Bku 010 PDF

PEMERINTAH KOTA DUMAI
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0010/SPJ/GU/010101/2014
Urusan Pemerintahan
: 1 . 01
Urusan Wajib Pendidikan
Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Sub Unit Organisasi
: 1 . 01 . 01 . 01
Dinas Pendidikan
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
: Drs. H. Sya'ari, MP
Bendahara Pengeluaran
: SYAFRUDIN, SE
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04
2952/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02
2989/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.03 . 5.2.2.03.13
2990/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05
2992/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01
2994/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01
2995/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03
2991/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05
2893/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
2894/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
10
2895/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
11
2896/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
12
2897/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
13
2898/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
14
2899/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
15
2900/DISDIK/010
101/2014
9/19/2014
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
Pembayaran Galeri Foto "Sukseskan Kegiatan

Dumai Gemar Mengaji" terbit tanggal 25 April
2014 di Harian Umum Berita Terkini
Pembayaran Belanja Air pada Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik Dinas Pendidikan Kota Dumai
Pembayaran biaya pemeliharaan peralatan
kantor (AC dan Komputer) pada kegiatan
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan
dinas pendidikan kota dumai (CV. Line Clear)
Pembayaran belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih pada kegiatan
penyediaan jasa kebersihan Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai (CV. Raihan Putra)
Pembayaran Penyediaan Alat Tulis Kantor
kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA.2014
Pembayaran belanja cetak dan penggandaan
pada Kegiatan Penyediaan barang cetakan
dan penggandaan Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA.2014
Pembayaran Belanja Alat Listrik dan
Elektronik pada Kegiatan Penyediaan
Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota
Dumai TA. 2014 (CV. Raihan Putra)
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta Timur An. Drs. H. Misdiono, MM
dalam rangka menghadiri Rakernas tahun
2014 berdasarkan SPPD nomor
573/SPPD/2014 TMT 25-28 Juni 2014
Jakarta Timur An. Drs. H. Misdiono, MM
dalam rangka menghadiri Rakernas tahun
573/SPPD/2014 TMT 25-28 Juni 2014
Pekanbaru An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam
rangka menyerahkan dokumen kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMK Kota
Dumai TP. 2014/2015 berdasarkan SPPD
nomor 530/SPPD/2014 TMT 5-7 Sept 2014
Pekanbaru An. H. Yarmon, M.Pd.I dalam
rangka menyerahkan dokumen kurikulum
tingkat satuan pendidikan (KTSP) SMK Kota
Dumai TP. 2014/2015 berdasarkan SPPD
Pekanbaru An. Yuhendris, S.Pd dalam rangka
menyerahkan dokumen kurikulum tingkat
satuan pendidikan (KTSP) SMK Kota Dumai
TP. 2014/2015 berdasarkan SPPD nomor
554/SPPD/2014 TMT 3-4 Sept 2014
Pekanbaru An. Muhammad Angsori dalam
rangka mendampingi peserta verifikasi data
calon penerima bansos guru dengan Dinas
kab/kota dan LPMP berdasarkan SPPD nomor
555/SPPD/2014 TMT 7-9 Sept 2014
Jakarta An. Sugeng Purnomo, ST dalam
rangka melakukan koordinasi dan pemesanan
ulang buku kurikulum 2013 TP 2014/2015
berdasarkan SPPD nomor 556/SPPD/2014
TMT 9-12 Sept 2014
Jakarta An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka melakukan koordinasi dan pemesanan
ulang buku kurikulum 2013 TP 2014/2015
TMT 9-12 Sept 2014
JUMLAH
1.200.000,00
3.850.000,00
29.030.000,00
6.303.000,00
45.748.350,00
49.135.050,00
8.734.500,00
2.500.000,00
3.116.520,00
3.475.000,00
600.000,00
600.000,00
2.450.000,00
7.630.700,00
7.209.300,00
Halaman 1 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
2901/DISDIK/010
101/2014
9/23/2014
17
2902/DISDIK/010
101/2014
9/23/2014
18
2903/DISDIK/010
101/2014
9/23/2014
19
2904/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
20
2905/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
21
2906/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
22
2907/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
23
2908/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
24
2909/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
25
2910/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
26
2911/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
27
2912/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
16
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

Pekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangka
mengantar proposal kurikulum 2013 bagi
kepala sekolah SD Inti berdasarkan SPPD
Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka
Mengikuti undangan program pendampingan
kepala sekolah/madrasah oleh pengawas
sekolah/madrasah tingkat SD/MI berdasarkan
SPPD nomor 559/SPPD/2014 TMT 12-17 Sept
2014
Pekanbaru An. Zulkifli dalam rangka
2014
Pekanbaru An. Syafruddin, A.Ma.Pd dalam
rangka Mengikuti undangan program
pendampingan kepala sekolah/madrasah oleh
pengawas sekolah/madrasah tingkat SD/MI
TMT 12-17 Sept 2014
Pekanbaru An. Drs. Ramzi Zein dalam rangka
2014
Pekanbaru An. Mukhlis, S.Pd dalam rangka
2014
Pekanbaru An. Samudi, S.Pd.I dalam rangka
2014
Pekanbaru An. Zulkifli Zahari dalam rangka
2014
Jakarta An. Drs. H. Abdul Muis dalam rangka
Mengikuti undangan Rakor ProDEP
TMT 14-18 Sept 2014
Jakarta An. H. Sarifuddin, S.Pd. M.Pd dalam
rangka Mengikuti undangan Rakor ProDEP
TMT 14-18 Sept 2014
Jakarta An. Zetti Herawati, S.Pd dalam
rangka Mengikuti undangan Rakor ProDEP
TMT 14-18 Sept 2014
Pekanbaru An. Alfin dalam rangka Mengikuti
workshop koordinasi dan sosialisasi BOS
tahap II Dekon SMP Tahun 2014 berdasarkan
2014
JUMLAH
1.407.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
400.000,00
Halaman 2 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
2913/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
29
2914/DIDIK/0101
01/2014
9/23/2014
30
2988/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
31
2996/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
32
2997/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
33
2998/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
34
3000/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
35
3001/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
36
3002/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
37
3003/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
38
3004/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
39
3005/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
28
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

Pekanbaru An. Imam Subki dalam rangka
Mengikuti workshop koordinasi dan
sosialisasi BOS tahap II Dekon SMP Tahun
570/SPPD/2014 TMT 14-20 Sept 2014
Pekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalam
rangka Mengikuti Rapat koordinasi penyedia
dan perubahan harga buku kurikulum 2013
TMT 14-15 Sept 2014
Jakarta An. Syahrial dalam rangka Mengikuti
kegiatan sinkronisasi dan koordinasi
penyaluran tunjangan guru dengan Dinas
Pendidikan kab/kota berdasarkan SPPD
Pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalam
rangka Melakukan klarifikasi dan
pemberkasan pangkat guru PNS tingkat
SD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XII
BKN berdasarkan SPPD nomor
574/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014
Pekanbaru An. Ika Oclida Mulyawati, S.Si
dalam rangka Melakukan klarifikasi dan
pemberkasan pangkat guru PNS tingkat
SD-SMP periode Oktober 2014 di kanreg XII
BKN berdasarkan SPPD nomor
575/SPPD/2014 TMT 9-11 Sept 2014
Pekanbaru An. Fitriani, A.Md dalam rangka
Melakukan klarifikasi dan pemberkasan
pangkat guru PNS tingkat SD-SMP periode
Oktober 2014 di kanreg XII BKN berdasarkan
2014
Pekanbaru An. Khairuddin, S.Sos dalam
rangka Konsultasi dan Koordinasi aplikasi
dapodik versi 2.7 ke Dinas Pendidikan
Provinsi Riau berdasarkan SPPD nomor
578/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
Pekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalam
579/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
Pekanbaru An. Muhammad Syayuti dalam
580/SPPD/2014 TMT 16-18 Sept 2014
Pekanbaru An. Drs. Yarmon, M.Pd dalam
rangka mengikuti Bimtek Pendampingan
Kurikulum 2013 bagi Fasilitator tingkat
kab/kota jenjang Pendidikan Menengah
TMT 20-25 Sept 2014
Pekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalam
rangka Konsultasi dan Koordinasi data NSS,
NISN ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau
TMT 22-24 Sept 2014
Pekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangka
Konsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN ke
Dinas Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan
2014
JUMLAH
350.000,00
1.935.000,00
700.000,00
1.670.000,00
1.800.000,00
1.625.000,00
2.425.000,00
2.450.000,00
2.450.000,00
600.000,00
2.645.000,00
2.645.000,00
Halaman 3 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
3006/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
41
3007/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
42
3008/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
43
3009/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
40
1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02
44
1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02
2986/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
45
1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02
2986/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
46
1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02
3010/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
47
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01
3011/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
48
1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03
3012/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
49
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01
3013/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
50
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03
3014/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
51
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05
3015/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
52
1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06
3016/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
53
1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01
3017/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
54
1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10
2628/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
55
1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02
2629/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2630/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2631/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
56
57
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01

