Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PDF

1
LAMPIRAN......PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR
: ....................
TANGGAL : ....................
RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

KABUPATEN BOGOR
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 12 tahun
2008 tentang Pembentukan Lemtekda dan sebagai penjabaran dari
Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009-2013 serta tujuan dan sasaran yang
telah ditetapkan maka untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan
tersebut Bappeda Kabupaten Bogor akan melaksanakan sejumlah
program dan kegiatan pembangunan dengan memperhatikan tingkat
kinerja yang akan dicapai serta kemampuan keuangan daerah yang
telah dialokasikan dalam APBD Kabupaten Bogor.
Untuk
menentukan
arah
yang
tepat
dalam
melaksanakan
program dan kegiatan perlu dibuat Rencana Kerja (Renja) Bappeda

Kabupaten Bogor berdasarkan program dan kegiatan yang ingin dicapai
dalam tahun anggaran 2014. Renja Bappeda Tahun 2014 merupakan
tolok ukur bagi para pemegang kegiatan agar lebih terarah dan
terkendali dalam pelaksanaannya sehingga terbangun sinergi terhadap
pemangku pembangunan Daerah lainnya.
Renja Bappeda Tahun 2014 ini secara khusus membahas konsep
rencana
pembangunan
yang
akan
dilaksanakan,
sehingga
akan
berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun

komitmen bersama dan memaduserasikan langkah-langkah dalam
mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional

maupun berskala daerah.
Secara umum, Renja Bappeda Tahun 2014 memuat kerangka
rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut
alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. UndangUndang
Nomor
Pembangunan
25
tahun
Nasional
2004
tentang
mengamanatkan
Sistem
adanya
Perencanaan
penyempurnaan
sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun

tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan
daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.
1.2 LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat
(Berita
Negara
Republik
Indonesaia
Tahun
1950
Nomor
8)
sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan
Provinsi Djawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Negara
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan
antara
Pemerintah
Pusat
dan
Pemerintah
Daerah

8. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 59,
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 137,
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
(Lembaran
Negara

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi
dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Nomor 4817);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);
22. Peraturan
Presiden
Nomor
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
sebagaimana
telah
beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan
Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 310);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional,
Menteri
Nomor
28
Tahun
2010
Nomor
0199/M.PPN/04/2010, Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/ 2010

tentang Penyelerasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010-2014;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20052025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24
Seri E);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Barat Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 20082013
(Lembaran
Daerah
Provinsi
Jawa
Barat
Tahun 2010
Nomor 25 Seri E)
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Urusan
Pemerintahan
yang
menjadi
Kewenangan
Pemerintah
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun
2008 Nomor 27);
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
(RPJM)
Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten

Bogor Tahun 2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 16 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
(RPJM) Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 16);
33. Peraturah Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupetan Bogor Nomor 37).
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 dimaksudkan untuk
memaduserasikan prioritas kegiatan pembangunan dengan Rancangan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun
2014 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Hal ini untuk lebih
meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan

media untuk menyamakan persepsi, menyatukan komitmen dan
langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten

Bogor.
Sedangkan tujuan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2014 ini
adalah untuk mengidentifikasi keefektifan berbagai regulasi yang
berkaitan dengan fungsi rencana kerja sebagaimana di amanatkan pada
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional.
Selain
hal
tersebut
hasil/keluaran
penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan

yang akan dilaksanakan Bappeda Kabupaten Bogor serta sumber
pembiayaannya yang digunakan pada tahun anggaran 2014.
Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun ke
depan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan. Dalam upaya
mencapai tujuan unit kerja perlu ditetapkan program tahunan, yaitu
sebagaimana tersebut yang dituangkan dalam Renja Bappeda
Tahun
2014.
Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja di atas
tidak dapat dilaksanakan melalui
suatu kegiatan yang bersamaan,
tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya

mewujudkan tujuan tersebut yang menjadi sasaran prioritas adalah
memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Bappeda Tahun 2014 disusun dengan sistematika sebagai
berikut :
BAB I
PENDAHULUAN
Berisi
uraian
tentang
latar
belakang
penyusunan,
landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

penyusunan rencana kerja.
BAB II
EVALUASI
PELAKSANAAN
RENCANA
KERJA
SKPD
TAHUN LALU
Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun
Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isuisu penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi, Review
Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan

Program Dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III :
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi
uraian
Nasional
dan
tentang
Telaahan
Provinsi,
Tujuan
Terhadap
dan
Kebijakan
Sasaran
Renja,
Program dan Kegiatan

BAB IV :
PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik
dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya
ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
c. Rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2012
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN

RENSTRA BAPPEDA
Pada tahun 2012 Bappeda melaksanakan 11 program dengan 76
kegiatan dengan uraian sebagai berikut:
1). Program Pengembangan Data/Informasi, dengan 8 kegiatan;
2). Program Perencanaan Pembangunan daerah, dengan kegiatan 20
kegiatan;
3). Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan 5 kegiatan;
4). Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dengan 2
kegiatan;
5). Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam,
dengan 6 kegiatan;
6). Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan 15 kegiatan;
7). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan 7
kegiatan;
8). Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan;
9). Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan 3
kegiatan;
10). Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan, dengan 8 kegiatan;
11). Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan 1 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menghasilkan ratarata capaian indikator kinerja output sebesar 99,55%. termasuk dalam
katagori
predikat
sangat
tinggi.
Adapun
realisasi
keseluruhan
anggaran sebesar Rp. 10.218.028.319,- atau 92,78% dari total rencana

anggaran sebesar Rp. 11.013.762.000,-.
Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Bappeda Tahun
2012 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Bappeda Tahun
10
2012, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya

adalah sebagai berikut :
a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
1) Program
Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 20
kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun 2012 ini tidak

terealisasi, yaitu:
1.1.
Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa

Barat.
dengan
rencana
anggaran
sebesar
Rp.
125.000.000,- yang merupakan Bantuan Provinsi Jawa

Barat. Dalam pelaksanaannya tidak terealisasi baik
keuangan
maupun
fisik
kegiatan.
Hal
tersebut
dikarenakan dana bantuan sinergitas ini dialokasikan

setelah
perubahan
anggaran
dimana
dengan
mempertimbangkan waktu dan ketepatan kegiatan tidak

memungkinkan
untuk
dilaksanakan,
sehingga
diluncurkan ke tahun anggaran 2013.

b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan.
1) Program Pengembangan Data/Informasi, terdiri dari 8 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
1.1.
Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Bidang Ekonomi, dari rencana anggaran sebesar Rp.
112.059.000,- terealisasi sebesar Rp. 107.283.950,- atau
95,74%, dengan output dari rencana jumlah laporan
bahan
perencanaan
di
bidang
ekonomi
20
buku
terealisasi sebanyak 20 buku atau 100%;

1.2.

Bidang
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana
anggaran sebesar Rp. 100.228.000,-
terealisasi sebesar
Rp. 100.227.860,- atau 100,00%, dengan output dari

rencana jumlah laporan yang berisi data/informasi untuk
bahan perencanaan bidang kesrasos 20 buku terealisasi
sebanyak 20 buku atau 100%;
11
1.3.

Bidang Sarana Prasarana dan TRLH, dari rencana
anggaran sebesar Rp. 112.785.000,Rp. 104.484.200,- atau
rencana
jumlah
pembangunan
92,64%, dengan output dari
laporan
bidang
terealisasi sebesar
bahan
Sapras
dan
perencanaan
TRLH
33
buku
terealisasi sebanyak 33 buku atau 100%;

1.4.

Bidang Pemerintahan, dari rencana anggaran sebesar Rp.
99,57%, dengan output dari rencana jumlah Laporan
bahan perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan
dan
Pendanaan
Pembangunan
18
buku
terealisasi
sebanyak 18 buku atau 100%;

1.5.
Kegiatan
Pengelolaan
Data
Pokok
Perencanaan
Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar

Rp. 175.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 161.702.650,atau
92,40%, dengan output dari rencana jumlah
dokumen
data
dan
informasi
pokok
perencanaan
pembangunan berupa KAK 10 buku, laporan draft 60

buku dan laporan akhir 120 buku terealisasi sebanyak
KAK 10 buku, laporan draft 60 buku dan laporan akhir
120 buku atau 100%;
1.6.
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan
dan
Pendanaan
Pembangunan,
dari
rencana anggaran sebesar Rp. 254.100.000,- terealisasi

sebesar Rp. 238.324.800,- atau 93,79%, dengan output
dari rencana jumlah laporan pelaksanaan rakor 2 kali
dan
laporan
pelaksanaan
sebanyak 2 kali
raker
pelaksanaan rakor
kali
terealisasi
dan 7 kali
pelaksanaan raker atau 100%;

1.7.
Kegiatan Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian, dari

dari rencana jumlah laporan Forum Koordinasi Jaringan
Penelitian Kabupaten Bogor berupa KAK 5 buku, laporan
12
hasil forum 20 buku dan laporan akhir
20 buku
terealisasi sebanyak 5 buku KAK, 20 buku laporan hasil

forum dan 20 buku laporan akhir atau 100%;
1.8.
Kegiatan Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun

2012, dari rencana anggaran sebesar Rp. 483.000.000,terealisasi
sebesar
Rp.
479.920.400,-
atau
99,36%,
dengan output dari rencana jumlah dokumen IPM

Kabupaten
Bogor
berupa
KAK
10
buku,
laporan
pendahuluan 50 buku, laporan antara 50 buku, draft

akhir 50 buku dan laporan akhir 50 buku terealisasi
sebanyak 10 buku KAK, 50 buku laporan pendahuluan,
50 buku laporan antara, 50 buku draft akhir dan 50
buku laporan akhir atau 100%;
2) Program
Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 20
kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun 2012 ini tidak

terealisasi seperti tersebut di atas. Perincian target dan
realisasi kegiatan dalam program ini adalah sebagai berikut :
2.1.
Penyusunan Rancangan RKPD, dari rencana anggaran

sebesar
Rp.
152.950.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.
143.322.007,- atau 93,71%, dengan output dari rencana

jumlah laporan rancangan RKPD berupa data dan
informasi perencanaan pembangunan 5 buku, rancangan
awal RKPD 2013 5 buku, rancangan RKPD 2013 40
buku, RKPD Final 2013 50 buku dan RKPD Final
Perubahan 2012 50 buku terealisasi sebanyak 5 buku
data dan informasi perencanaan pembangunan, 5 buku
rancangan awal RKPD 2013, 40 buku rancangan RKPD
2013, 50 buku RKPD Final 2013 dan 50 buku RKPD
Final Perubahan 2012 atau 100%;
2.2.
Kegiatan
Monitoring,
Pelaksanaan
Rencana
Evaluasi
dan
Pembangunan
Pelaporan
Daerah,
dari

dari
rencana
jumlah
dokumen/buku
pelaporan
monitoring dan evaluasi rencana pembangunan daerah

berupa laporan evaluasi triwulan 60 buku, bahan
13
monitoring lapangan 40 buku dan laporan monitoring

lapangan 40 buku terealisasi sebanyak 60 buku laporan
evaluasi triwulan, 40 buku bahan monitoring lapangan
dan 40 buku laporan monitoring lapangan 40 buku atau
100%;
2.3.
Kegiatan
Pengkajian
dan
Penyusunan
Perubahan
Rencana Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya, dari

dari
rencana
jumlah
program/kegiatan
rancangan
untuk
RAPBD-P
awal
rekapitulasi
2012
20
buku,
rancangan akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk

RAPBD-P 2012 20 buku, rekapitulasi program/kegiatan
RAPBD-P 2012 40 buku, rancangan awal rekapitulasi
program/kegiatan untuk RAPBD 2013 20 buku, rancang
akhir rekapitulasi program/kegiatan untuk APBD 2013
20
buku
dan
rekapitulasi
program/kegiatan
untuk
RAPBD 2013 40 buku terealisasi sebanyak 20 buku

rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk
RAPBD-P 2012, 20 buku rancangan akhir rekapitulasi
program/kegiatan
untuk
RAPBD-P
2012,
40
buku
rekapitulasi program/kegiatan RAPBD-P 2012, 20 buku

rancangan awal rekapitulasi program/kegiatan untuk
RAPBD 2013, 20 buku rancang akhir rekapitulasi
program/kegiatan untuk APBD 2013 dan 40 buku
rekapitulasi program/kegiatan untuk RAPBD 2013 atau
100%;
2.4.
Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara,
dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.

87,21%, dengan output dari rencana jumlah rancangan
awal PPAS 2013 50 buku, rancangan akhir PPAS 2013 50
buku, Nota Kesepakatan dan PPAS Final 2013 50 buku,
PPAS 2013 100 buku, rancangan PPAS Perubahan 2012
50 buku, PPAS Perubahan 2012 100 buku, Nota
Kesepakatan dan PPAS Final Perubahan 2012 50 buku
14
terealisasi sebanyak 50 buku rancangan awal PPAS 2013,

50 buku rancangan akhir PPAS 2013, 50 buku Nota
Kesepakatan dan PPAS Final 2013, 100 buku PPAS 2013,
50 buku rancangan PPAS Perubahan 2012, 100 buku
PPAS Perubahan 2012, 50 buku Nota Kesepakatan dan
PPAS Final Perubahan 2012 atau 100%;
2.5.
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD, dari

dari rencana jumlah dokumen KUA berupa rancangan
awal KUA 2013 20 buku, rancangan akhir 2013 30 buku,
KUA 2013 60 buku, Nota Kesepakatan dan KUA Final
2013 30 buku, rancangan KUA Perubahan 2012 30
buku, KUA Perubahan 2012
60 buku serta Nota
Kesepakatan dan KUA Final Perubahan 2012 30 buku

terealisasi sebanyak 20 buku rancangan awal KUA 2013,
30 buku rancangan akhir 2013, 60 buku KUA 2013, 30
buku Nota Kesepakatan dan KUA Final 2013, 30 buku
rancangan
KUA
Perubahan
2012,
60
buku
KUA
Perubahan 2012 serta 30 buku Nota Kesepakatan dan

KUA Final Perubahan 2012 atau 100%;
2.6.
Kegiatan Musrenbang Kecamatan, dari rencana anggaran

sebesar
Rp.
205.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.

jumlah laporan penyelenggaran Musrenbang Kecamatan
20
buku
terealisasi
sebanyak
20
buku
laporan
penyelenggaran Musrenbang Kecamatan atau 100%;

2.7.
Kegiatan Musrenbang Kabupaten, dari rencana anggaran

sebesar
Rp.
375.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.

jumlah laporan penyelenggaran Musrenbang Kabupaten
350 buku terealisasi sebanyak 350 buku jumlah laporan
penyelenggaran Musrenbang Kabupaten atau 100%;
2.8.
Kegiatan Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran, dari

15
dari
rencana
jumlah
dokumen
LKPJ
Akhir
Tahun
Anggaran berupa draft 1 LKPJ TA. 2011 100 buku, draft

2 LKPJ TA. 2011 100 buku, laporan akhir LKPJ 2011 150
buku dan CD LKPJ TA. 2010 125 keping terealisasi
sebanyak 100 buku draft 1 LKPJ TA. 2011, 100 buku
draft 2 LKPJ TA. 2011, 150 buku laporan akhir LKPJ
2011 dan 125 keping CD LKPJ TA. 2011 atau 100%;
2.9.
Kegiatan Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran, dari

dari rencana jumlah verifikasi pra RKA berupa panduan
60 buku, berita acara hasil verifikasi 5 buku, dan laporan
hasil verifikasi 5 buku terealisasi sebanyak 60 buku
panduan, 5 buku berita acara hasil verifikasi, dan 5 buku
laporan hasil verifikasi atau 100%;
2.10. Kegiatan Pendamping WISMP Kabupaten Bogor, dari

dari
rencana
Kabupaten
jumlah
Bogor
dokumen
berupa
KAK
pendamping
10
buku,
WISMP
laporan
koordinasi WISMP 1 kali, laporan kerja program WISMP 3

kali dan laporan akhir WISMP 15 buku terealisasi
sebanyak 10 buku KAK, 1 kali koordinasi WISMP, 3 kali
laporan kerja program WISMP dan 15 buku laporan akhir
WISMP atau 100%;
2.11. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja, dari
dari rencana jumlah dokumen Penetapan Kinerja Tahun
2012 berupa kompilasi dan analisis data Tapkin 5 buku,
rancangan Tapkin 5 buku, Tapkin Final Pemerintah
Kabupaten 5 buku, Tapkin Final SKPD 108 buku,
kompilasi dan analisa data Tapkin Perubahan 5 buku,
rancangan Tapkin Perubahan 5 buku, Tapkin Perubahan
Final 5 buku dan Tapkin Perubahan Final SKPD 108
buku terealisasi sebanyak 5 buku kompilasi dan analisis
16
data Tapkin, 5 buku rancangan Tapkin, 5 buku Tapkin

Final Pemerintah Kabupaten, 108 buku Tapkin Final
SKPD, 5 buku kompilasi dan analisa data Tapkin
Perubahan, 5 buku rancangan Tapkin Perubahan, 5
buku Tapkin Perubahan Final dan 108 buku Tapkin
Perubahsan Final SKPD atau 100%;
2.12. Kegiatan Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana
Alokasi Khusus, dari rencana anggaran sebesar Rp.
97,20%, dengan output dari rencana jumlah pelaporan
Dana Alokasi Khusus (DAK) berupa laporan akhir DAK
tahun sebelumnya 10 buku dan laporan triwulanan DAK
80 buku terealisasi sebanyak 10 buku laporan akhir DAK
tahun sebelumnya dan 80 buku laporan triwulanan DAK
atau 100%;
2.13. Kegiatan
Koordinasi
dan
Fasilitasi
Sumber-sumber
Pendanaan Pembangunan Non APBD, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 220.549.000,- terealisasi sebesar
rencana terfasilitasinya pendanaan pembangunan Non
APBD berupa dokumen analisis dan evaluasi pendanaan
dan pembangunan non APBD 5 buku dan penyusunan
basis data pendanaan pembangunan non APBD 5 buku
terealisasi sebanyak 5 buku dokumen analisis dan
evaluasi pendanaan dan pembangunan non APBD dan 5
buku penyusunan basis data pendanaan pembangunan
non APBD atau 100%;
2.14. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Pengendalian dan
Pemantauan (SIPP) Rencana Pembangunan Kabupaten
Bogor, dari rencana anggaran sebesar Rp. 149.850.000,terealisasi sebesar
Rp. 142.599.200,- atau 95,16%,
dengan output dari rencana jumlah KAK 10 buku, draft 1

40 buku, draft 2 40 buku, laporan akhir 60 buku,
manual book 100 buku, peserta bintek 50 orang serta
sistem informasi pengendalian dan pemantauan rencana
pembangunan
Kabupaten
Bogor
unit
terealisasi
17
sebanyak 10 buku KAK, 40 buku draft 1, 40 buku draft

2, 60 buku laporan akhir, 100 buku manual book, 50
orang peserta bintek serta 1 unit sistem informasi
pengendalian dan pemantauan rencana pembangunan
Kabupaten Bogor atau 100%;
2.15. Kegiatan Penyusunan Sistem Analisis Data Perencanaan
100,00%, dengan output dari rencana
jumlah KAK 5 buku, draft 1 30 buku, draft 2 30 buku,

laporan akhir sistem analisis data 40 buku, dan sistem
analisis
data
perencanaan
pembangunan
daerah
Kabupaten Bogor 1 unit terealisasi sebanyak 5 buku

KAK, 30 buku draft 1, 30 buku draft 2, 40 buku laporan
akhir sistem analisis data, dan 1 unit sistem analisis data
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bogor
atau 100%;
2.16. Kegiatan Survey Perencanaan Pembangunan Daerah, dari
dari rencana jumlah prioritas usulan program/kegiatan 8
buku terealisasi sebanyak 8 buku prioritas usulan
program/kegiatan atau 100%;
2.17. Kegiatan
BDHCHT,
Koordinasi
dari
Pelaksanaan
rencana
anggaran
dan
Pelaporan
sebesar
Rp.

penggunaan DBHCHT 8 buku terealisasi sebanyak 8
buku laporan penggunaan DBHCHT atau 100%;
2.18. Kegiatan
Peningkatan
Lembaga
Pengelolaan
Irigasi
Partisipatif WISMP 2, dari rencana anggaran sebesar Rp.

