SOP

LSP P-1
SMK NEGERI 5
JEMBER

AUDIT INTERNAL

NO : SOP.SMM.032
Rev : 0
Hal : 1 dari 2
Validasi Tgl:
9 Nopember 2013

1. Tujuan

Memastikan Pelaksanaan Kegiatan Audit internal adalah Valid dan Mampu

Telusur
o Prosedur ini memberikan acuan dalam melaksanakan Audit Internal untuk
memastikan Persyaratan Sistem Manajemen Mutu dipenuhi dan diimplementasikan. Audit Internal meliputi : Perencanaan Audit, Persiapan
Audit, Pelaksanaan Audit, Pelaporan Audit dan Tindak lanjut Audit.
Ruang
lingkup
:
Prosedur
ini mencakup seluruh aktivitas unit dan Sekretariat LSP dalam
2.
implementasi Sistem Manajemen Mutu.
: Kepala Bidang Manajemen Mutu
3. Koordinator
: o PBNSP 216 yang mampu telusur dengan Standar ISO 17024 : 2003
4. Acuan
Klausul 4.4.3
o ISO 19011
:
5. Proses Prosedur
PENANGGUN
KELUARAN
LANGKAH PROSEDUR
G JAWAB
Ketua manajemen
1. Membuat Program Internal Audit
Mutu
Program kerja
Instruksi Kerja:
a.
b.

c.

: o

Buat program audit berdasarkan komitmen, visi, misi manajemen LSP P-1
SMK Negeri 5 Jember.
Tetapkan ruang lingkup dan cakupan program audit internal sesuai dengan
sistem manajemen dan program jaminan mutu.
Tetapkan sumber daya dan prosedur program audit internal

2. Menunjuk Tim Auditor

Instruksi Kerja:
a.
b.
c.
d.

Ketua TUK

Evaluasi dan nominasi terhadap auditor internal berdasarkan kualifikasi dan

kompetensi.
Tetapkan surat penugasan Tim Auditor
Pastikan distribusi surat tugas kepada Tim Auditor dilakukan.
Arahkan Tim Auditor sebelum pelaksanaan audit dilaksanakan.

SK Tim Auditor

3. Mendistribusikan Rencana Audit

Instruksi Kerja:
a.
b.
c.

Buku Distribusi

Tim Auditor

Rekaman hasil
Audit Kecukupan
(daftar
pengamatan AI)

Tim Auditor

Laporan
ketidaksesuaian

Tim Auditor

Distribusikan rencana audit internal kepada auditi yang telah ditetapkan.

Identifikasi dan koordinasikan sasaran audit internal dengan auditi
Pastikan rencana audit dan formulir isian dokumen kecukupan telah diterima
oleh mereka yang berhak.

4. Menerima Dokumen Audit Kecukupan

Instruksi Kerja:
a.
b.

c.

Terima dokumen auditi sesuai dengan yang diminta

Telaah dokumen dari auditi.
Catat temuan ketidaksesuaian dokumen auditi.

5. Melaksanakan Kegiatan Audit

Instruksi Kerja:
a.
b.
c.
d.

Komunikasikan rencana audit auditi dalam waktu yang cukup.

Siapkan dokumen kerja yang diperlukan.
Lakukan kegiatan audit internal dilokasi auditi.
Himpun dan verifikasi informasi dari auditi dan kenyataan dilapangan.

SOP

LSP P-1
SMK NEGERI 5
JEMBER

AUDIT INTERNAL

NO : SOP.SMM.032
Rev : 0
Hal : 2 dari 2
Validasi Tgl:
9 Nopember 2013

e.

Susun laporan ketidaksesuaian dari kondisi di lapangan.

f.

Konfirmasi dan sepakati laporan ketidaksesuaian dan rencana

perbaikan dengan auditi

6. Menindaklanjuti Temuan Kegiatan Audit

Instruksi Kerja:
a.

b.

Tugaskan personil terkait untuk memperbaiki temuan ketidaksesuaian

Himpun dan laporkan hasil perbaikan kepada tim auditor

Laporan
perbaikan

Manajer bidang
yang diaudit

Laporan
Ketidakesuaian

Tim Auditor

Laporan hasil
kegiatan audit
internal

Tim Auditor

7. Memverifikasi Tindakan Perbaikan Temuan Audit

Instruksi Kerja:
a.

Verifikasi laporan perbaikan dari auditi.

b. Berikan status kepada setiap tindakan perbaikan

8. Melaporkan Kegiatan Audit Internal

Instruksi Kerja:
a.

b.
1.
1
2
3
4
5

Laporkan kegiatan audit internal secara lengkap dan dengan rekomendasinya

kepada Manajer Mutu sebagai penanggung jawab pelaksanaan audit internal.
Dokumentasikan seluruh dokumen dan rekaman audit internal

Lampiran
FR.AI-01
FR.AI-02
FR.AI-03
FR.AI-04
FR.AI-05

:
:
:
:
:

:
Program Audit Internal
Buku Distribusi
Rekaman hasil audit kecukupan
Laporan ketidaksesuaian
Laporan hasil kegiatan audit internal

Dibuat oleh:
Bidang Teknis Sertifikasi

Diperiksa oleh:
Bidang Manajemen Mutu

Disetujui oleh:
Ketua LSP

Muhammad Shaleh, S.Pi..

NIP. 196807132008011002

Dra. Siti Nurkhayati,M.Pd.

NIP 19670419 199403 2 006

Ir. Hartono, M.Pd.

NIP 19600611 199403 1 003