REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI

PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015

GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
TRIWULAN III
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah

SDN AJUNG 01

TEMUAN
1. Juli :
a. K1 s/d K6 belum selesai di kerjakan.
b. SPJ belum dilengkapi dengan pendukung.
2. Agustus :
a. K1,K2,K7b dan K7c belum selesai di kerjakan.
b. SPJ belum selesai dikerjakan.
3. September :
a. K1,K2 belum selesai dikerjakan.
b. BOS 03 BOS 04 belum selesai dikerjakan.
c. Bos 07 BOS 08 belum selesai dikerjakan.

SARAN / REKOMENDASI
1. Juli :
a. K1 s/d K6 Segera di kerjakan.
b. Nota,Kwitansi, Surat Undangan,Surat
Tugas KS segera di buat.
2. Agustus :
a. K1,K2,K7b dan K7c segera di
kerjakan.
b. SPJ Segera di kerjakan
3. September :
a. K1,K2 segera dikerjakan.
b. BOS 03 BOS 04 segera dikerjakan.
c. Bos 07 BOS 08 segera dikerjakan.

Kepala Sekolah

Louse Evangeline,M.Pd
NIP. 19620804 198402 2 001

Jember, 30 September 2015

Pengawas TK/SD
Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung

Drs. MUKHSIN,M.Si
NIP. 19600213 197907 1 003

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI

PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015
GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
TRIWULAN III
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah
SDN AJUNG
02

TEMUAN
1. Juli :
a. Pada K1 dan K2 , Jumlah Standart 3 dan 5 tidak
sesuai.
b. K7b Pengerjaannya masih salah, berangkat dari
k4
2. Agustus :
a. K1 dan K2 nominal pada standart 3 dan 5 tidak
sama
b. K7b Pengerjaannya masih salah, berangkat dari
k4

SARAN / REKOMENDASI
1. Juli :
a. K1 dan K2 , Jumlah masing-masing
standart harus sama.
b. K7b pengerjaannya berangkat dari k3.
2. Agustus :
a. K1 dan K2 jumlah di masing-masing
standart harus sama.
b. K7b pengerjaannya berangkat dari k3.

Kepala Sekolah

Jember, 30 September 2015

Pengawas TK/SD

Marsiyati,S.Pd
NIP. 19611227 19830 3
2010

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009

Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung

Drs. MUKHSIN,M.Si
NIP. 19600213 197907 1 003

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI

PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015
GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
TRIWULAN III
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah
SDN AJUNG
03

TEMUAN
1. Juli :
a. K6. Nomer Bukti dan Saldo Berjalan belum di tulis.
b. Nota Kwitansi masih ada yang belum di paraf dan di
tandatangani.
2. Agustus :
a. Nomer Kwitansi bulan Agustus belum di tulis
b. Nota Fotocopy Transaksi tgl 6 8 2015 belum
ditulis.

SARAN / REKOMENDASI
1. Juli :
a. K6. Nomer Bukti dan Saldo Berjalan
segera di tulis.
b. Nota Kwitansi segera di paraf dan di
tandatangani.
2. Agustus :
a. Nomer Kwitansi bulan Agustus segera
di tulis
b. Nota Fotocopy Transaksi tgl 6 8
2015 segera ditulis.

Jember, 30 September 2015

Pengawas TK/SD

Kepala Sekolah

S.Anita Suistini,S.Pd
NIP. 19611101 198201 2 011

Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung

Drs. MUKHSIN,M.Si
NIP. 19600213 197907 1 003

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI

PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015
GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
TRIWULAN III
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah
SDN
Wirowongs
o 01

TEMUAN
1. Juli :
a. Pembayaran Rekening Listrik belum ada
Fakturnya.
b. Penulisan Pajak salah (Penulisan Pajak Keluar
ditulis menyetor)
c. Transport membayar listrik masih jadi satu
kwitansi dengan pembayarannya.
2. Agustus :
a. Pada K4 terdapat penulisan yang salah yaitu
terdapat dua angka di belakang koma.
b. Pada K7b pengerjaan masih salah, berangkat
dari K4

SARAN / REKOMENDASI
1. Juli :
a. Pembayaran Listrik segera di lengkapi
faktur.
b. Penulisan pajak segera di benahi.
(disetor)
c. Transport membayar listrik di buatkan
kwitansi sendiri.
2. Agustus :
a. Penulisan K4 segera di betulkan.
b. K7b pengerjaannya berangkat dari k3.

Jember, 30 September 2015

Pengawas TK/SD

Kepala Sekolah

Sumini,S.Pd
NIP. 19581228 197702 2

Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung

Drs. MUKHSIN,M.Si
NIP. 19600213 197907 1 003

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009

REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI

PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015
GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
TRIWULAN III
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah
SDN
Wirowongso
02

TEMUAN
1. Juli :
a. Pada K4 Kwitansi Lunas dibayar bendahara
tanggal belum di tulis.
b. Honor Rutin penjaga di potong pajaknya.
c. Pengerjaan k7b masih salah , berangkat dari k4
2. Agustus :
a. Ditemukan pada k4 Honor belum ada pendukung.
b. Tanggal Pembayaran pajak belum ditulis.
c. Penulisan k7b masih salah.
d. Ditemukan di k4 Materai ditempatkan di nota.

Kepala Sekolah

Anwar S.Pd.I
NIP. 19571122 198308 1
002

SARAN / REKOMENDASI
1. Juli :
a. Pada K4 Kwitansi Lunas dibayar
bendahara segera ditulis tanggalnnya.
b. Honor Rutin penjaga sekolah tidak usah
di potong pajaknya.
c. Pengerjaan k7b berangkat dari k3
2. Agustus :
a. Pada k4 Honor segera di lengkapi
pendukung
b. Tanggal Pembayaran Pajak segera di
tulis.
c. Penulisan k7b segera di benahi.
d. Materai di K4 seharusnya di tempatkan
di kwitansi.
Jember, 30 September 2015
Pengawas TK/SD

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009

Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung
REKAPITULASI HASIL MONITORING DAN SUPERVISI
PENYALURAN , PENYERAPAN DAN PENGGUNAAN DANA BOS 2015
GUGUS 01 , KECAMATAN AJUNG
Drs. MUKHSIN,M.Si
TRIWULAN III
NIP. 19600213 197907 1 003
BULAN : JULI SEPTEMBER 2015
Sekolah
SDN Rowo
Indah 01

TEMUAN
Juli :
K1 s/d K6 Belum selesai di kerjakan.
K7b , K7c Belum di kerjakan.
Agustus :
K1 , K2 pengerjaannya masih salah
K7b Pengerjaannya salah , berangkat dari k4
K4 ditemukan transaksi global , Fotocopy silabus
prota promes 1,2 juta.
d. SPJ Belum selesai dikerjakan.
1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.

1.
a.
b.
2.
a.
b.
c.
d.

SARAN / REKOMENDASI
Juli :
K1 s/d K6 Segera di selesaikan.
K7b, K7c segera dikerjakan.
Agustus :
K1, K2 Pengerjaannya segera di benahi.
K7b segera di benahi, berangkat dari k3
Transaksi di k4 segera di rinci.
SPJ segera di selesaikan.

Kepala Sekolah

Toton Budi Rahman,S.Pd

NIP. 19710328 199606 1
001

Jember, 30 September 2015

Pengawas TK/SD

Mengetahui,
Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Ajung

Drs. MUKHSIN,M.Si
NIP. 19600213 197907 1 003

Hj.Sulami Dwi Arini,M.Pd

Nip. 19580905 197803 2 009