77,73%, dengan output dari rencana jumlah dokumen
perencanaan prasarana wilayah dan SDA 1 dokumen
terealisasi sebanyak 1 dokumen perencanaan prasarana
wilayah dan SDA atau 100%;
18
2.19. Kegiatan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung

Inpres 3 Tahun 2010, dari rencana anggaran sebesar Rp.
berkala rencana aksi daerah ke Provinsi dan Pusat
berupa laporan B 09 (bulan 9) 20 buku dan laporan B 12
(bulan 12) 20 buku terealisasi sebanyak 20 buku laporan
B 09 (bulan 9) dan 20 buku laporan B 12 (bulan 12) atau
100%.
3) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, terdiri dari 5
kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
3.1.
Kegiatan Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah, dari

dari rencana jumlah dokumen indikator ekonomi daerah
berupa buku panduan 10 buku, laporan pendahuluan 30
buku, laporan antara 30 buku, laporan akhir 30 buku
dan
dokumen
terealisasi
indikator
sebanyak
10
ekonomi
buku
daerah
dokumen
85
buku
indikator
ekonomi daerah berupa buku panduan, 30 buku laporan

pendahuluan, 30 buku laporan antara, 30 buku laporan
akhir dan 85 buku dokumen indikator ekonomi daerah
atau 100%;
3.2.

Ekonomi,
dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.

laporan rapat koordinasi dan rapat kerja bidang ekonomi
berupa buku panduan 10 buku; laporan hasil rakor 16
buku, laporan hasil raker 42 buku, laporan kegiatan
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi 6 buku
terealisasi sebanyak 10 buku panduan; 16 buku laporan
hasil rakor, 42 buku laporan hasil raker, 6 buku laporan
kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi
atau 100%;
19
3.3.
Kegiatan
Penyusunan
Kaji
Tindak
Pengembangan
Ketahanan Pangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.

kajian ketahanan pangan berupa KAK 15 buku, laporan
awal 40 buku, laporan antara 5 buku, laporan akhir 5
buku terealisasi sebanyak 15 buku KAK, 40 buku
laporan awal, 5 buku laporan antara, 5 buku laporan
akhir atau 100%;
3.4.
Kegiatan
Penyusunan
Analisis
Input-Output
untuk
Pembangunan Ekonomi Daerah, dari rencana anggaran

sebesar
Rp.
245.000.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.

jumlah
dokumen
analisis
Input-Output
untuk
pembangunan ekonomi daerah berupa KAK 10 buku,

laporan pendahuluan 30 buku, laporan antara 30 buku,
laporan akhir 30 buku, dokumen laporan akhir 25 buku
terealisasi sebanyak 10 buku KAK, 30 buku laporan
pendahuluan, 30 buku laporan antara, 30 buku laporan
akhir, 25 buku dokumen laporan akhir atau 100%;
3.5.
Kegiatan Penyusunan Revisi Master Plan Minapolitan,

dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.
59.500.000,-
terealisasi sebesar Rp. 57.649.200,- atau 96,89%, dengan

output
dari
rencana
jumlah
dokumen
masterplan
minapolitan 20 buku terealisasi sebanyak 20 buku

masterplan minapolitan atau 100%.
4) Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, terdiri
dari 2 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
4.1.
Kegiatan
Koordinasi
Perencanaan
Pembangunan
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana

rencana jumlah rapat koordinasi 2 kali, rapat kerja 4
kali terealisasi sebanyak 2 kali rapat koordinasi, 4 kali
rapat kerja atau 100%;
20
4.2.
Kegiatan
Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
(TKPKD),
dari

dari rencana jumlah fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan
Daerah
berupa
rapat
koordinasi 2 kali, rapat kerja 3 kali dan jumlah dokumen

tentang dukungan manajemen TKPD 10 buku terealisasi
sebanyak 2 kali rapat koordinasi, 3 kali rapat kerja dan
10 dokumen tentang dukungan manajemen TKPD atau
100%.
5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya
Alam, terdiri dari 6 kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
5.1.

Sarpraswil. TRLH, dari rencana anggaran sebesar Rp.
95,25%, dengan output dari rencana jumlah koordinasi
perencanaan sarana prasarana dan tata ruang dan
lingkungan hidup berupa rapat koordinasi 2 kali, rapat
kerja 5 kali, buku panduan rapat koordinasi 150 buku,
buku laporan rapat kerja 36 buku, buku laporan rapat
koordinasi
20 buku terealisasi sebanyak 2 kali rapat
koordinasi, 5 kali rapat kerja, 150 buku panduan rapat

koordinasi, 36 buku laporan rapat kerja, 20 buku
laporan rapat koordinasi atau 100%;
5.2.
Kegiatan Perencanaan Strategis Infrastruktur Perbatasan

Kab/Kota,
dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.

perencanaan
strategis
infrastruktur
perbatasan
Kabupaten Bogor berupa buku kerangka acuan kerja 10

buku, buku laporan pendahuluan
15 buku, buku
laporan akhir 20 buku, peta A-3 2 buah, peta A-0 2 buah

terealisasi sebanyak 10 buku kerangka acuan kerja, 15
buku laporan pendahuluan, 20 buku laporan akhir, 2
buah peta
A-3, 2 buah peta A-0 atau 100%;
21
5.3.
Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi

Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor, dari rencana
rencana jumlah kajian geologi lingkungan kawasan
pertambangan berupa KAK 10 buku, buku laporan
pendahuluan 15 buku, buku laporan akhir 25 buku, peta
A-0 2 buah, peta A-3 3 buah terealisasi sebanyak 10
buku KAK, 15 buku laporan pendahuluan, 25 buku
laporan akhir, 2 buah peta A-0, 3 buah peta
A-3 atau
100%;
5.4.
Kegiatan Program Pembangunan Percepatan Sanitasi

Permukiman (PPSP)/Penyusunan Buku Putih Strategi
Sanitasi Kota (SSK), dari rencana anggaran sebesar Rp.
Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota berupa
rapat pokja sanitasi 2 kali, buku putih 1 dokumen, buku
strategi sanitasi kota 1 dokumen, lokalatih buku putih 1
kali, konsultasi publik buku putih 1 kali, konsultasi
publik sanitasi kota 1 kali terealisasi sebanyak 2 kali
rapat pokja sanitasi, 1 dokumen buku putih, 1 dokumen
strategi sanitasi kota, 1 kali lokalatih buku putih, 1 kali
konsultasi publik buku putih, 1 kali konsultasi publik
sanitasi kota atau 100%;
5.5.
Kegiatan
Penilaian
Kinerja
Penataan
Ruang
Dalam
Rangka Penyusunan Rekomendasi Peninjauan Kembali

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, dari
dari rencana jumlah program kerja BKPRD Kabupaten
Bogor berupa buku kerangka acuan kerja 15 buku, rapat
koordinasi tim inti 2 kali, rapat koordinasi BKPRD 6 kali,
laporan evaluasi BKPRD 20 buku terealisasi sebanyak 15
buku kerangka acuan kerja, 2 kali rapat koordinasi tim
22
inti, 6 kali rapat koordinasi BKPRD, 20 buku laporan

evaluasi BKPRD atau 100%;
5.6.
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Strategi Pembangunan

Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP), dari
dari rencana jumlah dokumen penyusunan strategi
permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) berupa
Pra FGD 2 kali, buku laporan evaluasi 20 buku
terealisasi sebanyak 2 kali Pra FGD, 20 buku laporan
evaluasi atau 100%.
6) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari 15

kegiatan dengan perincian sebagai berikut :
6.1.
Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 4.998.000,- terealisasi sebesar Rp.
jumlah materai 3000 yang dipergunakan 700 buah,
materai 6000 yang dipergunakan 266 buah
terealisasi
700 buah materai 3000 yang dipergunakan, 266 buah

materai 6000 yang dipergunakan atau 100%;
6.2.
Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air

dan
Listrik,
dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.

69,36%, dengan output dari rencana jumlah jaringan
telepon yang dipergunakan 4 jaringan, jaringan listrik
yang dipergunakan 2 jaringan, jaringan internet yang
dipergunakan 1 jaringan, jaringan air yang dipergunakan
1 jaringan terealisasi sebanyak 4 jaringan telepon yang
dipergunakan, 2 jaringan listrik yang dipergunakan, 1
jaringan internet yang dipergunakan, 1 jaringan air yang
dipergunakan atau 100%;
6.3.
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan

Kendaraan Dinas/Operasional, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
11.400.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.

jumlah pembayaran STNK mobil 9 unit, pembayaran
23
STNK motor
5 unit terealisasi sebanyak pembayaran
STNK mobil 9 unit, pembayaran STNK motor 5 unit atau

100%;
6.4.
Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Kebersihan
Kantor,
dari

dari rencana jumlah orang petugas kebersihan 10 orang
terealisasi sebanyak 10 orang petugas kebersihan atau
100%;
6.5.
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor, dari rencana

jumlah ATK yang dipergunakan 21 jenis terealisasi
sebanyak 21 jenis ATK yang dipergunakan atau 100%;
6.6.
Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan,

dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.
84.350.000,-

output dari rencana jumlah cetakan yang dipergunakan
9 jenis terealisasi sebanyak 9 jenis cetakan
yang
dipergunakan atau 100%;

6.7.
Kegiatan
Penyediaan
Listrik/Penerangan
Komponen
Bangunan
Kantor,
Instalasi
dari
rencana

20.930.000,- atau 100.00%, dengan output dari rencana
jumlah
jumlah
komponen
instalasi
listrik
yang
dipergunakan 13 jenis terealisasi sebanyak 13 jenis

komponen instalsi listrik yang dipergunakan atau 100%;
6.8.
Kegiatan
Penyediaan
Bahan
Bacaan dan
Peraturan
Perundang-undangan, dari rencana anggaran sebesar Rp.

80,78%, dengan output dari rencana jumlah bahan
bacaan yang diperlukan 6 jenis terealisasi sebanyak 6
jenis bahan bacaan yang diperlukan atau 100%;
6.9.
Kegiatan
Penyediaan
Makanan
dan
Minuman,
dari

24
dari rencana jumlah makanan dn minuman rapat 240

kali
terealisasi
sebanyak
240
kali
untuk
jamuan
makanan dn minuman rapat atau 100%;

6.10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke
Dalam dan Luar Daerah, dari rencana anggaran sebesar
99,83%,
dengan
output
dari
rencana
jumlah
perjalanan dinas dalam daerah dan jumlah perjalanan

dinas luar daerah selama 12 bulan terealisasi sebanyak
12 bulan untuk perjalanan dinas dalam daerah dan
jumlah perjalanan dinas luar daerah atau 100%;
6.11. Kegiatan
Penyediaan
Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis Perkantoran, dari rencana anggaran

sebesar
Rp.
72.225.000,-
terealisasi
sebesar
Rp.

jumlah
tenaga
pendukung
teknis/administrari
perkantoran 8 orang terealisasi sebanyak 8 orang tenaga

pendukung teknis/administrari perkantoran atau 100%;
6.12. Kegiatan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD, dari
dari rencana jumlah tenaga arsiparis/agendaris 6 orang
dan rekapitulasi arsip 6 bidang terealisasi sebanyak 6
orang tenaga arsiparis/agendaris dan rekapitulasi arsip 6
bidang atau 100%;
6.13. Kegiatan
Penyediaan
Kepegawaian,
dari
Pelayanan
rencana
Administrasi
anggaran
sebesar
Rp.

99,34%, dengan output dari rencana jumlah aparatur
sebanyak 106 pegawai terealisasi sebanyak 106 pegawai
atau 100%;
6.14. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang,
dari
rencana
terealisasi
anggaran
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
51.000.000,-
51.000.000,-
atau
100,00%,
dengan output dari rencana jumlah laporan RKBU 6

buku, laporan RPBU 6 buku, laporan KIR 6 buku,
25
laporan Inventarisir barang 6 buku terealisasi sebanyak 6

buku jumlah laporan RKBU, 6 buku laporan RPBU, 6
buku laporan KIR, 6 buku laporan Inventarisir barang
atau 100%;
6.15. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor, dari
sebesar Rp. 58.500.000,- atau 98.98%, dengan output
dari rencana jumlah orang petugas keamanan 6 orang
terealisasi sebanyak 6 orang petugas keamanan atau
100%.
7) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri
7.1.
Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional, dari

rencana anggaran sebesar Rp.200.000.000,- terealisasi
sebesar Rp. 199.800.000.- atau 99,90%, dengan output
dari rencana jumlah kendaraan operasional 1 unit
terealisasi sebanyak 1 unit kendaraan operasional atau
100%;
7.2.
Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 485.870.000.- terealisasi sebesar
Rp. 449.125.000.- atau 92,44%, dengan output dari
rencana jumlah peralatan
kantor yang dibutuhkan 5
jenis terealisasi sebanyak 5 jenis peralatan kantor yang

dibutuhkan atau 100%;
7.3.
Kegiatan
Pengadaan
Instalasi
Jaringan
Listrik
dan
Telekomunikasi, dari rencana anggaran sebesar Rp.

15.000.000.- terealisasi sebesar Rp. 14.320.000.- atau
95,47%, dengan output dari rencana jumlah jaringan
listrik 1 paket terealisasi sebanyak 1 paket jaringan
listrik atau 100%;
7.4.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor,

dari
rencana
terealisasi
anggaran
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
363.881.000.-
377.237.000.atau
96,46%,
dengan output dari rencana jumlah pemeliharan gedung

kantor 2 jenis terealisasi sebanyak 2 jenis pemeliharan
gedung kantor atau 100%;
26
7.5.
Kegiatan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional, dari rencana anggaran sebesar Rp.

98,25%, dengan output dari rencana jumlah jumlah
pemeliharaan mobil 9 unit, pemeliharaan motor 5 unit
terealisasi sebanyak 9 unit mobil, 5 unit motor atau
100%;
7.6.
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor,

dari
rencana
anggaran
sebesar
Rp.
79.250.000.-
terealisasi sebesar Rp. 78.146.000.- atau 98,61%, dengan

output dari rencana jumlah pemeliharaan peralatan
kantor 4 jenis terealisasi sebanyak 4 jenis peralatan
kantor atau 100%;
7.7.
Kegiatan
Pemeliharaan
Komputerisasi,
dari
Rutin/Berkala
rencana
anggaran
Jaringan
sebesar
Rp.

100,00%,
dengan
output
dari
rencana
jumlah
pemeliharaan jaringan internet dan komputer 1 jaringan

terealisasi sebanyak 1 jaringan internet dan komputer
atau 100%.
8) Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dengan 1 kegiatan
dengan perincian sebagai berikut :
8.1.
Kegiatan
Pengadaan
Pakaian
Dinas
Beserta
Perlengkapannya, dari rencana anggaran sebesar Rp.

88,42%, dengan output dari rencana jumlah pakaian
dinas
untuk 83 orang terealisasi sebanyak 83 pakaian
dinas atau 100%.

9) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, terdiri
9.1.
Kegiatan Sosialisasi
dari
rencana
Peraturan Perundang-undangan,
anggaran
sebesar
Rp.
50.000.000,-

output dari rencana jumlah aparatur yang mengikuti
sosilasi Per UU sebanyak 10 orang terealisasi sebanyak
27
10 orang aparatur yang mengikuti sosilasi Per UU atau

100%;
9.2.
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Non Formal, dari

dari rencana jumlah pegawai yang mengikuti sinergitas
kepesertaan sebanyak 88 orang terealisasi sebanyak 88
orang pegawai yang mengikuti sinergitas kepesertaan
atau 100%.
10) Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan, terdiri dari 8 kegiatan dengan

perincian sebagai berikut :
10.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran
sebesar
Rp.
28.000.000.-
terealisasi
sebesar
Rp.
25.099.900.- atau 89,64%, dengan output dari rencana

jumlah LAKIP 10 buku, LKPJ 10 buku, Tapkin Tahunan
10 buku terealisasi sebanyak 10 buku LAKIP, 10 buku
LKPJ, 10 buku Tapkin Tahunan atau 100%;
10.2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran,
dari
rencana
terealisasi
anggaran
sebesar
Rp.
sebesar
Rp.
17.090.700.-
19.300.000.atau
88,55%,
dengan output dari rencana jumlah laporan semesteran

sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen
laporan semesteran atau 100%;
10.3. Kegiatan
Penyusunan
Pelaporan
Keuangan
Akhir
Tahun, dari rencana anggaran sebesar Rp. 44.750.000.terealisasi
sebesar
Rp.
36.844.050.-
atau
82,33%,
dengan output dari rencana jumlah laporan tahunan 1

dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan
tahunan atau 100%;
10.4. Kegiatan
Penyusunan
Perencanaan
Anggaran,
dari
rencana anggaran sebesar Rp. 48.900.000.- terealisasi

dari rencana jumlah dokumen perubahan anggaran
2012 sebanyak 1 dokumen dan dokumen
anggaran
28
2013 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1

dokumen perubahan anggaran 2012 sebanyak dan 1
dokumen anggaran 2013 atau 100%;
10.5. Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD, dari rencana
rencana jumlah laporan keuangan bulanan sebanyak 1
dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan
keuangan bulanan atau 100%;
10.6. Kegiatan
Penyusunan
Renja
SKPD,
dari
rencana

rencana jumlah Renja sebanyak 12 buku terealisasi
sebanyak 12 buku Renja atau 100%;
10.7. Kegiatan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan SKPD, dari
rencana anggaran sebesar Rp. 76.730.000.- terealisasi
dari rencana jumlah laporan capaian kinerja sebanyak
1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen laporan
capaian kinerja atau 100%;
10.8. Kegiatan Publikasi Kinerja SKPD, dari rencana anggaran
sebesar
Rp. 30.000.000.- terealisasi sebesar Rp.
30.000.000.- atau 100,00%, dengan output dari rencana

jumlah
publikasi
kinerja
SKPD
di
media
massa
sebanyak 10 kali terealisasi sebanyak 10 kali publikasi

kinerja SKPD di media massa atau 100%.
11) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah, dengan 1 kegiatan dengan perincian
sebagai berikut :
11.1. Kegiatan
Sosialisasi
Program
dan
Kegiatan

Rp. 154.500.000,- terealisasi sebesar Rp. 122.326.050,atau 79,18%, dengan output dari rencana jumlah materi
sosialisasi program dan kegiatan pembangunan daerah
sebanyak 12.167 lembar terealisasi sebanyak 12.167
29
lembar
materi
sosialisasi
program
dan
kegiatan
pembangunan daerah atau 100%.

c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya dan terpenuhinya kinerja
program/kegiatan.
Faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat adalah
karena dana bantuan Provinsi Jawa Barat untuk kegiatan
Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat pada tahun
2012 baru masuk ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Bogor
pada tanggal 28 Desember 2012 sehingga tidak cukup waktu
untuk melaksanakannya.
Berdasarkan hasil konsultasi dan
koordinasi dengan Bappeda Provinsi Jawa Barat, maka kegiatan

Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat pada tahun
2012 diluncurkan ke tahun 2013 dengan nilai anggaran tetap,
yaitu Rp.125.000.000.
Sedangkan faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan
Bappeda pada tahun 2012 adalah karena penyusunan rencana
anggaran khususnya pada input/sumber daya yang mendukung
pelaksanaan program/kegiatan disesuaikan dengan target kinerja
yang ingin dicapai.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Bappeda Tahun
2012 dan dan pencapaian Renstra Bappeda sampai dengan tahun
2013 dapat dilihat pada Tabel 2.1. di bawah ini.
2.2. ANALISIS
KINERJA
PELAYANAN
BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Sesuai
dengan
peraturan
perundangan
terutama
Peraturan
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Dinas Daerah Bab V Bagian Kesatu pasal 13 sampai dengan 28, dengan
jelas disebutkan tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
adalah
melaksanakan
perencanaan
pembangunan
daerah,
oleh
karenanya dalam hal kinerja pelayanan yang dimaksudkan adalah

kinerja pelayanan perencanaan pembangunan daerah bukanlah kinerja
pelayanan
masyarakat.
yang
langsung
berhubungan
dengan
atau
kepada
30
Pada
memberikan
Tahun
Anggaran
kontribusi
2012
terhadap
Bappeda
pencapaian
Kabupaten
kebijakan
Bogor
prioritas
pembangunan daerah yang kelima, yaitu Peningkatan Tata Kelola

Pemerintahan yang Baik. Kontribusi Pencapaian kebijakan tersebut
ditandai dengan capaian rata-rata indikator kinerja kunci (IKK) sebesar
94,08%. dengan predikat kinerja tinggi. Uraian capaian kinerja
indikator kinerja kunci tersebut sebagai berikut :
1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA (RPJPD Tahun 2008);
2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan
dengan PERDA (Perubahan RPJMD Tahun 2011);
3) Tersedianya dokumen Perencanaan RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA dari rencana 6 dokumen, terealisasi sebanyak 6
dokumen atau 100%;
4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD dari rencana 5
program, terealisasi sebanyak 5 program atau 100%;
5) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi dari
rencana 5 dokumen, terealisasi sebanyak 5 dokumen atau 100%;
6) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya
dari rencana 3 dokumen, terealisasi sebanyak 3 dokumen atau
100%;
7) Tersedianya
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Prasarana
Wilayah dan SDA dari rencana 9 dokumen, terealisasi sebanyak 9

dokumen atau 100%;
8) Tersedianya dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintahan
dan Pendanaan Pembangunan dari rencana 2 dokumen, terealisasi
sebanyak 2 dokumen atau 100%;
9) Buku "KABUPATEN DALAM ANGKA" dari rencana 1 dokumen,
terealisasi sebanyak 1 dokumen atau 100%;
10) Buku "PDRD KABUPATEN" dari rencana 1 dokumen terealisasi
11) Buku "PDRD KABUPATEN" dari rencana 1 dokumen terealisasi
12) Dokumen Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
dari rencana 14 dokumen, terealisasi sebanyak 13 dokumen atau
92,86%.
31
13) Nilai Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) berdasarkan harga

berlaku dari rencana Rp. 86.606.808,00 terealisasi sebesar Rp.
95.905.587,38 atau 110,74%, PDRB berdasarkan harga konstan
dari
rencana
Rp.
37.091.361,00
terealisasi
sebesar
Rp.
36.530.743,49 atau 98,49%;

14) Laju Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 6,88% terealisasi
sebesar 5,99% atau 87,06 %;
15) Inflasi dari rencana sebesar 5,50% terealisasi sebesar 3,56 atau
64,73%;
16) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku dari rencana sebesar
Rp. 17.223.881,00 terealisasi sebesar Rp. 18,889,428.92
atau
109.67%;
17) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan dari rencana sebesar
Rp. 7.376.524,00 terealisasi sebesar Rp. 7.195.042,85 atau 97,54%
18) Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per kapita)
(Rp/kap/bln)
dari
rencana
sebesar
Rp.
636,000/kap/bulan
terealisasi sebesar Rp. 632,060 /kap/bulan atau 99.38%;

19) Pertumbuhan PDRB dari rencana sebesar 6,88% terealisasi sebesar
5,99% atau 87,06 %;
20) Pertumbuhan ekonomi dari rencana sebesar 6,88% terealisasi
sebesar 5,99% atau 87,06 %;
21) Indeks Gini (tahun 2011) dari rencana sebesar 0.23 terealisasi
sebesar 0.33 atau 140.44;
22) Persentase penduduk diatas garis kemiskinan dari rencana sebesar
92,03 terealisasi sebesar 9,39 atau10,20%;
23) Kemiskinan dari rencana penurunan jumlah sebanyak 400.833 jiwa
terealisasi penurunan sebesar 476.750 jiwa atau 84,08 %.
Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda dapat dilihat pada Tabel
2.2. di bawah ini.
2.3. ISU-ISU
PENTING
PENYELENGGARAAN
TUGAS
DAN
FUNGSI
BAPPEDA
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
32
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bappeda Kabupaten Bogor

mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan
dan
pelaksanaan
tugas
di
bidang
perencanaan
pembangunan daerah; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
Di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
Bappeda
masih menghadapi berbagai permasalahan sebagai berikut :

1) Belum adanya kesamaan dan kesatuan data sebagai bahan dalam
perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
2) Daftar usulan program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD
Kabupaten Bogor masih berupa long list (daftar panjang) karena tidak
sepenuhnya
mengacu
pada
prioritas
dan
arah
kebijakan
pembangunan yang sudah ditetapkan.

Selain permasalahan di atas, Bappeda menghadapi tuntutan yang
semakin
kuat
pembangunan
dari
akan
para
pemangku
produk
kepentingan
perencanaan
(stakeholders)
pembangunan
yang
berkualitas, sesuai dengan prinsip-prinsip perencanaan yang SMART, S

berarti Spesific (memiliki tujuan tertentu), M berarti Measurable (dapat
diukur), A berarti Achiveable, (dapat dicapai), R berarti Reasonable
(memiliki alasan), dan T berarti Timelines (ada jangka waktu kapan
akan dicapai). Untuk mewujudkan hal tersebut, Bappeda pun didorong
agar dapat mengoptimalkan berbagai pendekatan dalam penyusunan
perencanaan pembangunan di Kabupaten Bogor, yaitu pendekatan
politik, teknokratis, partisipatif, top down dan bottom up. Namun
dengan demikian, dengan dukungan sumberdaya manusia dan sarana
prasarana yang semakin baik serta peraturan perundang-undangan
yang semakin lengkap maka tantangan tersebut maka tuntutan
tersebut secara bertahap dan berkesinambungan diupayakan dapat
terpenuhi.
33
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan kerangka
dan langkah awal dalam menghimpun dan menyusun semua rencana
kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadai kewajaran apabila
kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki.
Melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan)
dengan realita kemampuan yang dimiliki, sehingga dilakukanlah seleksi
terhadap rencana pembangunan untuk menuju skala prioritas rencana
pembangunan yang hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan
umum anggaran.
Dengan berdasarkan beberapa pertimbangan yang ada baik dari
tingkat Pusat, Provinsi maupun daerah, RKPD tahun 2014 ditetapkan
lebih mengarah kepada :
1. Peningkatan bidang pendidikan
2. Peningkatan bidang kesehatan
3. Peningkatan bidang sarana prasarana
4. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan
5. Kesalehan sosial
Dengan
telah
ditetapkannya
arah
kebijakan
RKPD,
maka
penetapan skala prioritas pembangunan akan menjadi lebih mudah dan

jelas
dalam
melaksanakan
perencanaan,
koordinasi,
sinkronisasi
maupun pelaksanaan perencaan.

Berkaitan dengan arah kebijakan RKPD, Bappeda sebagai badan
yang bertugas sebagai perencana berada pada kebijakan ke empat yakni
tata kelola pemerintahan yang baik. Review terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2014 dan rumusan kebutuhan program dan kegiatan
tahun 2014 disajikan pada Tabel 2.4. dan Tabel 2.5. di bawah ini.
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah merupakan hasil rumusan perencanaan yang di
mulai dari tingkat Desa hingga tingkat Kabupaten. Tetapi dalam
perjalanannya terdapat masukan dari para pemangku kepentingan
34
untuk menjembatani atau mengaspirasikan usulan masyarakat yang

tidak tertampung dalam pintu perencanaan.
Proses penjaringan aspirasi oleh para pemangku kepentingan ini
melalui mekanisme yang dilakukan secara simultan melalui kunjungan
kerja anggota legislatif, reses atau kebijakan-kebijakan yang diambil
melalui proses jumling atau boling.
35
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dan diselaraskan dengan
kebijakan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat maka Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk dalam misi ke-5 dengan
kebijakan :
1. Mewujudkan kerjasama pembangunan antar daerah yang saling
menguntungkan;
2. Meningkatkan
kualitas
perencanaan
dan
mengembangkan
perencanaan yang pro publik;

3. Meningkatkan pengendalian pembangunan dan mengembangkan
sistem Pengawasan.
Berdasarkan hal tersebut maka dalam setiap rencana kerja
pembangunan daerah baik tahunan atau lima tahunan, kualitas
perencanaan
pembangunan
di
daerah
terus
berupaya
untuk
ditingkatkan melalui berbagai mekanisme perencanaan pembangunan.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut maka kualitas perencanaan,
pengendalian pembangunan dan kerjasama pembangunan merupakan
fokus utama dalam melaksanakan proses pembangunan di daerah.
Berbagai kebijakan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas
pokok dan fungsi Bappeda disajikan pada Tabel 3.1. di bawah ini.
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH
Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2008-2013, maka Bappeda
mempunyai tujuan dalam Rencana Kerja tahun 2014 sebagai berikut :
1. Terpenuhinya
dokumen
perencanaan
jangka
panjang,
jangka
menengah dan jangka pendek/tahunan daerah

2. Teciptanya mekanisme perencanaan sesuai jadual pelaksanaan
berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku
3. Terciptanya kegiatan-kegiatan penunjang mekanisme perencanaan
pembangunan daerah
36
4. Terciptanya data pokok perencanaan dan up to date-nya data

informasi perencanaan pembangunan daerah
5. Terciptanya
hasil-hasil
penelitian
dan
pengembangan
untuk
kebutuhan pembangunan daerah.

6. Tersusunnya data dan informasi sebagai bahan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah
Untuk sasaran yang akan dicapai dalam memberikan fokus
penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai
dan dalam bentuk kuantitatif sehingga sasaran Renja berdasarkan
Renstra yang akan dicapai adalah sebagai berikut :
1. Meningkatkan hasil guna produk perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatkan daya guna mekanisme perencanaan pembangunan
daerah
3. Membangun data pokok dan informasi perencanaan pembangunan
daerah
4. Memanfaatkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan untuk
kebutuhan perencanaan pembangunan daerah
5. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan
daerah
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam
Rencana
Kerja
2014,
Bappeda
akan
melaksanakan
program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran
Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
pelayanan
administrasi perkantoran, dalam program ini terdapat kegiatan

sebagai berikut :
1)
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3)
Penyediaan
Jasa
Pemeliharaan
dan
Perizinan
Dinas/Operasional
4)
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5)
Penyediaan Alat Tulis Kantor
6)
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kendaraan
37
7)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor
8)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9)
Penyediaan Makanan dan Minuman
10) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar

Daerah
11) Penyediaan
Jasa
Tenaga
Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
12) Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
13) Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
14) Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
15) Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
38
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
kecepatan,
kenyamanan dan keamanan kerja aparatur, program ini meliputi

kegiatan sebagai berikut :
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2) Pengadaan Peralatan Kantor
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Komputerisasi
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
2) Pembinaan Mental dan Rohani Bagi Pegawai
3) Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelapor capaian kinerja
dan keuangan
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertanggungjawaban
kinerja SKPD melalui kegiatan sebagai berikut :
1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Semeteran
3) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4) Penyusunan Perencanaan Anggaran
5) Penatausahaan Keuangan SKPD
6) Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
8) Publikasi Kinerja SKPD
5. Program Pengembangan Data/Informasi
Program
ini
dimaksudkan
untuk
mengembangkan
informasi
berdasarkan data melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Ekonomi
2) Penyusunan
dan
Pengumpulan
Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
Data
Informasi
Bidang
39
3) Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Bidang Sarana

Prasarana dan TRLH
4) Penyusunan
dan
Pengumpulan
Data
Informasi
Bidang
Pemerintahan
5) Pengelolaan Data Pokok Perencanaan Pembangunan Daerah
6) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan
Pendanaan Pembangunan
7) Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian
8) Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor Tahun 2012
9) Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah
10) Penyusunan Data Kegiatan Inpres Nomor 3.
6. Program
Peningkatan
Kapasitas
Kelembagaan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program
ini
dimaksudkan
untuk
meningkatkan
informasi
pembangunan melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Sosialisasi Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah
7. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program ini merupakan mekanisme perencanaan pembangunan,
melalui kegiatan :
1) Penyusunan Rancangan RKPD
2) Monitoring,
Evaluasi
dan
Pelaporan
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah
3) Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan
Kegiatan Tahun Berikutnya
4) Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
5) Penyusunan Kebijakan Umum APBD
6) Musrenbang Kecamatan
7) Musrenbang Kabupaten
8) Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran
9) Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran
10) Pendamping WISMP Kabupaten Bogor
11) Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja
12) Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa Barat
13) Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus
40
14) Koordinasi
dan
Fasilitasi
Sumber-sumber
Pendanaan
Pembangunan Non APBD

15) Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2014-2018
16) Fasilitasi Penyusunan Renja OPD 2015
17) Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018
18) Analisa
Optimalisasi
dan
Kebutuhan
Pembangunan
di
Kecamatan
8. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
1) Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
3) Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan Ketahanan Pangan
4) Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah
Kabupaten Bogor
5) Koordinasi Perencanaan Revitalisasi Pembangunan Peranian dan
Perdesaan Tingkat Zona
9. Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesejahteraan
Rakyat dan Sosial
2) Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran MDG'S
3) Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
10.
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sarpraswil, TRLH
2) Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah Kabupaten Bogor
3) Sosialisasi RTRW
4) Penyusunan Master Plan Drainase
5) Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang sebagai Bahan
Monitoring Pemanfaatan Ruang
6) Pemetaan Neraca Sumber Daya Air
7) Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri
8) Kajian Penanggulangan Banjir
41
Untuk mengetahui rumusan rencana program dan kegiatan

Bappeda pada tahun 2014 serta prakiraan maju tahun 2015 dapat
dilihat pada Tabel 3.2.
42
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tahun 2014 berisi materi kegiatan yang akan dilaksanakan dan target yang
akan dicapai dalam jangka waktu tahunan yang berpedoman pada Rencana
Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan.
Dengan adanya Renja diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan
mengarah pada tepat sasaran, tepat waktu, dan dapat mamacu kinerja
seluruh personil Bappeda untuk mencapai tujuan yang diharapkan selain
itu dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah
sebagai pertanggungjawaban terhadap Tupoksi mengarah pada objektivitas
terutama dalam penyusunan laporan kinerja.
Demikian Renja Bappeda Kabupaten Bogor Tahun 2014 untuk
dipedomani
dalam
pelaksanaannya
oleh
seluruh
pemegang
sebagaimana diharapkan seluruh stakeholder.
BUPATI BOGOR
RACHMAT YASIN
kegiatan
Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2012
dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2013 Kabupaten Bogor
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kode
Perkiraan Realisasi Capaian

Target Renstra SKPD s/d Tahun
Berjalan
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan

Tahun Lalu (2012)
Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome) /

Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
URUSAN WAJIB BIDANG

URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06
01
01
1.06
01
01
0001
Program Administrasi
Perkantoran
Tersedia fasilitasi pendukung

guna mendukung kegiatan
perencanaan
1 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat
Jumlah Materai 3000 yang

dipergunakan
Jumlah Materai 6000 yang
dipergunakan
1.06
01
01
0002
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik
1.06
01
01
0006
Jumlah jaringan
dipergunakan
Jumlah jaringan
dipergunakan
Jumlah jaringan
dipergunakan
Jumlah jaringan
dipergunakan
2800 buah
1400 buah
700 buah
700 buah
100%
657 buah
2757 buah
98%
832 buah
266 buah
266 buah
266 buah
100%
265 buah
797 buah
96%
telepon yang
4 jaringan
4 jaringan
4 jaringan
4 jaringan
100%
4 jaringan
4 jaringan
100%
listrik yang
2 jaringan
2 jaringan
2 jaringan
2 jaringan
100%
2 jaringan
2 jaringan
100%
Internet yang
1 jaringan
1 jaringan
1 jaringan
1 jaringan
100%
1 jaringan
1 jaringan
100%
Air yang
1 jaringan
1 jaringan
1 jaringan
1 jaringan
100%
1 jaringan
1 jaringan
100%
3 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah pembayaran STNK Mobil
11 unit
9 unit
9 buah
10 buah
111%
10 buah
11 unit
100%
Jumlah pembayaran STNK Motor
6 unit
5 unit
6 buah
6 buah
100%
6 buah
6 unit
100%
9 orang
8 orang
8 orang
100%
10 orang
10 orang
100%
1.06
01
01
0008
4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor
Jumlah orang petugas kebersihan
10 orang
1.06
01
01
0010
5 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Jumlah ATK yang dipergunakan
26 jenis
21 jenis
24 jenis
24 jenis
100%
60 jenis
26 jenis
100%
1.06
01
01
0011
6 Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan
Jumlah cetakan yang dipergunakan
15 jenis
9 jenis
14 jenis
14 jenis
100%
17 jenis
15 jenis
100%
1.06
01
01
0012
7 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
Jumlah komponen instalsi listrik

yang dipergunakan
12 jenis
11 jenis
11 jenis
11 jenis
100%
16 jenis
12 jenis
100%
1.06
01
01
0015
8 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan
Perundang-undangan
Jumlah peraturan Per UU yang

diperlukan
6 jenis
6 jenis
5 buah
5 buah
100%
6 buah
6 jenis
100%
1.06
01
01
0017
9 Penyediaan Makanan dan

