Kode Rekening 1
5 5 5
2 2 2
2 2 2 01 01
Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Habis Pakai 01 Belanja Alat Tulis Kantor Kertas HVS Folio 80 gram Blok Note Tas dokumen Ballpoint Pensil Penghapus Penggaris Seterofoam besar Asturo Spidol transparan 4 warna 3 45 45 45 45 45 45 6 20 2 rim buah buah buah buah buah buah buah lbr set 50,000 10,500 25,000 13,200 4,000 3,700 2,600 10,000 2,000 50,000
5 5
2 2
2 2
03 03
Belanja Jasa Kantor 12 Belanja Jasa transportasi dan akomodasi pihak ketiga 1. Kontribusi kegiatan MGMP SMA RSBI se Jawa Tengah 15 mapel 1,000,000
03
13 Belanja Jasa Dekorasi dan Publikasi 1. Spanduk IHT 2. Pembuatan Video Gelar Inovasi 3. MMT Gelar Inovasi 1 2 4 buah keg buah 325,000 300,000 100,000
5 5
2 2
2 2
06 06
Belanja Cetak dan Pengandaaan 02 Belanja Pengandaaan 1. Fotocopy Dokumen-dokumen dan Kuisioner ISO 9001:2008 1920 lbr 200
5 5
2 2
2 2
11 11
Belanja Makanan dan Minuman 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 1. Snack IHT KTSP - Snack (45 org x 4 keg) - Makan (45 org x 4 keg) 2. Snack rapat persiapan Audit ISO 9001:2008 - Snack ( 57 org x 1 keg) - Makan (57 org x 1 keg) 3. Biaya makan dan minum Audit ISO 9001:2008 - Snack (57 org x 1 keg) - Makan (57 org x 1 keg) 57 57 dos dos 7,000 12,000 57 57 dos dos 7,000 12,000 180 180 dos dos 7,000 17,500
Rincian Penghitungan Harga Volume Satuan satuan 3 4 5 24 1 1 3 kamar gedung ruang unit 400,000 850,000 150,000 450,000
2. Sewa Gedung Pertemuan 3. Sewa Ruang transit 4. Sewa Mobil Gelar Inovasi 5 5 2 2 2 2 15 15 Belanja Perjalanan Dinas 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 Rakor Kepala Sekolah RSBI Jawa Tengah - Gol IV ( 2 orang x 2 keg) - Transport (2 orang x 2 keg) 2 Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Daerah - MGMP 30 Guru Mapel - Tiket Bus PP MGMP 30 Guru Mapel 3. Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri Pelatihan Guru Ke Singapura 5 5 2 2 2 2 21 21 2 Belanja Jasa Konsultan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan 1. Audit Survilance/ Pengawasan 2 ISO 9001:2008 5 5 5 2 2 2 3 3 3 10 10 12 BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 1 Belanja modal LCD monitor kelas 15,6 inci 2 Belanja Monitor LCD CCTV 32 inci 3 Belanja Handy Cam Sony 4 Belanja Mesin kontrol laboratorium bahasa 5 Belanja Tripod Screen Projektor 120" 6 Belanja Bracket LCD 7 Belanja Meja komputer kelas 8 Belanja Mesin Ketik Brother 9 Belanja Mebelair ruang kepala sekolah 10 Belanja Locker Gantung Kelas 11 Belanja Kursi Kantor 12 Belanja Speaker aktif kelas 13 Belanja Kabel VGA 15 meter JUMLAH
4 4
org org
1,000,000 250,000
30 60
org org
400,000 50,000
org
7,000,000
paket
17,000,000
4 1 1 1 1 7 4 1 1 23 7 8 7
unit unit buah unit unit unit buah buah unit buah buah unit rol
1,100,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000 1,300,000 400,000 600,000 800,000 5,000,000 400,000 900,000 375,000 350,000
Kode Rekening 1
Uraian 2
Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah: No 1 Nama NIP
Jabatan
100%
mbarawa
an Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah Jumlah (Rp) 6=(3x5) 200,000,000 40,110,000 2,110,000 2,110,000 2,110,000 1,600,000 510,000 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000 38,000,000 38,000,000 3,000,000