Pekanbaru An. Ali Wardana dalam rangka
Konsultasi dan Koordinasi data NSS, NISN ke
2014
Pekanbaru An. Hendri dalam rangka
Pemantapan Implementasi Kurikulum 2013 di
2014
Pekanbaru An. Muhammad Angsori dalam
rangka Pemantapan Implementasi Kurikulum
2013 di Dinas Pendidikan Provinsi Riau
TMT 23-25 Sept 2014
Jakarta An. Feri Festival dalam rangka
Melakukan Klarifikasi proposal sekolah calon
penerima bantuan sosial dana APBN TA. 2014
TMT 25-27 Sept 2014
Pembayaran termin 100% perencanaan
Pembangunan SMPN 3 Dumai, berdasarkan
SPK No.053/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014
tanggal 12 Mei 2014 (CV. A Beam
Consultant)
Rehab Ruang Kelas SD Islam Al Falah,
berdasarkan SPK
No.052/SPK/PERENC/DISDIK/V/2014 tanggal
12 Mei 2014 (CV. Andika Penta Mandiri
Konsultan)
Pembayaran Honorarium pegawai
honorer/tidak tetap bln September TA.2014
pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan
September 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 1
Pembayaran alat listrik dan elektronik bulan
Pembayaran Telepon bulan September 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran Listrik bulan September 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran surat kabar bulan September
2014 pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 1
Pembayaran Internet bulan September 2014
Operasional SMPN 1
Pembayaran belanja cetak bln Agustus
TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Bayar honorarium tim pengembangan
sekolah unggulan guru dan Tata usaha PNS
bulan agustus dan september pada kegiatan
penyediaan dukungan operasional SMPN 2
Dumai
Bayar honorarium pegawai honorer / tidak
tetap bulan agustus dan september pada
kegiatan penyediaan dukungan operasional
SMPN 2 Dumai
Bayar honorarium tim pengembangan
sekolah unggulan guru dan staf tata usaha
Non PNS bulan agustus dan september pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan
agustus pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 2 Dumai
JUMLAH
2.320.000,00
2.320.000,00
2.320.000,00
4.980.900,00
8.000.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
2.120.000,00
94.039,00
2.607.300,00
750.000,00
1.202.000,00
10.000.000,00
56.100.000,00
24.100.000,00
12.650.000,00
6.355.800,00
Halaman 4 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
58
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01
2632/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
59
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03
2633/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2634/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
60
61
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04
2635/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
62
1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05
2636/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2637/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
63
64
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02
2638/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
65
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.04
2639/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
66
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05
2640/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2641/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
67
68
1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21
2642/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
69
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01
2643/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
70
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02
2644/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2645/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
71
72
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03
2646/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
73
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05
2647/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
74
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06
2648/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
75
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.13
2649/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
76
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.14
2650/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
77
1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.24
2651/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
78
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01
2652/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
79
1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02
2653/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2654/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
80
Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan

september pada kegiatan penyediaan
dukungan operasional SMPN 2 Dumai
Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan
Bayar belanja alat listrik dan elektronik bulan
Bayar belanja perangko,materai dan benda
pos lainnya bulan agustus dan september
pada kegiatan penyediaan dukungan
opersional
Bayar belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih bulan agustus pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih bulan september pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja bahan/ bibit tanaman bulan
Bayar belanja bahan obat obatan bulan
Bayar belanja bahan kimia bulan agustus
Bayar belanja bahan kimia bulan september
Bayar belanja sarana dan prasarana olah raga
bulan agustus pada kegiatan penyediaan
Bayar belanja telepon bulan juli dan agustus
Bayar belanja air bulan agustus pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja air bulan september pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja listrik bulan Juli dan agustus
Bayar belanja surat kabar / majalah bulan
agustus dan september pada kegiatan
Dumai
Bayar belanja kawat/faximil/internet bulan
agustus dan september pada kegiatan
Dumai
Bayar belanja jasa pemeliharaan peralatan
kantor bulan september pada kegiatan
Dumai
Bayar belanja jasa pemeliharaan
perlengkapan kantor bulan september pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja spanduk bulan agustus dan
Bayar belanja cetak bulan agustus pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja penggandaan bulan agustus
Bayar belanja penggandaan bulan september
JUMLAH
6.644.500,00
977.500,00
1.521.200,00
500.000,00
1.000.000,00
1.502.000,00
1.000.000,00
605.000,00
600.000,00
906.000,00
785.000,00
257.770,00
600.000,00
600.000,00
15.073.086,00
380.000,00
6.618.000,00
3.000.000,00
5.200.000,00
800.000,00
1.000.000,00
4.480.000,00
3.500.000,00
Halaman 5 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
81
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01
2655/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
82
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.02
2656/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
83
1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.03
2657/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
84
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.01
2658/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
85
1.01 . 16.81 . 5.2.2.01.05
2659/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
86
1.01 . 16.81 . 5.2.2.06.01
2660/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
87
1.01 . 16.82 . 5.2.1.02.02
2673/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
88
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.01
2661/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2674/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2662/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2675/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2663/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2676/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2664/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2677/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2665/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2678/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2666/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2679/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2667/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2680/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2668/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2681/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
89
90
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.03
91
92
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.04
93
94
1.01 . 16.82 . 5.2.2.01.05
95
96
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.04
97
98
1.01 . 16.82 . 5.2.2.02.05
99
100
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.01
101
102
103
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.03
Bayar belanja makan dan minuman harian

pegawai bulan agustus dan september pada
SMPN 2 Dumai
Bayar belanja makan dan minuman rapat
bulan september pada kegiatan penyediaan
Bayar belanja makanan dan minuman tamu
bulan september pada kegiatan penyediaan
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Dukungan
Operasional SMPN 3 Dumai
Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMPN 3
Dumai
Pembayaran Belanja cetak pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional
honorer/tidak tetap bulan Agustus &
September TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Alat tulis kantor bulan Agustus
TA.2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 4
Pembayaran Alat tulis kantor bulan
September TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran Alat listrik dan elektronik bulan
Agustus TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Perangko, materai dan benda
pos lainnya bulan Agustus TA.2014 pada
Kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 4
Pembayaran Perangko, materai dan benda
pos lainnya bulan September TA.2014 pada
SMPN 4
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan Agustus TA.2014 pada
SMPN 4
Pembayaran Peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan September TA.2014 pada
SMPN 4
Pembayaran Bahan obat-obatan bulan
Pembayaran Bahan obat-obatan bulan
Pembayaran Kimia bulan Agustus TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Kimia bulan September TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Telephon bulan Agustus
Pembayaran Telephon bulan September
Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Listrik bulan September TA.2014
Operasional SMPN 4
JUMLAH
1.000.000,00
900.000,00
250.000,00
9.219.010,00
5.036.500,00
4.352.506,00
20.000.000,00
5.925.400,00
5.998.900,00
499.800,00
445.000,00
75.000,00
75.000,00
750.000,00
750.000,00
450.000,00
442.500,00
170.000,00
220.000,00
34.870,00
34.870,00
600.000,00
600.000,00
Halaman 6 dari 21
NO
104
NOMOR REKENING
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.05
105
106
1.01 . 16.82 . 5.2.2.03.06
107
108
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.01
109
110
1.01 . 16.82 . 5.2.2.06.02
111
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
2669/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2682/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2670/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2683/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2671/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2684/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2672/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2685/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
112
1.01 . 16.83 . 5.2.1.02.02
2686/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
113
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.01
2687/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
114
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.03
2688/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
115
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.04
2689/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
116
1.01 . 16.83 . 5.2.2.01.05
2690/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
117
1.01 . 16.83 . 5.2.2.03.03
2691/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
118
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.01
2692/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
119
1.01 . 16.83 . 5.2.2.06.02
2693/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
120
1.01 . 16.84 . 5.2.1.02.02
2694/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
121
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.01
2695/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
122
1.01 . 16.84 . 5.2.2.01.05
2696/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
123
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.03
2697/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
124
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.05
2698/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
125
1.01 . 16.84 . 5.2.2.03.06
2699/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
126
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.01
2700/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
127
1.01 . 16.84 . 5.2.2.06.02
2701/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan

AgustusTA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Surat Kabar/ Majalah bulan
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan
Pembayaran Kawat/ faxsimile/ internet bulan
Pembayaran Cetak bulan Agustus TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Cetak bulan September TA.2014
Operasional SMPN 4
Pembayaran Penggandaan bulan Agustus
Pembayaran Penggandaan bulan September
honorer/tidak tetap bulan September
Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor bulan
Elektronik bulan September TA.2014 pada
kegiatan Penyediaan Dukungan Operasional
SMPN 5
Pembayaran Belanja Perangko bulan
dan Bahan Pembersih bulan September
Operasional SMPN 5
Pembayaran Belanja Listrik bulan September
Pembayaran Belanja Cetak bulan September
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan
Pembayaran Alat tulis Kantor September
Operasional SMPN 6
Pembayaran Peralatan Kebersihan dan Bahan
Pembersih TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Listrik Bln Agustus s/d
Pembayaran Belanja Surat Kabar/ Majalah
bulan September TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Internet bulan
Pembayaran Belanja Cetak September
JUMLAH
130.000,00
130.000,00
814.000,00
814.000,00
2.490.000,00
2.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
7.200.000,00
5.378.300,00
225.000,00
180.000,00
586.600,00
738.624,00
1.000.000,00
9.900.000,00
1.750.000,00
3.509.000,00
2.076.000,00
1.608.274,00
150.000,00
260.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
Halaman 7 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
128
1.01 . 16.84 . 5.2.2.11.02
2702/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
129
1.01 . 16.85 . 5.2.1.02.02
2876/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
130
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.01
2880/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
131
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.03
2881/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
132
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.04
2882/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
133
1.01 . 16.85 . 5.2.2.01.05
2883/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
134
1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.04
2884/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
135
1.01 . 16.85 . 5.2.2.02.21
2889/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
136
2890/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
137
2891/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
138
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.01
2878/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
139
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.05
2879/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
140
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.13
2885/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
141
1.01 . 16.85 . 5.2.2.03.24
2886/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
142
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.01
2887/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
143
1.01 . 16.85 . 5.2.2.06.02
2888/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
144
1.01 . 16.85 . 5.2.2.11.03
2892/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
145
1.01 . 16.86 . 5.2.1.02.02
2703/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
146
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.01
2704/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
147
1.01 . 16.86 . 5.2.2.01.03
2706/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
148
1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.04
2709/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman

Rapat bulan September TA.2014 pada
SMPN 6
Dibayar honorarium pegawai tidak tetap
bulan September 2014 Pada kegiatan
Dukungan Operasional Sekolah SMPN 7
Dumai
Dibayar belanja alat tulis kantor bulan
September 2014 Pada kegiatan Penyediaan
Dumai
Dibayar belanja alat listrik dan elektronik
Penyediaan Dukungan Operasional Sekolah
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Materai dan Benda Pos
lainnya bulan September 2014 Pada kegiatan
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja peralatan kebersihan dan
bahan pembersih bulan September 2014
Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional Sekolah SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Obat - obatan Bulan
Dumai
Dibayar belanja peralatan olahraga Sepak
Bola bulan September 2014 Pada kegiatan
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja peralatan olahraga Tennis
meja September 2014 Pada kegiatan
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja peralatan olahraga Volly
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja telephon bulan Agustus 2014
Dibayar belanja Surat kabar / Majalah bulan
Agustus 2014 Pada kegiatan Penyediaan
Dumai
Dibayar belanja jasa pemeliharaan peralatan
kantor bulan September 2014 Pada kegiatan
SMPN 7 Dumai
Dibayar belanja Spanduk bulan September
2014 Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Dibayar belanja cetak bulan September 2014
Dibayar belanja Penggandaan bulan
Dumai
Dibayar belanja Makan Minum Tamu bulan
Dumai
honorer/tidak tetap bulan Agustus-September
Pembelanjaan Alat Tulis Kantor bulan
Pembayaran Belanja Cetak Bulan September
TA. 2014 Pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan
Bulan September TA. 2014 Pada Kegiatan
Penyediaan Operasional SMPN 8
JUMLAH
500.000,00
5.375.660,00
2.447.000,00
769.700,00
336.000,00
550.000,00
508.000,00
2.100.000,00
600.000,00
500.000,00
112.500,00
100.000,00
300.000,00
300.000,00
1.203.000,00
4.250.000,00
250.000,00
5.000.000,00
2.986.000,00
1.950.000,00
382.500,00
Halaman 8 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
149
1.01 . 16.86 . 5.2.2.02.21
2707/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
150
1.01 . 16.86 . 5.2.2.03.03
2708/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
151
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.01
2705/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
152
1.01 . 16.86 . 5.2.2.06.02
2710/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
153
1.01 . 16.87 . 5.2.1.02.02
2711/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
154
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.01
2712/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
155
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.03
2713/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
156
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.04
2714/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
157
1.01 . 16.87 . 5.2.2.01.05
2715/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
158
1.01 . 16.87 . 5.2.2.02.02
2716/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
159
1.01 . 16.87 . 5.2.2.03.24
2717/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
160
1.01 . 16.87 . 5.2.2.06.02
2718/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
161
1.01 . 16.90 . 5.2.1.02.02
2727/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
162
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.01
2728/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
163
1.01 . 16.90 . 5.2.2.01.03
2729/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
164
1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.01
2730/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
165
1.01 . 16.90 . 5.2.2.06.02
2731/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
166
1.01 . 16.91 . 5.2.1.02.02
2732/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
167
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.01
2733/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
168
1.01 . 16.91 . 5.2.2.01.04
2734/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
169
1.01 . 16.91 . 5.2.2.02.04
2735/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
170
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.01
2736/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana

Olahraga Bulan September Ta. 2014 Pada
Kegiatan Penyediaan Operasional SMPN 8
Pembayaran Belanja Listrik Bulan
Juli-Agustus TA. 2014 Pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Cetak Bulan September
TA. 2014 Pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Penggandaan Bulan
September TA. 2014 Pada Kegiatan
SMPN 8
honorer/tidak tetap bulan Agustus s/d
Pembayaran Alat tulis Kantor bulan Juni
Operasional SMPN 9
Elektronik (lampu pijar, battery kering) bulan
Agustus s/d September TA.2014 pada
SMPN 9
Pembayaran Belanja Perangko, materai dan
benda pos lainnya bulan Agustus s/d
dan Bahan Pembersih bulan Agustus s/d
Pembayaran Belanja Bahan / Bibit Tanaman
bulan Juni s/d Juli TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran Belanja Spanduk bulan Juni s/d
Juli TA.2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Penggandaan bulan Juni
honorer/tidak tetap bulan September T.A
Operasional SMPN 12
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan
September T.A 2014 pada kegiatan
Elektronik bulan September T.A 2014 pada
SMPN 12
T.A 2014 pada kegiatan Penyediaan
September T.A 2014 pada Kegiatan
honorer/tidak tetap Untuk Bulan Agustus s/d
Pembayaran Alat tulis Untuk Bulan Agustus
s/d September TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Prangko, Matrai dan
Benda Pos Lainnya untuk Bulan agustus s/d
september TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Obat-obatan untuk bulan
Agustus s/d September 2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Telepon untuk bulan
Mei, Juni, Juli 2014 pada kegiatan
JUMLAH
900.000,00
609.600,00
947.000,00
2.680.000,00
20.000.000,00
990.000,00
200.000,00
300.000,00
321.000,00
650.000,00
300.000,00
999.000,00
15.000.000,00
909.700,00
715.100,00
446.000,00
707.200,00
34.700.000,00
2.500.000,00
600.000,00
845.000,00
670.000,00
Halaman 9 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
171
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.05
2737/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
172
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.06
2738/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
173
1.01 . 16.91 . 5.2.2.03.24
2739/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
174
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.01
2740/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
175
1.01 . 16.91 . 5.2.2.06.02
2741/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
176
1.01 . 16.92 . 5.2.1.02.02
2742/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
177
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.01
2743/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
178
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.03
2744/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
179
1.01 . 16.92 . 5.2.2.01.05
2745/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
180
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.01
2746/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
181
1.01 . 16.92 . 5.2.2.03.03
2747/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
182
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.01
2748/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
183
1.01 . 16.92 . 5.2.2.06.02
2749/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
184
1.01 . 16.187 . 5.2.1.02.02
2719/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
185
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.01
2720/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
186
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.03
2721/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
187
1.01 . 16.187 . 5.2.2.01.04
2722/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
188
1.01 . 16.187 . 5.2.2.02.04
2724/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
189
1.01 . 16.187 . 5.2.2.03.03
2723/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
190
1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.01
2725/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
191
1.01 . 16.187 . 5.2.2.06.02
2726/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
192
1.01 . 16.191 . 5.2.1.02.02
3018/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
Pembayaran Belanja Surat kabar dan Majalah