Minuman
Jumlah makanan dan minuman

rapat
240 hok
240 hok
II-24
240 hok
240 hok
100%
1625 hok
240 hok
100%
Program/Kegiatan
Kode
1
1.06
01
01
0018
2
10 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Ke Dalam dan
Luar Daerah

Kegiatan (Output)
3
Jumlah Perjalanan Dinas Dalam
Daerah
Jumlah Perjalanan Dinas Luar
Daerah

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
4
12 bulan
5
12 bulan
6
12 bulan
7
12 bulan
8=(7/6)
100%
12 bulan
12 bulan
12 bulan
12 bulan
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
9
12 bulan
10=(5+7+9)
12 bulan
11=(10/4)
100%
100%
12 bulan
12 bulan
100%
Tingkat
Realisasi
(%)
1.06
01
01
0019
11 Penyediaan Jasa Tenaga

Pendukung
Administrasi/Teknis
Perkantoran
Jumlah tenaga pendukung

teknis/adm perkantoran
8 orang
8 orang
8 orang
8 orang
100%
6 orang
6 orang
75%
1.06
01
01
0020
12 Pelayanan Dokumentasi dan

Arsip SKPD
Jumlah tenaga arsiparis/agendaris
8 orang
8 orang
1 orang
1 orang
100%
6 orang
8 orang
75%
1.06
01
01
0021
13 Penyediaan Pelayanan
Administrasi Kepegawaian
Jumlah aparatur
106 pegawai
106 pegawai
3 orang
3 orang
100%
106 orang
1.06
01
01
0022
Administrasi Barang
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
buku
buku
buku
buku
1 buku
1 buku
1 buku
1 buku
100%
100%
6
6
6
6
1.06
01
01
0024
Keamanan Kantor
Jumlah orang petugas keamanan
6 orang
6 orang
6 orang
100%
1.06
01
02
1.06
01
02
0005
1 buah
1 buah
1.06
01
02
0013
2 jenis
2 jenis
1.06
01
02
1.06
01
1.06
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/
Operasional
laporan
laporan
laporan
laporan
RKBU
RPBU
KIR
inventarisir barang
6
6
6
6
buku
buku
buku
buku
6 orang
Jumlah Kendaraan Roda Empat
1 unit
2 Pengadaan Peralatan Kantor
Jumlah Peralatan kantor yang

dibutuhkan
10 item
0014
3 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
Jumlah Perlengkapan gedung

kantor yang dibutuhkan
02
0021
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
Luas Pemeliharan Gedung Kantor

Jenis pemeliharaan
01
02
0023
Jumlah Pemeliharaan Mobil

Jumlah Pemeliharaan Motor
1.06
01
02
0029
Peralatan Gedung Kantor
1.06
01
02
0038
Jaringan Komputerisasi
1.06
01
03
1.06
01
03
01
buku
buku
buku
buku
6
6
6
6
100%
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
6 orang
6 orang
100%
100%
1 buah
1 unit
100%
100%
10 Jenis
10 item
100%
2 jenis
100%
Tersedianya kelengkapan
operasional Pegawai
-
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
1 Pengadaan Kartu Pengenal
6
6
6
6
106 pegawai
5 item
2 jenis
2100 meter
12 item
2 jenis
2100 meter
10 item
2 jenis
2 jenis
100%
2100 meter
2100 meter
12 item
100%
12 unit
11 unit
9 unit
5 unit
11 buah
11 buah
11 buah
11 buah
100%
100%
10 buah
6 buah
12 unit
11 unit
100%
Jumlah Pemeliharaan Peralatan

Kantor
8 item
8 item
1 jenis
1 jenis
100%
4 jenis
4 item
100%
Jumlah Pemeliharaan Jaringan

Komputerisasi
1 jaringan
1 jaringan
1 unit
1 unit
100%
1 unit
1 jaringan
100%
Jumlah Kartu Pengenal
II-25
Program/Kegiatan
Kode

Kegiatan (Output)
1.06
01
03
02
2
2 Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
3
Jumlah Pakaian Dinas
1.06
01
03
03
3 Pengadaan Pakaian Korpri
Jumlah Pakaian korpri
1.06
01
05
1.06
01
05
0002
Jumlah aparatur yang mengikuti

sosilasi Per UU
1.06
01
05
0005
2 Pembinaan Mental dan

Rohani bagi Karyawan
1.06
01
05
0028
3 Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal
1.06
01
06
1.06
01
06
0001
1.06
01
06
0002
1.06
01
06
1.06
01
06
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
1 Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1 Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
9
166 stel
83 stel
50 orang
30 orang
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
166 stel
11=(10/4)
100%
83 stel
10 orang
10 orang
100%
10 orang
50 orang
100%

bintal dan rohani
88 orang
88 orang
100%
106 orang
106 orang
100%

diklat non formal
88 orang
88 orang
100%
88 orang
88 orang
100%
10 buku
10 buku
10 buku
10 dokumen
10 dokumen
10 dokumen
100%
100%
100%
10 dokumen
10 dokumen
10 dokumen
40 buku
40 buku
40 buku
100%
100%
100%
Tersedianya Data pendukung

Perencanaan
Jumlah buku Dokumen LAKIP

Jumlah buku LKPJ
Jumlah buku Tapkin Tahunan
2 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Semeteran
Jumlah Laporan Semesteran
1 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
0004
3 Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
Jumlah Laporan Tahunan
1 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
0005
4 Penyusunan Perencanaan
Anggaran
Jumlah Dokumen Perubahan

Anggaran tahun berjalan
Jumlah Dokumen Anggaran tahun
berikutnya
1.06
01
06
0006
5 Penatausahaan Keuangan
SKPD
Jumlah Laporan keuangan bulanan
1.06
01
06
0007
6 Penyusunan Renstra dan

Renja SKPD
Jumlah Dokumen renstra dan

Renja yang tersusun
1.06
01
06
0010
7 Asistensi Sistem
Penatausahaan Keuangan
SKPD
Jumlah Sistem
1.06
01
06
0009
8 Penyelenggaraan Forum
SKPD
Jumlah Dokumen
1.06
01
06
0010
9 Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan SKPD
Jumlah laporan capaian kinerja
40 buku
40 buku
40 buku
20 buku
20 buku
20 buku
171 buku
120 buku
1 dokumen
1 dokumen
100%
50 dokumen
171 buku
100%
111 buku
60 buku
1 dokumen
1 dokumen
100%
50 dokumen
111 buku
100%
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
1 dokumen
2 dokumen
1 dokumen
100%
46 buku
22 buku
8 dokumen
8 dokumen
100%
10 dokumen
46 buku
100%
108 buku
72 buku
1 dokumen
1 dokumen
100%
1 dokumen
108 buku
100%
II-26
Program/Kegiatan
Kode
1
1.06
01
06
1.06
01
05
0013
2
10 Publikasi Kinerja SKPD
Program Pengembangan
Data/Informasi

Kegiatan (Output)
3
Jumlah Publikasi kinerja SKPD di
media massa
Tersedianya Data dan Informasi
yang akurat dan aktual sebagai
berikut :
- Indeks Pembangunan Manusia
(Komposit)
- Buku "Kabupaten Dalam Angka"
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
4
23 kali

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Target Renja SKPD

Tahun 2012
5
3 kali
6
1 dokumen
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
7
1 dokumen
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
100%
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
9
11 kali
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
23 kali
11=(10/4)
100%
74,03
72,58
73,46
72,87
99%
74,03
74,03
100%
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
100%
- Buku "PDRB Kabupaten"
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
100%
- Dokumen evaluasi kinerja

perencanaan pembangunan
Ada
Ada
Ada
Ada
100%
Ada
Ada
100%
1.06
01
05
0004
Penyusunan dan
Pengumpulan Data Informasi
Bidang Ekonomi
Jumlah laporan bahan perencanaan

di bidang ekonomi
115
buku
60
buku
20
buku
20 buku
100%
20 buku
115
buku
100%
1.06
01
05
0006
Penyusunan dan
Bidang Kesejahteraan Rakyat
dan Sosial
Jumlah laporan yang berisi

data/informasi untuk bahan
perencanaan bidang Kesrasos
120
buku
70
buku
20
buku
20 buku
100%
20 buku
120
buku
100%
1.06
01
05
0007
Penyusunan dan
Bidang Sarana Prasarana dan
TRLH

pembangunan bidang Sapras dan
TRLH
123
buku
60
buku
33
buku
36 buku
100%
36 buku
123
buku
100%
1.06
01
05
0008
Penyusunan dan
Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan bahan

perencanaan pembangunan bidang
Pemerintahan dan Pendanaan
Pembangunan
68
buku
30
buku
18
buku
18 buku
100%
18 buku
68
buku
100%
1.06
01
05
0014
Pengelolaan Data Pokok

Perencanaan Pembangunan
Daerah
Jumlah dokumen data dan

informasi pokok perencanaan
pembangunan :
- KAK
- Draft
- Laporan akhir
20
60
380
buku
buku
buku
130
buku
10
60
120
buku
buku
buku
10 buku
60 buku
120 buku
100%
100%
100%
10 buku
60 buku
120 buku
20
60
380
buku
buku
buku
100%
100%
100%
1.06
01
05
0020
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang
Pembangunan
Laporan pelaksanaan rakor

Laporan pelaksanaan raker
9
10
kali
kali
3
4
kali
kali
2
7
kali
kali
2 kali
7 kali
100%
100%
2 kali
7 kali
9
10
kali
kali
100%
100%
1.06
01
05
0022
Fasilitasi Penguatan Jaringan

Penelitian
Terselenggaranya Forum Koordinasi

Jaringan Penelitian Kabupaten
Bogor
- KAK
- Laporan hasil Forum
- Laporan akhir
25
20
40
buku
buku
buku
10
buku
5
20
20
buku
buku
buku
5 buku
20 buku
20 buku
100%
100%
100%
5 buku
20 buku
20 buku
25
20
40
buku
buku
buku
100%
100%
100%
II-27
Kode
1
1.06
01
05
0028
Program/Kegiatan

Kegiatan (Output)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Penyusunan IPM di
Kabupaten Bogor Tahun 2012
-
1.06
01
20
1.06
01
20
1.06
01
21
1.06
01
21
1.06
01
01
21
21
50
50
50
50
50
buku
buku
buku
buku
buku
10
50
50
50
50
buku
buku
buku
buku
buku
10
50
50
50
50
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
10
50
50
50
50
buku
buku
buku
buku
buku
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
50
50
50
50
50
buku
buku
buku
buku
buku
0004
1 Sosialisasi program dan

kegiatan pembangunan daerah
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
0001
Penyusunan Rancangan
RKPD
0013
0014
Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
Daerah
Pengkajian dan Penyusunan

Perubahan Rencana Kegiatan
dan Kegiatan Tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Daerah
-
Jumlah Dokumen Program dan

Kegiatan Pembangunan Daerah
(Leaflet, Prioritas,SKPD)
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Ada
ada
ada
100%
Ada
Ada
100%
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJMD yang telah
ditetapkan dengan PERDA
Ada
ada
ada
100%
Ada
Ada
100%
Tersedianya dokumen
perencanaan : RKPD yang telah
ditetapkan dengan PERKADA
Ada
ada
ada
100%
Ada
Ada
100%
Penjabaran program RPJMD ke

dalam RKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Data dan informasi perencanaan

pembangunan
Rancangan awal RKPD 2013
Rancangan RKPD 2013
RKPD Final 2013
RKPD Final Perubahan 2012
100%
buku
10
buku
100%
5
40
104
104
buku
buku
buku
buku
155
190
220
50
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
1.06
Jumlah dokumen IPM Kabupaten

Bogor
KAK
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Draft Akhir
Laporan Akhir

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan

Monitoring dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah :
- KAK
- Laporan evaluasi triwulan
- Bahan monitoring laporan
- Laporan monitoring
lapangan
- Rancangan awal rekapitulasi
program/kegiatan untuk RAPBD-P
2012
3 dokumen
40 Kec
35 SKPD
10
buku
155
190
220
50
buku
buku
buku
buku
100
100
120
buku
buku
buku
50
200
200
200
buku
buku
buku
buku
30
40
40
40
90
buku
50
3 dokumen
40 Kec
35 SKPD
3 dokumen
40 Kec
35 SKPD
5 buku
100%
100%
100%
3 dokumen
40 Kec
35 SKPD
100%
100%
100%
buku
5
40
50
50
buku
buku
buku
buku
5
40
50
50
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
buku
buku
buku
buku
60
40
40
buku
buku
buku
60 buku
40 buku
40 buku
100%
100%
100%
40 buku
20 buku
20 buku
50
140
100
100
buku
buku
buku
buku
100%
70%
50%
50%
buku
20
buku
20 buku
100%
20 buku
90
buku
100%
II-28
Program/Kegiatan
Kode
2
Berikutnya
1.06
1.06
01
01
21
21
0015
0016
Penyusunan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara
Penyusunan Kebijakan
Umum APBD

Kegiatan (Output)
3
- Rancangan akhir rekapitulasi
2012
- Rekapitulasi program/ kegiatan
RAPBD-P 2012
program/kegiatan untuk RAPBD
2013
- Rancang akhir rekapitulasi
program/kegiatan untuk APBD 2013
Rekapitulasi program/ kegiatan
untuk RAPBD 2013
Jumlah dokumen PPAS :
- Rancangan awal PPAS 2013
- Rancangan akhir PPAS 2013
- Nota Kesepakatan dan PPAS Final
2013
- PPAS 2013
- Rancangan PPAS Perubahan 2012
- PPAS Perubahan 2012
- Nota Kesepakatan dan PPAS Final
Perubahan 2012
Jumlah Dokumen KUA :
- Rancangan awal KUA
2013
- Rancangan akhir 2013
'- KUA 2013
- Nota Kesepakatan dan KUA Final
2013
- Rancangan KUA Perubahan 2012
- KUA Perubahan 2012
- Nota Kesepakatan dan KUA Final
Perubahan 2012
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
90
buku
50
buku
20
buku
7
20 buku
8=(7/6)
100%
9
20 buku
180
buku
100
buku
40
buku
40 buku
100%
40 buku
180
buku
100%
90
buku
50
buku
20
buku
20 buku
100%
20 buku
90
buku
100%
90
buku
50
buku
20
buku
20 buku
100%
20 buku
90
buku
100%
140
buku
80
buku
40
buku
40 buku
100%
40 buku
140
buku
100%
190
190
240
buku
buku
buku
90
90
140
buku
buku
buku
50
50
50
buku
buku
buku
50 buku
50 buku
50 buku
100%
100%
100%
50 buku
50 buku
50 buku
190
190
240
buku
buku
buku
100%
100%
100%
250
190
290
200
buku
buku
buku
buku
100
90
140
100
buku
buku
buku
buku
100
50
100
50
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
250
190
290
200
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
130
buku
60
buku
20
150
210
160
buku
buku
buku
70
100
80
buku
buku
buku
150
210
160
buku
buku
buku
70
100
80
100
50
100
50
100
50
100
50
10=(5+7+9)
90
buku
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
11=(10/4)
100%
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
buku
20 buku
100%
50 buku
130
buku
100%
30
60
30
buku
buku
buku
30 buku
60 buku
30 buku
100%
100%
100%
50 buku
100 buku
50 buku
150
210
160
buku
buku
buku
100%
100%
100%
buku
buku
buku
30
60
30
buku
buku
buku
30 buku
60 buku
30 buku
100%
100%
100%
50 buku
100 buku
50 buku
150
210
160
buku
buku
buku
100%
100%
100%
1.06
01
21
0018
Musrenbang Kecamatan
Jumlah Laporan penyelenggaran

musrenbang kecamatan
210
buku
130
buku
40
buku
40 buku
100%
40 buku
210
buku
100%
1.06
01
21
0019
Musrenbang Kabupaten
Jumlah Laporan penyelenggaran

musrenbang Kabupaten
1.300
buku
600
buku
350
buku
350 buku
100%
350 buku
1.300
buku
100%
1.06
01
21
0024
Penyusunan LKPJ Akhir

Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen LKPJ Akhir

Tahun Anggaran :
Draft 1 LKPJ TA. 2010
Draft 2 LKPJ TA. 2010
Laporan Akhir LKPJ 2010
CD LKPJ TA. 2010
100
100
150
125
100%
100%
100%
100%
100
100
150
125
buku
buku
buku
keping
100%
100%
100%
100%
buku
buku
100%
100%
1.06
01
21
0025
Verifikasi Pra Rencana Kerja

Anggaran
Jumlah verifikasi Pra RKA :

- Panduan
- Berita Acara Hasil
500
500
750
625
240
20
buku
buku
buku
keping
buku
buku
300
300
450
375
120
10
buku
buku
buku
keping
buku
buku
II-29
100
100
150
125
60
5
buku
buku
buku
keping
buku
buku
buku
buku
buku
keping
60 buku
5 buku
100%
100%
buku
buku
buku
keping
60 buku
5 buku
500
500
750
625
240
20
Kode
1.06
1.06
01
01
Program/Kegiatan

Kegiatan (Output)
21
21
0029 10 Pendamping WISMP

Kabupaten Bogor
1.06
1.06
1.06
01
01
01
01
21
0032 11 Koordinasi Penyusunan

Penetapan Kinerja
21
21
21
0033 12 Sinergitas Perencanaan

Pembangunan di Jawa Barat
0034 13 Koordinasi Pemantauan dan

Evaluasi Dana Alokasi Khusus
0036 14 Koordinasi dan Fasilitasi

Sumber-sumber Pendanaan
0037 15 Penyusunan Sistem Informasi

Pengendalian dan
Pemantauan (SIPP) Rencana
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
25
Tersedianya dokumen pendamping

