DOKUMEN TELUSUR :
1. Pola ketenagaan, persyaratan kompentensi, ketentuan jam buka pelayanan
SK :
1. SK tentang jenis-jenis pemeriksaan laboratorium yang tersedia
SOP :
1. SOP pemeriksaan laboratorium
Kriteria:
8.1.2. Terdapat kebijakan dan SOP spesifik untuk setiap jenis pemeriksaan laboratorium
DOKUMEN :
1. SK permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan specimen
2. SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan specimen
3. SOP pemeriksaan laboratorium
4. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur pemeriksaan laboratorium,hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan
5. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
6. SK tentang pelayanan di luar jam kerja
7. SOP pelayanan di luar jam kerja
8. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
9. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
10. SOP penggunaan alat pelindung diri, SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri
11. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
12. SOP pengelolaan reagen
13. SOP pengelolaan limbah
DOKUMEN TELUSUR :
1. Hasil dan tindak lanjut pemantauan pemeriksaan laboratorium
2. Hasil pemantauan penggunaan APD ( alat pelindung diri )
3. Hasil pengelolaan reagen
4. Hasil pengelolaan limbah
SK :
1. SK permintaan pemeriksaan, penerimaan spesimen, pengambilan dan penyimpanan spesimen
2. SK pelayanan di luar jam kerja
SOP :
1. SOP permintaan pemeriksaan, penerimaan spesiamen, pengambilan dan penyimpanan specimen
2. SOP pemeriksaan laboratorium
3. SOP pemantauan pelaksanaan prosedur ,meriksaan laboratorium, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan
4. SOP penilaian ketepatan waktu penyerahan hasil, hasil evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi
5. SOP pelayanan di luar jam kerja
6. SOP pemeriksaan laboratorium yang berisiko tinggi
7. SOP kesehatan dan keselamatan kerja bagi petugas
8. SOP penggunaan alat pelindung diri.
9. SOP pemantauan terhadap penggunaan alat pelindung diri
10. SOP pengelolaan bahan berbahaya dan beracun,
11. SOP pengelolaan limbah hasil pemeriksaan laboratorium
12. SOP pengelolaan reagen
13. SOP pengelolaan limbah
SK :
1. SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium
2. SK tentang waktu penyampaian laporan hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen (cito)
SOP :
1. SOP tentang pemantauan waktu penyampaian hasil pemeriksaan laboratorium untuk pasien urgen/gawat darurat.
Hasil pemantauan
Standar:
8.1. Pelayanan laboratorium tersedia tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pengkajian pasien, serta mematuhi
standar, hukum dan peraturan yang berlaku.
Kriteria:
8.1.8. Program keselamatan (safety) direncanakan, dilaksanakan, dan didokumentasikan
DOKUMEN :
1. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, bukti pelaksanaan program
2. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, dan Panduan Program Keselamatan Pasien di
