Prosedur Penerimaan Material

di Gudang (Kantor/ Proyek)

IEI#=+Xr*

No. Dok.

PS

Ref.
Rev.

7.5.5
Original
01 Juli2009

Tanqqal

Perubahan

-JT-

19

\-,,

Alasan Perubahan

aE$NIx t,t5^

.t"*

occ "*fn

! o r tui 2mel
,*,,L
a^ rf;s*
Penyusun

Disetujui oleh

Divisi

Management
Representative

UMUM

BOD

Nama

Joko
Wahyudianto, ST

Drs. Bambang Permadi

lr. Okky Dharmosetio, MBA

Jabatan

DCC & QA Staff

Management
Representative

Presiden Direktur

Tanda
Tangan

PS -

JT.

19

lEtffi

Prosedur Penerimaan Material di Gudang

( Kantor / Proyek )

Oua*r4 d.d P.*d&/,

TANGGUNG
JAWAB

DESKRIPSI

ALUR PROSEDUR

l.
.

menginformasikan ke Kabag. Logistik dan

Divisi terkait.

Admin. Gudang proyek

. Menginformasikan ke Project Manager /
:

QC

REKAMAN /
DOKUMEN
PENUNJANG

lmport

saat material datang.

I nOmin. Gudang kantor :

-udang proyek,

HEV.

Tangga

- BPB
- Surat Jalan
- Dokumen

| 3"r.i"prrrn tempat penerimaan material

I eada

{dmin. Gudang
intor / Admin.

PS-JT-19
7.5.5
Oriqinal
01 Juli 2009

. SPB

Admin. Gudang
kantor / Admin.
Gudang proyek.

No. Doi
Ref.

4.

Site Manager.

I Melakukan Pemeriksaan dan identlfikasi

3
lnformasikan ke Divisi ybs. /
Project Manager atau Site
Manager

Admin Gudang kantor / Gudang proyek

. Memeriksa material sesuai SPB I BPB I
|
Surat Jalan/ Dokumen lmport.
I

I
I

I Quality
I
I

Control

Melakutan pemeriksaan /pengujian seperti

dijelaskan di dalam Quality Plan atau Prosedur

Operasional yang ada.

Prosedur
Pengendalian
Produk Tidak
Sesual

7.

Jika tidak sesuai , gunakan

Prosedur

Pengendalian Produk Tidak Sesuai.

Jika sesuai , tanda tangani BPB/ Surat jalan

dan ajukan ke Kabag. Logistik / Divisi ybs./

Project Manager / Site Manager
Kabag. Logistik/
Kadiv/ Project
Manager/ Site
Manager

b.

Tanda tangani SPB/ Surat Jalan, yang telah

diseiujui Admin. Gudang kantor

Admin.

Gudang Proyek.

Jmin. Gudang | 8.
kantor / Admin. I Terima material, identifikasikan dan atLir
Gudang proyek. I penempatan material di gudang / tempat yang

I telah

clisecliakan,

Terima material dan

identifikasi

BPB
Surat jalan

Update data material dan gunakan BIN Card

atau cara lain sepanjang mudah ditelusuri.

Update daia material

BIN Card

11.
Distribusikan copy BPB
Admin. Logistik : copy ke Div. Keuangan,
Admin. Gudang proyek : copy ke Logistik

.
.

t'

ps-jt- 1 9

1t

lElfffi*

Prosedur Penerimaan Material

di Gudang ( Kantor / proyek )

"..N"*o-,-D--g"!l.

lS":"-J-I" !9

Ref.

7.5.5

.Bg"-v-,"".".--...."-

-Qrig-iml " "

Tanooal

01 Juli2009

RUANG LINGKUP

1.0

Prosedur ini diterapkan pada proses penerimaan material digudang perusahaan

baik di gudang kantor maupun di gudang proyek.

TUJUAN

2.0

Memastikan proses penerimaan material digudang, sesuai dan tepat dengan

tujuan perusahaan dan persyaratan pelanggan.
DEFINISI
3.1

4.0

SPK
Freight Forwarder

3.6

BQ

/a

4.3

4.4

4.5

4.6

4.t

PS. JT.

MIS

= Purchase Order ( order pembelian )

= Bukti Penerimaan Barang
= Surat Perintah Kerja
= Jasa Pengurusan Transportasi
= Management lnformation System ( Sistem
lnformasi Manajemen )
= Bill of Quantity ( Harga satuan material )

INFORMASI UMUM
4.1

PO
BPB

3.2
3.3
3.4
3.5

19

Administrasi Gudang kantor/ proyek ditunjuk oleh Kabag. Logistik atau

Project Manager untuk bertanggung jawab dan berwenang memastikan
penerimaan material yang dibeli dan kesesuaian penanganannya.
Admin. Gudang kantor/ proyek menerima ( tanda tangan BpB ) atau
menolak material yang tidak sesuai dengan sPB / surat Jalan / Dokumen
lmport atau dapat menggunakan Prosedur Pengendalian produk ridak
Sesuai.
Pembelian material baru dari pemasok lokal ( bisa sebagai beban biaya
stock atau beban biaya proyek langsung ), dan material import / peraratin
dari supplier asing / principal sebagai inventory / stock perusahaan yang
dikirim Freight Fonararder ke Gudang kantor/ proyek.
Database untuk system inventory gudang kantor dapat diakses dengan
menggunakan MIS digudang kantor perusahaan.
Pencatatan !nvcntory ( stock/ persediaan ) dapat dilakukan dengan
menggunakan BIN card atau cara lain sepanjang dapat dibuktikan dan
mampu telusur.
Project Manager/ Site Manager bertanggung jawab atas material yang
disuplai oleh pelanggan sesuai BQ , penyimpanan dan pengamanannya
dilakukan dengan benar dan diberi identifikasi khusus.
Setiap bulan Kabag. Logistik akan membagikan " Laporan Stock Barang ,,
di Gudang kantor ke seluruh Divisi.