WISMP Kabupaten Bogor :
- KAK
- Laporan Koordinasi WISMP
- Laporan Kerja Program
WISMP
- Laporan Akhir
WISMP
Jumlah Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2012 :
- Kompilasi dan analisis data
Tapkin
- Rancangan Tapkin
- Tapkin Pemerintah Kabupaten
Final
- Tapkin SKPD Final
- Kompilasi dan Analisa Data
Tapkin Perubahan
- Rancangan Tapkin Perubahan
- Tapkin Perubahan Final
- Tapkin Perubahan SKPD Final
1.06
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
3
Verifikasi
- Laporan hasil Verifikasi
Jumlah dokumentasi sinergitas

dengan Provinsi Jawa Barat
Dokumen SMM
Bahan sosialisasi SMM
Buku perencanaan pembangunan
Jumlah
Khusus
Jumlah
DAK Th
Jumlah
pelaporan Dana Alokasi

(DAK) :
Laporan akhir
Sebelumnya
Laporan triwulanan DAK
- KAK
15
buku
buku
5 buku
100%
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
9
5 buku
buku
100%
buku
kali
kali
100%
100%
100%
65
buku
100%
20
buku
100%
65
80
buku
buku
100%
100%
25
buku
kali
kali
10
1
3
buku
kali
kali
10 buku
1 kali
3 kali
100%
100%
100%
10
1
3
30
buku
15
buku
15 buku
100%
15 buku
20
buku
10
buku
buku
5 buku
100%
65
80
buku
buku
55
70
buku
buku
5
5
buku
buku
5 buku
5 buku
100%
100%
5 buku
5 buku
540
35
buku
buku
324
25
buku
buku
108
5
buku
buku
108 buku
5 buku
100%
100%
108 buku
5 buku
35
buku
100%
35
buku
25
buku
buku
5 buku
100%
5 buku
35
buku
100%
25
540
buku
buku
15
324
buku
buku
5
108
buku
buku
5 buku
108 buku
100%
100%
5 buku
5 buku
10
216
buku
buku
100%
100%
buku
buku
buku
100%
80%
80%
20
2
6
20
2
6
buku
17
75
75
buku
buku
buku
6
25
25
buku
buku
buku
0 buku
0 buku
0 buku
0%
0%
0%
240
buku
160
buku
10
buku
10 buku
100%
20 buku
240
buku
100%
60
buku
20
buku
80
buku
80 buku
100%
35 buku
60
buku
100%
15
buku
buku
buku
5 buku
100%
5 buku
15
buku
100%
15
buku
buku
buku
5 buku
100%
5 buku
15
buku
100%
unit sistem
unit sistem
10
buku
10
unit
sistem
buku
100%
10
unit
sistem
buku
II-30
unit sistem
10 buku
100%
100%
6
25
25
buku
kali
kali
buku
buku
buku
6
125
125
Terfasilitasinya pendanaan
pembangunan Non APBD :
- Analisis dan evaluasi pendanaan
dan pembangunan non APBD
- Penyusunan basis data
pendanaan pembangunan non
APBD
Tesedianya Laporan :
buku

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
buku
buku
buku
unit sistem
0 buku
6
100
100
100%
Program/Kegiatan
Kode
1.06
01

Kegiatan (Output)
2
Pembangunan Kabupaten
Bogor
21
0038 16 Penyusunan Sistem Analisis

Data Perencanaan
Pembangunan Daerah
Sistem analisis data

daerah Kab. Bogor
- KAK
- Draft 1
- Draft 2
- Laporan akhir sistem
analisis data
- System
01
21
0040 17 Survey Perencanaan

Pembangunan Daerah
Tersusunnya Prioritas usulan

Program/ Kegiatan
1.06
01
21
0041 18 Koordinasi Pelaksanaan dan

Pelaporan BDHCHT
Laporan penggunaan DBHCHT
1.06
01
21
0042 19 Peningkatan Lembaga

Pengelolaan Irigasi
Partisipatif WISMP 2
Tersusunnya perencanaan
prasarana wilayah dan SDA
1.06
01
21
0045 20 Pelaporan Rencana Aksi

Daerah Pendukung Inpres 3
Tahun 2010
Terpenuhinya pelaporan secara

berkala rencana aksi daerah ke
Provinsi dan Pusat
Laporan B 03 (bulan 3)
01
21
1.06
01
21
1.06
01
21
Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
0002
0004
Penyusunan Indikator
Ekonomi Daerah
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
3
- Draft 1
- Draft 2
- Laporan akhir
- Manual book
- Jumlah peserta bintek sistem
informasi pengendalian dan
pemantauan rencana pembangunan
Kab, Bogor
1.06
1.06
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Tersedianya dokumen
ekonomi
Tersedianya dokumen
indikator ekonomi daerah :
- Buku panduan
- Laporan pendahuluan
- Laporan antara
- Laporan akhir
- Dokumen indikator ekonomi
daerah
40
40
60
100
50
buku
buku
buku
buku
org
5
20
30
40
buku
buku
buku
buku
0
0
0
0
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
buku
buku
buku
buku

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Tingkat
Realisasi
(%)
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
40
40
60
100
50
buku
buku
buku
buku
org
40
40
60
100
50
7
buku
buku
buku
buku
org
8=(7/6)
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
9
buku
buku
buku
buku
org
5
30
30
40
buku
buku
buku
buku
5
30
30
40
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
buku
buku
buku
buku
unit
0 unit
unit
1 unit
100%
0 unit
buku
0 buku
buku
8 buku
100%
0 buku
buku
8 buku
100%
0 buku
dok
1 dok
100%
1 dok
38
buku
30
1 dok
90
75
75
75
buku
1 dok
buku
buku
buku
buku
Ada
30
25
25
25
buku
buku
buku
buku
Ada
20
125
125
114
195
buku
buku
buku
buku
buku
4
65
65
54
70
30
25
25
25
buku
buku
buku
buku
Ada
buku
buku
buku
buku
buku
Tersedianya dokumen
II-31
10
30
30
30
85
30
25
25
25
buku
buku
buku
buku
Ada
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
30
25
25
25
buku
buku
buku
buku
100% Ada
10
30
30
30
85
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
40
buku
40
buku
60
buku
100
buku
50
buku
11=(10/4)
100%
100%
100%
100%
100%
5
20
30
40
1
8
38
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
unit
100%
buku
100%
buku
100%
1 dok
90
75
75
75
100%
buku
buku
buku
buku
Ada
6
30
30
30
70
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
20
125
125
114
195
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
Program/Kegiatan
Kode
1.06
1.06
01
01
2
Pembangunan Bidang
Ekonomi
21
21
1.06
01
21
1.06
01
22
1.06
01
22
1.06
106
01
01

Kegiatan (Output)
22
24
0016
0017
0020
0008
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
10
10
19
6
buku
buku
buku
buku
Penyusunan Kaji Tindak

Pengembangan Ketahanan
Pangan
Tersedianya dokumen kajian

ketahanan pangan :
- KAK
- Dok kaji tindak
- Peta rawan pangan
- Album Peta
20
80
8
20
buku
buku
set
buku
Penyusunan Analisis
Input-Output untuk
Pembangunan Ekonomi
Daerah
Tersedianya dokumen analisis

Input-Output untuk pembangunan
ekonomi daerah :
- KAK
- Laporan antara
- Laporan akhir
- Dokumen laporan akhir
10
30
30
30
25
buku
buku
buku
buku
buku
Penyusunan Revisi Master

Plan Minapolitan
Tersedianya dokumen masterplan

minapolitan
20
buku
Program Perencanaan
Kesejahteraan Rakyat Dan
Sosial
0003
3
laporan rapat koordinasi dan
rapat kerja bidang ekonomi
- Buku panduan
- Laporan hasil rakor
- Laporan hasil raker
- laporan kegiatan
Pembangunan Ekonomi
Pembangunan Bidang
Kesejahteraan Rakyat
dan Sosial
Tersedianya dokumen
perencanaan Kesrasos
Jumlah dokumen hasil

koordinasi perencanaan
pembangunan bidang
kesrasos :
- Rapat Koordinasi
- Rapat Kerja
Dukungan Manajemen
bagi Tim Koordinasi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
(TKPKD)
Terfasilitasinya kegiatan Tim

Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah, :
- Rapat Koordinasi
- Rapat Kerja
- Jumlah dokumen tentang
dukungan manajemen TKPD
Program Perencanaan
Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
Tersedianya dokumen
perencanaan prasarana wilayah
dan SDA Tersusunnya kajian
teknis pemanfaatan ruang
5
4
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
Ada
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
buku
buku
buku
buku
10
16
42
6
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
10
16
56
8
buku
buku
buku
buku
10
10
19
6
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
buku
buku
set
buku
10
40
4
10
buku
buku
set
buku
100%
100%
100%
100%
10
40
4
10
buku
buku
set
buku
20
80
8
20
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
10
30
30
30
25
buku
buku
buku
buku
buku
10
30
30
30
25
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
buku
buku
buku
buku
buku
10
30
30
30
25
buku
buku
buku
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
20
buku
20 buku
100%
0 buku
20
buku
100%
10
16
42
6
10
40
4
10
0
0
0
0
0

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
ada
ada
100% ada
ada
100%
7
13
kali
kali
4
8
kali
kali
2
4
kali
kali
2 kali
4 kali
100%
100%
2 kali
4 kali
7
13
kali
kali
100%
100%
5
10
10
kali
kali
buku
1
3
kali
kali
2
3
10
kali
kali
buku
2 kali
3 kali
10 buku
100%
100%
100%
2 kali
3 kali
10 buku
5
10
10
kali
kali
buku
100%
100%
100%
Ada
ada
II-32
ada
100% Ada
Ada
100%
Program/Kegiatan
Kode
1
106
106
106
106
106
106
01
01
01
01
01
01
24
24
24
24
24
24
0004
0031
0039
0036
0037
0038
2
Pembangunan Bidang
Sarpraswil, TRLH

Kegiatan (Output)
3
Terlaksananya koordinasi
perencanaan sarana prasarana dan
tata ruang & lingkungan hidup :
- Rapat koordinasi
- Rapat kerja
- Buku panduan rapat
koordinasi
- Buku laporan rapat kerja
- Buku laporan rapat
koordinasi

Berjalan

Tahun Lalu (2012)
Target Kinerja
Capaian Program
(Renstra SKPD)
Tahun 2013
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program dan
Keluaran Kegiatan
s/d Tahun 2011
Target Renja SKPD

Tahun 2012
Realisasi Renja
SKPD Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
8=(7/6)
Target Program dan

Kegiatan (Renja
SKPD Tahun 2013)
8
16
300
kali
kali
buku
4
6
kali
kali
2
5
150
kali
kali
buku
2 kali
5 kali
150 buku
100%
100%
100%
2 kali
5 kali
150 buku
108
80
buku
buku
30
30
buku
buku
36
20
buku
buku
36 buku
20 buku
100%
100%
42 buku
30 buku
Tersedianya dokumen perencanaan

strategis infrastruktur perbatasan
Kabupaten Bogor :
- Buku kerangka acuan kerja
- Buku laporan pendahuluan
- Buku laporan Akhir
- Peta A-3
- Peta A-0
10
15
20
2
2
buku
buku
buku
buah
buah
10
15
20
2
2
buku
buku
buku
buah
buah
10
15
20
2
2
buku
buku
buku
buah
buah
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
buku
buku
buku
buah
buah
Penilaian Kinerja Penataan

Ruang Dalam Rangka
Penyusunan Rekomendasi
Peninjauan Kembali Rencana
Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bogor
Tersusunnya kajian geologi

lingkungan kawasan pertambangan:
KAK
Buku laporan pendahuluan
Buku laporan akhir
Peta A-0
Peta A-3
15
20
30
2
5
buku
buku
buku
lembar
lembar
10
15
25
2
3
buku
buku
buku
lembar
lembar
10
15
25
2
3
buku
buku
buku
lembar
lembar
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
Fasilitasi Penyelenggaraan
Badan Koordinasi Penataan
Ruang Daerah Kabupaten
Bogor
Terfasilitasi program kerja BKPRD

Kabupaten Bogor :
- Buku kerangka acuan kerja
- Rapat koordinasi tim inti
- Rapat koordinasi BKPRD
- Laporan evaluasi BKPRD
25
4
18
44
buku
kali
kali
buku
15
2
6
20
buku
kali
kali
buku
15
2
6
20
buku
kali
kali
buku
100%
100%
100%
100%
kali
dok
dok
kali
kali
kali
Perencanaan Strategis
Infrastruktur Perbatasan
Kab/Kota
Program Pembangunan
Percepatan Sanitasi
Permukiman (PPSP)/
Penyusunan Buku Putih
Strategi Sanitasi Kota (SSK)
Tersedianya dokumen Buku Putih

Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kota:
- Rapat Pokja Sanitasi
- Buku Putih
- Buku Strategi Sanitasi Kota
- Lokalatih Buku Putih
- Konsultasi publik Buku Putih
- Konsultasi publik Sanitasi
kota
Fasilitasi Penyusunan
Strategi Pembangunan
Permukiman dan
Infrastruktur Perkotaan
(SPPIP)
Terfasilitasinya penyusunan
strategi permukiman dan
infrastruktur perkotaan (SPPIP)
- Pra FGD
- Buku laporan evaluasi
2
1
1
1
1
1
16
kali
kali
dok
dok
kali
kali
kali
2
1
1
1
1
1
2
20
II-33
kali
dok
dok
kali
kali
kali
kali
buku
2
1
1
1
1
1
2 kali
20 buku
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d tahun
berjalan (2013)
Tingkat
Capaian
Realisasi
target
Renstra (%)
10=(5+7+9)
11=(10/4)
buku
buku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
10
15
20
2
2
buku
buku
buku
buah
buah
100%
100%
100%
100%
100%
buku
buku
buku
buah
buah
10
15
25
2
3
buku
buku
buku
lembar
lembar
67%
75%
83%
100%
60%
10
2
12
24
buku
kali
kali
buku
25
4
18
44
buku
kali
kali
buku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0
0
0
0
0
0
buku
buku
buku
buku
buku
buku
2
1
1
1
1
1
kali
dok
dok
kali
kali
kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0 buku
0 buku
kali
buku
100%
100%
8
16
300
108
80
2
20
kali
kali
buku
TABEL 2.2.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN BOGOR
No
Indikator
Target Renstra SKPD
SPM/ Standar
Nasional
IKK
Realisasi Capaian
Proyeksi
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
Tahun 2011
Tahun 2012
Tahun 2013
10
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan
dengan PERDA
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan:RPJMD yang telah

ditetapkan
dengan
PERDA/ PERKADA
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah

ditetapkan
dengan
PERKADA
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Tersedianya dokumen perencanaan pemerintahan dan

pendanaan
pembangunan
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan

ekonomi
Tersedianya dokumen perencanaan sosial budaya
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
ada
Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah

dan SDA
Indeks Pembangunan Manusia (Komposit)
ada
ada
ada
ada
ada
ada
72,58
72,87
74,03
72,58
72,87
74,03
7
8
9
10
Buku "Kabupaten Dalam Angka"
ada
ada
ada
ada
ada
ada
11
Buku "PDRB Kabupaten"
ada
ada
ada
ada
ada
ada
12
Dokumen evaluasi perencanaan pembangunan daerah

Kab. Bogor
Nilai PDRB (Rp. Juta)
a. Berdasarkan Harga Berlaku
- Primer
- Sekunder
- Tersier
ada
ada
ada
ada
ada
ada
13
79.654.981
4.381.024
53.265.286
22.008.671
II-37
86.606.808
4.685.897
57.599.287
24.321.624
93.575.957
4.978.241
61.900.495
26.697.221
79.654.981
4.381.024
53.265.286
22.008.671
86.606.808
4.685.897
57.599.287
24.321.624
93.575.957
4.978.241
61.900.495
26.697.221
Catatan
Analisis
11
No
Indikator
2
b. Berdasarkan Harga Konstan
- Primer
- Sekunder
- Tersier
14
Laju pertumbuhan ekonomi (%)
15
Target Renstra SKPD
SPM/ Standar
Nasional
IKK
Tahun 2011
Tahun 2012
Realisasi Capaian
Tahun 2013
Tahun 2011
Tahun 2012
Proyeksi
Tahun 2013
5
34.703.744
2.200.541
23.327.007
9.176.196
6
37.091.361
2.392.304
24.631.407
10.067.650
7
39.710.011
2.557.285
26.111.760
11.040.966
8
34.703.744
2.200.541
23.327.007
9.176.196
9
37.091.361
2.392.304
24.631.407
10.067.650
10
39.710.011
2.557.285
26.111.760
11.040.966
5,96%
5,99%
7,06%
5,96%
5,99%
7,06%
Inflasi (%)
3,57
3,56
5,00
3,57
3,56
5,00
16
Laju inflasi provinsi
4-6
3.5 - 5.5
9,00
4-6
3.5 - 5.5
9,00
17
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (Rp.)
16.273.809
17.223.881
18.118.846
16.273.809
17.223.881
18.118.846
18
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan
7.090.104
7.376.524
7.688.936
7.090.104
7.376.524
7.688.936
19
Kemampuan Daya Beli Masyarakat (Konsumsi riil per

kapita)
(Rp/kap/bln)
633.800
636.000
638.800
633.800
636.000
638.800
20
Pertumbuhan PDRB
6,69%
6,88%
7,06%
6,69%
6,88%
7,06%
21
Indeks gini
0,25172
0,23498
0,21824
0,25172
0,23498
0,21824
22
Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia
0,098455
0,081715
0,064975
0,098455
0,081715
0,064975
23
Pertumbuhan ekonomi
6,69%
6,88%
7,06%
6,69%
6,88%
7,06%
24
5,928
5,884
5,84
5,928
5,884
5,84
25
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan

Regional)
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan
90,58
91,38
93,03
90,58
91,38
93,03
26
Kemiskinan
9,42
8,62
6,97
9,42
8,62
6,97
II-38
Catatan
Analisis
11
TABEL 2.3.
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2014
KABUPATEN BOGOR
Rancangan Awal RKPD
No
Hasil Analisis Kebutuhan
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi
2.024.242.000 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Cibinong
Cibinong
Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Cibinong
Jumlah Materai 3000
657
buah
Jumlah Materai 6000
265
buah
Jumlah jaringan telepon
line
Jumlah jaringan listrik
line
Jumlah jaringan Internet
line
Jumlah jaringan Air
sambungan
Jumlah pembayaran STNK
buah
Perizinan Kendaraan Dinas/
Mobil
Operasional
Cibinong
Jumlah orang petugas
6.597.800 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
247.500.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Cibinong
Cibinong
12.100.000 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Cibinong
buah
Cibinong
Jumlah ATK yang
Cibinong
Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi
10
orang
Cibinong
21
item
Cibinong
Jumlah bahan bacaan yang
item
Jumlah makanan dn minuman
Cibinong
Ke Dalam dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
13
jenis
187.000.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Cibinong
96.800.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor
Cibinong
101.585.000 Penyediaan Barang Cetakan dan
Cibinong
Cibinong
jenis
25.223.000 Penyediaan Komponen Instalasi
Cibinong
24.640.000 Penyediaan Bahan Bacaan dan
2400
kali
82.315.200 Penyediaan Makanan dan Minuman
Jumlah jaringan Internet
line
Jumlah jaringan Air
sambungan
buah
buah
10
orang
174.075.000
60
item
96.800.000
17
item
101.585.000
14
jenis
25.223.000
20.400.000
Jumlah ATK yang
Jumlah cetakan yang
Jumlah komponen instalasi
Cibinong
Cibinong
koran
diperlukan
majalah
1625
kali
82.288.000
12
bulan
812.690.000
honorer SMA
84.650.000
honorer SMP
10
orang
bidang
12
bulan
812.691.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Cibinong
Jumlah Perjalanan Dinas

