TABEL JADWAL PELAKSANAAN

Jadwal Pelaksanaan

Jenis Kegiatan Pra Operasi

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Survey pasar
Survey tempat usaha
Menyusun rencana usaha
Beli dan Renovasi tempat usaha
Instalasi listrik, PAM, telepon, &internet
Perizinan
Uji coba produksi
Promosi
TOTAL

Mei

Jun

Jul

Biaya
Agt

Sep

Okt

Nov

Des
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

500.000
500.000
1.000.000
450.000.000
450.000
13.500.000
4.000.000
5.000.000
474.950.000

TABEL PERIZINAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jenis Perizinan
NPWP Pribadi (Nomor Pokok Wajib Pajak)
NPWP Usaha (Nomor Pokok Wajib Pajak)
Akta Notaris
SIUP
TDP
Pengesahan Pengadilan

7.
8.
9.

Biaya

Rp

5.750.000

Izin Prinsip dan Instansi Teknis

Rp

1.500.000

SITU (Surat Izin Tempat Usaha)

Rp

1.750.000

Izin Halal dari MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Rp

2.000.000

Rp

2.500.000

10. Izin dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan)

TOTAL

Rp 13.500.000

TABEL 3.19 - INVENTARIS

Perangkat Kantor
Merek
Jumlah
Harga
Rp 5.500.000
Laptop
Indachi
7
Rp
300.000
Kursi Pimpinan
Indaichi
5
Rp
150.000
Kursi Staff
Refino
2
Rp
250.000
Meja Pimpinan
Indaichi
5
Rp
200.000
Meja Staff
Indaichi
2
Rp
350.000
Filling Cabinet
Uno Extra
1
Rp 1.200.000
Brankas
Uno Extra
1
Rp 1.000.000
Meja dan Kursi Meeting
Modera
1
Rp
625.000
Kursi Tunggu
Indaichi
1
Rp
800.000
Sarana (Listrik, PAM, Telepon dan Internet)
High Point
1
Rp
450.000
Etalase
Modera
1
Rp
275.000
Whiteboard
Modera
1
Rp 2.125.000
Projector dan Projector Screen
Sentra
1
Rp 3.600.000
Printer 5in1
Innnovation
1
Dispenser tipe SWD299
Sharp
2
Rp
208.000
TOTAL

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
38.500.000
1.500.000
300.000
1.250.000
400.000
350.000
1.200.000
1.000.000
625.000
800.000
450.000
275.000
2.125.000
3.600.000
416.000
52.791.000

TABEL 3.20 - SIPPLIES KANTOR

Jenis Biaya Umum

Biaya/Bulan

Total Biaya /Tahun

Internet

Rp

200.000

Rp

2.400.000

Telepon

Rp

85.000

Rp

1.020.000

Kertas HVS

Rp

72.000

Rp

864.000

Alat Tulis

Rp

50.000

Rp

600.000

Paper Clip

Rp

10.000

Rp

120.000

Businnes File

Rp

70.000

Rp

70.000

Map

Rp

10.000

Rp

120.000

Document Keeper

Rp

75.000

Rp

75.000

Faktur

Rp

50.000

Rp

50.000

Kwitasi

Rp

2.500

Rp

30.000

Rp 1.274.000

Rp

5.349.000

TOTAL

TABEL 3.18 - SISTEM PENGGAJIAN

Jenis Kegiatan
Pimpinan
Manajer
Administrasi
Staff
Packing Bento
Pembantu Umum
Juru Masak
OB

TAHUN KE 2
Jenis Kegiatan
Pimpinan
Manajer
Administrasi
Staff
Packing Bento
Pembantu Umum
Juru Masak
OB

TAHUN KE 3
Jenis Kegiatan
Pimpinan
Manajer
Administrasi
Staff
Packing Bento
Pembantu Umum
Juru Masak
OB

TAHUN KE 4
Jenis Kegiatan
Pimpinan
Manajer
Administrasi
Staff
Packing Bento
Pembantu Umum
Juru Masak
OB

