Pengembangan Tujuan Strategi (Sasaran), Indicator, Target, Inisiatif (Program) Dan Kegiatan
PERSPEKTIF
Keuangan
Tujuan / Sasaran
Strategi
1. Pertumbuhan
penghasilan
2. Kecepatan
peredaran
persediaan
Indicator
Target
Inisiatif / Program
Kegiatan
1. Pertumbuhan
penggunaan
IRD dan
Kamar
operasi
10 % tiap
tahun
Membuat tarip
pasien IRD, sewa
kamar operasi dan
tindakan operasi.
1. Menghitung
pembuatan tarip
IRD,sewa kamar
Operasi, dan
tindakan operasi
2. Membicarakan
dengan tim
3. Mensosialisasikan
4. Penerapan
1. Laba bersih
dengan asset
tetap
Kenaikan 10
% tiap tahun
Penghematan
penggunaan
bahan habis
pakai.
Perawatan
peralatan
1. Pembuatan cost
containment
2. Sosialisasi cara
penerapannya
3. Pelaksanaan
2. Presentasi
penurunan
biaya
operasional
Setiap tahun
rata-rata 10%
lebih rendah
dari pada
tahun 2010
Melakukan
evaluasi proses
pembelian dan
melaksanakan
dengan lebih
efisien
1. Pengecekan faktur
pembelian dengan
barang yang dating
2. Pengecekan
kelayakan barang
3. Secara berkala
melakukan
pengecekan
pengunaan
ERSPEKTIF
Pelanggan
Tujuan / Sasaran
Strategi
1. Pertumbuhan
pasar
Indicator
1. Pangsa pasar
lebih besar
Target
Inisiatif / Program
Kegiatan
Peningkatan
10 % setiap
tahun
Memperluas
kegiatan
pemasaran.
Mengembangkan
program
Menfaatkan organisasi
pemerintah (ASKES)
Komunikatif
Memanfaatkan kontak
dengan pelanggan personal disejumlah
organisasi secara informal
Kontak personal dengan
pelanggan dan calon
pangsa pasar secara
langsungsecara langsung
2. Tingkat
kepuasan
pelanggan
1. Tingkat
kepuasan
pelanggan
Tingkat
kepuasan
pelanggan
naik 25 %
Membuat meja
khusus bantuan
pelanggan
Membuat standart
kepuasan
pelanggan
3. Pelayanan
berkualitas
1. Tingkat
kepercayaan
pelanggan
yang lebih
tinggi
terhadap jasa
yang kami
berikan
Tingkat
keluhan
pelanggan
Penurunan
keluhan
pelangggan tiap
tahun 30 %
Memberikan penghargaan
kepada karyawan yang
berorientasi pelanggan
4. Tingkat
kepuasan
pelanggan
internal
1. Tingkat
kepercayaan
Karyawan
meningkat
terhadap
pengelola RS
Tingkat
keluhan
pelanggan
internal
Penurunan
keluhan
pelanggan internal
Tiap tahun 30 %
Proses Bisnis
1. Pelayanan Prima
1. Memberikan
pelayanan
yang aman
dan handal
100 %
pelayanan
berdasarkan
standar
minimal
Mengevaluasi
kegiatan
pelayanan
Mengevaluasi
standar pelayanan
minimal tiap tahun
2. Ketersediaan
sarana prasarana
1. Tersedia :
. tambahan
gedung
Kamar
Operasi 1
kamar
. tambahan
meja operasi
1 buah
. tambahan
alat-alat
penunjang
3 bln pertama
100 %
terealisasi
Membuat
perencanaan
bangunan, alat,
dan SDM
Pelaksanaan perencanaan
dengan tim pengembangan
SBU baru
3. Ketersediaan SDM
yang kompeten
4.
Ketersediaan
standart pelayanan
1. Presentasi
personal yang
bekerja secara
efektif
2. Produktifitas
kerja tim
85 % dalam
tiap bulan
Merumuskan
rencana
pengembangan
1. Ada SOP
penanganan
pasien
trauma
90 % tersedia
SOP
Penanganan
pasien
Trauma
Mengecek SOP,
CP, IK yang
sudah ada dan
yang belum
tersedia
Menindaklanjuti hasil
evaluasi :
. SOP. CP, IK mana yang
dianggap penting dan wajib
ada
2. Clinical
Patway
penanganan
pasien
trauma
90 % Clinical
Patway
pasien trauma
tersedia
3. Tersedianya
instruksi kerja
(IK) untuk
tindakan
100% IK
tersedia
Pembelajaran
dan
perkembangan
1. Peningkatan
kompetensi
penanganan
trauma
1. Tersedia
dokter
emergency
Perawat
mahir
emergency
1. Dokter
2
orang
2. 3
orang
peawa
t mahir
emerg
eny
1. Rekrutmrn
dengan
persyarata
n spesialis
emergeny
2. Menyekola
hkan
1. Membuat program
pelatihan dan
pendidikan
2. Membuat program
rekrutmen tenaga
naru
3. Menghitung julah
SDM, Jenis SDM
yang dibutuhkan
2. Terjalin komunikasi
yang lancar dan
benar
2. Tersedia buku
komunikasi
3. Tersedia alat
komunikasi
(HP)
1. Terjalin
komun
ikasi
yang
lancer
1. Pengisian
buku
komunikasi
tiap operan
jaga
2. Sewaktuwaktu
diperlukan
mudah
dihubungi
3. Tiap hari
ad
apembaha
san
pelayanan
1. Menyediakan buku
komunikasi denga
tata cara
pengisiannya
2. Menyediakan HP on
line
3. Penjadwalan
pertemuan untuk
pembahasan
1. Tersedia SIM
RS yang
terpadu
1. Ada
satu
perang
kan
kompu
ter
online
1. Membuat
perencana
an
pengemba
ngan SDM
dan Alat
1. Menginventarisasi
data yang
dibutuhkan untuk
bahan informasi
2. Melatih SDM untuk
penggunaan T I
3. Penggunaan
informasi teknologi