Untuk Bulan Agustus s/d September 2014
pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Kawat, Faksimile dan
Internet Untuk Bulan Mei, Juni, Juli 2014
Operasional SMPN 13
Pembayaran Belanja Spanduk Untuk Bulan
Agustus s/d September 2014 pada kegiatan
Pembayaran Belanja Cetak Untuk Bulan
SMPN 13
Pembayaran Penggandaan Untuk Bulan
SMPN 13
honorer/tidak tetap bulan Sepetember
Pembayaran Alat Tulis Kantor pada bulan
Pembayaran peralatan kebersihan dan bahan
pembersih bulan September TA.2014 pada
SMPN 14
Pembayaran Telepon bulan September
Pembayaran Listrik bulan Agustus TA.2014
Operasional SMPN 14
honorer/tidak tetap bulan September T.A
Operasional SMPN 11
Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan
Pembayaran Perangko, Materai dan Benda
Pos lainnya bulan September T.A 2014 pada
SMPN 11
Pembayaran Bahan Obat-Obatan bulan
Pembayaran Listrik bulan September T.A
2014 pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMPN 11
Pembayaran Cetak bulan September T.A
Operasional SMPN 11
T.A 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Honorarium Pegawai
Honorer/ Tdk Tetap Bulan Agustus s/d
September TA. 2014 pada Kegiatan
Dumai
JUMLAH
400.000,00
1.071.000,00
600.000,00
5.300.000,00
2.000.000,00
25.200.000,00
1.879.590,00
316.500,00
351.100,00
300.000,00
1.112.295,00
795.000,00
915.800,00
13.554.500,00
4.047.100,00
80.000,00
385.000,00
190.000,00
200.274,00
290.000,00
1.882.000,00
7.200.000,00
Halaman 10 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
193
1.01 . 16.191 . 5.2.2.01.05
3019/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
194
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.05
3020/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
195
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.06
3021/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
196
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.13
3022/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
197
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.14
3023/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
198
1.01 . 16.191 . 5.2.2.03.24
3024/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
199
1.01 . 16.191 . 5.2.2.06.01
3025/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
200
1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.02
3026/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
201
1.01 . 16.191 . 5.2.2.11.03
3027/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
202
1.01 . 16.192 . 5.2.1.02.02
2757/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
203
1.01 . 16.192 . 5.2.2.01.01
2758/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2759/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
204
205
1.01 . 16.192 . 5.2.2.02.21
2760/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
206
1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.24
2761/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
207
1.01 . 16.192 . 5.2.2.03.37
2787/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
208
1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.01
2788/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
209
1.01 . 16.192 . 5.2.2.06.02
2762/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
210
1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.02
2763/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
211
1.01 . 16.192 . 5.2.2.11.03
2764/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014

Dan Bahan Pembersih Bln Agustus
s/d September TA. 2014 Pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional
Pembayaran Belanja Surat Kabar/Majalah
Bulan Agustus s/d September TA. 2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pembayaran Belanja Kawat/faksimile/Internet
Bulan Agustus s/d September TA. 2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
Bulan Agustus s/d September TA.2014 Pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Pemeliharaan Perlengkapan
Kantor Bln Agustus s/d September TA. 2014
Pada Kegiatan Penyediaan Dukungan
Pembayaran Belanja Spanduk Bulan Agustus
s/d September TA. 2014 Pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Cetak Bulan Agustus s/d
September TA. 2014 Pada Kegiatan
Dumai
Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Rapat
Bulan Agustus s/d September TA. 2014 pada
SMPN 15 Dumai
Pemb. Belanja Makanan Dan Minuman Tamu
Bulan Agustus s/d September TA. 2014 pada
SMPN 15 Dumai
Dumai
Agustus TA.2014 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai
Dumai
Pembayaran Belanja Sarana dan prasarana
olahraga bulan September TA.2014 pada
SMPN 17 Dumai
Pembayaran Belanja Spanduk Bulan
September TA 2014 pada kegiatan
Dumai
Dumai
Dukungan Operasional SMPN 17 Dumai
Dumai
Pembayaran Belanja Makan Minum Rapat
bulan Agustus s/d September TA.2014 pada
SMPN 17
Pembayaran Belanja Makan Minum Tamu
SMPN 17
JUMLAH
5.015.000,00
600.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00
882.000,00
300.000,00
300.000,00
25.500.000,00
786.700,00
248.700,00
203.500,00
350.000,00
610.000,00
538.000,00
290.000,00
1.270.000,00
210.000,00
Halaman 11 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
212
1.01 . 16.193 . 5.2.1.02.02
2750/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
213
1.01 . 16.193 . 5.2.2.01.01
2751/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
214
1.01 . 16.193 . 5.2.2.03.37
2753/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
215
1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.01
2754/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
216
1.01 . 16.193 . 5.2.2.06.02
2752/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
217
1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.02
2755/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
218
1.01 . 16.193 . 5.2.2.11.03
2756/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
219
1.01 . 16.194 . 5.2.1.02.02
2765/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
220
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.01
2766/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
221
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.04
2767/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
222
1.01 . 16.194 . 5.2.2.01.05
2768/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
223
1.01 . 16.194 . 5.2.2.06.02
2769/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
224
1.01 . 16.196 . 5.2.1.01.01
2948/DIDIK/0101
01/2014
2949/DIDIK/0101
01/2014
2950/DIDIK/0101
01/2014
2951/DIDIK/0101
01/2014
2953/DIDIK/0101
01/2014
2954/DIDIK/0101
01/2014
2955/DIDIK/0101
01/2014
2956/DIDIK/0101
01/2014
2957/DIDIK/0101
01/2014
2958/DIDIK/0101
01/2014
2959/DIDIK/0101
01/2014
2960/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2961/DIDIK/0101
01/2014
2962/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
238
2963/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
239
2964/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
225
226
227
228
1.01 . 16.196 . 5.2.2.01.01
229
230
231
232
233
1.01 . 16.196 . 5.2.2.07.06
234
1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04
235
236
237
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014