Gaji / bulan
Jumlah
Rp
3.500.000
1
Rp
2.500.000
4
Rp
1.000.000
1
Rp
1.000.000
1
Total gaji manajemen
Rp
700.000
3
Rp
700.000
3
Rp
900.000
3
Rp
700.000
1
Total gaji operasional
TOTAL
Gaji / bulan
Jumlah
Rp
4.200.000
1
Rp
3.000.000
4
Rp
1.200.000
1
Rp
1.200.000
2
Total gaji manajemen
Rp
770.000
4
Rp
770.000
4
Rp
990.000
4
1
Rp
770.000
Total gaji operasional
TOTAL
Gaji / bulan
Jumlah
Rp
5.040.000
1
Rp
3.600.000
4
Rp
1.440.000
1
Rp
1.440.000
4
Total gaji manajemen
Rp
847.000
5
Rp
847.000
5
Rp
1.089.000
5
1
Rp
847.000
Total gaji operasional
TOTAL
Gaji / bulan
Jumlah
Rp
6.048.000
1
Rp
4.320.000
4
Rp
1.728.000
1
Rp
1.728.000
8
Total gaji manajemen
Rp
931.700
6
Rp
931.700
6
Rp
1.197.900
6
1
Rp
931.700
Total gaji operasional
TOTAL

Rp
Rp
Rp
Rp

per Bulan
3.500.000
10.000.000
1.000.000
1.000.000

Rp
Rp
Rp
Rp

2.100.000
2.100.000
2.700.000
700.000

Rp
Rp
Rp
Rp

per Bulan
4.200.000
12.000.000
1.200.000
2.400.000

Rp
Rp
Rp
Rp

3.080.000
3.080.000
3.960.000
770.000

Rp
Rp
Rp
Rp

per Bulan
5.040.000
14.400.000
1.440.000
5.760.000

Rp
Rp
Rp
Rp

4.235.000
4.235.000
5.445.000
847.000

Rp
Rp
Rp
Rp

per Bulan
6.048.000
17.280.000
1.728.000
13.824.000

Rp
Rp
Rp
Rp

5.590.200
5.590.200
7.187.400
931.700

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

per Tahun
42.000.000
120.000.000
12.000.000
12.000.000
186.000.000
25.200.000
25.200.000
32.400.000
8.400.000
91.200.000
277.200.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

triwulanan
10.500.000
30.000.000
3.000.000
3.000.000
46.500.000
6.300.000
6.300.000
8.100.000
2.100.000
22.800.000
69.300.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

per Tahun
50.400.000
144.000.000
14.400.000
28.800.000
237.600.000
36.960.000
36.960.000
47.520.000
9.240.000
130.680.000
368.280.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

triwulanan
12.600.000
36.000.000
3.600.000
7.200.000
59.400.000
9.240.000
9.240.000
11.880.000
2.310.000
32.670.000
92.070.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

per Tahun
60.480.000
172.800.000
17.280.000
69.120.000
319.680.000
50.820.000
50.820.000
65.340.000
10.164.000
177.144.000
496.824.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

triwulanan
15.120.000
43.200.000
4.320.000
17.280.000
79.920.000
12.705.000
12.705.000
16.335.000
2.541.000
44.286.000
124.206.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

per Tahun
72.576.000
207.360.000
20.736.000
165.888.000
466.560.000
67.082.400
67.082.400
86.248.800
11.180.400
231.594.000
698.154.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

triwulanan
18.144.000
51.840.000
5.184.000
41.472.000
116.640.000
16.770.600
16.770.600
21.562.200
2.795.100
57.898.500
174.538.500

