SOP-Dokumen

1
SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENJAMINAN MUTU
Morality Intellectuality Entrepreneurship
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

Jl. Sutorejo 59 Surabaya
Telp. 031-3811966 Fax. 0313813096
http://www.um-surabaya.ac.id, Email: rektorat@um-surabaya.ac.id
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENJAMINAN MUTU
Kode Dokumen
Revisi
Tanggal
Diajukan Oleh
Dikendalikan
Oleh
Disetujui Oleh
:
:
:
:
1/SOP-PPM/2013
0
April 2013
Wakil Rektor I
A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns,

M.Kes
Ketua Pusat Penjaminan Mutu
Drs. Noto Adam, MM

Rektor UMSurabaya
Dr. dr. Sukadiono, MM
DAFTAR ISI
Lembar Pengendalian
Daftar Isi....
SOP Tinjauan Manajemen........................................................................................
SOP Pengendalian dokumen dan Rekaman.............................................................
SOP Penetapan Standar............................................................................................
SOP Pelaksanaan Standar.........................................................................................
SOP Pengembangan/Peningkatan Standar..............................................................
SOP Pengendalian Standar.......................................................................................
SOP Tindakan Korektif dan Pencegahan..................................................................
SOP Audit Mutu Internal..........................................................................................
SOP Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran..........................................................
SOP Monitoring dan Evaluasi Hibah.......................................................................
2
2
4
6
15
17
19
21
23
34
53
55
SOP TINJAUAN MANAJEMEN

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
Tanggal: 13 April 2013
3
Kode/No : 1.1/SOP-PPM/2013
Tujuan
Menjamin bahwa implementasi Sistem Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah

Surabaya berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat mencapai
kepuasan pelanggan.
Ruang Lingkup
Peninjauan ulang Manajemen Puncak (Top Management) terhadap dokumentasi dan

implementasi Sistem Manajemen Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya agar
menjamin keberlangsungan, kesesuaian, kelengkapan, dan efektivitas Sistem Manajemen
Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya
Definisi
1. Tinjauan Manajemen adalah langkah dari Manajemen Puncak (Top Management)

Universitas untuk meninjau sistem manajemen mutu Universitas Muhammadiyah
Surabaya pada kurun waktu yang telah direncanakan untuk memastikan
kesinambungan, kesesuaian, kecukupan dan efektivitas sistem menajemen mutu.
Tinjauan ini termasuk pengkajian peluang peningkatan serta kebutuhan untuk
mengubah sistem manajemen mutu, termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu
Universitas.
2. Kebijakan Mutu adalah keseluruhan maksud dan tujuan Universitas yang telah
dinyatakan secara resmi oleh pimpinan puncak yang terkait dengan mutu.
3. Sasaran Mutu adalah sesuatu yang dicari atau dituju oleh Universitas yang
berkaitan dengan mutu
Referensi
1. Standar mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
3. Program Kerja Universitas Muhammadiyah Surabaya
Uraian Prosedur :
1. Rektor/Wakil rektor I memberikan mandat kepada Pusat Penjaminan Mutu

Universitas untuk mengadakan evaluasi pada suatu sistem manajemen yang
sedang berlaku.
2. PPM mengadakan rapat untuk membahas hasil AIM/hasil angket dari pelanggan
dan sivitas akademika/hasil visitasi akreditasi.
3. PPM menyampaikan hasil evaluasi sistem manajemen kepada Pimpinan
Universitas
4. PPM mengagendakan rapat tinjauan manajemen dan menginstruksikan sekretaris
PPM sebagai MR untuk membuat surat undangan.
5. Sekretaris PPM mengundang semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro/UPT

untuk hadir rapat tinjauan manajemen pada waktu dan tempat yang telah
ditetapkan.
6. Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro/UPT melaksanakan rapat tinjauan
manajemen.
7. Sekretaris PPM mencatat, menyusun, melaporkan kepada Rektor/Wakil rektor 1
dan mengarsipkan laporan hasil tinjauan manajemen.
8. Sekretaris PPM mengunggah laporan hasil tinjauan manajemen di Website
Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Bagan Alur
Pelaksana
Bagan Alir
Dokumen
mulai
Wakil Rektor 1
PPM
Sekretaris PPM
Dekan, Kaprodi,
Ka Biro/UPT
Sekretaris
PPM/MR
Menugaskan PPM untuk mengadakan

evaluasi sistem manajemen yang
sedang berlangsung
Jadwal rapat
Mengadakan rapat membahasa hasil

AIM dan menyampaikan ke pimpinan
Membuat udangan rapat tinjauan mutu
undangan
Mengikuti rapat tinjauan mutu
Membuat rekap laporan tinjauan dan

melaporkan serta upload di website
selesai
Laporan
SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
1. Menetapkan, memelihara dan membatasi sistem pengendalian semua dokumen

maupun rekaman yang berhubungan dengan SPMI tingkat Universitas.
2. Memastikan bahwa semua dokumen mutu terkait telah disampaikan adalah
edisi terbaru dan menjadi acuan unit kerja.
3. Prosedur pengendalian perubahan dokumen ditetapkan untuk mencegah
penggunaan dokumen yang tidak digunakan lagi.
Ruang Lingkup
Pengendalian Dokumen dan Rekaman harus diterapkan pada semua dokumen SPMI,
meliputi dokumen induk yang bersifat normatif dan dokumen mutu, misalnya Standar
Mutu, Manual Mutu (MM), Manual Prosedur (MP), Instruksi Kerja (IK), Dokumen
Pendukung dan Borang yang berkaitan dengan mutu.
Definisi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh
Rektor dan diberi tugas untuk membantu Rektor dalam mengembangkan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UMSurabaya.
Manajemen Representatif (MR) adalah seseorang yang bertugas :
a) Memantau semua proses yang terkait sistem penjaminan mutu (SPM) dengan
pihak internal dan eksternal sehingga kegiatan terlaksana serta terpelihara.
b) Merencanakan dan mengkoordinasi jadwal rutin tinjauan manajemen, audit
internal serta perbaikan SPM UMSurabaya.
c) Mengkoordinasi pengelolaan dokumen, rekaman dan sumberdaya di
lingkungan UMSurabaya.
d) Membantu Top Management merencanakan, merumuskan, memantau
harapan kepuasan pimpinan dan feedback pelanggan lainnya.
e) Memantau dan melaporkan ketercapaian indikator sasaran mutu minimal satu
kali per tahun.
Unit Kerja Pelaksana Akademik (UKPA) adalah Unit kerja yang mengkoordinasikan
dan melaksanakan kegitan akademik dalam satu atau beberapa disiplin ilmu,
teknologi dan kesenian.
Unit Kerja Penunjang Akademik (UKPPA) adalah unit kerja yang menunjang
pelaksanaan unit kerja pelaksana akademik.
Gugus Kendali Mutu (GKM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh Dekan
dan diberi tugas untuk membantu Dekan dalam mengembangkan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Fakultas / Program.
Unit Penjaminan Mutu (UPM) adalah lembaga fungsional yang dibentuk oleh
Dekan dan diberi tugas untuk membantu Kaprodi dalam mengembangkan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Jurusan / Program Studi.
7.
Dokumen Induk adalah dokumen normatif yang disusun oleh Senat Universitas
dan Rektor dibantu PPM, Senat Fakultas, Dekan dibantu GKM sebagai bagian dari
dokumen SPMI. Dokumen induk untuk universitas / fakultas meliputi Visi, Misi dan
Tujuan, Statuta, OTK, Rencana Strategis, Program Kerja Rektor / Dekan, Pedoman
Pendidikan. Sedangkan untuk jurusan / program studi adalah Visi, Misi dan
Tujuan, Rencana Strategis, Program Kerja Kaprodi, Pedoman Pendidikan Program
Studi.
8. Dokumen Mutu adalah dokumen yang melengkapi dokumen induk, digunakan
sebagai alat (sarana) untuk menjalankan SPMI. Dokumen Mutu untuk universitas /
fakultas meliputi Standar Mutu Universitas / Fakultas, Manual Mutu, Manual
Prosedur, Dokumen Pendukung dan Borang. Sedangkan untuk jurusan / program
studi adalah Standar Mutu Jurusan / Program Studi, Manual Mutu, Manual
Prosedur, Dokumen Pendukung, Instruksi Kerja dan Borang. Semua dokumen
harus memenuhi standar sistem dokumentasi SPMI.
9. Satu siklus SPMI adalah suatu kegiatan SPMI yang berlangsung dalam kurun waktu
tertentu, setelah diselesaikannya pengembangan, dilaksanakan dan dilaporkan
hasil evaluasi sistem kepada atasan unit kerja.
10. Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan instruksi yang dilakukan untuk suatu
pekerjaan tertentu untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai standar.
Referensi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009Tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan.
5. Undang-Undang Sisdiknas Republik Indonesia 2004.
6. PP Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005.
7. UU Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia.
9. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002
Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
Tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
11. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 Tentang
Majelis Pendidikan Tinggi.
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
178/KET/I.3/D/2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
13. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 Tentang
Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
14. Buku Peraturan Akademik Universitas Muhammadiyah Surabaya.
15. Rencana Strategi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
16. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Surabaya.