honorer/tidak tetap bulan juli s/d September
Operasional SMPN 16
Pembayaran Alat tulis bulan Juli s/d Sept
Operasional SMPN 16
Pembayaran belanja jasa kebersihan bulan
juli 2014 pada kegiatan penyediaaan
dukungan operasional SMPN 16
Pembayaran belanja cetak bulan agustus
2014 pada kegiatan penyediaan dukungan
operasional SMPN 16
Pembayaran penggandaan bulan juli s/d
Sept 2014 pada kegiatan penyediaaan
dukungan operasional SMPN 16
Pembayaran Makanan dan minum rapat bulan
Agustus s/d Sept 2014 pada kegiatan
Pembayaran Makanan dan minum Tamu
bulan Agustus s/d September 2014 pada
SMPN 16
Pembayaran Alat tulis Kantor Bulan Agustus
benda pos lainnya bulan Agustus s/d
SMPN 18
Pembayaran honorarium tim scanning LJUN
tingkat SD/MI TP 2013/2014
Pembayaran honorarium Pengawas Ujian
Susulan tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
Pembayaran honorarium Pengawas Ujian
Susulan tingkat SD/MI TP 2013/2014
Pembayaran honorarium Pembuat naskah
soal Try Out tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
Pembayaran Belanja ATK UN dan US tingkat
SMP/MTs TP 2013/2014
Pembayaran Belanja ATK Rayon/Panitia
Kegiatan UN TP 2013/2014
Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayon
tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
Pembayaran Belanja ATK Panitia Sub Rayon
tingkat SD/MI TP 2013/2014
Pembayaran Belanja ATK Panitia Rayon Pra
Ujian Nasional TP 2013/2014
Pembayaran Belanja sewa kamar hotel
scanning tingkat SD/MI TP 2013/2014
Pembayaran Belanja makan minum (snack)
Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
Panitia Rayon UN tingkat SD/MI TP
2013/2014
Pra UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
Rapat Sosialisasi UN tingkat SD/MI TP
2013/2014
Rapat Sosialisasi UN tingkat SMP/MTs TP
2013/2014
Pembayaran Belanja makan minum (makan)
UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
JUMLAH
39.000.000,00
2.998.550,00
1.397.500,00
861.000,00
990.000,00
980.000,00
140.000,00
19.800.000,00
544.000,00
30.000,00
82.000,00
434.000,00
16.281.000,00
480.000,00
540.000,00
800.000,00
8.361.000,00
1.034.000,00
707.500,00
647.600,00
4.209.500,00
1.975.000,00
982.500,00
787.500,00
607.500,00
2.272.500,00
1.147.500,00
3.280.000,00
Halaman 12 dari 21
NO
240
NOMOR REKENING
1.01 . 16.196 . 5.2.2.11.04
241
242
1.01 . 17.20 . 5.2.2.21.02
243
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
2965/DIDIK/0101
01/2014
2966/DIDIK/0101
01/2014
2983/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
2985/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
244
1.01 . 17.44 . 5.2.2.21.02
2984/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
245
1.01 . 17.65 . 5.2.1.01.01
2926/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
246
1.01 . 17.65 . 5.2.1.05.01
2927/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
247
1.01 . 17.65 . 5.2.2.01.01
9/25/2014
248
1.01 . 17.65 . 5.2.2.03.40
249
1.01 . 17.65 . 5.2.2.06.02
250
1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.02
251
1.01 . 17.65 . 5.2.2.07.06
252
1.01 . 17.65 . 5.2.2.11.04
2928/DIDIK/0101
01/2014
2929/DIDIK/0101
01/2014
2930/DIDIK/0101
01/2014
2931/DIDIK/0101
01/2014
2932/DIDIK/0101
01/2014
2933/DIDIK/0101
01/2014
253
1.01 . 17.65 . 5.2.2.15.02
2934/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
254
1.01 . 17.70 . 5.2.1.02.02
2770/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
255
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.01
2771/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
256
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.03
2772/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
257
1.01 . 17.70 . 5.2.2.01.04
2773/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
258
1.01 . 17.70 . 5.2.2.02.21
2774/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
259
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.01
2775/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
260
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.05
2776/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
261
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.06
2777/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
262
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.14
2778/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2779/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2780/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
263
264
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.21
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014

UN tingkat SMP/MTs TP 2013/2014
Pra UN tingkat SD/MI TP 2013/2014
teralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK
12 Mei 2014 (CV. Kharisma Khatulistiwa
Konsultan)
teralis besi SMKN 1 Dumai, berdasarkan SPK
Konsultan)
teralis besi SMAN 3 Dumai, berdasarkan SPK
Konsultan)
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan lomba multimedia pembelajaran
berbasis TIK
Pembayaran uang yang diberikan pihak
ketiga (juara) kegiatan lomba multimedia
pembelajaran berbasis TIK
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
lomba multimedia pembelajaran berbasis TIK
Pembayaran tim juri kegiatan lomba
multimedia pembelajaran berbasis TIK
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
Pembayaran sewa tempat kegiatan lomba
multimedia pembelajaran berbasis TIK
Pembayaran sewa kamar hotel kegiatan
Pembayaran belanja makanan dan minuman
kegiatan lomba multimedia pembelajaran
berbasis TIK
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar
daerah (tiket) kegiatan lomba multimedia
pembelajaran berbasis TIK
Pembayaran honorarium /tidak tetap (bulan
Agustus, September TA 2014) pada kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran alat Tulis kantor/ATK (bulan
Agustus, September TA 2014) pada
SMAN 1
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik (
bulan September i TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Perangko, materai, dan benda
pos lainya (bulan September TA 2014)
Operasional SMAN 1
Pembayaran Sarana dan Prasarana Olahraga
(bulan Agustus TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Telepon (bulan Agustus,
September TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Surat kabar (bulan Agustus,
Pembayaran internet (bulan Agustus,
Pembayaran Jasa pemeliharaan
Perlengkapan kantor (SERVICE KOMPUER )
bulan September TA 2014) pada kegiatan
Pembayaran Jasa pemeliharaan
Perlengkapan kantor (SERVICE AC ) bulan
Pembayaran Hadiah/Piala/Tropy bulan
Agustus TA 2014) pada kegiatan
JUMLAH
4.720.000,00
600.000,00
7.920.000,00
6.000.000,00
4.796.000,00
6.750.000,00
9.000.000,00
27.234.000,00
18.000.000,00
450.000,00
13.500.000,00
1.800.000,00
13.090.000,00
4.999.600,00
8.000.000,00
11.000.000,00
4.000.000,00
400.000,00
3.994.000,00
894.000,00
260.000,00
1.600.000,00
800.000,00
1.200.000,00
3.000.000,00
Halaman 13 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
265
1.01 . 17.70 . 5.2.2.03.24
2781/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
266
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.01
2782/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
267
1.01 . 17.70 . 5.2.2.06.02
2783/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
268
1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.02
2784/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
269
1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.03
2785/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
270
1.01 . 17.70 . 5.2.2.11.04
2786/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
271
1.01 . 17.72 . 5.2.1.02.02
2789/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
272
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.01
2790/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
273
2791/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
274
2792/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
275
2793/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
276
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.03
2794/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
277
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.04
2795/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
278
1.01 . 17.72 . 5.2.2.01.05
2796/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
279
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.01
2797/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
280
1.01 . 17.72 . 5.2.2.06.02
2798/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
281
1.01 . 17.73 . 5.2.1.02.02
2799/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
282
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.01
2800/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
283
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.03
2801/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
284
1.01 . 17.73 . 5.2.2.01.04
9/24/2014
285
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.03
2802/DISDIK/010
101/2014
2803/DISDIK/010
101/2014
286
1.01 . 17.73 . 5.2.2.03.05
2804/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
287
1.01 . 17.73 . 5.2.2.06.02
2805/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
9/24/2014
Pembayaran Spanduk (bulan Agustus TA