20%

10%

gaji karyawan baru tidak

akan sama dengan gaji
karyawan yang sudah
lebih lama bekerja

TABEL SARANA PRA OPERASIONAL

Utilitas/Sarana

Biaya Utilitas

1. Penambahan Daya Listrik menjadi 1300 watt

Rp

150.000

2. Pemasangan Instalasi PAM

Rp

100.000

3. Pemasangan Instalasi Telepon

Rp

100.000

4. Pemasangan Instalasi Internet Speedy Family

Rp

100.000

Rp

450.000

TOTAL

TABEL 3.15 - MESIN dan PERALATAN

Nama Peralatan
1. Box Delivery

Merk

Jumlah

desifiberglass

Rp

1.100.000

Rp

3.300.000

Cosmos

Rp

240.000

Rp

960.000

3. Blender

Philips

Rp

410.000

Rp

820.000

4. Wajan Grill

Philips

Rp

95.000

Rp

380.000

5. Oven

Domo

Rp

249.000

Rp

498.000

6. Microwave

Sharp

Rp

993.000

Rp

993.000

7. Mixer

Oxone

Rp

357.000

Rp

714.000

8. Frypan

Oxone

Rp

210.000

Rp

1.680.000

2. Magic Com

9. Kulkas

Harga

Total

LG

Rp

2.763.000

Rp

5.526.000

Rinai

Rp

279.000

Rp

558.000

11. Pasta Maker

Oxone

Rp

514.000

Rp

514.000

12. Spatula Set

Oxone

Rp

132.500

Rp

265.000

13. Panci Set

Oxone

Rp

649.000

Rp

1.298.000

14. Alat Makan Set

Oxone

Rp

300.000

Rp

300.000

10. Kompor

15. Pisau Dapur Set

Ruby

Rp

99.000

Rp

198.000

16. Gunting Art

Oxone

Rp

28.000

Rp

56.000

17. Parutan

Oxone

Rp

80.000

Rp

160.000

18. Talenan

Rp

25.000

Rp

75.000

The Daiso

Rp

2.000.000

Rp

4.000.000

Violam

Rp 10.200.000

19. Bento Tool Set

20. Kitchen Set
TOTAL

Rp 10.200.000
Rp 32.495.000

TABEL 3.16 - KENDARAAN

Nama Kendaraan

Merk

Jumlah

Harga

Total

1.

Gran Max Pick Up BOX 1.5 STD

Daihatsu

Rp 113.600.000

Rp 113.600.000

2.

Vega ZR Hitam

Yamaha

Rp

Rp

8.000.000

8.000.000

Rp 121.600.000

TABEL 3.12 - BAHAN BAKU dan BAHAN PEMBANTU

BB & BP

Fungsi

Harga

Jumlah

Satuan

Bahan utama

Rp 215.000

per Hari

per Bulan

Total per Tahun

Karbohidrat:
Beras

0.5

Karung

Rp

107.500

Rp

2.150.000

Rp

25.800.000

Kentang

Bahan pembantu

Rp

8.000

Kg

Rp

24.000

Rp

480.000

Rp

5.760.000

Jagung

Bahan pembantu

Rp

4.000

Kg

Rp

12.000

Rp

240.000

Rp

2.880.000

Rp

Rp

Rp

75.000

Rp

1.500.000

Rp

18.000.000

Protein:
Tempe

Bahan utama

Rp

5.000

15

Papan

Rp

Tahu

Bahan utama

Telur

Bahan utama

Rp

6.000

15

Bungkus

Rp

90.000

Rp

1.800.000

Rp

21.600.000

Rp

15.000

Kg

Rp

120.000

Rp

2.400.000

Rp

Daging Ayam

28.800.000

Bahan utama

Rp

28.000

Kg

Rp

140.000

Rp

2.800.000

Rp

33.600.000

Daging Sapi

Bahan utama

Rp

89.000

Kg

Rp

445.000

Rp

8.900.000

Rp

106.800.000

Ikan

Bahan utama

Rp

40.000

Kg

Rp

200.000

Rp

4.000.000

Rp

48.000.000

Nugget/Sosis
Vitamin:

Bahan utama

Rp

35.000

Bungkus

Rp

245.000

Rp

4.900.000

Rp

58.800.000

Rp

Rp

Rp

Sayur-sayuran

Bahan utama

Rp

80.000

Paket

Rp

80.000

Rp

1.600.000

Rp

19.200.000

Buah-buahan

Bahan utama

Rp

80.000

Paket

Rp

80.000

Rp

1.600.000

Rp

19.200.000

Susu

Bahan pembantu

Rp

20.000

Liter

Rp

80.000

Rp

1.600.000

Rp

19.200.000

Nori

Bahan pembantu

Rp

35.000

Pack

Rp

35.000

Rp

700.000

Rp

8.400.000

Bumbu dapur

Bahan pembantu

Rp

50.000

Paket

Rp

50.000

Rp

1.000.000

Rp

12.000.000

Maizena

Bahan pembantu

Rp

8.000

Kg

Rp

40.000

Rp

800.000

Rp

9.600.000

Tepung terigu

Bahan pembantu

Rp

6.000

Kg

Rp

30.000

Rp

600.000

Rp

7.200.000

Mayonaisse

Bahan pembantu

Rp

18.000

Kg

Rp

90.000

Rp

1.800.000

Rp

21.600.000

Kecap

Bahan pembantu

Rp

11.000

Kg

Rp

77.000

Rp

1.540.000

Rp

18.480.000

Saus

Bahan pembantu

Rp

9.000

Kg

Rp

63.000

Rp

1.260.000

Rp

15.120.000

Agar-agar

Bahan pembantu

Rp

7.000

10
TOTAL

Pack

Rp

70.000

Rp

1.400.000

Rp
Rp

16.800.000
516.840.000

TABEL 3.13 - BIAYA UMUM

Jenis Biaya Umum
1.
Pemeliharaan Mobil
2.
Pemeliharaan Motor
3.
Listrik
4.
Air
5.
Gas 12 kg
6.
Internet
7.
Telepon
8.
Transportasi
9.
Pemeliharaan Tempat
10. Biaya Lain-lain
TOTAL

asumsi :
biaya di bawah ini masuk ke dalam hpp
air
gas
transport

BIaya/Bulan
Rp 290.000
Rp
80.000
Rp 250.000
Rp 150.000
Rp 340.000
Rp 100.000
Rp
85.000
Rp 1.200.000
Rp
50.000
Rp
50.000
Rp 2.595.000

Total Biaya /Tahun

Rp
3.480.000
Rp
960.000
Rp
3.000.000
Rp
1.800.000
Rp
4.080.000
Rp
1.200.000
Rp
1.020.000
Rp
14.400.000
Rp
600.000
Rp
600.000
Rp
31.140.000

Rp 150.000
Rp 340.000
Rp 1.200.000
Rp 1.690.000

Rp

20.280.000

Rp

10.860.000

sisanya masuk ke dalam biaya operasional yaitu sebesar

Gas

Rp 85.000

Rp

340.000

PRODUK
Makunouchi bento
Chinese bento
Korean bento
Noriben
Indonesian bento

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2014
496.800.000
82.800.000
110.400.000
207.000.000
165.600.000

INSIDENTAL BY ORDER (satuan)

Total penjualan bulanan
Total penjualan tahunan

40
480

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2015
621.000.000
103.500.000
138.000.000
258.750.000
207.000.000

INSIDENTAL EVENT (satuan)

Total penjualan bulanan
Total penjualan tahunan

PROYEKSI PENJUALAN RUTIN

Hari
Sekolah B (dlm unit)
Sekolah A (dlm
unit)
Sekolah
Senin
75
75
Selasa
75
75
Rabu
75
75
Kamis
75
75
Jumat
75
75
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERMINGGU
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERBULAN
TOTAL PRODUKSI RUTIN PERTAHUN

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

2016
776.250.000
129.375.000
172.500.000
323.437.500
258.750.000

60
720

Sekolah C (dlm unit)

TOTAL (dlm unit)

75
75
75
75
75

225
225
225
225
225
1125
4500
54.000

Penjualan per Produk

Rp900.000.000

Rp800.000.000
Rp700.000.000
Rp600.000.000
Rp500.000.000

Rp400.000.000
Rp300.000.000
Rp200.000.000
Rp100.000.000
Rp-

2014

2015

2016

Rp496.800.000

Rp621.000.000

Rp776.250.000

Chinese bento

Rp82.800.000

Rp103.500.000

Rp129.375.000

Korean bento

Rp110.400.000

Rp138.000.000

Rp172.500.000

Noriben

Rp207.000.000

Rp258.750.000

Rp323.437.500

Indonesian bento

Rp165.600.000

Rp207.000.000

Rp258.750.000

Makunouchi bento

Tabel 3.1 - PERHITUNGAN PROYEKSI PERMINTAAN PRODUK

Rata-Rata
Penghasilan Per Bulan
Jumlah Rumah
Proporsi
Penghasilan Per
(dlm ribuan)
Tangga
Bulan (dlm ribuan)
1.000-1.499
1.249,5
20%
94.624
1.500-1.999
1.749,5
30%
113.858
> 2000
2.000
50%
419.055