17. Statuta Universitas Muhammadiyah Surabaya.
18. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
Uraian Prosedur :
1. Pengendalian dokumen
a. Dokumen harus diterbitkan kembali setelah sejumlah perubahan dibuat dan
perubahan perundangan terkait diperbarui. Perubahan pada dokumen jika
diperlukan dapat dikaji ulang setelah satu tahun dari tanggal penerbitan, kecuali
jika kondisi memaksa karena perubahan perundangan. Peninjauan dan
persetujuan perubahan dapat dilakukan oleh peninjau (reviewer) sebelumnya.
b. Ketua PPM dibantu Sekretaris PPM bertanggung jawab atas pemberian identitas
sebagai berikut :
Judul / Nama dokumen
Nomor kode dokumen
Status perubahan (Revisi)
Tanggal penerbitan
Identitas dan tanda tangan yang mengajukan, mengendalikan dan
mengesahkan
a. Dokumen SPMI tingkat UMSurabaya yang baru atau dokumen yang direvisi
diajukan oleh Wakil Rektor 1 dan disahkan Rektor / Senat UMSurabaya dengan
menandatangani kolom tanda-tangan yang disiapkan. Pada dokumen soft copy
digunakan Ttd untuk menghindari cyber crime.
b. Wakil Rektor 1 dibantu PPM menerbitkan dan menggandakan dokumen.
c. Ketua PPM dibantu Anggota PPM untuk mengembangkan SPMI atau staf PPM
mendistribusikan dokumen dengan mengacu pada Borang Nama, Revisi dan
Distribusi Dokumen misalkan 00000 05000 01.
d. Masing-masing Wakabid PPM dibantu Staf PPM harus mengendalikan dokumen
dengan cara sebagai berikut :
Peta lokasi file dokumen (site map)
Tidak mengaktifkan dokumen kadaluwarsa di website
Peta lokasi file dokumen yang ada di website.
a. Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen lama dan
memusnahkannya, atau jika dianggap perlu menyimpannya dengan memberi
stempel KADALUWARSA terlebih dahulu.
b. Setiap pemegang dokumen SPMI harus bertanggungjawab untuk menggunakan
dokumen edisi revisi terbaru tersebut apabila terjadi perubahan, sehingga
dokumen tetap terkendali.
c. Apabila dokumen tersebut adalah tidak bisa diakses semua pihak, maka dokumen
diberi stempel Dokumen Terkendali dan penerima dokumen harus sesuai dengan
wewenangnya, misalnya (00000 05000 02). Jika Dokumen Terkendali difotocopy
maka dokumen tersebut dianggap sebagai Dokumen Tidak Terkendali. Membuat
salinan dokumen (fotocopy) dari dokumen terkendali tidak diijinkan.
a. Pengendalian Rekaman
10
Prosedur pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan Bagan Alir Pengendalian

Rekaman.
a) Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM menyimpan daftar distribusi
dokumen SPMI dan rekaman perubahan dokumen.
b) Dalam pengendalian rekaman, Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM
harus memberi identitas sebagai berikut :
Judul / Nama dokumen.
Nomor kode dokumen.
Status perubahan (Revisi).
Tanggal penerbitan.
mengesahkan.
c) Identifikasi revisi rekaman dan Status Perubahan diletakkan di halaman awal
dokumen sebelum Daftar Isi dan atau borang tersendiri (0000 0050 0003).
d) Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM mengendalikan rekaman
perubahan dokumen dengan cara sebagai berikut :
e) Tiap enam bulan sekali Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM
melakukan tinjauan rekaman / catatan kadaluwarsa pada Daftar Rekaman sesuai
waktu retensinya selama 5 tahun. Apabila ditemukan rekaman kadaluwarsa lebih
dari 5 tahun maka Anggota PPM dan Staf PPM melakukan pemusnahan dengan
disaksikan oleh Ketua PPM sesuai dengan metode pemusnahan yang tepat
(dibakar atau dibuang).
11
Bagan Alir
1. Pengendalian Dokumen
Mulai
Reviewer
sebelumnya
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Rektor
Meninjau dan menyetujui

perubahan dokumen
Memberikan identitas dokumen

sebelum diterbitkan, kemudian
diserahkan Wakil Rektor I untuk
kemudian diajukan kepada Rektor
Menyetujui dan
mengesahkan dokumen
Wakil Rektor I,
Ketua PPM,
dan Staf PPM
Menerbitkan dan
menggandakan dokumen
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Mendistribusikan dan
mengendalikan dokumen
Penerima
Dokumen
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Mengganti dokumen lama

dengan dokumen yang baru
Mengendalikan data
Selesai
Borang Nama,
Revisi dan Distribusi
Dokumen
(00000 00000)
Daftar Revisi Dokumen

(00000 00000
12
2.
Pengendalian Rekaman
Mulai
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Menyimpan daftar distribusi dan
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Melaksanakan kegiatan
Ketua PPM
memberi identitas
pengendalian rekaman
Meminta Bidang SPMI dan Staf

PPM untuk melakukan tinjauan
rekaman
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Melakukan pemusnahan rekaman

yang sudah melebihi waktu retensi
Selesai
13
Lampiran
1. Borang revisi dan distribusi dokumen SPMI (00000 00000 00)

No
Dokumen
Kode
Revisi
Penerima
14
2. Borang Distribusi Dokumen Terkendali (00000 00000 00)

Nama, Kode Dokumen
Copy ke-
Penerima
1
2
3
4
5
6
7
8
dst
Tanggal
Tandatangan
15
3. Borang Revisi Dokumen SPMI (00000 00000 00)

Borang Rekaman Revisi Dokumen SPMI
Jenis Dokumen
Revisi ke-
Tanggal
Alasan
Perubaha
n
Penanggung
jawab
16
SOP PENETAPAN STANDAR

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu

Internal di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya.
Ruang Lingkup
Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya berlaku :

1. Ketika sebuah standar pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan
ditetapkan.
2. Untuk semua lingkup manual meliputi : standar isi, standar proses, standar
kompetensi kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar
sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar
penelitian, standar pengabdian pada masyarakat dan standar pusat informasi
manajemen data serta komputer.
Definisi
1. Merancang standar : olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal apa yang
dibutuhkan dalam SPMI. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi / menjabarkan 8
standar nasional pendidikan menjadi berbagai standar lain yang mengatur
berbagai aspek secara lebih rinci.
2. Merumuskan standar : menuliskan isi setiap standar ke dalam bentuk
pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour,
Competence, and Degree.
3. Menetapkan standar : tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar
sehingga standar dinyatakan berlaku.
4. Studi pelacakan : tindakan berupa penelusuran lulusan Universitas
Muhammadiyah Surabaya yang sudah bekerja.
5. Uji public : tindakan yang telah disetujui oleh stake holder atau pemakai lulusan
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Referensi

