MARKAS BESAR KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT PENGAWASAN UMUM

BIDANG OBRIK TANGGAL

: : :

MANAJEMEN GARKU SPRIPIM POLDA RIAU 25 Juli 2012

NO. 1 1.

TEMUAN 2 PELAKSANAAN ANGGARAN TA 2012 Terdapat pembayaran biaya kegiatan pemeriksaan penunjang kesehatan seleksi calon siswa SIP Polri TA 2012 sesuai dengan SPK No: SPK/06/III/2012/Bid Dokkes tanggal 7 Maret 2012, BASTP No: BASTP/06/III/2012/Bid Dokkes tanggal 10 Maret 2012 dan BAP No: BAP/06/III/2012/Bid Dokkes tanggal 13 Maret 2012. Pembayaran tersebut menggunakan dana dukungan operasional Kapolda sebesar Rp.84.185.526,- dengan rincian sebagai berikut: Sespimen sebesar Rp. 13.198.164,- (untuk 14 orang). SIP sebesar Rp. 48.361.908,- (untuk 57 orang). Sespima sebesar Rp. 22.625.454,- (untuk 40 orang). Penggunaan anggaran tersebut dukungan operasional Kapolda karena anggaran yang tersedia di Satker Dokkes tidak mencukupi. Dari hasil pemeriksaan perwabku di atas belum didukung dengan nama-nama

KODE 3 08

KRITERIA 4 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 2. Perkap Nomor 22 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 tentang Administrasi Pertanggungjawa ban Keuangan di Lingkungan Polri.

SEBAB 5 Bendahara Pengeluaran belum melakukan pengujian terhadap kelengkapan perwabku.

AKIBAT 6 Dokumen perwabku belum diyakini kewajarannya.

ATENSI 7 Bendahara Pengeluaran: Melengkapi perwabku biaya Rikkes Sespimen, SIP dan Sespima sebesar Rp. 84.185.526,- dengan nama-nama peserta Rikkes berikut daftar hadirnya.

MENGETAHUI KETUA TIM

PEMERIKSA

Drs. DJOKO SUBROTO, S.H., M.M. KBP. NRP. 58100766

Drs. NASAN HUTAHAEAN KBP NRP. 55060563