4.2.3 Prosedur Pengendalian Dokumen
4.2.3 Prosedur Pengendalian Dokumen
Company
Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
Daftar Isi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tujuan
Ruang lingkup dan tanggung jawab
Definisi dan referensi
Flowchart
Dokumen penunjang dan penyimpanan dokumen
Status perubahan
Tanggal
Tanda Tangan
Dibuat oleh
Disetujui oleh
Didistribusi oleh
Nama
Nama
Nama
Tanggal
Tanggal
Tanggal
1 of 6
0
Prosedur
Company
Pengendalian dokumen
1.
Page
Code no.
Revision no.
Issued
2 of 6
0
Tujuan
Prosedur ini bertujuan untuk mengatur tata cara pembuatan, pengesahan,
pendistribusian dan penyimpanan dokumen yang berhubungan dengan mutu
(prosedur, instruksi kerja, informasi teknis, gambar, standar) baik dokumen
internal maupun dokumen eksternal.
2.
3.
Prosedur
Page
Code no.
Revision no.
Issued
Prosedur
Company
Pengendalian dokumen
4.
Pelaksanaan
Start
Dokumen internal
Dokumen eksternal
4.1 Menggolongkan
dokumen internal/eksternal
Form permintaan
_perubahan
dokumenPermintaan
tidak
y
a
4.3 Membuat/merubah
dokumen
4.4 Mengidentifikasikan
dan mencatat di daftar
daftar dokumen
tidak
4.5 Memeriksa dokumen,
isi dan formalitas
4.6 sesuai?
y
a
4.7 Menyetujui dokumen
4.8 Mendistribusikan
dokumen
4.9 Penyimpanan
4.10 Mengarsipkan
4.11 Membuang
Daftar arsip
End
3 of 6
0
Prosedur
Company
Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
4 of 6
0
Prosedur
Company
Pengendalian dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
5 of 6
0
Prosedur
Company
Pengendalian dokumen
No.
Nama Dokumen
Page
Code no.
Revision no.
Issued
6 of 6
0
Tempat Simpan
Unit kerja
Pembuatan dokumen
Daftar Dokumen eksternal
Daftar Dokumen
Unit kerja
Unit kerja
Unit kerja
6. Status perubahan
Revisi
Tgl.
Juml.
hlm.
Penjelasan perubahan
Dibuat oleh
Disetujui
oleh
Didistribusi
oleh