17

Uraian Prosedur :
1. Visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surabaya dipakai sebagai landasan

dan tujuan akhir ketika merancang dan menetapkan standar mutu sistem
penjaminan mutu internal.
2. Pelajari kondisi faktual yang ada dari kegiatan yang akan dibuat standarnya
untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan yang masih ada dan bandingkan
dengan kondisi ideal yang ingin dicapai.
3. Perhitungkan daya dukung sarana prasarana serta sumber daya manusia yang
dimiliki dan yang akan melasanakan standar yang dibuat.
4. Melibatkan stake holder untuk mendapatkan masukan dalam menetapkan
standar yang dibuat.
5. Pelajari semua peraturan yang ada, yang berkaitan dengan kegiatan yang akan
dibuatkan standarnya.
6. Lakukan evaluasi diri terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dibuatkan
standarnya.
7. Buatlah draft awal standar menggunakan rumus ABCD
8. Lakukan uji publik dan sosialisasi draft standar dengan mengundang
pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil nomor
8.
18
SOP PELAKSANAAN STANDAR

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Untuk melaksanakan standar, dan memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surabaya
Ruang Lingkup
Luas Lingkup Manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi
kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian pada
masyarakat dan standar pusat informasi manajemen data serta komputer.
Definisi
1. Melaksanakan Standar : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya
2. Prosedur/SoP : uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang
ditulis secara sistematis, kronologis, logis, dan koheren .
3. Instruksi Kerja : rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima
tugas.
Referensi

19

Uraian Prosedur :
1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.

2. Sosialisasikan isi standar kepada seluruh dosen, karyawan non -dosen , dan
mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. Siapakan dan tuliskan dokumen tertulis berupa : prosedur kerja atau SOP,
instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi standar.
penyelenggaraan
pendidikan
dengan
4. Laksanakan kegiatan
menggunakan standar sebagai tolak ukur pencapaian.
20
SOP PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Untuk secara berkelanjutan meningkatkan mutu setiap standar setiap berakhirnya siklus
masing-masing standar Sistem Penjaminan Mutu Internal di lingkungan Universitas
Muhammadiyah Surabaya
Ruang Lingkup
1. Pelaksanaan isi setiap standar dalam satu siklus setelah berakhir, akan
ditingkatkan mutunya, siklus setiap standar yang ditetapkan oleh Universitas
Muhammadiyah Surabaya adalah 5 tahunan.
2. Luas Lingkup Manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi
kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan
prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar
pengabdian pada masyarakat dan standar pusat informasi manajemen data serta
komputer.
Definisi
1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan

memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan.
2. Evaluasi Standar : tindakan menilai isi standar di dasarkan, antara lain, pada :
1. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya.
2. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas Muhammadiyah Surabaya,
tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas Muhammadiyah
Surabaya dan masyarakat pada umumnya.
3. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Siklus Standar : durasi atyau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek
yang diatur di dalamnya.
Referensi

21

Uraian Prosedur :
1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar.

2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan
tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar.
4. Lakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru.
Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar
22
SOP PENGENDALIAN STANDAR

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Untuk mengendalikan pelaksanaan standar sehingga isi standar Sistem Penjaminan

Mutu Internal dapat tercapai/terpenuhi di lingkungan Universitas Muhammadiyah
Surabaya.
Ruang Lingkup
Luas Lingkup Manual meliputi : standar isi, standar proses, standar kompetensi
kelulusan, standar dosen, standar penilaian hasil belajar, standar sarana dan prasarana,
standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penelitian, standar pengabdian pada
masyarakat dan standar pusat informasi manajemen data serta komputer.
Definisi
1. Pemantauan atau monitoring : mengamati sesuatu proses atau suatu kegiatan

dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut
berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar.
2. Pemeriksaan mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari
penyelenggara pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan
apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut berjalan sesuai
dengan isi standar.
3. Evaluasi : tindakan menilai yang didasarkan pada hasil pelaksanaan,
perkembangan dan relevansinya dengan visi dan misi.
Referensi

23

18. Kaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah
Uraian Prosedur :
1. Lakukan pemantauan secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau

semesteran terhadap pelaksaan isi standar dalam semua aspek kegiatan
penyelenggaraan pendidikan.
2. Catat dan rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan,
atau sejenisnya dari penyelenggaraan pendidikan yang tidak sesuai dengan isi
standar.
3. Catat dan rekam bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur
kerja, formulir, dan bukti fisik dari setiap standar yang telah dilaksanakan.
alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi
4. Periksa, pelajari
standar, atau bila isi standar gagal dicapai dan Ambil tindakan korektif terhadap
setiap pelanggaran atau penyimpangan dari isi standar.
5. Catat atau rekam semua tindakan korekstif yang diambil dan Pantau terus
menerus efek dari tindakan korektif tersebut, misal : apakah kemudian
penyelenggaraan pendidikan kembali berjalan sesuai dengan isi standar.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut
pengendalian standar seperti diuraiakan di atas.
7. Laporkan hasil dari pengendalian standar kepada pimpinan unit kerja dan
pimpinan Universitas Muhammadiyah Surabaya disertai saran atau rekomendasi.
24
SOP PENGENDALIAN PRODUK YANG TIDAK SESUAI

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Untuk menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu lulusan pada semua tahapan proses
pelaksanaan pembelajaran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya, yang meliputi
bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
Ruang Lingkup
Pengendalian mutu lulusan yang tidak sesuai diterapkan terhadap semua proses lulusan dan
kurikulum serta proses belajar mengajar yang tidak sesuai pada saat realisasi
pendidikan,penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat
Definisi
1. Produk Universitas ialah Pelayanan pendidikan yang terdiri dari proses pembelajaran
mahasiswa dan mutu Lulusan.
2. Lulusan ialah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang telah selesai studi
dalam kurun waktu yang telah ditetap ( paling lama 8 semester atau 14semester sesuai
dengan pedoman pendidikan.
3. Mutu Lulusan ialah kualitas akademik yang diperoleh lulusan berdasarkan parameter IPK
(Indeks Prestasi Kumulatif) dan lama masa studi sesuai dengan pedoman pendidikan.
4. Produk tidak sesuai adalah mutu lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tidak
sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
Referensi
1. Manual Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
Uraian Prosedur :
1. Rektor menerima keluhan dan masukan dari mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan
(stake holder) mengenai mutu lulusan Universitas Muhammadiyah Surabaya yang tidak
sesuai.
2. Rektor mendiskusikan keluhan bersama wakil rektor 1, Pusat Penjamiman Mutu dan Dekan,
kaprodi terkait dan menyusun analisis terhadap keluhan.
3. Rektor bersama wakil rektor 1, Pusat Penjaminan Mutu, Dekan dan Kaprodi terkait mencari
dan menganalisa akar masalah yang menyebabkan keluhan.
4. Rektor bersama wakil rektor 1, Pusat Penjaminan Mutu, Dekan dan Kaprodi terkait mencari
dan merumuskan alternatif solusi untuk mengatasi akar masalah.
5. Rektor bersama wakil rektor 1, Pusat Penjaminan Mutu, Dekan dan Kaprodi terkait terkait
mendiskusikan rumusan alternatif solusi.
25
SOP TINDAKAN KOREKTIF DAN PENCEGAHAN