Dalam Daerah
Daerah
Daerah
Jumlah tenaga
Jumlah rekapitulasi arsip
12.300.000
301.200.000
rapat
orang
66.000.000 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Cibinong
Administrasi/Teknis Perkantoran
orang
99.440.000 Pelayanan Dokumentasi dan Arsip
arsiparis/agendaris
SKPD
line
listrik yang dipergunakan
Peraturan Perundang-undangan
Cibinong
line
dipergunakan
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dalam Daerah
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip
Jumlah jaringan listrik
Motor
rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Jumlah jaringan telepon
Penggandaan
diperlukan
Cibinong
6.297.000
dipergunakan
buah
kebersihan
dipergunakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan
Jumlah cetakan yang
buah
365
Operasional
dipergunakan
Penyediaan Barang Cetakan dan
867
Jumlah Materai 6000
kebersihan
Jumlah Materai 3000
Mobil
Motor
2.072.640.000
Perkantoran
Cibinong
Jumlah tenaga
arsiparis/agendaris
bidang
SKPD
II-42
98.300.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Penyediaan Pelayanan Administrasi
Cibinong
Jumlah aparatur
106
pegawai
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
102.080.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi
Kepegawaian
Cibinong
Jumlah aparatur
Cibinong
Barang
Cibinong
Kantor
102.172.000
Cibinong
Jumlah laporan RKBU
buku
95.260.000
Jumlah laporan RPBU
buku
buku
Jumlah laporan RPBU
buku
Jumlah laporan KIR
buku
Jumlah laporan KIR
buku
Jumlah Laporn Inventarisir
buku
Jumlah Laporn Inventarisir
95.260.000 Penyediaan Pelayanan Administrasi
buku
orang
Barang
Barang
6
orang
65.010.000 Penyediaan Pelayanan Keamanan
keamanan
Cibinong
Kantor
Program Peningkatan Sarana dan
1.422.944.000
Prasarana Aparatur
Cibinong
Kantor
Jumlah Peralatan gedung
item
39.061.000
kantor
Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Jumlah Peralatan kantor
item
369.556.000 Pengadaan Peralatan Kantor
Cibinong
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Cibinong
Jumlah Pemeliharan Gedung
jenis
217.690.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Cibinong
Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kantor
Cibinong
Kendaraan Dinas/ Operasional

Cibinong
Peralatan Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
Kantor
unit
unit
item
Kantor
Cibinong
Komputerisasi
unit
internet & komputer
Cibinong

104.060.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
10.450.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan
item
402.617.000
jenis
822.327.000
12
unit
94.000.000
unit
item
94.000.000
unit
10.000.000
Kantor
Cibinong
Komputerisasi

internet & komputer
223.850.000 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
330.200.000

Cibinong
Perundang-undangan
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi
96.800.000 Pemeliharaan Rutin/Berkala
17
Kantor
Peralatan Kantor
Program Peningkatan Kapasitas
Sosialisasi Peraturan
59.400.000
keamanan
837.617.000 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Pengadaan Perlengkapan Gedung
pegawai
Jumlah laporan RKBU
Barang
Penyediaan Pelayanan Keamanan
106
Kepegawaian
Jumlah aparatur yang
10
orang
mengikuti sosilasi Per UU
55.000.000 Sosialisasi Peraturan
Cibinong
Perundang-undangan
Cibinong
25.300.000 Pembinaan Mental dan Rohani Bagi
Pegawai
10
orang
55.000.000
88
orang
25.200.000
88
orang
88
orang

Cibinong
Pegawai
Jumlah peserta dan frekuensi

yang mengikuti pembinaan
mental dan rohani
yang mengikuti senam
Pendidikan dan Pelatihan Non
Cibinong
143.550.000 Pendidikan dan Pelatihan Non
Formal
Program Peningkatan Pengembangan
Terlaksananya sinergitas
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Keuangan
Cibinong
Jumlah LAKIP
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Cibinong
Cibinong
Jumlah LKPJ
Jumlah Tapkin Tahunan
dok
10
buku
dok
10
buku
dok
33.880.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
885.540.000
Cibinong
Jumlah LAKIP

Cibinong
Cibinong
II-43
250.000.000
pegawai Bappeda
506.390.500 Program Peningkatan Pengembangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Cibinong
Formal
Jumlah LKPJ
dok
10
buku
dok
10
buku
dok
37.705.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Cibinong
10
buku
dok
Semesteran
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
23.320.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
buku
Cibinong
dok
32.900.000
Cibinong
dok
54.065.000 Penyusunan Pelaporan Keuangan
Cibinong
dok
58.000.000
Cibinong
dok
114.260.000
dok
dok
Akhir Tahun
Cibinong
dok
71.610.000 Penyusunan Perencanaan Anggaran
Anggaran 2011
Jumlah Dokumen Anggaran
Anggaran 2011
1
dok
2012
Penatausahaan Keuangan SKPD
10
Semesteran
Akhir Tahun
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Pagu Indikatif
Cibinong
Jumlah Laporan keuangan
2012
1
dok
142.752.500 Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
bulanan
207.735.000
bulanan
Penyusunan Renja SKPD
Cibinong
Jumlah Renja
dok
55.000.000 Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Cibinong
Jumlah Renja
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Cibinong
Jumlah laporan capaian kinerja
dok
92.763.000 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Cibinong
SKPD
SKPD
12 buku
83.200.000
251.740.000
monitoring dan evaluasi

SKPD
Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
Jumlah Publikasi kinerja SKPD
10
kali
33.000.000 Publikasi Kinerja SKPD
Cibinong
di media massa
buku
48
buku
- Laporan bulanan SPIP Bappeda
buku
- Laporan Tahunan SPIP Bappeda
buku
- Laporan Assesment Diagnostic
buku
10
kali
180.950.000 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan daerah
Pembangunan daerah
Cibinong
dan Kegiatan Pembangunan Daerah
Jumlah materi sosialisasi
100.000.000
40
Kec
180.950.000 Pembuatan Bahan Sosialisasi Program
199.610.000
Cibinong
10500
lembar
199.610.000
Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan
3.126.058.100 Program Perencanaan Pembangunan
daerah
Penyusunan Rancangan RKPD
36
- Visualisasi
di media massa
Pembuatan Bahan Sosialisasi Program
- Laporan kinerja bulanan
5.842.013.000
daerah
Cibinong
Jumlah dokumen RKPD yang
dok
220.000.000 Penyusunan RKPD
ditetapkan
Cibinong
Kerangka Acuan Kerja

Data dan informasi Bahan RKPD
20
buku
buku
2015
II-44
buku
Perubahan 2014
20
buku
Rancangan Awal RKPD 2015
20
buku
Rancangan RKPD 2015
20
buku
Rancangan Akhir RKPD 2015
20
buku
RKPD 2015
100
buku
RKPD Perubahan 2014
100
buku
CD Rancangan Awal RKPD 2015
100
keping
CD Rancangan RKPD 2015
20
keping
CD Rancangan Akhir RKPD 2015
20
keping
CD RKPD 2015
100
keping
CD RKPD Perubahan 2014
100
keping
408.261.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
1
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
RKPD Perubahan 2014

Cibinong
Jumlah Dokumen/Buku
dok
269.705.700 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Cibinong
100
buku
Jumlah KAK
10
buku
Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Pelaporan Monitoring dan
Jumlah Dokumen/buku bahan
20
buku
Daerah
Evaluasi Rencana
Daerah

40
buku
20
buku
Pembangunan Daerah
Jumlah Dokumen/buku laporan
220.573.000
evkin triwulanan
Jumlah Dokumen/Buku
Pelaporan Monitoring Lapangan
Cibinong
Jumlah dokumen
dok
217.019.000 Pengkajian dan Penyusunan
Cibinong
Perubahan Rencana Kegiatan dan
program/kegiatan sebagai
program/keg. untuk RAPBD-P
bahan Rancangan APBD
2014
20 buku
267.419.000
20 buku
program/kegiatan untuk
RAPBD-P 2014
- Rekapitulasi program/kegiatan
40 buku
RAPBD-P 2014
20 buku

2015
20 buku

2015
40 buku
untuk RAPBD 2015

Penyusunan Prioritas dan Plafon
Cibinong
Anggaran Sementara
Jumlah dokumen PPAS yang
dok
disepakati
382.646.000 Penyusunan Prioritas dan Plafon
Cibinong
Anggaran Sementara

Materi Ekspose
Rancangan Awal PPAS 2015
407.751.000
120
set
50
buku
Rancangan PPAS 2015
170
buku
Nota Kesepakatan dan PPAS 2015
170
buku
Rancangan Awal PPAS Perubahan
50
buku
Rancangan PPAS Perubahan 2014
170
buku
Nota Kesepakatan dan PPAS
170
buku
120
set
2014
Perubahan 2015
Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Cibinong
Jumlah Dokumen KUA yang
dok
330.000.000 Penyusunan Kebijakan Umum APBD
Cibinong
disepakati

Materi Ekspose
Rancangan Awal KUA 2015
324.287.000
50
buku
Rancangan KUA 2015
170
buku
Nota Kesepakatan dan KUA 2015
170
buku
Rancangan Awal KUA Perubahan
50
buku
Rancangan KUA Perubahan 2014
170
buku
Nota Kesepakatan dan KUA
170
buku
dokumen
100
set
2014
Perubahan 2014
Cibinong
Tersusunnya nota kesepakatan
dok
423.500.000 Musrenbang Kabupaten
Cibinong
hasil Musrenbang Kab. 2013
Jumlah laporan penyelenggaran
182.210.000
Jumlah juklak Musrenbang
Kecamatan
Jumlah materi rakor
100
set
buku
- Jumlah Juklak Forum
300
set
- Jumlah Materi Forum
300
set
Jumlah laporan rakor

Cibinong
Tersusunnya nota kesepakatan
dok
165.000.000 Musrenbang Kecamatan
hasil Musrenbang Kec. 2013
II-45
Cibinong
426.570.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
1
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
- Jumlah Laporan Forum 300 set

Penyusunan LKPJ Akhir Tahun
Cibinong
Anggaran
Jumlah Dokumen LKPJ Akhir
150
buku
Tahun Anggaran
125
cd
222.890.800 Penyusunan LKPJ Akhir Tahun
Cibinong
Anggaran
Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ
buku
100
buku
100
buku
150
buku
240.503.000
Akhir Tahun Anggaran

Jumlah laporan Akhir LKPJ Akhir
Tahun Anggaran 100 buku
Cibinong
Anggaran
Jumlah SKPD yang diverifikasi
37
SKPD
192.500.000 Verifikasi Pra Rencana Kerja
Pra RKA-nya
Cibinong
Anggaran
Jumlah Dokumen Verifikasi Pra
275.051.000
RKA :
20
buku
Materi Ekspose
60
buku
Panduan Verifikasi Pra RKA
60
buku
234
buku
buku
dokumen
12
bulan
Tahun 2015
Berita Acara Verifikasi Pra RKA
Tahun 2015
Laporan Hasil Verifikasi Pra RKA
Tahun 2015
Pendamping WISMP Kabupaten Bogor
Cibinong
Tersedianya dokumen
60.500.000 Pendamping WISMP Kabupaten Bogor
Cibinong
pendamping WISMP Kabupaten
- Terselenggaranya administrasi
10
buku
- Rapat koordinasi WISMP
kali
- Terlaksananya kegiatan WISMP
tahun
- Rapat kerja program WISMP
kali
- Terlaksananya rakor WISMP
kali
15
buku
- Terselenggaranya Rapat Berkala
kali
- buku laporan pelaksanaan
kegiatan
WISMP
Koordinasi Penyusunan Penetapan
Cibinong
Kinerja
70.000.000
WISMP
Bogor :
- buku kerangka acuan kerja
- Tersusunnya Panduan Rakor
Komir
2
dok
88.000.000 Koordinasi Penyusunan Penetapan
Kinerja Tahun 2012
Cibinong
Kinerja
134.878.000

Tapkin SKPD Final
20
buku
250
ekspl
Rancangan Tapkin Perubahan
buku
Tapkin Perubahan Pemerintah
buku
buku
20
buku
35
buku
Kompilasi dan analisis Data

Tapkin Perubahan
Kabupaten Final
Tapkin Perubahan SKPD Final
Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
Cibinong
Dana Alokasi Khusus
Jumlah pelaporan Dana Alokasi
97.900.000 Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi
Khusus (DAK)
Cibinong
Dana Alokasi Khusus
- laporan akhir DAK tahun sebelumnya 10
buku
- laporan triwulan DAK
buku
Jumlah buku pelaporan

Alokasi Khusus (DAK)
Jumlah Buku Pelaporan Akhir
80
89.000.000
triwulanan Pemantauan Dana
Pemantauan Dana Alokasi

Khusus (DAK)
Koordinasi dan Fasilitasi
Cibinong
Terkoordinasi dan terfasilitasinya
sumber-sumber pendanaan
pembangunan Non APBD
sumber
55.000.000 Koordinasi dan Fasilitasi
pendanaan
KAK
10
buku
Cibinong
Dokumen Analisis Usulan Dana
10
buku
Bantuan Non APBD

10
buku
Dokumen Usulan Program/

Kegiatan Non APBD
Penyusunan Pra LKPJ Akhir Masa
Cibinong
Jabatan
Sinergitas Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen pra LKPJ Akhir
263.896.600
Masa Jabatan
Cibinong
- Draft awal
30
buku
- Draft akhir
30
buku
dok
Jumlah dokumen sinergitas
137.500.000
II-46
83.795.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
1
di Jawa Barat
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
perencanaan
perencanaan
Forum Gabungan SKPD
Cibinong
300
set
300
set
set
Jumlah peserta bimbingan teknis
120
orang
Jumlah Buku Petunjuk Teknis
130
buku
Jumlah Modul Bintek
130
buku
kali
- Laporan B.03 (bulan 3)
20
buku
20
buku
20
buku
20
buku
- Jumlah Laporan Forum

Bimbingan Teknis Sistem Analisis Data
Cibinong
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung Cibinong
Jumlah pelaporan rencana aksi
Inpres 3 Tahun 2010
daerah
Analisa Optimalisasi Fungsi dan Peran
Jumlah Kerangka Acuan Kerja
buku
Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Cibinong
Jumlah Laporan Pendahuluan
10
buku
Pembangunan di Kecamatan
Jumlah Laporan Antara
10
buku
Jumlah Laporan Akhir
75
buku
Analisa Optimalisasi Penyenggaraan Pelayanan

Cibinong
buku
Publik bidang pemerintahan
10
buku
10
buku
50
buku
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor TahunCibinong
KAK
10
buku
2014-2018
Rancangan Awal RPJMD
150
buku
Rancangan RPJMD
150
buku
Rancangan Akhir RPJMD
150
buku
Buku RPJMD
150
buku
Materi Ekspose
100
set
20
buku
135
buku
135
buku
234
buku
234
buku
KAK
10
buku
Renstra OPD
38
buku
Laporan
10
buku
Analisa Optimalisasi Penyelenggaraan Pelayanan

Cibinong
- Kak
10
buku
Publik Sektor Sosial
- Laporan Pendahuluan
10
buku
- Laporan Antara
10
buku
- Laporan akhir
30
buku
buku
10
buku
10
buku
50
buku
Fasilitasi Penyusunan Renja OPD 2015
Cibinong
KAK
Petunjuk Teknis Penyusunan
314.130.000
217.717.000
80.000.000
200.000.000
344.390.000
500.000.000
200.000.000
Renja SKPD Tahun 2015

Panduan Verifikasi Renja SKPD
Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Renja
SKPD Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Akhir
Fasilitasi Penyusunan Renstra OPD 2014-2018
Cibinong
Kajian Percepatan Pengembangan wilayah

Kecamatan
II-47
Cibinong
255.388.000
255.700.000
344.390.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
1.591.011.400 Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
1.996.198.000
Ekonomi
Cibinong
Tersedianya dokumen indikator
435.774.570 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Cibinong
ekonomi daerah :
Dokumen indikator ekonomi
495.770.000
daerah Kab Bogor :
- buku Panduan
10 buku
- Buku KAK
10
buku
- laporan pendahuluan (untuk
30 buku
35
buku
- Laporan Antara
35
buku
- Laporan Akhir
35
buku
- Buku saku indikator ekonomi
30
buku
70
buku
pembahasan)
- laporan antara (untuk
30 buku
pembahasan)
- laporan akhir (untuk
30 buku
daerah Kab Bogor
pembahasan)
- dokumen indikator ekonomi

85 buku
daerah Kab Bogor
daerah
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Cibinong
Bidang Ekonomi
Tersedianya dokumen laporan
10
buku
rapat koordinasi dan rapat kerja
16
buku
330.792.330 Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Cibinong
bidang ekonomi
42
buku
perencanaan bidang ekonomi :
buku
- Jumlah Buku panduan rakor
Bidang Ekonomi
Jumlah dokumen rapat
335.000.000
koordinasi dan rapat kerja

10
buku
120
buku
kali
- Jumlah Buku Hasil rakor
24
buku
- Jumlah Buku Hasil raker
280
buku
buku
56
buku
buku
dan raker
- Jumlah Bahan rakor
- Jumlah rakor perencanaan
ekonomi
- Jumlah raker perencanaan

ekonomi
- Jumlah Buku Laporan Akhir
kegiatan
Penyusunan Rencana Induk
Cibinong
Pembangunan Ekonomi
Tersedianya dokumen rencana
dok
494.444.500
induk pembangunan ekonomi

Kabupaten Bogor
Penyusunan Kaji Tindak Pengembangan

Ketahanan Pangan
Cibinong
Tersedianya dokumen kajian
330.000.000
ketahanan pangan :
- KAK
15
- buku kontrak
- laporan akhir
40
buku
Penyusunan Rencana Pengembangan Pariwisata

Cibinong
Jumlah dokumen perencanaan
dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah
pengembangan pariwisata daerah

- Jumlah dokumen KAK
- Jumlah dokumen kontrak
- Jumlah dokumen RIPPDA
- Jumlah Laporan Pendahuluan
- Jumlah Laporan Antara
- Jumlah Laporan Akhir
- Jumlah Bahan diskusi Laporan
Pendahuluan
Antara
Akhir
II-48
452.000.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
Koordinasi Perencanaan Revitalisasi
Cibinong
- Panduan kegiatan
Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Tingkat
Zona
perencanaan RP3 per zona

