PROYEKSI KEUANGAN TAHUN 2017

Pasien Umum
PENDAPATAN
1 Pendapatan Jasa Layanan
2 Biaya Variabel Layanan
a. Bahan
b. Jasa Pelayanan
Kontribusi Marjin
2 Pendapatan Hibah
3 Pendapatan Kerjasama
4 Pendapatan APBD
5 Pendapatan APBN
6 Pendapatan Lain-lain'
Jumlah Pendapatan
BIAYA TETAP NON LAYANAN
1 Pegawai
2 Barang dan Jasa
3 Administrasi Kantor
4 Penyusutan
5 Promosi
6 Penyisihan Piutang
7 Lainnya
Jumlah Biaya

Pasien JKN

1200

8000

1200

8000

2016

2017

SURPLUS/DEFISIT

Pendapatan Jasa Layan

a. Pasien Umum
b. Pasien JKN
Asumsi Kenaikan Tarif
a. Pasien Umum
b. Pasien JKN
Asumsi Kenaikan Volume
a. Pasien Umum
b. Pasien JKN

1 Pegawai

1200
8000

1,242
10,080
15%
5%
-10%
20%

10000

2 Barang dan Jasa

3 Administrasi Kantor

3000

Jumlah
9200
0
0
9200

9200

0
9200