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
SOP ini menerangkan cara mengambil tindakan korektif dan tindakan pencegahan
terhadap proses bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) untuk
mencegah terjadinya kembali produk yang tidak sesuai.
Ruang Lingkup
Tindakan korektif dan pencegahan yang dijelaskan dalam manual prosedur ini
diterapkan terhadap setiap proses dan produk yang terdapat dalam masing-masing
bidang beserta dokumen yang terkait apabila terjadi ketidaksesuaian.
Definisi
1) Produk Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) adalah layanan

pendidikan dimana dalam prosesnya terjadi peningkatan nilai (creating value)
seperti yang tercantum di dalam Manual Mutu (MM) Universitas Muhammadiyah
Surabaya (UMSurabaya).
2) Produk tidak sesuai adalah layanan pendidikan yang tidak mematuhi prosedur atau
kebutuhan seperti dipersyaratkan di dalam MM Universitas Muhammadiyah
Surabaya (UMSurabaya).
3) Manual Mutu (MM) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) adalah
pedoman mendokumentasikan sistem mutu organisasi Universitas Muhammadiyah
Surabaya (UMSurabaya) untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam
menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelanggan dan
peraturan yang berlaku.
4) Instruksi Kerja (IK) adalah urut-urutan instruksi yang dilakukan suatu pekerjaan
tertentu untuk menjamin pekerjaan berjalan sesuai standar dan sesuai dengan
prosedur yang berlaku.
5) Dokumen Mutu adalah dokumen
yang melengkapi dokumen akademik,
digunakan sebagai alat (sarana) untuk menjalankan Sistem Penjaminan Mutu
Internal (SPMI). Dokumen Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
(UMSurabaya) meliputi Standar Mutu, Manual Mutu, Manual Prosedur (MP),
Intruksi Kinerja, Evaluasi Kinerja, Borang dan Dokumen Pendukung (DP). Semua
dokumen harus memenuhi standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), BAN PT dan Standar Nasional Pendidikan.
6) PPM adalah Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
(UMSurabaya).
Referensi
1. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Sistem Penjaminan Mutu Internal

Perguruan Tinggi (SPMI - PT) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
26

Uraian Prosedur :
1. Pengendalian dokumen
a. Dokumen harus diterbitkan kembali setelah sejumlah perubahan dibuat dan
perubahan perundangan terkait diperbarui. Perubahan pada dokumen jika
diperlukan dapat dikaji ulang setelah satu tahun dari tanggal penerbitan, kecuali
jika kondisi memaksa karena perubahan perundangan. Peninjauan dan
persetujuan perubahan dapat dilakukan oleh peninjau (reviewer) sebelumnya.
b. Ketua PPM dibantu Sekretaris PPM bertanggung jawab atas pemberian identitas
sebagai berikut :
Judul / Nama dokumen
Nomor kode dokumen
Status perubahan (Revisi)
Tanggal penerbitan
mengesahkan
c. Dokumen SPMI tingkat UMSurabaya yang baru atau dokumen yang direvisi
diajukan oleh Wakil Rektor 1 dan disahkan Rektor / Senat UMSurabaya dengan
27
d.
e.
f.
g.
h.
i.
menandatangani kolom tanda-tangan yang disiapkan. Pada dokumen soft copy

digunakan Ttd untuk menghindari cyber crime.
Wakil Rektor 1 dibantu PPM menerbitkan dan menggandakan dokumen.
Ketua PPM dibantu Anggota PPM untuk mengembangkan SPMI atau staf PPM
mendistribusikan dokumen dengan mengacu pada Borang Nama, Revisi dan
Distribusi Dokumen misalkan 00000 05000 01.
Masing-masing Wakabid PPM dibantu Staf PPM harus mengendalikan dokumen
dengan cara sebagai berikut :
Tidak mengaktifkan dokumen kadaluwarsa di website
Penerima dokumen bertanggung jawab untuk mengganti dokumen lama dan
memusnahkannya, atau jika dianggap perlu menyimpannya dengan memberi
stempel KADALUWARSA terlebih dahulu.
Setiap pemegang dokumen SPMI harus bertanggungjawab untuk menggunakan
dokumen edisi revisi terbaru tersebut apabila terjadi perubahan, sehingga
dokumen tetap terkendali.
Apabila dokumen tersebut adalah tidak bisa diakses semua pihak, maka dokumen
diberi stempel Dokumen Terkendali dan penerima dokumen harus sesuai dengan
wewenangnya, misalnya (00000 05000 02). Jika Dokumen Terkendali difotocopy
maka dokumen tersebut dianggap sebagai Dokumen Tidak Terkendali. Membuat
salinan dokumen (fotocopy) dari dokumen terkendali tidak diijinkan.
2. Pengendalian Rekaman
Prosedur pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan Bagan Alir Pengendalian
Rekaman.
a. Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM menyimpan daftar distribusi
dokumen SPMI dan rekaman perubahan dokumen.
b. Dalam pengendalian rekaman, Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM
harus memberi identitas sebagai berikut :
Judul / Nama dokumen.
Nomor kode dokumen.
Status perubahan (Revisi).
Tanggal penerbitan.
mengesahkan.
c. Identifikasi revisi rekaman dan Status Perubahan diletakkan di halaman awal
dokumen sebelum Daftar Isi dan atau borang tersendiri (0000 0050 0003).
d. Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM mengendalikan rekaman
perubahan dokumen dengan cara sebagai berikut :
e. Tiap enam bulan sekali Ketua PPM dibantu Anggota PPM dan Staf PPM
melakukan tinjauan rekaman / catatan kadaluwarsa pada Daftar Rekaman sesuai
28
waktu retensinya selama 5 tahun. Apabila ditemukan rekaman kadaluwarsa lebih

dari 5 tahun maka Anggota PPM dan Staf PPM melakukan pemusnahan dengan
disaksikan oleh Ketua PPM sesuai dengan metode pemusnahan yang tepat
(dibakar atau dibuang).
29
Bagan Alir
1. Petunjuk Prosedur Tindakan Korektif dan Pencegahan
Mulai
Wakil Rektor I
Menyelidiki penyebab
ketidaksesuaian
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Menganalisis proses, operasi kerja,

rekaman mutu, keluhan pelanggan, dll.
Unit Terkait
Mengupayakan tindakan korektif

dan pencegahan
Wakil Rektor I,
Memastikan pelaksanaan tindakan
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Melaksanakan dan merekam

perubahan
Borang Daftar
Ketidaksesuaian
00000 05002 01
Manual Prosedur Pengendalian

Dokumen dan Rekaman (0000
0000 0000) :
Selesai
Borang Daftar Revisi

Dokumen
Borang Daftar Rekaman
Mutu
30
b. Pemrakarsa Tindakan Korektif
Mulai
Unit Kerja
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Wakil Rektor I,
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Mengusulkan Tindakan Korektif
Mengidentifikasi Ketidaksesuaian
Borang Daftar
Ketidaksesuaian
0000 0000 0000
Mendiskusikan Ketidaksesuaian
Borang Klarifikasi
Tindakan Korektif
dan Pencegahan 0000
0000 0000
Selesai
31
Permohonan Pemrosesan Tindakan Korektif
Mulai
Unit Kerja
Unit Kerja
Mengkaji Usulan Tindakan

Korektif
Borang Daftar
Ketidaksesuaian
0000 0000 0000
Membuat Kesepakatan Tanggal
Borang Klarifikasi
Penyelesaian
Tindakan Korektif
dan Pencegahan
0000 0000 0000
Wakil Rektor I
Memastikan Pelaksanaan
Verifikasi
Melakukan Verifikasi
Unit Kerja
Meminta Persetujuan Ketua PPM untuk
Wakil Rektor I
Melakukan
Perubahan
Mengendalikan Perubahan
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Borang Daftar
Ketidaksesuaian
0000 0000 0000
Melaksanakan dan
Merekam Perubahan
Manual Prosedur
Pengendalian Dokumen
dan Rekaman (0000 0000
0000):
Selesai

Dokumen
Borang Daftar Rekaman
Mutu
32
c. Tindakan Pencegahan
Mulai
Unit Kerja
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Wakil Rektor I
Memperbaiki Proses
Memperbaiki Dokumentasi
Memperbaiki Sistem Manajemen Mutu

