Anggaran Biaya

No

Kritreria

Tempat

Perizinan

Human*

Peralatan

Fasilitas
Lain

Hal
Perencanaan
Bangunan
Izin Tempat Usaha
Izin Gangguan(HO)
Tanda Daftar
Perusahaan
IMB
Dokter**
Perawat
Fisioterapis
Administrasi
Security
CS
Marketing***
Kruk
Tripot
Sepeda gym
Infra red
Digital Therapy
Massage
Pegangan tangan
untuk berjalan
Kursi roda
Walker
Tangga
Bad
Oksigenasi
Sofa
TV LCD 21 inch
Frezer
Dispenser
Ac
Listrik 3500 VA
TOTAL

Keterangan:
*

: 3 bulan

** : Kontrak per bulan/syarat berlaku

***: Kontrak 1 tahun

Jumlah
12 m x 8 m
12 m x 8 m
12 m x 8 m
12 m x 8 m

Harga Satuan
Rp
100.000
Rp 2.000.000
Rp
5.000
Rp
. 6.000

Rp
Rp
Rp
Rp

Total
9.600.000
192.000.000
480.000
576.000

Rp

1.500.000

Rp

1.500.000

Rp
500
Rp 30.000.000
Rp 7.500.000
Rp 6.000.000
Rp 4.500.000
Rp 3.000.000
Rp 3.000.000
Rp 4.500.000
Rp
200.000
Rp
125.000
Rp 6.500.000
Rp
550.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

48.000
60.000.000
45.000.000
24.000.000
9.000.000
3.000.000
3.000.000
4.500.000
400.000
250.000
6.500.000
550.000

1 buah

Rp

120.000

Rp

120.000

1 buah

Rp

750.000

Rp

750.000

2 buah
2 buah
1 buah
4 set
1 set
1 set
1 buah
1 buah
1 buah
5 buah
1

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

750.000
300.000
1.000.000
6.000.000
1.500.000
2.500.000
1.800.000
4.000.000
2.000.000
3.500.000
3.000.000

12 m x 8 m
2 Org
6 Org
4 Org
2 Org
1 Org
1 Org
1 Org
2 psg
2 psg
1 buah
1 buah

Rp
1.500.000
Rp
600.000
Rp
1.000.000
Rp
24.000.000
Rp
1.500.000
Rp
2.500.000
Rp
1.800.000
Rp
4.000.000
Rp
2.000.000
Rp
17.500.000
Rp
3.000.000
Rp 420.674.000

Keuntungan/Pasien Non BPJS

No
1
2
3

Hal
Administrasi
Konsultasi
Terapi
TOTAL

Rp
Rp
Rp
Rp

Jumlah
5.000
150.000
500.000
655.000

Perencanaan:
1. Keuntungan/Pasien Non BPJS adalah keuntungan yang didapat perpasien. Jika dalam 1
bulan dianggarkan 150 pasien, maka diakumulasikan:
Rp 655.000 x 150 Pasien = Rp 98.250.000
Makanan dan minuman perhari Rp 100.000 x 30 hari = Rp 3.000.000
Jadi Total Keuntungan per bulan : Rp 98.250.000 + Rp 3.000.000 = Rp 101.250.000
2. Total rencana anggaran pengeluaran yang dikeluarkan selama sebulan
Human
Dokter
Perawat
Fisioterapis
Administrasi
Security
CS
Marketing
Listrik 3500 VA

Jumlah
2 Org
6 Org
4 Org
2 Org
1 Org
1 Org
1 Org
1
TOTAL

Harga Satuan
Rp 10.000.000
Rp 2.500.000
Rp 2.000.000
Rp 1.500.000
Rp 1.000.000
Rp 1.000.000
Rp 1.500.000
Rp 1.000.000

3. Total Keuntungan Selama Sebulan:

Rp 101.250.000 Rp 50.500.000 = Rp 50.750.000
4. Total Keuntungan selama 1 Tahun
Rp 50.750.000 x 12 Bulan = Rp 609.000.000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Total
20.000.000
15.000.000
8.000.000
3.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
50.500.000