Puskesmas
3. SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insiden, bukti laporan.
4. SK tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
5. SOP penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
6. SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko,
analisis, dan tindak lanjut risiko
7. SOP orientasi dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi
8. SOP pelatihan dan pendidikan untuk prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan
DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko, analisis, dan tindak lanjut risiko
2. Bukti bukti pelaksanaan program orientasi
3. Bukti pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bahan berbahaya baru peralatan baru
SK :
1. SK tentang penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
KAK :
1. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, Bukti pelaksanaan program
2. Kerangka acuan program keselamatan/keamanan laboratorium, dan Panduan Program Keselamatan Pasien di
Puskesmas
SOP :
1. SOP pelaporan program keselamatan dan pelaporan insidens, Bukti laporan
2. SOP penanganan dan pembuangan bahan berbahaya
3. SOP penerapan manajemen risiko laboratorium, bukti pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi risiko,
analisis, dan tindak lanjut risiko
4. SOP orientasi prosedur dan praktik keselamatan/keamanan kerja, bukti pelaksanaan program orientasi
5. SOP pelatihan dan pendidikan prosedur baru, bahan berbahaya, peralatan baru, bukti pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan
DOKUMEN :
1. SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
2. SOP penyediaan dan penggunaan obat
3. SK Penanggung jawab pelayanan obat
4. SK dan SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
5. SK tentang pelayanan obat 24 jam
6. Formularium obat
7. SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut
8. SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut
PEDOMAN :
1. Pedoman Pelayanan Obat
SK :
1. SK Penanggung jawab pelayanan obat
2. SK tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
3. SK tentang pelayanan obat 24 jam
SPO :
1. SOP penilaian, pengendalian, penyediaan dan penggunaan obat
2. SOP penyediaan dan penggunaan obat
3. SOP tentang penyediaan obat yang menjamin ketersediaan obat
4. SOP evaluasi ketersediaan obat terhadap formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut
5. SOP evaluasi kesesuaian peresepan dengan formularium, hasil evaluasi dan tindak lanjut
5.
6.
7.
8.
9.
SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu stok/kendali
Bukti pelaksanaan pengawasan
SK dan SOP peresepan psikotropika dan narkotika
SK dan SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika
SK :
1. SK tentang persyaratan petugas yang berhak memberi obat
2. SK tentang persyaratan petugas yang berhak menyediakan obat
3. SK tentang pelatihan bagi petugas yang diberi kewenangan menyediakan obat tetapi belum sesuai
persyaratan
4. SK tentang peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
5. SK tentang peresepan psikotropika dan narkotika
6. SK tentang penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
SPO :
1. SOP peresepan, pemesanan, dan pengelolaan obat
2. SOP menjaga tidak terjadinya pemberian obat kedaluwarsa, pelaksanaan FIFO dan FEFO, Kartu stok/kendali
3. SOP peresepan psikotropika dan narkotika
4. SOP penggunaan obat yang dibawa sendiri oleh pasien/keluarga
5. SOP pengawasan dan pengendalian penggunaan psikotropika dan narkotika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SK :
1. SK pedoman penanganan obat kedaluwarsa/rusak
SPO :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
DOKUMEN :
SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
Laporan kesalahan pemberian obat dan KNC
SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
Laporan dan bukti perbaikan
SK :
1. SK Penanggung jawab tindak lanjut pelaporan
SOP :
1. SOP identifikasi dan pelaporan kesalahan pemberian obat dan KNC
Kriteria:
ada program pengamanan resiko efek panas dari MWD dan IR dilaksanakan dan di
dokumentasi
DOKUMEN :
1. Kerangka acuan dan SOP pengaman resiko efek panas dari MWD dan IR
2. Kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan di puskesmas
3. Kebijakan pemenuhan standart dan peraturan perundangan penggunaan peralatan fisioterapi
4. SOP pemenuhan standart dan peraturan perundangan penggunaan peralatan fisioterapi
5. SK tentang penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya
6. SOP penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan berbahaya
7. SOP menejemen resiko pelayanan fisioterapi
8. SOP penggunaan peralatan khusus untuk mengurangi risiko efek panas MWD dan IR
9. SOP program orientasi, pelaksanaan program orientasi, evaluasi dan tindak lanjut program evaluasi. Bukti
pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
10. SOP pendidikan prosedur baru, bukti pelaksanaan evaluasi dan tindak lanjut.
DOKUMEN TELUSUR
1. Bukti pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut
SK :
1. SK penanganan dan pembuangan bahan infeksius dan bahan berbahaya
KAK :
1. Kerangka acuan program pengamanan resiko efek panas MWD dan IR
2. Kerangka acuan program dan dokumen program keselamatan di puskesmas
SOP :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kriteria:
8.3.5. Semua peralatan yang digunakan untuk pemeriksaan USG dan imajing diperiksa, dirawat dan dikalibrasi
secara teratur, dan disertai catatan memadai yang dipelihara dengan baik.