(SMM) dan Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI)
Unit Kerja
Ketua PPM,
Bidang SPMI
dan Staf PPM
Memperbaiki Peralatan
Memperbaiki Mutu
Unit Kerja
Meningkatkan Pelatihan
Unit Kerja
Meningkatkan Kesadaran
Wakil Rektor I
Memperbaiki Prosedur
Manual Prosedur
Pengendalian Dokumen
dan Rekaman (0000 0000
0000):
Dokumen
Borang Daftar
Rekaman Mutu
33
Lampiran
1. Borang Daftar Ketidaksesuaian dan Perbaikannya (0000 0000 0000)
Audit ke
Bulan
:
:
No
Temuan
Tanggal
Temuan
Kategori
Temuan
Status
Temuan
Auditor
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Teraudit
Bidang/Dokume Uraian
Tindakan
n yang diaudit
Ketidakses Perbaikan
uaian
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status
Akhir
(6)
(7)
(10)
(11)
(12)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
(8)
(9)
Tanda Tangan MR
..............................
(1) Nomer temuan (2) Tanggal temuan (3) Kategori temuan : KTS, Observasi (4) Status: New, open, closed (5) Nama Auditor
(6) Personil /unit kerja yang diaudit (7) Bidang yang diaudit (8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian (9) Tindakan perbaikan yang dilakukan
(10) Tanggal waktu penyelesaian (11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaik(12) Status Akhir : open, closed
34
2. Borang Klarifikasi Atas Temuan (0000 0000 0000)
Bidang Teraudit
Auditor
Tgl Audit
No. Temuan
Uraian Ketidaksesuaian :
:
:
:
Kategori:
1. KTS
2. Observasi
Penyebab/ Akar masalah :
Tanda tangan
Auditee
Rencana perbaikan/pencegahan yang dilakukan Auditee:
Target Waktu
Selesai
Verifikasi :
Status Temuan
1. OPEN
2. CLOSED
Tanda tangan MR
35
SOP AUDIT MUTU INTERNAL

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
1. Melakukan verifikasi terhadap efektifitas dan efisiensi dari penerapan sistem

penjaminan mutu internal.
2. Melaporkan hasil audit mutu internal dengan data yang memadai dan memberi
masukan kepada unit kerja terkait agar dapat dilakukan perbaikan.
Ruang Lingkup
Semua kegiatan audit mutu internal dilaksanakan 6 bidang terkait dalam penerapan
sistem penjaminan mutu di Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah
Surabaya (PPM UMSurabaya) yang ada pada bidang didalam proses PPM UMSurabaya
untuk mencegah adanya produk tidak sesuai. Prosedur ini berlaku bagi pihak - pihak yang
terkait dalam proses audit mutu internal di PPM UMSurabaya, yaitu : Ketua PPM
UMSurabaya, Sekretaris PPM UMSurabaya, para Wakabid dan tim auditor mutu internal
Definisi
1. Pusat Penjaminan Mutu (PPM) adalah perangkat penjaminan mutu Universitas

Muhammadiyah Surabaya yang diberi mandat untuk mengembangkan Sistem
Penjaminan Mutu Internal (SPMI), yang mengintegrasikan dengan Sistem Penjaminan
Mutu Internal Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan dan yang telah ditentukan
oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
Tinggi (BSNP SPMPT), Peraturan peraturan Pemerintah Republik Indonesia, dan
persyaratan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
2. Audit Mutu Internal adalah audit yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara
keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Pusat Penjaminan Mutu (PPM)
dengan pelaksanaannya. Audit mutu internal dilaksanakan dengan metode cross audit.
3. Management Representative (MR), yaitu Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu (PPM),
adalah seseorang yang bertugas membantu Top Management (TM), yaitu Ketua
Pusat Penjaminan Mutu (PPM), dalam implementasi SPMI di Pusat Penjaminan
Mutu (PPM).
4. Team Audit Mutu Internal adalah orang orang yang ditugaskan oleh Top
Management (TM), untuk menyelenggarakan dan melakukan cross audit.
5. Ketidaksesuaian (KTS) adalah apabila ditemukan :
Tidak terdapat elemen sistem.
Suatu sistem gagal untuk memenuhi satu klausul dari persyaratan sistem mutu.
Penerapan suatu klausul sangat tidak konsisten.
Ketidaksempurnaan penerapan suatu sistem telah mengarah pada ketidakpuasan
pelanggan.
Tindakan perbaikan yang tidak efektif dan terpantau dalam dua kali audit mutu
internal secara berturut-turut.
36
Suatu ketidaksesuaian dalam memenuhi suatu persyaratab dalam satu klausul atau
dokumen referensi lain.
Suatu ketidaksesuaian yang diamati dari suatu pengamatan dari satu prosedur
organisasi.
6. Observation (OB) adalah apabila ditemukan :
Ada aspek yang disarankan dapat dikembangkan tetapi kondisi yang ada saat ini
bukan merupakan suatu ketidakssesuaian dalam sistem mutu.
Referensi
1. Manual Mutu Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya

(PPM UMSurabaya).
2. Standar Nasional Indonesia (SNI) Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
(SPMPT).
3. Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP) dan Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Uraian Prosedur :
1) Sekretaris Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya (PPM

UMSurabaya) menyusun rencana audit mutu internal Sistem Penjaminan Mutu
Internal untuk periode 12 bulan ke depan, setiap bagian minimal dua kali (2x)
dalam satu tahun.
2) Perencanaan waktu yang ditetapkan untuk tiap bidang tergantung pada prioritas
dengan mempertimbangkan urgensi pelaksanaan audit mutu internal.
3) Management Representative (MR), menyusun konsep team audit mutu internal
yang terdiri dari MR sebagai ketua pelaksana, audit mutu internal dan
sekretariat. Auditor internal adalah personel yang telah mengikuti pelatihan dan
sertifikasi auditor mutu internal tetapi bukan berasal dari bidang yang akan
diaudit (independen).
4) Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya (PPM
UMSurabaya) menetapkan team audit mutu internal Pusat Penjaminan Mutu
Universitas Muhammadiyah Surabaya (PPM UMSurabaya) melalui surat tugas
dengan dilampiri jadwal dan distribusi auditor.
5) MR mengkoordinasikan para auditor internal dan sekretariat untuk persiapan
pelaksanaan audit internal, serta menginformasikan kepada unit kerja yang akan
diaudit.
6) Paling lambat satu minggu sebelum tanggal audit, auditor internal yang ditunjuk
harus dihubungi agar dapat melakukan persiapan audit. Apabila terdapat auditor
internal yang berhalangan, maka digantikan oleh MR. auditor internal akan
37
mengkonfirmasikan kembali waktu pelaksanaan audit dengan unit kerja yang

bersangkutan. Jika terpaksa dilakukan perubahan jadwal, maka auditor internal
harus melakukan konfirmasi ke MR.
7) Auditor internal melaksanakan audit mutu internal sesuai dengan jadwal yang
telah ditetapkan atau yang telah disepakati (jika terdapat permintaan perubahan
jadwal).
8) Wakabid menerima dan mengklarifikasi temuan ketidaksesuaian dan
mengajukan rencana tindakan perbaikan.
9) Wakabid melakukan tindakan perbaikan seperti yang telah direncanakan.
10) Auditor internal akan melakukan verifikasi kesesuaian tindakan perbaikan
terdahap rencananya. Jika belum sesuai, auditor internal menyampaikan kepada
Wakabid bahwa tindakan perbaikan belum sesuai dengan rencana, sehingga
status temuan belum bisa ditutup (closed).
11) Auditor internal melaporkan hasil audit mutu internal kepada MR. Selanjutnya,
MR melakukan verifikasi efektifitas tindakan perbaikan terhadap sistem
penjaminan mutu internal di Pusat Penjaminan Mutu (PPM) UMSurabaya.
38
Bagan Alir
Mulai
Sekretaris
Ketua
Sekretaris
Auditor Internal
Menyusun jadwal pelaksanaan audit

mutu internal untuk semua Unit
Kerja, berikut konsep Team Audit
Mutu Internal dan distribusinya (3
hari).
Jadwal Audit Mutu