- Jumlah Buku Laporan Hasil
10
buku
400
buku
80
buku
buku
243.000.000
rakor perencanaan RP3 per zona

- Jumlah Buku Laporan kegiatan
Penyusunan Rencana Pengembangan Ekonomi
Cibinong
Skala Usaha Kecil dalam Pembangunan Ekonomi
pembangunan ekonomi
Daerah
- Buku kontrak
buku
- KAK
10
buku
- dokumen rencana
50
buku
- Buku saku
50
buku
buku
- Laporan kegiatan
Program Perencanaan Kesejahteraan
755.700.000 Program Perencanaan Kesejahteraan
Rakyat dan Sosial

677.600.000
Rakyat dan Sosial

Cibinong
Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sosial
Cibinong
Cibinong
Sasaran MDG'S

pembangunan bidang kesrasos :
- Rapat koordinasi
dok
- Jumlah panduan kegiatan
- Rapat kerja
dok
- Jumlah Materi / Bahan rakor
Jumlah dokumen pencapaian
277.140.000
Penyusunan Rencana Pencapaian
470.428.000
dok
82.500.000 Penyusunan Rencana Pencapaian
sasaran MDG's tahun 2013 di
Cibinong
Sasaran MDG'S
buku
35
buku
- Jumlah Laporan rakor
buku
- Jumlah Materi / Bahan raker
buku
- Jumlah Laporan raker
buku
150.000.000
Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
- Jumlah Bahan Survey
40
buku
- Jumlah Laporan Survey
buku
- Jumlah Bahan perencanaan
buku
pemb. Bidang kesrasos

Dukungan Manajemen bagi Tim
Cibinong
Kemiskinan Daerah, berupa :

- Rapat koordinasi
- Rapat kerja
Penyusunan Capaian Kabupaten Sehat
Cibinong
Tahun 2013
165.000.000 Dukungan Manajemen bagi Tim
kali
10
buku
kali
Penanggulangan Kemiskinan Daerah)

250.460.000
buku
100
set
12
buku
set
15
buku
- Jumlah Bahan raker
80
- Konsultasi ke Propinsi
kali
20
set
- Jumlah dokumen tentang
dok
- Jumlah Laporan capaian
15
buku
dukungan manajemen TKPD
10
buku
dok
106.700.000
dok
220.000.000
penanggulangan kimiskinan
Kabupaten Bogor Sehat Tahun
Cibinong

2013
Penyusunan SPKD (Strategi
Cibinong
Jumlah dokumen tentang

penanggulangan kemiskinan
daerah
II-49
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Program Perencanaan Prasarana
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
1.274.542.500 Program Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya Alam
2.552.518.000
Cibinong
Bidang Sarpraswil, TRLH
perencanaan sarana prasarana
Cibinong
244.250.000
dan tata ruang & lingkungan
hidup :
hidup :
- Rapat koordinasi
kali
- Rapat koordinasi
kali
- Rapat kerja
kali
- Rapat kerja
kali
150
buku
- buku laporan Rapat kerja
30
buku
- buku laporan Rapat koordinasi
20
buku
- buku Panduan Rapat koordinasi
Sosialisasi RTRW Kabupaten Bogor
Cibinong
Terlaksananya sosialisasi RTRW
300.000.000
Kabupaten Bogor Kabupaten Bogor

Fasilitasi Penyelenggaraan Badan
Cibinong
Koordinasi Penataan Ruang Daerah
Terfasilitasi program kerja
tahun
207.542.500 Fasilitasi Penyelenggaraan Badan
BKPRD Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor
Kajian Strategi Kawasan Perkotaan
Cibinong
Kabupaten Bogor
Fasilitasi Program Pengembangan
Sanitasi Perkotaan
Tersusunnya kajian strategi
dok
Cibinong
BKPRD Kabupaten Bogor :
Kabupaten Bogor
- Rapat koordinasi tim inti BKPRD
207.543.000
2
kali
12
kali
20
buku
385.000.000
kawasan perkotaan Kab. Bogor

Cibinong
Tersusunnya program
440.000.000
pengembangan sanitasi
perkotaan
- Sosialisasi sanitasi perkotaan
18
kec
- Data eksisting sanitasi perkotaan
20
buku
Penyusunan Master Plan Drainase PerkotaanCibinong
di
- Tersusunnya KAK
Kabupaten Bogor
- Terlaksananya administrasi
500.000.000
keuangan
- Terlaksananya kegiatan
pembahasan Laporan
Pendahuluan
pembahasan Laporan Antara
pembahasan Laporan Akhir
- Terselenggaranya proses
pengadaan
Penyusunan Model Simulasi Pemanfaatan Ruang
Cibinong
Tersedianya Alat/Tools untuk
Sebagai Bahan Monitoring Pemanfaatan Ruang
Mengetahui Perubahan
300.225.000
Pemanfaatan Fungsi Guna Lahan
Pemetaan Neraca Sumber Daya Air
Cibinong
- Buku Laporan Pendahuluan
dokumen
- Buku Laporan Antara
dokumen
- Buku Laporan Akhir
dokumen
Terpantaunya Jumlah Kuantitas
400.275.000
Sumber Daya Air
II-50
dokumen
dokumen
dokumen
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
Kajian Pengembangan Kawasan Strategis Industri

Cibinong
Tersusunnya Rencana
300.225.000
Pengembangan Kawasan Industri
RISPAM Kabupaten Bogor
Cibinong
dokumen
dokumen
dokumen
- Tersusunnya KAK
300.000.000
keuangan
pembahasan Laporan
Pendahuluan
pengadaan
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB
BIDANG URUSAN STATISTIK
2.777.941.100 Program Pengembangan
Data/Informasi
Penyusunan dan Pengumpulan Data
2.360.073.000
Data/Informasi
Cibinong
Informasi Bidang Ekonomi
Jumlah buku panduan
buku
Jumlah laporan hasil survey
laporan
laporan
282.618.600 Penyusunan dan Pengumpulan Data
Cibinong
bidang ekonomi
Jumlah laporan hasil pendataan
buku
Jumlah bahan survey bidang
buku
buku
12
buku
buku
322.700.000
ekonomi
bidang ekonomi
Jumlah laporan bahan
Jumlah buku panduan
bidang ekonomi
4
laporan
perencanaan bidang ekonomi
bidang ekonomi
Jumlah laporan pelaksanaan

kegiatan prioritas bidang
ekonomi
40
set
Informasi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Cibinong
Jumlah dokumen yang berisi

data/informasi untuk bahan
dok

Cibinong

buku
dan Sosial
perencanaan bidang Kesrasos
dan Sosial
- Jumlah bahan perencanaan
buku
dokumen
kali
bulan
10
buku
15
buku
192.300.000

Cibinong
Tersedianya dokumen
Informasi Bidang Sarana Prasarana dan
TRLH
bidang Sapras dan TRLH

- buku laporan bahan
33
Cibinong
- Tersusunnya dokumen panduan
survey
TRLH
buku
kegiatan
- Terlaksananya Perjalanan dinas
bidang Sapras dan TRLH
dalam daerah dalam rangka

Survey pasca musrenbang
- Tersusunnya dokumen Laporan
- Tersusunnya Instrumen
perencanaan
II-51
255.000.000
Catatan Penting
12
Rancangan Awal RKPD

No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
Cibinong
Informasi Bidang Pemerintahan
Laporan bahan perencanaan
18
buku
Pagu Indikatif
Program/ Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Kebutuhan Dana
10
11
Cibinong
Jumlah Laporan Hasil Kompilasi
pembangunan bidang
buku
buku
buku
buku
330.000.000
Usulan Musrenbang Kecamatan,
RESES, Minggon Keliling & Saba
Pembangunan
Desa
Laporan Hasil Survey
Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan DESK
Penyelarasan
Hasil Survey dengan Rencana
Kerja SKPD Bidang
Pemerintahan
Pengelolaan Data Pokok Perencanaan
Cibinong
Pembangunan Daerah
dok
203.500.000 Pengelolaan Data Pokok Perencanaan
Cibinong
Pembangunan Daerah
Cibinong
Bidang Pemerintahan dan Pendanaan
pembangunan :
- Draft
40
buku
- KAK
10
buku
- laporan akhir
50
buku
- draft Data Pokok
40
buku
- Data kemiskinan
50
buku
- laporan akhir Data Pokok
100
buku
- Laporan pelaksanaan rakor
40
buku
15
buku
- laporan pelaksanaan raker
140
buku
- Laporan pelaksanaan raker
75
buku
Cibinong
Pembangunan
182.450.000
pembangunan:
330.000.000
Pembangunan
Cibinong
Penelitian
Terselenggaranya Forum
kali
88.000.000 Fasilitasi Penguatan Jaringan
Koordinasi Jaringan Penelitian
Cibinong
Penelitian
Terlenggaranya Forum Koordinasi
135.850.000
Jaringan Penelitian :
Kabupaten Bogor
- KAK
10
buku
- Laporan Hasil Forum
20
buku
- Laporan Akhir
20
buku
kali
- Buku panduan
10
buku
50
buku
- Laporan Antara
80
buku
- Laporan Akhir
80
buku
100
buku
10
buku
buku
sistem
Tersedianya rumusan dari

Jejaring Penelitian dalam rangka
peningkatan daya saing
Kabupaten Bogor
Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor
Cibinong
Tahun 2012
Jumlah dokumen IPM Kabupaten
40
dok
539.000.000 Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor
Bogor
Cibinong
Tahun 2012
Jumlah dokumen IPM Kab Bogor
- Buku IPM 2014

Evaluasi RPJMD 2009-2013
Manajemen Sistem Analisis Data
Cibinong
Cibinong
Jumlah laporan evaluasi RPJMD
440.000.000
- Laporan draft 1 analisis evaluasi
30
buku
- laporan akhir analisis evaluasi
30
buku
- laporan evaluasi RPJMD
10
buku
unit sistem
Maintenance sistem analisis data
450.000.000
179.822.500 Manajemen Sistem Analisis Data
Cibinong
- Jumlah KAK
Perencanaan, Pengendalian dan
perencanaan, pengendalian dan
- Jumlah Laporan Pemeliharaan/
Evaluasi Rencana Pembangunan
evaluasi
maintenance
Daerah
- Maintenance sistem analisis
Daerah
161.773.000
data perencanaan, pengendalian

dan evaluasi
JUMLAH
18.339.336.000
13.298.302.600
II-52
Catatan Penting
12
TABEL 2.4.
RUMUSAN KEBUTUHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2014
HASIL REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN BOGOR
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7

PEMBANGUNAN DAERAH
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
2.072.640.000
Cibinong
Jumlah Materai 3000

Jumlah Materai 6000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Cibinong
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Cibinong

Mobil
Motor

Operasional
jaringan
jaringan
jaringan
jaringan
telepon
listrik
Internet
Air
867
365
buah
buah
4
2
1
1
line
line
line
sambungan
buah
buah
6.297.000
APBD II
301.200.000
APBD II
12.300.000
APBD II
174.075.000
APBD II
Cibinong

kebersihan
10
orang
Cibinong
Jumlah ATK yang

dipergunakan
60
item
96.800.000
APBD II
Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan
Cibinong
Jumlah cetakan yang

dipergunakan
17
item
101.585.000
APBD II

Cibinong

14
jenis
25.223.000
APBD II
Penyediaan Bahan Bacaan dan

Cibinong

diperlukan
5
1
koran
majalah
20.400.000
APBD II
II-53
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cibinong

rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Cibinong

Dalam Daerah
Daerah

Cibinong

Pelayanan Dokumentasi dan Arsip
Cibinong
Jumlah tenaga
arsiparis/agendaris
SKPD
Kepegawaian
Cibinong
Jumlah aparatur

Barang
Cibinong
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Barang
Penyediaan Pelayanan Keamanan

Kantor
Cibinong

keamanan
laporan RKBU
laporan RPBU
laporan KIR
Laporn Inventarisir
Target Capaian
Kinerja
5
1625 kali
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
82.288.000
APBD II
812.690.000
APBD II
honorer SMA
honorer SMP
84.650.000
APBD II
10
orang
98.300.000
APBD II
bidang
106
pegawai
102.172.000
APBD II
12
4
3
bulan
6
6
6
6
buku
buku
buku
buku
95.260.000
APBD II
orang
59.400.000
APBD II
Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur
1.422.944.000
Cibinong
17
item
402.617.000
APBD II
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor
Cibinong

Kantor
jenis
822.327.000
APBD II
Cibinong

12
5
unit
unit
94.000.000
APBD II
II-54
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
Peralatan Kantor
Cibinong

Kantor
item
94.000.000
APBD II

Komputerisasi
Cibinong

internet & komputer
unit
10.000.000
APBD II

330.200.000
Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan
Cibinong

10
orang
55.000.000
APBD II
Pembinaan Mental dan Rohani Bagi

Pegawai
Cibinong

yang mengikuti pembinaan
mental dan rohani
yang mengikuti senam
88
orang
25.200.000
APBD II
88
orang
Terlaksananya sinergitas
pegawai Bappeda
88
orang
250.000.000
APBD II
Pendidikan dan Pelatihan Non

Formal
Cibinong
Program Peningkatan Pengembangan

Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
885.540.000
Cibinong
Jumlah LAKIP
Cibinong
Jumlah LKPJ
Cibinong

Semesteran
Cibinong

Akhir Tahun
Cibinong
II-55
1
10
1
10
1
10
dok
buku
dok
buku
dok
buku
37.705.000
APBD II
dok
32.900.000
APBD II
dok
58.000.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cibinong

Anggaran 2011
2012
dok
dok
dok
Cibinong

bulanan
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Cibinong
Jumlah Renja

SKPD
Cibinong

SKPD
- Visualisasi
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
5

di media massa
12 buku
36
48
5
5
5
buku
buku
buku
buku
buku
10
kali

Pembangunan daerah
Pembuatan Bahan Sosialisasi Program
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
114.260.000
APBD II
207.735.000
APBD II
83.200.000
APBD II
251.740.000
APBD II
100.000.000
APBD II
199.610.000
Cibinong

Pembangunan Daerah
II-56
10500 lembar
199.610.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5

daerah
Penyusunan RKPD

Daerah

Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
5.842.013.000
Cibinong
Cibinong
Cibinong

2015
Perubahan 2014
Rancangan RKPD 2015
RKPD 2015
RKPD Perubahan 2014
CD RKPD 2015
RKPD Perubahan 2014
Jumlah KAK
evkin triwulanan
Jumlah Dokumen/Buku
Pelaporan Monitoring Lapangan
program/keg. untuk RAPBD-P
2014
program/kegiatan untuk
RAPBD-P 2014
RAPBD-P 2014
II-57
20
5
5
20
20
20
20
100
100
100
20
20
100
100
100
buku
buku
408.261.000
APBD II
220.573.000
APBD II
267.419.000
APBD II
buku
buku
buku
buku
buku
buku
buku
keping
keping
keping
keping
keping
buku
10
20
buku
buku
40
buku
20
buku
20 buku
20 buku
40 buku
20 buku
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5

2015
2015
untuk RAPBD 2015
Penyusunan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Cibinong

Materi Ekspose
Rancangan PPAS 2015
2014
Perubahan 2015
Materi Ekspose
Rancangan KUA 2015
Rancangan Awal KUA Perubahan
2014
Perubahan 2014
Kecamatan
Jumlah materi rakor
II-58
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
20 buku
40 buku
120
50
170
170
50
set
buku
buku
buku
buku
170
170
buku
buku
120
50
170
170
50
set
buku
buku
buku
buku
170
170
buku
buku
dokumen
100
set
100
5
set
buku
300
300
set
set
407.751.000
APBD II
324.287.000
APBD II
182.210.000
APBD II
426.570.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun

Anggaran

Anggaran
Koordinasi Penyusunan Penetapan

Kinerja
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
5
buku

100
buku
100
buku
150
buku

RKA :
Materi Ekspose
Panduan Verifikasi Pra RKA
Tahun 2015
Tahun 2015
Tahun 2015
WISMP
kegiatan
Komir
Tapkin SKPD Final
Kompilasi dan analisis Data
Tapkin Perubahan
Kabupaten Final
II-59
20
60
60
buku
buku
buku
234
buku
buku
dokumen
12
bulan
1
1
4
tahun
kali
kali
20
250
buku
ekspl
5
5
buku
buku
buku
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
240.503.000
APBD II
275.051.000
APBD II
70.000.000
APBD II
134.878.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi

Dana Alokasi Khusus
Koordinasi dan Fasilitasi

Cibinong
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
5
Jumlah buku pelaporan

triwulanan Pemantauan Dana
Alokasi Khusus (DAK)
Pemantauan Dana Alokasi
Khusus (DAK)
20
buku
35
buku
KAK
Bantuan Non APBD
Dokumen Usulan Program/
Kegiatan Non APBD
10
10
buku
buku
10
buku
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
89.000.000
APBD II
83.795.000
APBD II
Forum Gabungan SKPD
Cibinong

300
300
5
set
set
set
314.130.000
APBD II

Cibinong

Jumlah Modul Bintek
120
130
130
orang
buku
buku
217.717.000
APBD II
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung

Inpres 3 Tahun 2010
Cibinong

daerah
80.000.000
APBD II
20
20
20
20
buku
buku
buku
buku
kali

Cibinong
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah

Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
5
10
10
75
buku
buku
buku
buku
200.000.000
APBD II

Cibinong
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah

Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
5
10
10
50
buku
buku
buku
buku
344.390.000
APBD II
II-60
Catatan
8
Target Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun

2014-2018
Cibinong
KAK
Rancangan RPJMD
Buku RPJMD
10
150
150
150
150
buku
buku
buku
buku
buku
500.000.000
APBD II
Cibinong
Materi Ekspose
KAK
Petunjuk Teknis Penyusunan
Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Renja
SKPD Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Akhir
100
20
135
set
buku
buku
200.000.000
APBD II
135
buku
234
buku
234
buku
Cibinong
KAK
Renstra OPD
Laporan
10
38
10
buku
buku
buku
255.388.000
APBD II

Cibinong
10
10
10
30
buku
buku
buku
buku
255.700.000
APBD II

Kecamatan
Cibinong
Jumlah
Jumlah
Jumlah
Jumlah
5
10
10
50
buku
buku
buku
buku
344.390.000
APBD II
Kak
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan akhir
Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
II-61
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5