Tabel 3.2 - PROYEKSI PERMINTAAN PRODUK dalam 3 tahun

Tahun
1
2
3
4

Proyeksi
permintaan (dalam
unit)
796.590
995.738
1.244.672
1.555.840

Penghasilan
Rata-Rata Konsumsi Rata-Rata Konsumsi
Perkapita Untuk
Untuk Makanan Berat untuk Produk Bento
Konsumsi
42,13 %
5%
2%
42,13 %
5%
2%
42,13 %
5%
2%
Total

Permintaan untuk
Produk Bento
57.406
103.612
635.572
796.590

Tabel 3.3 - PESAING PRODUK BENTO

Nama Produk
1. Hoka-Hoka Bento
2. Bekal Bekal Bento
3. Karybean Bento
4. Shawargi Bento
Total penawaran/tahun

Kapasitas Produksi/Tahun (dalam unit)

200.000
62.755
60.482
58.250
381.487

Tabel 3.4 - PROYEKSI PENAWARAN dari pesaing

Tahun
1
2
3
4

Proyeksi penawaran (dalam unit)

381.487
476.859
596.073
745.092

TABEL 3.5 - PANGSA PASAR

Tahun
1
1
2
3

Permintaan
2
796.590
995.738
1.244.672

Penawaran
3
381.487
476.859
596.073

Peluang pasar
4=2-3
415.103
518.879
648.598

Rencana Penjualan
5
55.200
69.000
86.250

Pangsa Pasar
6 = 5/2 * 100%
6.9%
6.9%
6.9%

TABEL 3.6 - RENCANA PENJUALAN (dalam unit)

Jenis
Makounichi Bento
Chinese Bento
Korean Bento
Noriben
Indonesian Bento
Total

Proyeksi Penjualan (dalam unit)

Proporsi
Tahun 1
24.840
5.520
5.520
8.280
11.040
55.200

45%
10%
10%
15%
20%
100%

Tahun 2
31.050
6.900
6.900
10.350
13.800
69.000

Tahun 3
38.813
8.625
8.625
12.938
17.250
86.250

Tahun 4
48.516
10.781
10.781
16.172
21.563
107.813

TABEL 3.7 - RENCANA PENJUALAN (dalam rupiah)

Jenis
Makounichi Bento
Chinese Bento
Korean Bento
Noriben
Indonesian Bento
Total

Proyeksi Penjualan (dalam Rp)

Harga
Rp 20.000
Rp 15.000
Rp 20.000
Rp 25.000
Rp 15.000
100%

TABEL 3.8 - HARGA PRODUK

Produk
HPP
Rp 11.826
Makounichi Bento
Rp
8.870
Chinese Bento
Rp 11.826
Korean Bento
Rp 14.783
Noriben
Rp
8.870
Indonesian Bento

Tahun 1
Rp
496.800.000
Rp
82.800.000
Rp
110.400.000
Rp
207.000.000
Rp
165.600.000
Rp 1.062.600.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Harga Jual
20.000
15.000
20.000
25.000
15.000

Tahun 2
Rp
621.000.000
Rp
103.500.000
Rp
138.000.000
Rp
258.750.000
Rp
207.000.000
Rp 1.328.250.000

Tahun 3
Rp
776.250.000
Rp
129.375.000
Rp
172.500.000
Rp
323.437.500
Rp
258.750.000
Rp 1.660.312.500

Tahun 4
Rp
970.312.500
Rp
161.718.750
Rp
215.625.000
Rp
404.296.875
Rp
323.437.500
Rp 2.075.390.625