2014) pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 1
Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus TA
2014) pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Operasional SMAN 1
Pembayaran belanja penggandaan (bulan
Agustus TA 2014) pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 1
Pembayaran belanja makan minum rapat
(bulan Agustus, September TA 2014) pada
SMAN 1
Pembayaran belanja makan minum tamu
(bulan Agustus, September TA 2014) pada
SMAN 1
Pembayaran belanja makan minum Kegiatan
(bulan Agustus TA 2014 pada kegiatan
honorer/tidak tetap bulan SEPTEMBER
Dukungan Operasional SMAN3
Pembayaran Alat tulis bulan SEPTEMBER
Operasional SMAN 3
Operasional SMAN 3
Pembayaran Alat tulis bulan Agustus
Operasional SMAN 3
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja alat listrik dan elektronik
( lampu pijar,baterai kering ) Bulan
SEPTEMBER 2014 pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMAN 3
Pembayaran Belanja perangko,materai,dan
benda pos lainnya Bulan SEPTEMBER
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja peralatan kebersihan
dan bahan pembersih Bulan SEPTEMBER
Operasional SMAN 3
Pembayaran belanja cetak Bulan SEPTEMBER
Operasional SMAN 3
SEPTEMBER TA.2014 pada Kegiatan
honorer/tidak tetap bulan AGUSTUS s/d
Pembayaran Alat tulis kantor bulan
AGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 pada
SMAN 4
Pembayaran Alat listrik TA.2014 pada
SMAN 4
Pembayaran Materai TA.2014 pada kegiatan
Pembayaran listrik bulan Juni TA.2014 pada
SMAN 4
Pembayaran surat kabar/majalah bulan
AGUSTUS s/d SEPTEMBER TA.2014 pada
SMAN 4
Pembayaran Penggandaan bulan Juli TA.2014
Operasional SMAN 4
JUMLAH
300.000,00
530.000,00
670.000,00
1.900.000,00
945.000,00
1.330.000,00
11.000.000,00
926.000,00
979.800,00
928.500,00
10.253.520,00
3.041.860,00
135.000,00
60.000,00
6.000.000,00
3.800.000,00
10.000.000,00
7.996.800,00
950.000,00
300.000,00
1.229.100,00
400.000,00
5.700.000,00
Halaman 14 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
288
1.01 . 17.74 . 5.2.1.02.02
2806/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
289
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.01
2807/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
290
1.01 . 17.74 . 5.2.2.01.03
2808/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
291
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.03
2809/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
292
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.05
2810/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
293
1.01 . 17.74 . 5.2.2.03.13
2811/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
294
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.01
2812/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
295
1.01 . 17.74 . 5.2.2.06.02
2813/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
296
1.01 . 17.76 . 5.2.1.02.02
3028/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3029/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3030/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3031/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
297
298
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.01
299
300
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.03
3032/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
301
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.04
3033/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
302
1.01 . 17.76 . 5.2.2.01.05
3034/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
303
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.04
3035/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
304
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.07
3036/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
305
1.01 . 17.76 . 5.2.2.02.21
3037/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
306
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.01
3038/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
307
3039/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
308
3040/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3041/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3042/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
309
310
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.03

Pembayaran Alat Tulis Kantor bulan Agustus
s/d September TA. 2014 pada kegiatan
Pembayaran Alat Listrik dan Elektronik bulan
September TA. 2014 pada kegiatan
Pembayaran Listrik bulan Agustus s/d
September TA. 2014 pada kegiatan
Pembayaran Surat kabar/Majalah bulan
Agustus s/d September TA. 2014 pada
SMAN 5
Pembayaran Jasa Pemeliharaan Peralatan
Kantor bulan September TA. 2014 pada
SMAN 5
Pembayaran Cetak bulan September TA.
Operasional SMAN 5
Pembayaran Penggandaan bulan Agustus s/d
honorer/tidak tetap bulan Agustus TA.2014
Operasional SMKN. 1 Dumai
Dukungan Operasional SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan Agustus
Pembayaran Belanja Alat tulis bulan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN. 1
Dumai
Elektronik TA.2014 pada kegiatan Penyediaan
benda Pos lainnya TA.2014 pada kegiatan
dan Bahan Pembersih pada kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Bahan Obat-obatan pada
SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Bahan Menjahit bulan
Dumai
Pembayaran Belanja Sarana Prasarana
Olahraga TA.2014 pada kegiatan Penyediaan
Pembayaran Belanja Telepon bulan Juli
Pembayaran Belanja Telepon bulan Agustus
Pembayaran Belanja Telepon bulan
Dumai
Pembayaran Belanja Listrik bulan Juli
Pembayaran Belanja Listrik bulan Agustus
JUMLAH
8.200.000,00
7.390.250,00
719.300,00
960.000,00
400.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
1.800.000,00
9.900.000,00
9.900.000,00
6.340.250,00
7.185.750,00
1.430.000,00
186.000,00
504.000,00
543.500,00
6.315.000,00
3.705.000,00
150.510,00
135.510,00
120.510,00
3.430.350,00
2.923.650,00
Halaman 15 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
311
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.05
3043/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
312
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.06
3044/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
313
3045/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
314
3046/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3047/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3048/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
315
1.01 . 17.76 . 5.2.2.03.13
316
317
1.01 . 17.76 . 5.2.2.06.01
3049/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
318
1.01 . 17.76 . 5.2.2.11.02
3050/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
3051/DISDIK/010
101/2014
9/29/2014
319
320
1.01 . 17.77 . 5.2.1.02.02
2814/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
321
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.01
2815/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
322
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.03
2816/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
323
1.01 . 17.77 . 5.2.2.01.05
2817/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
324
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.02
2821/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
325
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.15
2818/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
326
2819/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
327
2820/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
328
1.01 . 17.77 . 5.2.2.02.21
2822/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
329
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.01
2823/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
330
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.05
2824/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
331
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13
2825/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran Belanja Surat Kabar / Majalah

bulan Juli s.d Agustus 2014 Penyediaan
Pembayaran Belanja kawat /faksimil/ Internet
bulan Juli 2014 Penyediaan Dukungan
bulan Agustus 2014 Penyediaan Dukungan
bulan September 2014 Penyediaan
Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Komputer pada
SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Jasa Pemeliharaan
Peralatan Kantor, Service Mesin Jahit pada
SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Cetak TA. 2014 kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat
bulan Juli TA. 2014 Dukungan Operasional
SMKN. 1 Dumai
Pembayaran Belanja Makan dan Minum Rapat
bulan Agustus TA. 2014 Dukungan
honorer/tidak tetap Bln Agustus s/d
Penyediaan Dukungan Operasional SMK N 2
Dumai
Pembayaran belanja Alat tulis bulan Agustus
Dumai
Pembayaran Belanja alat listrik dan elektronik
bulan September TA.2014 pada kegiatan
penyediaan dukungan operasional SMK N 2
Dumai
Pembayaran belanja bahan kebersihan bulan
Agustus s/d September T.A.2014 pada
SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja bahan Bibit tanaman
SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja bahan percontohan /
praktek siswa bulan Agustus s/d September
Operasional SMK N 2 Dumai
praktek siswa bulan Agustus s/d september
praktek siswa bulan Agustus s/d september
Pembayaran belanja Sarana Prasarana
Olahraga bulan Februari s/d April TA.2014
Pembayaran langganan telpon bulan Agustus
s/d September 2014 Pada kegiatan
Dumai
Pembayaran langganan Surat Kabar/ majalah
Bulan September 2014 Pada kegiatan
Dumai
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis
Komputer bulan Agustus & September Pada
SMK N 2 Dumai
JUMLAH
600.000,00
1.754.750,00
1.685.000,00
1.615.250,00
4.000.000,00
2.960.000,00
1.325.000,00
1.120.000,00
1.120.000,00
6.131.490,00
22.936.000,00
1.500.000,00
5.340.000,00
12.000.000,00
17.200.000,00
17.300.000,00
17.500.000,00
2.500.000,00
17.125,00
1.000.000,00
800.000,00
Halaman 16 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
332
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.13
2826/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
333
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.17
2827/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
334
1.01 . 17.77 . 5.2.2.03.24
2828/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
335
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.01
2829/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
336
1.01 . 17.77 . 5.2.2.06.02
2830/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
337
1.01 . 17.77 . 5.2.2.11.02
2831/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
338
1.01 . 17.78 . 5.2.1.02.02
2848/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
339
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.01
2849/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
340
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.04
2850/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
341
1.01 . 17.78 . 5.2.2.01.05
2851/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
342
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.02
2852/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
343
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.04
2853/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
344
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.15
2854/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
345
1.01 . 17.78 . 5.2.2.02.21
2855/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
346
1.01 . 17.78 . 5.2.2.03.05
2856/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
347
1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.01
2857/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
348
1.01 . 17.78 . 5.2.2.06.02
2858/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
349
1.01 . 17.79 . 5.2.1.02.02
2832/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
350
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.01
2833/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
351
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.03
2834/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
352
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.05
2835/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
353
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.08
2836/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran jasa peralatan kantor Servis

