I.

Penerimaan Daearah/Retribusi Daerah : TAHUN 2011 No Uraian 1 Retribusi sampah 2 Sewa alat berat 3 Komposting Rp Rp Rp Rp Target 81,440,000 15,000,000 4,500,000 100,940,000 Rp Rp Rp Rp Realisasi 34,789,500 16,000,000 1,000,000 51,789,500 Persentase 42.72 106.66 22.2 57.19

TAHUN 2012 No 1 2 3 4 5 6 Uraian Retribusi sampah Sewa alat berat Komposting Penyedotan kakus Pelayanan tangki air Jasa pemeriksaan laboratorium Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Target 81,440,000 15,000,000 4,500,000 5,000,000 1,000,000 1,000,000 107,940,000 Rp Realisasi Persentase 0.00

II. Pengeluaran / Belanja 1 Belanja Tidak Langsung No Uraian 1 Tahun 2011 2 Tahun 2012 2 Belanja langsung No Uraian 1 Tahun 2011 2 Tahun 2012 Target 2,252,456,341 2,445,116,761 Target 5,855,568,411 5,790,244,210 Realisasi 2,196,095,602 Realisasi 5,767,831,473 Persentase 97.49 Persentase 98.5 Sisa Dana 56,360,739

87,736,938

Untuk belanja langsung sebagian besar kegiatan realisasinya diatas 97% sampai dengan 100% kecuali 3 kegiatan : No Uraian Target Realisasi Persentase Sisa Dana Keterangan Penghematan penggunaan 1. Penyediaan jasa komunikasi, 56,470,740 39,943,173 70.73 16,527,567 sumber daya air dan listrik SDA air, listrik dan telepon 2. Koordinasi kota sehat / ADIPURA 149,971,940 119,578,940 79.73 30,393,000 Ada kegiatan yang tidak jadi dilaksanakan oleh 15,957,640 Tidak semua parameter uji sampel bisa dilaksanakan oleh pihak ketiga karena tidak ada laboratorium yang bisa menguji seperti arsen dan mercuri organic

3. Pemantauan kualitas lingkungan

73,246,390

57,288,750

78.21

Kegiatan yang dibiayai dari DAK No Uraian 1. Tahun 2011 2. Tahun 2012

Target 599,170,000 682,050,000

Realisasi 599,049,700 -

Persentase 99.91 -

Sisa Dana 120,300 -