Internal dan Konsep
Team Audit Mutu
Internal
Menerbitkan Surat Tugas

Team Audit Mutu
Internal (1 hari)
Surat Tugas Team

Audit
Mutu
Internal
Mengkoordinasikan para auditor

internal
dan sekretariat untuk
persiapan pelaksanaan audit mutu
internal dan menginformasikan kepada
para Unit Kerja (5hari)
Jadwal Audit Mutu

Internal
Melaksanakan Audit Mutu

Internal pada masing-masing Unit
Kerja
(5 hari)
Laporan Hasil Audit

Mutu Internal dan
Daftar Ketidaksesuaian
39
Unit Kerja
Menerima dan Mengklarifikasi

Temuan Ketidaksesuaian dan
Mengajukan Rencana Tindakan
Perbaikan (5 hari)
Unit Kerja
Melakukan Tindakan Perbaikan

dan Pencegahan atas Temuan
Auditor Internal (Sesuai Temuan)
Auditor Internal
Melakukan Verifikasi Terhadap

Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
yang Telah Dilakukan (1 hari)
Klarifikasi Hasil
Audit Mutu
Internal
Tidak
Sesuai
Ya
Sekretaris
Melaporkan Hasil Audit Mutu

Internal dan Verifikasi Tindakan
Perbaikan Kepada TM, Serta
Melakukan Verifikasi Terhadap
Efektivitas Hasil Tindakan
Perbaikan dan Pencegahan yang
Telah Dilakukan (5 hari)
Selesai
Laporan Hasil Audit

Mutu Internal dan
Daftar Ketidaksesuaian
Klarifikasi Hasil Audit
Mutu Internal
40
Lampiran
1. Surat Tugas Team Audit Mutu Internal PPM UMSurabaya
SURAT TUGAS
No :
Ketua Pusat Penjaminan Mutu Universitas
UMSurabaya) menunjuk nama nama berikut :
Muhammadiyah
Surabaya
Ketua Pelaksana
Sekretaris Pelaksana
Auditor Internal
: ..
: ..
: 1. .
2. .
3. .
Sekretariat
: 1. .
2. .
3. .
(PPM
Untuk menjadi Team Audit Mutu Internal Tahun .. di Pusat Penjaminan

Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya (PPM UMSurabaya). Demikian untuk
dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Surabaya,
Ketua PPM UMSurabaya
...
NIK : ...
Tembusan :
1. Yang Bersangkutan.
2. Arsip.
41
Lampiran Surat No :
Distribusi Auditor Internal
No
Bidang
Auditor Internal
42
PUSAT PENJAMINAN MUTU (PPM)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA
Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya. Telepon 0313811966, fax 031-3813096
PROGRAM KERJA AUDIT MUTU AKADEMIK (AIMA)

PUSAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
Program Studi
: ..................................
Fakultas
: ..................................
Nama Kaprodi/Kajur
: ..................................
Direview
Oleh Auditor I
Tanggal
Paraf
:
:
:
Direview
Oleh Auditor II
Tanggal
Paraf
:
:
:
(....)
LANGKAH KERJA:
NO
URAIAN LANGKAH-LANGKAH KERJA
Gugus Kendali Mutu Fakultas
Adakah rencana kerja dan kegiatan koordinasi

serta evaluasi, bila ada dilakukan dalam
periode waktu:
a) 1 bulan sekali
b) 2 bulan sekali
c) > 2 bulan
Pengembangan dokumen (Kebijakan Mutu,

Standard Mutu, Peraturan Akademik) apakah
sudah tersosialisasi melalui;
a) Buku
Bukti
Keterangan
43
b) Selebaran
c) Website
d) lainnya
3
Keberadaan Gugus Kendali Mutu Fakultas

apakah sudah didukung adanya:
a) Ruang kerja
b) Fasilitas
pendukung
(meja
kerja,
almari, komputer)
c) Tenaga administrasi
d) lainnya
B
Unit Penjaminan Mutu Program Studi
Adakah rencana kerja dan kegiatan koordinasi

serta evaluasi, bila ada dilakukan dalam
periode waktu:
a) 1 bulan sekali
b) 2 bulan sekali
c) > 2 bulan
Pengembangan dokumen (Kebijakan Mutu,

Standard
Mutu,
Peraturan
Mutu)
sudah
tersosialisasi melalui:
a) Buku
b) Selebaran
c) Website
d) lainnya
6
Keberadaan Unit Penjaminan Mutu Program

Studi sudah didukung adanya:
a) Ruang kerja
b) Fasilitas
pendukung
(meja
kerja,
almari, komputer)
c) Tenaga administrasi
d) lainnya
44
NO
JURUSAN/PRODI
Adakah Dokumen GBPP dan SAP
Adakah kesesuaian format GBPP dan SAP

yang ada di Undip
Periksa isi SAP

a) Apakah sudah ada muatan soft skill
b)
Apakah
sudah
ada
muatan
entrepreneurship
c) Apakah sudah menggunakan metode
pembelajaran SCL
10
Sosialisasi GBPP dan SAP dilakukan melalui media:

a) Buku
b) Selebaran
c) Website
11
Periksa adakah instrumen monitoring kesesuaian

GBPP dan SAP dengan pelaksanaan pembelajaran
12
Periksa apakah kegiatan monitoring (butir 11)

dilaksanakan
13
Jika sudah dilaksanakan siapa yang melaksanakan

a) Unit Penjaminan Mutu Program Studi
b) Pengelola Jurusan/Prodi
c) Tenaga adiministrasi
14
Periksa apakah sejak 2008 dokumen GBPP dan

SAP sudah direvisi
15
Apakah dosen memberi kuliah sering menggeser

jadwal (waktu) dan ruang kuliah
16
Apakah awal kuliah tersedia kontrak kuliah
17
Sesuaikah kontrak kuliah dengan GBBP dan/atau

SAP
18
Evaluasi jumlah tatap muka setiap semester:
Bukti
Keterangan
45
a) < 12 tatap muka

b) 12 s/d 14 tatap muka
c) > 14 tatap muka
19
Apakah dilaksanakan kelas paralel?
20
Berapa jumlah mahasiswa dalam satu kelas

a) < 40 mhs
b) 41 60 mhs
c) 61 - 80 mhs
d) > 81 mhs
21
Evaluasi kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan:

a) < 75%
b) 75%
22
Berapa jumlah dosen dalam satu program studi

dan berapa jumlah mahasiswa semua angkatan?
a) .. dosen*
b) .. mhs*
c) Rasio* = .
Ket : Dosen tetap
*) diisi angka
23
Evaluasi proses pembelajaran dilakukan secara:

a) Manual
b) On line
24
Periksa bukti hasil evaluasi pembelajaran terhadap

dosen. Hitung persentase jumlah dosen dengan
nilai:
a) Sangat baik
b) Baik
c) Jelek
d) Sangat jelek
25
Apakah mahasiswa mengetahui hasil evaluasi

proses belajar
46
NO
26
Ada tindak lanjut hasil evaluasi proses belajar

a) LCD projector
b) OHP
c) White/black Board
d) Ketersediaan akses internet
e) Ketersediaan Sound system
28
Fasilitasi sarana keamanan yang tersedia:

a) APAR (alat pemadam api ringan)
b) Tanda-tanda jalur evakuasi
c) Disain pintu yang aman (pintu membuka
keluar: Ruang kuliah; ruang pertemuan;
ruang Lab)
d) Bangunan
bertingkat
dengan
jumlah
tangga lebih dari satu unit

e) Alarm tanda bahaya
f)
29
Emergency lamp/genset
Periksa persentase proporsi fasilitasi sarana

kebersihan dan kesehatan terhadap jumlah
mahasiswa
a) Tempat sampah
b) Jumlah kelas yang bersih
c) Ketersediaan Km/Wc
d) Ruang P3K
Keterangan :
Tanda (-) tidak perlu diisi.