Theodolite bln Agustus & September Pada
SMK N 2 Dumai
Pembayaran jasa pemeliharaan taman kantor
bln Agustus s/d September 2014 Pada
SMK N 2 Dumai
Pembayaran Belanja Spanduk dan Baleo dan
Binner Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
Pembayaran belanja Cetak bulan Agustus s/d
Dukungan Operasional SMK N 2 Dumai
Pembayaran belanja penggandaan bulan
Agustus s/d September 2014 Pada kegiatan
Dumai
Pembayaran belanja makanan dan Minuman
Rapat Pada kegiatan Penyediaan Dukungan
honorer/tidak tetap bulan SEPTEMBER
Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran belanja ATK bulan SEPTEMBER
benda pos lainnya bulan SEPTEMBER
Pembayaran belanja Peralatan Kebersihan &
Bahan pembersih bulan SEPTEMBER TA.2014
Operasional SMKN4
Pembayaran belanja Bahan / Bibit tanaman
bulan SEPTEMBER TA.2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN4
Pembayaran Belanja Obat - obatan bulan
Pembayaran belanja Bahan
Percontohan/Praktek (Jurusan AK) bulan
Pembayaran belanja Bahan sarana &
prasarana olahraga bulan SEPTEMBER
Pembayaran belanja Surat kabar / majalah
bulan SEPTEMBER TA.2014 pada Kegiatan
Pembayaran belanja Cetak bulan SEPTEMBER
Pembayaran belanja Penggandaan bulan
honorer/tidak tetap bulan
agustus/september 2014 pada Kegiatan
Penyediaan Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
s/d September pada kegiatan Penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran Alat Listrik Dan Elektronik bulan
Pembayaran belanja alat pembersih dan
bahan pembersih bulan September 2014
Operasional SMKN 3 Dumai
Pembayaran Pengisian Tabung Gas bulan
Agustus s/d September 2014 pada Kegiatan
Dumai
JUMLAH
3.000.000,00
1.000.000,00
2.400.000,00
22.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
8.500.000,00
6.000.000,00
900.000,00
1.400.000,00
2.000.000,00
950.000,00
2.085.000,00
3.100.000,00
780.000,00
1.772.000,00
700.000,00
17.500.000,00
5.916.500,00
930.000,00
715.000,00
2.700.000,00
Halaman 17 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
354
1.01 . 17.79 . 5.2.2.01.10
2837/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
355
1.01 . 17.79 . 5.2.2.02.15
2838/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
356
2839/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
357
2840/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
358
2841/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
359
2842/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
360
2843/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
361
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.03
2844/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
362
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.05
2845/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
363
1.01 . 17.79 . 5.2.2.03.06
2846/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
364
1.01 . 17.79 . 5.2.2.06.02
2847/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
365
1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.02
2859/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
366
1.01 . 17.81 . 5.2.1.02.03
2860/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
367
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.01
2861/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
368
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.03
2862/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
369
1.01 . 17.81 . 5.2.2.01.05
2863/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
370
1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.15
2864/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
371
2865/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
372
2866/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
373
2867/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
Pembayaran Pengisian tabung Gas AC dan

Service AC bulan September pada kegiatan
penyedian Dukungan Operasional SMKN 3
Dumai
Pembayaran belanja Bahan Praktek Teknik
Pengelasan bulan Agustus s/d September
2014 Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Listrik bulan Agustus s/d September 2014
Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Otomotif bulan Agustus s/d September 2014
Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Gambar bangunan bulan Agustus s/d
September 2014 Pada Kegitan Penuediaan
Elektronika Industri bulan Agustus s/d
September 2014 Pada Kegitan PenYediaan
Pertanian bulan Agustus s/d September
2014 Pada Kegitan Penuediaan Dukungan
Pembayaran rekening listrik bulan Juni s/d
Juli 2014 pada Kegiatan Penyediaan
Pembayaran belanja koran dan majalah
bulan Agustus s/d September 2014 pada
SMKN 3 Dumai
Pembayaran Internet / WFi bulan Agustus
s/d September 2014 pada Kegiatan
Dumai
Pembayaran Belanja penggandaan foto copy
bulan September 2014 Pada Kegiatan
Dumai
honorer/tidak tetap bulan Agustusi T.A 2014
Operasional SMKN 5
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan
Kantor bulan Agustus s/d september T.A
Operasional SMKN 5
s/d September T.A 2014 pada kegiatan
Pembayaran Alat Listrik bulan Agustus s/d
Pembayaran Belanja Kebersihan bulan
Agustus s/d September T.A 2014 pada
SMKN 5
Pembayaran Belanja Bahan Praktek Jurusan
Multimedia bulan Agustus s/d September T.A
2014 pada kegiatan penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Listrik bulan Agustus s/d September T.A
2014 pada kegiatan penyediaan Dukungan
Operasional SMKN 5
Otomotif bulan Agustus s/d September T.A
2014 pada penyedian dukungan Operasional
SMKN 5
Kimia Industri bulan Agustus s/d September
T.A 2014 pada kegiatan penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
JUMLAH
100.000,00
14.087.000,00
5.358.000,00
4.221.000,00
645.000,00
1.458.000,00
555.000,00
2.031.300,00
1.000.000,00
6.600.000,00
2.000.000,00
34.000.000,00
9.600.000,00
5.055.000,00
1.000.000,00
1.655.000,00
3.584.000,00
8.192.000,00
4.224.000,00
2.000.000,00
Halaman 18 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
374
1.01 . 17.81 . 5.2.2.02.21
2868/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
375
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.03
2869/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
2877/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
376
377
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.05
2870/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
378
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.06
2871/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
379
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.13
2872/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
380
1.01 . 17.81 . 5.2.2.03.14
2873/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
381
1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.01
2874/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
382
1.01 . 17.81 . 5.2.2.06.02
2875/DISDIK/010
101/2014
9/24/2014
383
1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.02
2942/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
384
1.01 . 17.82 . 5.2.1.02.10
2943/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
385
1.01 . 17.82 . 5.2.2.15.02
2944/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
386
1.01 . 17.84 . 5.2.1.02.02
2935/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
387
1.01 . 17.84 . 5.2.2.03.40
2936/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2937/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
388
389
1.01 . 17.84 . 5.2.2.08.01
2938/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
390
1.01 . 17.84 . 5.2.2.11.04
2939/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
391
1.01 . 17.84 . 5.2.2.15.02
2940/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
392
2941/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
393
2993/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
Pembayaran Belanja Sarana dan Prasarana

