurnal 150.000
450.000
Widya Edukasi 450.000
Rp
Rp
Total
450.000
450.000
TOTAL BIAYA
RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Bincang santai Rp
Rp Rp
Program Kreativitas Biaya Pemateri 1 Orang 1 Kali Setahun
500.000 500.000
Mahasiswa 500.000
Rp
Rp
Total
500.000
500.000
Rp
Rp
Hadiah Lomba 1 Paket 1 Kali Setahun
Lomba Karya Tulis 1.350.000
1.350.000
Ilmiah Mahasiswa Rp
Politeknik Citra 1.600.000
Widya Edukasi Rp
Rp
E-Sertifikat 50 Orang 1 Kali Setahun
5.000
250.000
Rp
Rp
Total
1.600.000
1.600.000
Rp
Rp
Sub Total
2.588.000
2.588.000
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI
(KOMINFO)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Pembelian Domain & Rp
Mading & Rp Rp
Template untuk akun 1 Paket 1 Kali setahun
Artikel/Bulletin 500.000 500.000
Blog 500.000
Rp
Rp
Total
500.000
500.000
Rp
Rp
sertifikat 50 Buah 1 Kali setahun
5.000
Pelatihan Desain 250.000 Rp
Grafis Rp 1.250.000
Rp
Pelatih desain 1 Orang 1 Kali setahun
1.000.000
1.000.000
Rp
Rp
Total
1.250.000
1.250.000
Rp
Rp
Snack 50 Paket 1 Kali setahun
15.000
750.000
Kain Layar Infocus
Rp
Proyektor Portable Rp
1 Buah 1 Kali setahun
Proyeksi 1,5 x 1 M (38 389.000
389.000
inch)
Rp Rp
Nobar G30SPKI Rp
Kabel sambung 1 Buah 1 Kali setahun 4.489.000
50.000
50.000
Rp
Rp
Proyektor 1 Buah 1 Kali setahun
3.200.000
3.200.000
TOTAL BIAYA
HARGA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
SATUAN
DIBUTUHKAN
Rp Rp
Juri 2 orang 1 Kali setahun
200.000 400.000
Rp
Hadiah/ Marchindise 5 orang 1 Kali setahun Rp
200.000 1.000.000
Lomba Rp
ATK 1 paket 1 Kali setahun
memperingati
50.000 Rp 50.000
Hari Sumpah Rp Rp
Pemuda ; Perlengkapan 1 paket 1 Kali setahun Rp 1.600.000
essay, puisi, & 50.000 50.000
poster
Rp
Panitia 5 orang 1 Kali setahun Rp
20.000 100.000
Total Rp Rp
1.600.000 1.600.000
KEMENTERIAN PEKAN OLAHRAGA (KOMENPORA)
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp Rp
Jaring Sekeliling Ikat 1 Kali Setahun
Lapangan 30 50.000 1.500.000
Rp Rp
Paket 1.000.000 1 Kali Setahun
Tiang Besi 1 1.000.000
Rp Rp
Perbaikan Jalan Paket 500.000 1 Kali Setahun
Masuk Lapangan 1 500.000
Rp Rp Rp
Perbaikan Sarana &
Penerangan & Paket 500.000 1 Kali Setahun
Prasarana Olahraga
Pengairan 1 500.000 6.900.000
Rp Rp
Perbaikan Lapangan Paket 200.000 1 Kali Setahun
Basket 1 200.000
Rp Rp
Perbaikan Lapangan Paket 200.000 1 Kali Setahun
Futsal 1 200.000
Rp Rp
Paket 3.000.000 1 Kali Setahun
Pembuatan Pagar 1 3.000.000
Rp
Rp
Total
6.900.000
6.900.000
Rp Rp
120.000 1 Kali setahun
Nametag Panitia 6 Pcs 720.000
Rp Rp
Penghargaan non 1.000.000 1 Kali setahun
Tournament Game tunai 1 Paket 1.000.000 Rp
Online Rp Rp 3.720.000
1.500.000 1 Kali setahun
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Rp Rp
15.000 1 Kali Setahun
Corner Kick Flag 3 Lembar 45.000
Rp Rp
70.000 1 Kali Setahun
Kapur garis 1 Pak 70.000
Rp Rp
200.000 1 Kali Setahun
Seremoni pembukaan 1 Kali 200.000
Rp Rp
200.000 1 Kali Setahun
seremoni penutupan 1 kali 200.000
Rp Rp
400.000 1 Kali Setahun
ATK 1 Set 400.000
Rp Rp
300.000 1 Kali Setahun
P3K 1 Kegiatan 300.000
Rp Rp
500.000 1 Kali Setahun
Kegiatan Pekan
Konsumsi 1 Kegiatan 500.000
Olahraga dan Karya
Rp Rp
Ilmiah Mahasiswa
75.000 1 Kali Setahun