Tanda () Jawaban Ya/ Ada
Ketersediaan Manual Prosedur (MP/SOP) :

Bukti
Keterangan
47
No.
Nama Manual Prosedur (MP/SOP)
1.
MP/SOP Penentuan Jadwal Matakuliah
2.
MP/SOP Penggantian Jadwal Matakuliah
3.
MP/SOP Pembatalan Jadwal Matakuliah
4.
MP/SOP Pelaksanaan Kuliah
5.
MP/SOP Pelaksanaan Kuliah Tambahan
6.
MP/SOP Pelaksanaan Kuliah Tamu
7.
MP/SOP Pelaksanaan Praktikum
8.
MP/SOP Penyusunan Soal Ujian
9.
MP/SOP Pelaksanaan Ujian
10.
MP/SOP Ijin Tidak Mengikuti Ujian
11.
MP/SOP Pengajuan Proposal Penelitian
12.
MP/SOP Peminjaman Alat Penelitian
13.
MP/SOP Analisa Sampel di Laboratorium Analisis

dan Instrumentasi
14.
MP/SOP Pendaftaran Seminar Penelitian
15.
MP/SOP Pengajuan Praktek Kerja ke Koordinator

PK
16.
MP/SOP Pelaksanaan Praktek Kerja
17.
MP/SOP Pelaksaaan KKL
18.
MP/SOP Pendaftaran Ujian Tugas Akhir
19.
MP/SOP Pelaksaaan Ujian Tugas Akhir
20.
MP/SOP Permohonan SKL
21.
MP/SOP Pendaftaran Wisuda
22.
MP/SOP Penyusunan Kurikulum
Bukti
Ket
48
23.
MP/SOP Implementasi Kurikulum Baru
24.
MP/SOP Pembaharuan Penambahan Materi

Praktikum
25.
MP/SOP Pengajuan Penelitian oleh Dosen
26.
MP/SOP Pelaksanaan Pengabdian Kepada

Masyarakat oleh Dosen
27.
MP/SOP Penyusunan Renstra program studi
28.
MP/SOP Rapat
49
2. Laporan Hasil Audit Mutu Internal dan Daftar Ketidaksesuaian atau Corrective Action Requirement (CAR)
Audit :
Auditor :
Tanda Tangan Ketua

Auditor :
Tanggal :
Auditee :
Tanda Tangan Auditee :
No
Temuan
Kategori
Temuan
Status
Temuan
Bidang /
Dokumen Yang
Diaudit
Uraian Ketidaksesuaian dan

Saran
Tindakan
Perbaikan
Target
Waktu
Selesai
Verifikasi
Status Akhir
(1)
(3)
(4)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Tanda Tangan MR
.
(1) Nomer Temuan
(2) Tanggal Temuan
(3) Kategori Temuan : KTS, Observasi
(6) Personil / Unit Kerja yang Diaudit
(7) Bidang yang Diaudit (8) Deskripsi Temuan Ketidaksesuaian
(11) Verifikasi Pada Dokumen yang Diperbaiki
(12) Status Akhir : Open, Closed
(4) Status : New, Open, Closed

(5) Nama Auditor
(9) Tindakan Perbaikan yang Dilakukan (10) Tanggal Waktu Penyelesaian
50
Klarifikasi Tindakan Korektif

Bidang yang diaudit
Auditor
Tanggal Audit Mutu Internal
Nomer Temuan
Uraian Temuan :
:
:
:
Kategori :
1. KTS
2. Observasi
Penyebab / Akar Masalah :
Rencana perbaikan/pencegahan yang dilakukan

Auditee :
Tanda Tangan Wakabid / MR
Target Waktu Selesai
Verifikasi :
Tanda Tangan Ketua PPM
Status CAR :
1. OPEN
2. CLOSED
51
BORANG AUDIT KEUANGAN INTERNAL

Teraudit
: ___________________________
Kesesuaian Perencanaan, Penggunaan dan Pelaporan Keuangan
NO
I
Auditor
: 1. ________________________________
2. ________________________________
Lingkup
: Audit Keuangan (desk evaluation) tentang:

1. Format Laporan
2. Kesesuaian penggunaan Anggaran
3. Kelengkapan Dokumen Pelaporan
4. Alokasi Penggunaan Anggaran
Tanggal
Waktu
Tempat
: .............................................
: ......
: ....
LINGKUP AUDIT
Format Laporan :
1. Lembar Pengesahan
2. Kesesuaian dengan Format Laporan dari
Rektorat.
II
III
Kesesuaian Penggunaan Anggaran

Dokumen RAB:
1. Dokumen RAB Pengajuan
2. Dokumen RAB PAGU
Dokumen Laporan:
1. Dokumen Laporan
2. Dokumen Pendukung Laporan (kwittansi,
nota pembelian dll)
Dokumen Kebijakan
1. Peraturan penggunaan anggaran (al.
UTS/UAS, Skripsi/TA, Praktikum, PKL,
Kegiatan lainnya)
ALOKASI PENGGUNAAN ANGGARAN
(disesuaikan dengan Usulan Program)
1. Penyusunan Renstra, Renop
2. Pelaksanaan Penjaminan Mutu
3. Program pelacakan dan perekaman data
lulusan
4. Kuliah Tamu/umum/seminar
5. Pengiriman dosen dalam kegiatan seminar
6. Workshop penyusunan
kurikulum/peninjauan kurikulum
7. Workshop penyusunan soal ujian bermutu
8. Penyusunan modul praktikum
ADA/
TIDAK
CATATAN
52
NO
LINGKUP AUDIT
ADA/
TIDAK
CATATAN
9. Penyusunan panduan tugas akhir dan

sosialisasi
10. Penelitian dan Pengabdian
11. Pengelolaan website fakultas
12. Kerjasama dalam negeri/luar negeri
13. Rapat Rutin
14. Honor dan Insentif
15. Lain - lain
Catatan:
(Auditor 1)
(Auditor 2)
52

Teraudit
: ___________________________
Ringkasan Temuan Audit (Audit Finding)

Auditor
: ________________________________
Lingkup
: Audit kepatuhan (visitasi) tentang:

Materi sesuai audit sistem dokumen dan pelaporan keuangan, kesesuaian dan
alokasi penggunaan anggaran.
Tanggal
: ________________________________
Waktu
: ________________________________
Temuan Terhadap :
1. Format Laporan
2. Kesesuaian penggunaan Anggaran
3. Kelengkapan Dokumen Pelaporan
4. Alokasi Penggunaan Anggaran
No
TEMUAN
(Pimpinan Unit Kerja)
URAIAN
(Auditor)
53

Auditor :
Lingkup
Tanggal
Waktu
Teraudit : ___________________________
Tanggapan terhadap temuan audit
________________________________
: Sesuai materi audit
: ________________________________
: ________________________________
Jenis Temuan:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Uraian temuan:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Akar penyebab:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tindakan atau rencana koreksi yang akan dilakukan untuk temuan tersebut:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Tindakan yang diambil atau yang direncanakan untuk mengatasi akar penyebab:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Yang bertanggung jawab untuk tindakan koreksi tersebut:
_______________________________________________________________________________
Jadwal penyelesaian tindakan koreksi tersebut:
_______________________________________________________________________________
Dipersiapkan oleh:
______________________
Tanggal:
______________________
Dikaji ulang oleh:
______________________
Tanggal:
______________________
(Pimpinan Unit Kerja)
(Auditor)
53
BORANG EVALUASI KINERJA AUDITOR OLEH AUDITEE

Yth. Teraudit/Auditee
Form AKI S1 P ini dibagikan untuk memperoleh feed back pelayanan PPM terkait dengan
audit keuangan.
Saudara diminta mengisi lembar evaluasi ini tanpa sepengetahuan auditor, berikan tanda
check (V) pada kolom nilai yang sesuai. Nilai 1 sangat kurang sedangkan nilai 5 sangat
baik.
Lembar evaluasi ini dimohon mengirimkan kepada PPM menggunakan amplop terlampir
Nama Auditor 1: ......................................................
No
1
2
3
4
5
Parameter
Nilai
3
Nilai
3
Kompetensi (kemampuan mengaudit)

Manajemen waktu
Kemampuan komunikasi
Etika
Manfaat temuan bagi unit kerja
Nama Auditor 2 : ......................................................