20,000,000
Jumlah (Rp) 6=(3x5) 15,000,000 110,240,000 3,005,000 3,005,000 150,000 472,500 1,125,000 594,000 180,000 166,500 117,000 60,000 40,000 100,000 16,325,000 15,000,000 15,000,000 1,325,000 325,000 600,000 400,000 384,000 384,000 384,000 18,526,000 6,576,000 4,410,000 1,260,000 3,150,000 1,083,000 399,000 684,000 1,083,000 399,000 684,000 -
Jumlah (Rp) 6=(3x5) 11,950,000 9,600,000 850,000 150,000 1,350,000 55,000,000 55,000,000 5,000,000 4,000,000 1,000,000 15,000,000 12,000,000 3,000,000 35,000,000 35,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 49,650,000 49,650,000 4,400,000 4,000,000 5,000,000 3,000,000 1,300,000 2,800,000 2,400,000 800,000 5,000,000 9,200,000 6,300,000 3,000,000 2,450,000 200,000,000
: SMA Islam Sudirman Ambarawa : : : (Tahun 2009) Rp 200,000,000 (Tahun 2010) Rp 200,000,000 (Tahun 2011) Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung Tolok Ukur Kinerja
Tercapainya Kegiatan Manajemen Pelayanan Pendidikan SBI
Target Kinerja
100% 36,600,000
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan : SMA Islam Sudirman Ambarawa Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Uraian
2
Volume
3
Satua n
4
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
5 5 5 5
2 2 2 2 1 1 1 01 01
BELANJA LANGSUNG BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS 02 Honorarium Pemateri KTSP Honorarium Panitia IHT KTSP Penanggung jawab kegiatan Ketua ( 1 org x 1 keg ) Wakil ketua Sekretaris ( 1 org x1 keg) Anggota (1org x 1 keg) 1 1 1 1 1 orang orang orang orang orang 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000 2 orang 800,000
36,600,000 1,600,000 1,600,000 1,600,000 510,000 130,000 110,000 100,000 90,000 80,000
Uraian
2
Volume
3
Satua n
4
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
5 5 5
2 2 2
2 2 2 15 15
Belanja Barang dan Jasa Belanja Perjalanan Dinas 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah
- Belanja Perjalanan Dinas Guru ke Luar Negeri SMA Islam Sudirman Ambarawa Pelatihan Guru Ke Singapura 5 org 7,000,000 35,000,000 35,000,000
5 5 5
2 2 2
3 3 3 10 10
BELANJA MODAL Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 12 Belanja modal LCD monitor 15,6 inci Monitor LCD CCTV 32 inci Handy Cam Sony 4 1 1 unit unit buah 1,100,000 4,000,000 5,000,000 49,150,000 4,400,000 4,000,000 5,000,000
unit
3,000,000
3,000,000
Printer dot matrik Bracket LCD Meja komputer kelas Mesin ketik brother Mebeller ruang kepala sekolah Lemari gantung Kursi guru Speaker aktif kelas Kabel VGA 15 meter
1 7 4 1 1 23 7 7 7
JUMLAH
36,600,000
Uraian
2
Volume
3
Satua n
4
Harga satuan
5
Jumlah (Rp)
6=(3x5)
Suwarno, S.Sos Pembina Utama Muda NIP. 195506151977101001 Keterangan Tanggal Pembahasan : Catatan Hasil Pembahasan : 1. 2. Dst Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No 1 2 3 Nama Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM RIRIH SUDIHARDJO, AHT, ST, MT Drs. ANWAR HUDAYA, MM NIP
196004011985031000 195409061980021002 195712071985101002
Jabatan
Kepala Bappeda Kab.Semarang Asisten Ekonomi & Pembangunan Sekda Kab.Semarang Kepala DPPKD Kab.Semarang
Tandatangan 1 2 3