DOKUMEN :
1. Kerangka acuan atau panduan program pemeliharan peralatan USG
2. Panduan program, daftar inventaris
3. Panduan program, jadwal inspeksi dan testing, bukti inspeksi dan testing
4. Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan, bukti kalibrasi dan perawatan
5. Panduan monitoring dan tindak lanjut, bukti monitoring, bukti tindak lanjut
6. Dokumen hasil testing, perawatan, dan kalibrasi peralatan
DOKUMEN TELUSUR:
1. Jadwal inspeksi dan testing
2. Bukti inspeksi dan testing
3. Bukti kalibrasi dan perawatan peralatan USG
4. Bukti Monitoring perawatan alat USG
5. Dokumen hasil testing, perawatan dan kalibrasi peralatan
KAK :
1. Kerangka acuan atau panduan program pemeliharan peralatan USG
PEDOMAN:
1. Panduan program pemeliharaan peralatan USG
2. Panduan kalibrasi dan perawatan peralatan USG
3. Panduan monitoring perawatan peralatan USG
DOKUMEN TELUSUR
1. Bukti pengembangan kebijakan dan prosedur, pelaksanaan monitoring, hasil monitoring dan tindak lanjut
2. Hasil pemantauan dan review pelayanan USG tindak lanjut hasil pemantauan dan review
SK :
1. SK tentang persyaratan penanggung jawab pelayanan USG
2. SK tentang persyaratan pelaksana pelayanan
SOP :
1. SOP monitoring administrasi USG
PEDOMAN:
1. Pengendalian mutu pelayanan USG, Pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, tindak lanjut
Standar:
8.6. Peralatan dikelola dengan tepat.
Kriteria:
8.6.1. Peralatan ditempatkan di lingkungan pelayanan dengan tepat
DOKUMEN :
1. SK tentang memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus
untuk peletakannya
2. SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus
untuk peletakannya
3. SOP sterilisasi
4. SOP pemantauan berkala pelaksanaan SOP pemeliharaan dan sterilisasi instrumen, SK petugas pemantau, bukti
pelaksanaan pemantauan, hasil pemantauan, tindak lanjut pemantauan
5. SOP tentang bantuan peralatan
DOKUMEN TELUSUR :
1. Bukti dan hasil pelaksanaan sterilisasi instrument dan tidak lanjut
SK :
1. SK memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus
untuk peletakannya
2. SK tentang petugas pemantau
SOP :
1. SOP memisahkan alat yang bersih dan alat yang kotor, alat yang memerlukan sterilisasi, alat yang
membutuhkan perawatan lebih lanjut (tidak siap pakai), serta alat-alat yang membutuhkan persyaratan khusus
untuk peletakannya
2. SOP sterilisasi
3. SOP pemantauan berkala pelaksanaan SOP pemeliharaan dan sterilisasi instrumen,bukti pelaksanaan
pemantauan, hasil pemantasntauan, tindak lanjut pemantauan
4. SOP tentang penanganan bantuan peralatan
DOKUMEN :
1. Daftar inventaris peralatan yang ada di Puskesmas
2. SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi,
3. SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan
4. Dokumentasi hasil pemantauan
5. SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak
DOKUMEN TELUSUR
1. Hasil pemantauan pengelolaan peralatan dan kalibrasi
SK :
1. SK penanggung jawab pengelolaan peralatan dan kalibrasi, daftar peralatan yang harus dikalibrasi.
SOP :
1. SOP kontrol peralatan, testing, dan perawatan secara rutin untuk peralatan klinis yang digunakan
2. SOP penggantian dan perbaikan alat yang rusak
SOP :
1. SOP penilaian kualifikasi tenaga dan penetapan kewenangan
2. SOP kredensial, tim kredensial, bukti bukti sertifikasi dan lisensi
3. SOP peningkatan kompetensi, pemetaan kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, bukti pelaksanaan