DAFTAR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN

APARATUR PENGAWASAN NASIONAL

: INSPEKTORAT KABUPATEN JEMBRANA
PROVINSI
: BALI
TAHUN ANGGARAN
: 2015
NO

1
I

OBRIK NOMOR
DAN TGLLHP

2
BLUD
UPT
PUSKESMAS II
NEGARA
NOMOR
:
700/884/ITKAB/2
015TANGGAL 14
AGUSTUS 2015

TEMUAN /PENYEBAB

KODE
TEMUAN

SEBAB

SARAN

KODE
SARAN

TINDAK LANJUT

3
1. KEBIJAKAN DAERAH
1.1 Ditemukan
beberapa
pegawai
(PNS
dan
Kontrak) tidak disiplin
melakukan
absensi
kehadiran baik tahun
2014 ,maupun tahun
2015

10

11

Hal ini disebabkan karena :

1. Pegawai
bersangkutan
lalai dalam melaksanakan
absensi yang menjadi
kewajiban dan tanggung
jawab
nya
sebagai
pegawai .
2. Petugas yang di tunjuk
menangani absensi lalai
dalam
melaksanakan
pengecekan
terhadap
absensi
kehadiran
pegawai

03.1

Disarankan kepada kepala 050.4

UPT Puskesmas II Negara
untuk
memerintahkan
kasubag TU Puskesmas
Negara II (Pengambengan)
untuk lebih cermat dan teliti
dalam
melakukan
pengecekan dan verifikasi
terhadap mabsensi pegawai
yang dilaporkan oleh Petugas
104.9 yang ditunjukan menagani
absensi.

PARAF
KAB/KOTA
OBRIK
12

KET

13

3
3. Atasan langsung petugas
yang ditunjuk menangani
absensi kepegawaian lalai
dalam
melakukan
pengecekan
dan
verifikasi
absensi
kehadiran pegawai
\
1.2 Ditemukan
Atasan
langsung
Petugas
Pengurus Barang, belum
pernah
mengadakan
pemeriksaan
atas
penyelengaraan
pengelolaan barang yang
di
laksanakan
oleh
Petughas
Pengurus
Barang
khususnya
barang- barang pakai
habis yang selanjutnya
dibuatkan Berita Acara
Pemeriksaan Barang
Hali ini disebabkan
karena Atasan Langsung
PEtugas PEnyimpanan
dan PEngurus barang

03.3

104.3

10

11

12

13

lalai
dan
belum
sepenuhnya memahami
ketentuan yang berlaku