No
1
2
3
4
5
Parameter
Kompetensi (kemampuan mengaudit)
Manajemen waktu
Kemampuan komunikasi
Etika
Manfaat temuan bagi unit kerja
Surabaya, .......Nopember 20014

Unit Kerja Teraudit : ..................................
Dekan/Kaprodi **
(.....................................)
** coret yang tidak sesuai.
53
SOP MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
Memastikan bahwa proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
tuntutan kebutuhan masyarakat akan kesehatan
Ruang Lingkup
Proses kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Pembelajaran
Definisi
1. Evaluasi adalah elemen hasil pembelajaran (pengetahuan yang diperoleh mahasiswa),
proses pembelajaran, dan sikap mahasiswa selama proses pembelajaran.
2. Monitoring adalah kegiatan untuk mengamati/meninjau kembali/mempelajari serta
mengawasi secara berkesinambungan atau berkala terhadap pelaksanaan mata kuliah yang
sedang berjalan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk menemukan dan mengenali,
mencari alternative pemecahan, dan menyarankan langkah-langkah penyelesaian sebagai
koreksi dini agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran berjalan seraca efisien, efektif dan
tepat waktu.
Referensi
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009Tentang Sistem Penjaminan
Mutu Pendidikan.
5. Keputuan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 Tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
53
Uraian Prosedur :
Kegiatan
Penyiapan form
evaluasi PBM
Pemberitahuan ke
Dekan/prodi
PPM/
UPM
Rektor
/WR1
Dekan
Kapr
odi
Dosen
Mahasi
swa
Dokuemen
Form
evaluasi
PBM
Surat
Menerima
pemberitahuan
untuk evaluasi
pembelajaran
Penyebaran
kuesioner ke
mahasiswa
Kuesioner
evaluasi
Mengisi kuesioner
Melakukan
rekapitulasi hasil
evaluasi
pembelajaran
Laporan
hasiil
evaluasi
Analisis data
evaluasi
pembelajaran
Penyerahan hasil
evaluasi
Proses
tindaklanjut
Laporan
hasil
evaluasi
Waktu
53
LEMBAR MONEV PEMBELAJARAN
Semester
Mata Kuliah/Blok
No
:
:
Evaluasi
Tanggal
PJ
Tindak Lanjut
:
:
Waktu
Penyelesaian
53
SOP MONITORING DAN EVALUASI HIBAH

Revisi : 0
Halaman : 1 dari
3
Tujuan
SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:
1. Prosedur proses Monitoring dan Evaluasi Internal;
2. Tahapan yang harus dilakukan dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal;
3. Tahapan-tahapan dan proses hasil rekomendasi
Ruang Lingkup
SOP ini meliputi:
1. Tata cara dan persyaratan yang diperlukan dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi
Internal;
2. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses Monitoring dan Evaluasi Internal
Definisi
Kegiatan monitoring dan evaluasi internal merupakan salah satu bentuk
pertanggungjawaban perguruan tinggi dalam menjamin bahwa program-program hibah
yang diperoleh telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan mencapai sasaran yang telah
ditargetkan. Melalui kegiatan monitoring ini juga, persoalan dan kendala yang dihadapi
dalam implementasi dapat diantisipasi dan ditanggulangi
Referensi
1. UU Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Nomor 20 tahun 2003, bahwa setiap
Perguruan Tinggi wajib melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan
pengawasan internal mutu akademik;
2. Peraturan rektor tentang sistem penjaminan mutu akademik di Universitas
Muhammadiyah Surabaya
3. Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Surabaya
53
Uraian Prosedur :
Kegiatan
Permintaan
pelaksanaan
monev dari Rektor, PPM
dan
atau Unit Kerja
Penerima Hibah
Tim
Monev
meminta
dokumen pendukung dari
Unit Kerja Penerima Hibah
untuk
dievaluasi.
Tim MONEV meminta
untuk melakukan evaluasi
kecukupan
(desk
evaluation).
Setelah dokumen-dokumen
dievaluasi, Tim Monev
mengirimkan
surat
permintaan
konfirmasi
tempat
dan
waktu
pelaksanaan visitasi.
mengkonfirmasikan jadwal
pelaksanaan visitasi kepada
Tim Monev.
Tim Monev menugaskan
Reviewer dan Reviewer
melakukan visitasi dan
verifikasi
dokumen
kegiatan Hibah.
Tim Monev membuat
berita
acara
hasil
pertemuan
dan
draft
rekomendasi
dan
menyerahkannya
untuk
dievaluasi.
Rekomendasi
didiseminasikan di forum
PPM sebelum dikirimkan
ke Rektor, PPM dan atau
ke Unit Kerja Penerima
Hibah yang meminta.
Pengiriman Laporan hasil
visitasi
dan
verifikasi
pelaksanaan MONEv-In ke
Rektor, PPM dan atau ke
yang meminta
Penerima
Hibah
Institusi
Tim
Monev
PPM
Rektor
Dokumen
Waktu
Surat
RIP/Laporan
kegiatan
2 minggu
Berita acara
1 hari
Jadwal
visitasi
1 hari
Jadwal
visitasi
1 hari
Berita acara
1 hari
Berita acara
daftar hadir
1 hari
1 hari
Laporan ke
rektor
1 hari
53

SOP-Dokumen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Deskripsi Asli:

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SOP-Dokumen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Morality Intellectuality Entrepreneurship

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep, Ns,

Drs. Noto Adam, MM

Dr. dr. Sukadiono, MM

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP TINJAUAN MANAJEMEN

Menjamin bahwa implementasi Sistem Manajemen Mutu di Universitas Muhammadiyah

Peninjauan ulang Manajemen Puncak (Top Management) terhadap dokumentasi dan

1. Tinjauan Manajemen adalah langkah dari Manajemen Puncak (Top Management)

1. Rektor/Wakil rektor I memberikan mandat kepada Pusat Penjaminan Mutu

5. Sekretaris PPM mengundang semua Pimpinan Fakultas, Program Studi, Biro/UPT

Menugaskan PPM untuk mengadakan

Mengadakan rapat membahasa hasil

Membuat udangan rapat tinjauan mutu

Mengikuti rapat tinjauan mutu

Membuat rekap laporan tinjauan dan

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP PENGENDALIAN DOKUMEN DAN REKAMAN

1. Menetapkan, memelihara dan membatasi sistem pengendalian semua dokumen

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

16. Rencana Operasional Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Prosedur pengendalian rekaman dilakukan sesuai dengan Bagan Alir Pengendalian

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Meninjau dan menyetujui

Memberikan identitas dokumen

Mengganti dokumen lama

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

Daftar Revisi Dokumen

Menyimpan daftar distribusi dan

Meminta Bidang SPMI dan Staf

Melakukan pemusnahan rekaman

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

1. Borang revisi dan distribusi dokumen SPMI (00000 00000 00)

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

2. Borang Distribusi Dokumen Terkendali (00000 00000 00)

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

3. Borang Revisi Dokumen SPMI (00000 00000 00)

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP PENETAPAN STANDAR

Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu

Luas Lingkup Manual dan Penggunaannya berlaku :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka

1. Visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surabaya dipakai sebagai landasan

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP PELAKSANAAN STANDAR

1. Melaksanakan Standar : ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar.

SOP Penjaminan Mutu di Universitas Muhammadiyah Surabaya

SOP PENGEMBANGAN/PENINGKATAN STANDAR

1. Pengembangan atau peningkatan standar : upaya untuk mengevaluasi dan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem

Kualifikasi Nasional Indonesia.