Olahraga T.A 2014 pada kegiatan penyediaan
Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Langgganan listrik bulan
kegiatan penyediaan Dukungan Operasional
SMKN 5
Dibayar belanja listrik bulan Agustus 2014
Pembayaran Langganan Surat Khabar bulan
SMKN 5
Pembayaran Belanja Langganan Internet
bulan Agustus s/d September T.A 2014 pada
SMKN 5
Pembayaran Belanja jasa pemeliharaan
peralatan kantor bulan Agustus s/d
penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja jasa pemeliharaan
perlengkapan kantor bulan Agustus s/d
penyediaan Dukungan Operasional SMKN 5
Pembayaran Belanja Cetak bulan Agustus s/d
SMKN 5
Pembayaran honorarium pendamping lomba
ke nasional kegiatan peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dan industri
Pembayaran uang harian peserta lomba ke
nasional kegiatan peningkatan kerjasama
dengan dunia usaha dan industri
pekanbaru An. Muhammad Rasyid, M.Kom
dalam rangka mendampingi peserta lomba
"Diskusi" Parade Cinta Tanah Air (PCTA)
berdasarkan SPPD no. 546/SPPD/2014 TMT
7-10 Sept 2014
Pembayaran honorarium operator sosialisasi
penerimaan siswa baru pada kegiatan
penyelenggaraan ujian nasional
Pembayaran belanja narasumber kegiatan
penerimaan siswa baru pada kegiatan
penyelenggaraan ujian nasional
Pembayaran belanja honorarium supervisi
kegiatan penerimaan siswa baru pada
kegiatan penyelenggaraan ujian nasional
Pembayaran sewa transportasi darat
sosialisasi penerimaan siswa baru pada
kegiatan penyelenggaraan ujian nasional
Pembayaran belanja makan dan minum
kegiatan sosialisasi penerimaan siswa baru
pada kegiatan penyelenggaraan ujian
nasional
Jakarta An. Sugeng Purnomo, ST dalam
rangka Mengantarkan laporan hasil
penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem
Online jenjang SMP, SMA dan SMK TP.
2014/2015 berdasarkan SPPD no.
547/SPPD/2014 TMT 1-4 Juli 2014
Pembayaran belanja perjalanan dinas luar
daerah (tiket) kegiatan penerimaan siswa
baru
Pembayaran belanja akomodasi kegiatan
penerimaan siswa baru
JUMLAH
1.875.000,00
1.967.408,00
863.112,00
600.000,00
6.600.000,00
1.000.000,00
1.500.000,00
5.569.000,00
2.000.000,00
3.500.000,00
1.500.000,00
3.620.000,00
5.000.000,00
8.000.000,00
3.000.000,00
350.000,00
1.600.000,00
5.679.800,00
2.859.800,00
328.000,00
Halaman 19 dari 21
NO
NOMOR REKENING
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
394
1.01 . 20.02 . 5.2.2.15.02
2947/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
395
1.01 . 20.03 . 5.2.1.01.01
2967/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
396
1.01 . 20.03 . 5.2.1.02.10
9/25/2014
397
1.01 . 20.03 . 5.2.2.01.01
2915/DIDIK/0101
01/2014
2916/DIDIK/0101
01/2014
2968/DIDIK/0101
01/2014
398
9/25/2014
9/25/2014
399
1.01 . 20.03 . 5.2.2.03.24
2969/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
400
1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.01
2970/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
401
1.01 . 20.03 . 5.2.2.06.02
2971/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
402
1.01 . 20.03 . 5.2.2.07.06
2972/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
403
1.01 . 20.03 . 5.2.2.08.03
2973/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
404
1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.04
2974/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
405
1.01 . 20.03 . 5.2.2.11.05
2975/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
406
1.01 . 20.04 . 5.2.1.01.01
2976/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
407
1.01 . 20.04 . 5.2.2.01.01
2976/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
408
1.01 . 20.04 . 5.2.2.03.40
2978/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
409
1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.01
2979/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
410
1.01 . 20.04 . 5.2.2.06.02
2980/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
411
1.01 . 20.04 . 5.2.2.07.06
2981/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
412
1.01 . 20.04 . 5.2.2.11.04
2982/DISDIK/010
101/2014
9/25/2014
413
1.01 . 20.11 . 5.2.2.15.02
2945/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2946/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2917/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
414
415
1.01 . 21.08 . 5.2.1.01.01

pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalam
rangka berkoordinasi dan konsultasi perihal
permintaan nara sumber di LPMP
18-20 Sept 2014
kegiatan peningkatan kompetensi pengawas
sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Dumai
TA. 2014
kegiatan implementasi kurikulum 2013
implementasi kurikulum 2013
Pembayaran belanja ATK kegiatan
peningkatan kompetensi pengawas sekolah
pada Dinas Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
Pembayaran belanja spanduk kegiatan
Pembayaran belanja cetak kegiatan
Pembayaran belanja sewa kamar
hotel/penginapan kegiatan peningkatan
kompetensi pengawas sekolah pada Dinas
Pendidikan Kota Dumai TA. 2014
Pembayaran belanja sewa sarana mobilitas
udara kegiatan peningkatan kompetensi
pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2014
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
Pembayaran belanja makan minum tenaga
ahli kegiatan peningkatan kompetensi
pengawas sekolah pada Dinas Pendidikan
Kota Dumai TA. 2014
kegiatan muatan lokal guru pada kegiatan
pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran belanja alat tulis kantor muatan
lokal guru pada kegiatan pembinaan
kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran belanja jasa narasumber/tenaga
ahli muatan lokal guru pada kegiatan
pembinaan kelompok kerja guru (KKG)
Pembayaran belanja cetak muatan lokal guru
pada kegiatan pembinaan kelompok kerja
guru (KKG)
Pembayaran belanja penggandaan muatan
lokal guru pada kegiatan pembinaan
Pembayaran belanja sewa penginapan
muatan lokal guru pada kegiatan pembinaan
Pembayaran belanja makan minum peserta
muatan lokal guru pada kegiatan pembinaan
pekanbaru An. H. Zainirwan, S.Pd dalam
rangka berkoordinasi dan konsultasi tentang
OSN Guru ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau
26-28 Agustus 2014
pekanbaru An. Siti, S.Kom dalam rangka
berkoordinasi dan konsultasi tentang OSN
Guru ke Dinas Pendidikan Provinsi Riau
26-28 Agustus 2014
kegiatan sosialisasi pendidikan menengah
universal
JUMLAH
2.599.000,00
6.400.000,00
29.200.000,00
27.233.400,00
7.700.000,00
700.000,00
770.000,00
7.702.100,00
5.760.000,00
9.144.800,00
10.500.000,00
960.000,00
7.600.000,00
27.483.600,00
10.000.000,00
4.200.000,00
3.800.000,00
1.500.000,00
19.200.000,00
2.575.000,00
2.575.000,00
7.400.000,00
Halaman 20 dari 21
NO
NOMOR REKENING
416
1.01 . 21.08 . 5.2.2.01.01
417
1.01 . 21.08 . 5.2.2.03.40
418
1.01 . 21.08 . 5.2.2.06.01
419
1.01 . 21.08 . 5.2.2.06.02
420
1.01 . 21.08 . 5.2.2.07.06
421
1.01 . 21.08 . 5.2.2.08.01
422
1.01 . 21.08 . 5.2.2.11.04
423
1.01 . 21.08 . 5.2.2.11.05
BUKTI
URAIAN
NOMOR
TANGGAL
2918/DIDIK/0101
01/2014
2919/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2920/DIDIK/0101
01/2014
2921/DIDIK/0101
01/2014
2922/DIDIK/0101
01/2014
2923/DIDIK/0101
01/2014
2924/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
2925/DIDIK/0101
01/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
9/25/2014
JUMLAH

sosialisasi pendidikan menengah universal
Pembayaran belanja jasa narasumber
universal
Pembayaran belanja cetak kegiatan
Pembayaran belanja penginapan kegiatan
Pembayaran belanja transpor kegiatan
universal
tenaga ahli kegiatan sosialisasi pendidikan
menengah universal
1.704.000,00
5.000.000,00
23.200.000,00
1.500.000,00
900.000,00
400.000,00
39.000.000,00
270.000,00
1.812.908.033,00
Dumai, 30 September 2014
Bendahara Pengeluaran
SYAFRUDIN, SE
NIP. 198004072010011032
Halaman 21 dari 21

Bku 010 PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Bku 010 PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA DUMAI

Urusan Wajib Pendidikan

Sub Unit Organisasi

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

1.01 . 01.01 . 5.2.2.01.04

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.02

1.01 . 01.03 . 5.2.2.03.13

1.01 . 01.08 . 5.2.2.01.05

1.01 . 01.10 . 5.2.2.01.01

1.01 . 01.11 . 5.2.2.06.01

1.01 . 01.12 . 5.2.2.01.03

1.01 . 01.15 . 5.2.2.03.05

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Galeri Foto "Sukseskan Kegiatan

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

1.01 . 16.03 . 5.2.2.21.02

1.01 . 16.44 . 5.2.2.21.02

1.01 . 16.79 . 5.2.1.02.02

1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.01

1.01 . 16.79 . 5.2.2.01.03

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.01

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.03

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.05

1.01 . 16.79 . 5.2.2.03.06

1.01 . 16.79 . 5.2.2.06.01

1.01 . 16.80 . 5.2.1.01.10

1.01 . 16.80 . 5.2.1.02.02

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.01

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.03

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.04

1.01 . 16.80 . 5.2.2.01.05

1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.02

1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.04

1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.05

1.01 . 16.80 . 5.2.2.02.21

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.01

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.02

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.03

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.05

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.06

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.13

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.14

1.01 . 16.80 . 5.2.2.03.24

1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.01

1.01 . 16.80 . 5.2.2.06.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Bayar belanja Alat Tulis Kantor bulan

PEMERINTAH KOTA DUMAI

1.01 . 16.80 . 5.2.2.11.01