h-

IfrIIJAYA
ll=ITEKn|Tl<
5.0

Prosedur Penerimaan Material

di Gudang ( Kantor / Proyek )

No.Dok.

PS_JT_19

Ref

7.5.5
Original
01 Juli2009

Rev
Tanqqal

KONDISI KHUSUS

5.1

PENGEMBALIAN MATERIAL SISA PROYEK

Project Manager / Site Manager

Material / barang sisa proyek dapat dikembalikan sebagaistock ke Gudang
kantor dengan cara membuat daftar seluruh material yang akan
dikembalikan dengan menggunakan form Surat Jalan Barang Retur.

6.0

ARSIP
Rekaman berikut ini akan disimpan minimal 3 (tiga) tahun
Bukti Penerimaan Barang
Surat Jalan
Surat Jalan Barang Retur
Dokumen lmport
BIN Card

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

7.O

LAMPIRAN

7.1
7.2
7.3

,,.

,, .,n

Bukti Penerimaan Barang

Surat Jalan Barang Retur
BIN Card

ru{.+re

Prosedur Penerimaan Material

di Gudang ( Kantor / Proyek )

LAMPIRAN

fr,.-.,'.,n

Doc. No. P-S*"_"JI 1e

FGi."***" 7.5.5
.Be-y-,..

Date

-Qflgrnel01 Juli2009

lf,1IJAH
ll!!IltEl(nIIK

Q<dla+t* Ed*6ta
NPWP

0'1.3 1 3.

Refer.

: 7.5.5

Revisi

: Original

Tanggal

BUKTI PENERIMAAN BARANG

BPB. No.

RP. JT.44

No. Dok.

0'l Juli 2009

38.8-073.000

Tanggal SPB

No. SPPB
Barang diterima dari

Kode Proyek

Nama Supplier
Alamat Supplier :
NPWP Supplier
Diterima oleh Gudang
Nama Proyek
Paling lambat tgl.
Mata Anggaran

lDivisi

Kode.
No. Telpon

Kode Material

No.

Alamat
Pengiriman secara : Parlial lsekaligus ')
Banyaknya

Nama Barang (lengkap)

Jml.

Sat

Dalam mengisi BPB ini, agar memperhatikan ketentuan berikut

1
2
3
4

Form ini agar diisi oleh petugas JTl, sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Kolom "Banyaknya" agar diisi sesuai dengan barang yang datang.

Untuk pengiriman partial dapai menggunakan form BPB terpisah

(disiapkan oleh Bag. Logistik)
Pendistribusian BPB yang lelah diisi ke-bagian terkait selambat-

lambitnya 3 harl kerla.

5
6

Tidak dibenarkan unluk membual / mensahkan BPB tanpa menerima

barang secara phisik di lokasi / proyek JTl.
Kepada petugas JTI dan Supplier yang menyimpang dari ketentuan ini
akan dikenakan sanksi oleh perusahaan.

Jakarta

Catatan dari petugas yang menerima barang

Dikontrol oleh

Pelaksana / Proyek Manager

Lembarke:l.Keuangan/Komputer(merah) 2.Supplier

/
{r,ro-it-aa.xts

aee Qt

(biru) 3. Divisi (hijau)

4.Pembelian (kuning)

Yang menerima

Ka. Gudang PusaUPry + Cap

J^A\lzA
:T:El<I\IIK,
Qy*Elr.df
DIVISI

PriaeLq

Referensi

No. Ref. ....../......1......1......

!AI\IA PROYEK

EKS SURAT JALAN NO,

<ODE PROYEK

TGL. SURAT JALAN

NO

KODE MATERIAL

voL.

NAMA BARANG

levisi

Original

fanggal

01 Juli 2009

SAT.

KETERANGAN

Jakarta,
diteriria uleli,

1. Gudang

r[, *''*'o'-'uo*

(putlh)

Tgl.

..

... .. .

diretur oleh,

Ka. Divisi

.......

llama lerang I

. .

rrrerrgelalrui

Log istik

(..... ......

RP-JT.45

No. Dok.

SURAT JALAN
BARANG RETUR

..)

2. Keuangan

(........... ........
Nama terang

(merah)

3.

C6t

Conlrol

Tgl.

(kunins)

(. .............. 'tgl..... )
Nama lerang /

4- DivGi (hrjau)

lEl?Ei.lffi

/$
ro-ft as.xts / ana ot
U

BIN CARD

No. Dok.

:RP-JT-46

Refer.

: 7.5.5

Revisi

: Original

Tangga!

0'l Juli 2009