(PORIM) - (Lomba
Humas 1 Kegiatan 75.000
Olahraga, Ilmiah,
Rp Rp
Seni, Cerdas Cermat Rp
400.000 1 Kali Setahun
Wawasan Kebangsaan- 8.740.000
Perlengkapan 1 Kegiatan 400.000
Pancasilah-UUD 1945,
Rp Rp
Lomba Teknik
100.000 1 Kali Setahun
Presentasi, & Lomba
Dokumentasi 1 Kegiatan 100.000
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
Pekan Olahraga
Rp
Mahasiswa Rp Rp
Biaya 1 Paket 1 Kali Setahun
Nasional 10.000.000 10.000.000
10.000.000
(PIMNAS)
Rp
Rp
Total
10.000.000
10.000.000
TOTAL BIAYA
HARGA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
SATUAN
DIBUTUHKAN
Rp
b Lomba/Kejuaraan Biaya 6 Paket Rp 2.000.000 1 Kali Setahun
12.000.000
Rp
1 Kali Setahun
Samsak 1 Buah Rp 800.000 800.000
1 Kali Setahun Rp
Body protector 2 Stel Rp 230.000 460.000
1 Kali Setahun Rp
Golok IPSI 2 Buah Rp 110.000 220.000
1 Kali Setahun Rp
Toyak 2 Buah Rp 120.000 240.000
1 Kali Setahun Rp
Pembelian 50 Pcs Rp 180.000 9.000.000
d Matras Silat Tahap I
Ongkos Kirim / 1 Kali Setahun Rp
Transportasi 1 Paket Rp 300.000 300.000
1 Kali Setahun Rp
Pembelian 50 Pcs Rp 180.000 9.000.000
e Matras Silat Tahap II
Ongkos Kirim / 1 Kali Setahun Rp
Transportasi 1 Paket Rp 300.000 300.000
Rp Rp
Total
42.010.000 42.010.000
TOTAL BIAYA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN HARGA SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
DIBUTUHKAN
UKM Badminton
Rp
Rp Rp
1 Bulan
4.130.000
Sewa lapangan 12 Bulan 250.000 3.000.000
Latihan Rutin
Rp
Rp 1 Kali Setahun
Coock 2 Slop 65.000 130.000
Rp
Rp Kali
1
Kegia Setahun
Sparing Sparing 2 tan 500.000 1.000.000
Rp
Rp
Total UKM TENIS MEJA 4.130.000
4.130.000
Rp
Rp
Pengadaan Sarana
1 Paket 1 Kali Setahun
UKM Bola Pingpong Sarana 300.000
300.000 Rp
1.800.000
Rp
Rp
3 Kali Setahun
Rp Kali Rp 10.450.000
1
kun plastic 1 Paket 150.000 Setahun 150.000
Rp Kali Rp
1
Biaya 1 Paket 500.000 Setahun 500.000
Latihan Rutin Cabang Olahraga Futsal
Rp Kali Rp
8
Latihan Rutin 1 Paket 100.000 Setahun 800.000
Kali
Rp 6 Rp
UKM Sepak Bola
TOTAL BIAYA
HARGA
AKTIVITAS RINCIAN DETAIL QTY SATUAN ROTASI BIAYA TOTAL BIAYA YANG
SATUAN
DIBUTUHKAN
Rp
1 Kali Setahun
Rp
Latihan Rutin Bola 2 Buah 250.000 500.000
Rp
1 Kali Setahun
Sparing Sparing 2 Kegiatan 400.000 Rp 800.000
Rp
1 Kali Setahun
Kun kun 1 Kegiatan 300.000 Rp 300.000
Rp Rp
1 Kali Setahun
4.800.000
Jaring Gawang Jaring Gawang 1 Kegiatan 200.000 Rp 200.000
Rp
1 Kali Setahun
Costum Costum 1 Kegiatan 1.000.000 Rp 1.000.000
Rp 1 Kali Setahun
Pelatih Honor Pelatih 1 Paket 2.000.000 Rp 2.000.000
Total Rp 4.800.000
Rp
4.800.000
UKM SEPAK BOLA
Rp Rp
1 Kali Setahun
Sparing Sparing 2 Kegiatan 500.000 1.000.000
Pembuatan
Pengabdian lapangan dan sarana 1 Kali Setahun
Masyarakat volly 1 paket Rp 2.000.000 Rp 2.000.000
1 Kali Setahun
Net 1 paket Rp 450.000 Rp 450.000
1 Kali Setahun
jaring (5 x 20 m) 2 buah Rp 130.000 Rp 260.000
Rp 6.180.000
Pengadaan Alat 1 Kali Setahun
Tiang ( 6 m ) 4 Buah Rp 130.000 Rp 520.000
1 Kali Setahun
Pompa 1 Buah Rp 50.000 Rp 50.000
1 Kali Setahun
bola 2 buah Rp 450.000 Rp 900.000
mengikuti lomba 1 Kali Setahun
bola biaya lomba 2 kegiatan Rp 500.000 Rp 1.000.000
Total Rp
Rp 6.180.000
6.180.000
Sub Total Rp
Rp 104.130.000
104.130.000