Ekonomi

Bidang Ekonomi

Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
1.996.198.000
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Dokumen indikator ekonomi

daerah Kab Bogor :
- Buku KAK
- Laporan Antara
- Laporan Akhir
daerah Kab Bogor
daerah Kab Bogor
Jumlah dokumen rapat
koordinasi dan rapat kerja
perencanaan bidang ekonomi :
- Jumlah Buku panduan rakor
dan raker
- Jumlah rakor perencanaan
ekonomi
- Jumlah raker perencanaan
ekonomi
- Jumlah Buku Laporan Akhir
kegiatan
pengembangan pariwisata daerah
II-62
10
35
35
35
30
buku
buku
buku
buku
buku
70
buku
10
buku
120
3
buku
kali
24
280
9
buku
buku
buku
56
8
buku
buku
495.770.000
APBD II
335.000.000
APBD II
452.000.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Target Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7

Pendahuluan
Antara
Akhir
Zona

Daerah
Cibinong
Cibinong
- Panduan kegiatan
- Jumlah Buku Laporan Hasil
rakor perencanaan RP3 per zona
pembangunan ekonomi
- Buku kontrak
- KAK
- dokumen rencana
- Buku saku
- Laporan kegiatan
10
400
buku
buku
80
buku
buku
8
10
50
50
6
APBD II
470.428.000
APBD II
buku
buku
buku
buku
buku
Program Perencanaan Kesejahteraan

Rakyat dan Sosial

243.000.000
677.600.000
Cibinong

II-63
277.140.000
5
35
6
8
8
buku
buku
buku
buku
buku
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Penyusunan Rencana Pencapaian

Sasaran MDG'S
Dukungan Manajemen bagi Tim

Cibinong
Cibinong

Kabupaten Bogor
- Jumlah Bahan perencanaan
Target Capaian
Kinerja
5
40
5
5
4
100
12
80
20
15
Sumber
Dana
7
150.000.000
APBD II
250.460.000
APBD II
buku
buku
buku
buku
set
buku
set
set
buku
Program Perencanaan Prasarana


Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
2.552.518.000
Cibinong
Cibinong
hidup :
- Rapat koordinasi
- Rapat kerja
II-64
2
6
244.250.000
APBD II
300.000.000
APBD II
kali
kali
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Fasilitasi Penyelenggaraan Badan

Kabupaten Bogor
Cibinong

BKPRD Kabupaten Bogor :
- Rapat koordinasi tim inti BKPRD
Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan di

Kabupaten Bogor
Cibinong

Cibinong
Cibinong
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
5
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
207.543.000
APBD II
- Tersusunnya KAK
keuangan
pembahasan Laporan
Pendahuluan
pengadaan
500.000.000
APBD II

Mengetahui Perubahan
Pemanfaatan Fungsi Guna Lahan
300.225.000
APBD II
400.275.000
APBD II
300.225.000
APBD II

Sumber Daya Air
Tersusunnya Rencana
II-65
2
12
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
kali
kali
buku
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
dokumen
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
5
- Tersusunnya KAK
keuangan
pembahasan Laporan
Pendahuluan
pengadaan
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
300.000.000
Sumber
Dana
7
APBD II

Data/Informasi

dan Sosial
2.360.073.000
Cibinong
Cibinong
Jumlah buku panduan

Jumlah bahan survey bidang
ekonomi
bidang ekonomi
perencanaan bidang ekonomi
kegiatan prioritas bidang
ekonomi
- Jumlah bahan perencanaan
II-66
5
5
buku
buku
buku
12
buku
buku
40
5
5
set
buku
buku
322.700.000
APBD II
192.300.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cibinong

survey
kegiatan
dalam daerah dalam rangka
- Tersusunnya Instrumen
perencanaan

TRLH


Pembangunan Daerah

Pembangunan
Cibinong
Cibinong
Cibinong

Desa
Bidang Pemerintahan
Jumlah Laporan DESK
Penyelarasan
Hasil Survey dengan Rencana
Kerja SKPD Bidang
Pemerintahan
Target Capaian
Kinerja
5
dokumen
kali
bulan
10
buku
15
buku
buku
buku
buku
buku

pembangunan :
- KAK
- draft Data Pokok
- laporan akhir Data Pokok
10
40
100
buku
buku
buku

15
75
buku
buku
II-67
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
Sumber
Dana
7
255.000.000
APBD II
330.000.000
APBD II
182.450.000
APBD II
330.000.000
APBD II
Catatan
8
No
Program/Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja
Cibinong

Jaringan Penelitian :
- KAK
- Laporan Akhir
Tersedianya rumusan dari
Jejaring Penelitian dalam rangka
peningkatan daya saing
Kabupaten Bogor

Penelitian
Penyusunan IPM di Kabupaten Bogor

Tahun 2012
Cibinong
Manajemen Sistem Analisis Data

Daerah
Cibinong

- Buku panduan
- Laporan Antara
- Laporan Akhir
- Buku IPM 2014
- Jumlah KAK
maintenance
- Maintenance sistem analisis
data perencanaan, pengendalian
dan evaluasi
Target Capaian
Kinerja
5
10
20
20
2
buku
buku
buku
kali
10
50
80
80
100
buku
buku
buku
buku
buku
10
4
buku
buku
sistem
Kebutuhan Dana
(Rp.000)
6
135.850.000
APBD II
450.000.000
APBD II
161.773.000
APBD II
18.339.336.000
II-68
Sumber
Dana
7
Catatan
8
III-2
TABEL 3.1.
IDENTIFIKASI KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI
No
Kebijakan Nasional/Provinsi
Sumber
Keterangan
Nasional
-
B
1
Provinsi
Mewujudkan kerjasama pembangunan antar
daerah yang saling menguntungkan
Meningkatkan kualitas perencanaan dan
mengembangkan perencanaan yang pro publik
Meningkatkan pengendalian pembangunan dan
mengembangkan sistem Pengawasan
2
3
RPJMD Provinsi
RPJMD Provinsi
RPJMD Provinsi
TABEL 3.2.
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2014 DAN
PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2015 KABUPATEN BOGOR
Rencana Tahun 2014
Kode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2015

Sumber Dana
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program

(Outcome)/Kegiatan (Output)
Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
URUSAN WAJIB
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
01 1
01 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1
Jumlah materai 3000
Cibinong
Jumlah materai 6000
01 1
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
Jumlah jaringan telepon yang
dan Listrik
dipergunakan
Cibinong
Jumlah jaringan listrik yang
867 buah
2.072.640.000
2.072.640.000
2.279.904.000
365 buah
6.297.000
6.297.000
6.926.700
301.200.000
301.200.000
331.320.000
12.300.000
12.300.000
13.530.000
174.075.000
174.075.000
191.482.500
96.800.000
96.800.000
106.480.000
101.585.000
101.585.000
111.743.500
25.223.000
25.223.000
27.745.300
20.400.000
20.400.000
22.440.000
82.288.000
82.288.000
90.516.800
812.690.000
812.690.000
893.959.000
4 line
2 line
dipergunakan
Jumlah jaringan Internet yang
1 line
dipergunakan
Jumlah jaringan Air yang
1 sambungan
dipergunakan
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
10
11
12
15
17
18
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah pembayaran STNK Mobil
Jumlah pembayaran STNK Motor
Jumlah orang petugas kebersihan
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Jumlah ATK yang dipergunakan
Jumlah cetakan yang dipergunakan
Jumlah komponen instalsi listrik
yang dipergunakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
diperlukan
Jumlah makanan & minuman rapat
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam
Perjalanan dinas dalam daerah
dan Luar Daerah
Perjalanan dinas luar daerah
Cibinong
11 unit
6 unit
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Cibinong
Cibinong
10 orang
60 item
17 item
14 jenis
5 koran
1 majalah
Cibinong
Cibinong
1625 kali
12 bulan
III-9
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
Jumlah tenaga pendukung teknis/
Cibinong
adm perkantoran
Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD
Jumlah tenaga
arsiparis/agendaris
Jumlah
rekapitulasi arsip
Cibinong
Jumlah aparatur
Cibinong
1
01 1
01 1
01 1
01 1
01 1
19
20
21
22
24
01 2
Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian
Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang
Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor
Jumlah laporan RKBU

Jumlah
Jumlah laporan
laporan RPBU
RPBU
3 honorer SMP
6 buku
Jumlah Laporn Inventarisir Barang
6 buku
01 2
01 2
01 2
13
Jumlah Peralatan kantor yang
Cibinong
84.650.000
84.650.000
93.115.000
98.300.000
98.300.000
108.130.000
102.172.000
102.172.000
112.389.200
95.260.000
95.260.000
104.786.000
59.400.000
59.400.000
65.340.000
1.422.944.000
1.422.944.000
1.565.238.400
402.617.000
402.617.000
442.878.700
822.327.000
822.327.000
904.559.700
94.000.000
94.000.000
103.400.000
94.000.000
94.000.000
103.400.000
10.000.000
10.000.000
11.000.000
330.200.000
330.200.000
363.220.000
55.000.000
55.000.000
60.500.000
25.200.000
25.200.000
27.720.000
250.000.000
250.000.000
275.000.000
17 item
21
23
29
38
Luas gedung yang terpelihara

Luas
taman yang terpelihara
Cibinong
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Cibinong
Dinas/Operasional
5 unit
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung
4 item
Kantor
Kantor
Komputerisasi
internet & komputer
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Cibinong
2 jenis
12 unit
1 unit
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur
2
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Cibinong
10 orang
sosilasi Per UU
01 5
12
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
01 5
01 5
11
6 orang
dibutuhkan
01 2
10
6 buku
6 buku
Cibinong
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
106 pegawai
Jumlah laporan KIR
Jumlah orang petugas keamanan
Target Capaian
Kinerja
10 orang
6 bidang
Cibinong
Catatan Penting
4 honorer SMA
Aparatur
01 2

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur
Jumlah peserta dan frekuensi yang
Cibinong
88 orang
mengikuti pembinaan mental dan

rohani
Jumlah peserta dan frekuensi yang
88 orang
mengikuti senam 88 orang

01 5
28
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
Terlaksananya sinergitas pegawai
Cibinong
88 orang
Bappeda
III-10
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 6
1
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Jumlah LAKIP
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah LKPJ
Cibinong
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan
Cibinong
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
Jumlah dokumen laporan realisasi
Cibinong
Cibinong
Anggaran 2014
Jumlah Dokumen Anggaran 2015
01 6
01 6
11
12
Jumlah dokumen laporan fungsional
10
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Jumlah Renja
Jumlah dokumen hasil monitoring

dan evaluasi program/kegiatan
885.540.000
885.540.000
974.094.000
37.705.000
37.705.000
41.475.500
32.900.000
32.900.000
36.190.000
58.000.000
58.000.000
63.800.000
114.260.000
114.260.000
125.686.000
207.735.000
207.735.000
228.508.500
83.200.000
83.200.000
91.520.000
251.740.000
251.740.000
276.914.000
100.000.000
100.000.000
110.000.000
1 dokumen
50 buku
50 buku
Cibinong
1 dokumen
bendahara yang tersusun
01 6
10
1 dokumen
keuangan akhir tahun

01 6
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10 buku
semesteran
01 6
Target Capaian
Kinerja
10 buku
5 buku

01 6
Catatan Penting
Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
01 6

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Cibinong
12 buku
Cibinong
SKPD
01 6
13
36 buku
- Visualisasi
48 buku
5 buku
5 buku
5 buku
Jumlah Publikasi kinerja SKPD di
Cibinong
10 kali
media massa
01 15
01 15
Program Pengembangan Data/Informasi

4
Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi
Jumlah buku panduan
5 buku
2.360.073.000
2.360.073.000
2.596.080.300
Bidang Ekonomi
Jumlah bahan survey bidang ekonomi
5 buku
322.700.000
322.700.000
354.970.000
Jumlah laporan hasil survey bidang
3 buku
192.300.000
192.300.000
211.530.000
Cibinong
ekonomi
12 buku
bidang ekonomi
3 buku
kegiatan prioritas bidang ekonomi
01 15

- Jumlah bahan perencanaan pemb.
Cibinong
40 set
5 buku
5 buku
Bidang kesrasos
III-11
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II

-survey
Terselenggaranya administrasi
Cibinong
1
01 15

Sumber Dana

Program/Kegiatan

Bidang Sarana Prasarana dan TRLH
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
1 dokumen
4 kali
255.000.000
255.000.000
280.500.000
330.000.000
330.000.000
363.000.000
182.450.000
182.450.000
200.695.000
330.000.000
330.000.000
363.000.000
135.850.000
135.850.000
149.435.000
450.000.000
450.000.000
495.000.000
kegiatan
2 bulan
dalam daerah dalam rangka Survey

pasca musrenbang
10 buku

- Tersusunnya Instrumen perencanaan
01 15
Bidang Pemerintahan
15 buku
Cibinong
5 buku

Desa
5 buku
Perencanaan Pembangunan Bidang

Pemerintahan
Jumlah Laporan DESK
Penyelarasan
Hasil
Survey dengan Rencana Kerja
5 buku
5 buku
SKPD Bidang Pemerintahan

01 15
14
Jumlah dokumen data dan informasi
Pembangunan Daerah
pokok perencanaan pembangunan :
Cibinong
- KAK
10 buku
- draft Data Pokok
40 buku
- laporan akhir Data Pokok 1 Dokumen
01 15
01 15
20
22
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Pemerintahan dan Pendanaan Pembangunan
Fasilitasi Penguatan Jaringan Penelitian
100 buku
Cibinong
15 buku
75 buku
Cibinong
Jaringan Penelitian Kab. Bogor:

- KAK
10 buku
20 buku
- Laporan Akhir
20 buku
Tersedianya rumusan dari Jejaring
2 kali
Penelitian dalam rangka peningkatan

daya saing Kabupaten Bogor
01 15
28
Penyusunan IPM Kecamatan Kabupaten Bogor

Tahun 2014

- Buku panduan
Cibinong
10 buku
50 buku
- Laporan Antara
80 buku
- Laporan Akhir
- Buku IPM 2014
80 buku
100 buku
III-12
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 15
34

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Manajemen Sistem Analisis Data Perencanaan,
- Jumlah KAK
Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Daerah
maintenance
Cibinong
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
10 buku
4 buku
- Maintenance sistem analisis data
Catatan Penting
161.773.000
161.773.000
177.950.300
199.610.000
199.610.000
219.571.000
199.610.000
199.610.000
219.571.000
1 sistem
perencanaan, pengendalian dan

evaluasi
01 20
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Perencanaan Pembangunan daerah
01 20
01 21
01 21
Pembuatan Bahan Sosialisasi Program dan
Jumlah materi sosialisasi Program
Kegiatan Pembangunan Daerah
Cibinong
Program Perencanaan Pembangunan daerah

1
Penyusunan Rancangan RKPD
20 buku
5.842.013.000
5.842.013.000
6.426.214.300
Data dan informasi Bahan RKPD 2015
Cibinong
5 buku
408.261.000
408.261.000
449.087.100
5 buku
220.573.000
220.573.000
242.630.300
267.419.000
267.419.000
294.160.900
Perubahan 2014
20 buku
20 buku
Rancangan RKPD 2015
20 buku
20 buku
RKPD 2015
100 buku
RKPD Perubahan 2014
100 buku
100 keping
20 keping
01 21
10500 lembar
13
20 keping
CD RKPD 2015
100 keping
100 keping
RKPD Perubahan 2014 20 buku
100 buku
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Jumlah KAK
10 buku
Rencana Pembangunan Daerah
20 buku

40 buku
evkin triwulanan
Jumlah Dokumen/Buku Pelaporan
20 buku
Monitoring Lapangan 10 buku

01 21
14
Pengkajian dan Penyusunan Perubahan Rencana
Kegiatan dan Kegiatan Tahun Berikutnya
program/keg. untuk RAPBD-P 2014

Cibinong
20 buku
20 buku

2014
40 buku
RAPBD-P 2014
20 buku
program/kegiatan untuk RAPBD 2015

20 buku
program/kegiatan untuk RAPBD 2015

40 buku
untuk RAPBD 2015
III-13
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 21
15

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara
Materi Ekspose
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
Cibinong
120 set
407.751.000
407.751.000
448.526.100
324.287.000
324.287.000
356.715.700
182.210.000
182.210.000
200.431.000
426.570.000
426.570.000
469.227.000
240.503.000
240.503.000
264.553.300
275.051.000
275.051.000
302.556.100
50 buku
Rancangan PPAS 2015
170 buku
170 buku
50 buku
2014
170 buku
170 buku
Perubahan 2015
01 21
16
Cibinong
Materi Ekspose
120 set
50 buku
Rancangan KUA 2015
170 buku
170 buku
Rancangan Awal KUA Perubahan 2014
50 buku
170 buku
170 buku
Perubahan 2014
01 21
18
Cibinong
1 dokumen
100 set
Kecamatan
Jumlah materi rakor
100 set

01 21
19
5 buku
Cibinong
300 set

01 21
24
Penyusunan LKPJ Akhir Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen Draft 1 LKPJ Akhir
300 set
5 buku
Cibinong
100 buku
Tahun Anggaran
Jumlah Dokumen Draft 2 LKPJ Akhir
100 buku
Tahun Anggaran
150 buku

01 21
25
Verifikasi Pra Rencana Kerja Anggaran

RKA :
Kerangka
Acuan Kerja
Cibinong
20 buku
Materi Ekspose
60 buku
Panduan Verifikasi Pra RKA Tahun
60 buku
2015
234 buku
Tahun 2015
5 buku
Tahun 2015
III-14
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 21
29

Sumber Dana

Program/Kegiatan

WISMP
Cibinong
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
1 dokumen
70.000.000
70.000.000
77.000.000
134.878.000
134.878.000
148.365.800
89.000.000
89.000.000
97.900.000
83.795.000
83.795.000
92.174.500
314.130.000
314.130.000
345.543.000
217.717.000
217.717.000
239.488.700
80.000.000
80.000.000
88.000.000
200.000.000
200.000.000
220.000.000
12 bulan
kegiatan
1 tahun
1 kali
4 kali
Komir
01 21
32
Koordinasi Penyusunan Penetapan Kinerja

Kinerja
TahunFinal
2014 :
Tapkin SKPD
Cibinong
20 buku
Kompilasi dan analisis Data Tapkin
250 ekspl
Perubahan
5 buku
5 buku
Kabupaten Final
01 21
34
Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Dana
Jumlah buku pelaporan triwulanan
Alokasi Khusus
Pemantauan Dana Alokasi Khusus
5 buku
Cibinong
20 buku
(DAK)
35 buku
Pemantauan Dana Alokasi Khusus

(DAK)
01 21
36
Koordinasi dan Fasilitasi Sumber-sumber
KAK
Pendanaan Pembangunan Non APBD
Cibinong
10 buku
10 buku
Bantuan Non APBD

Dokumen Usulan Program/Kegiatan
10 buku
Non APBD
01 21
38
Forum Gabungan SKPD
Cibinong
300 set

01 21
01 21
01 21
40
45
46
300 set
5 set
130 buku
Jumlah Modul Bintek
130 buku
Pelaporan Rencana Aksi Daerah Pendukung
Inpres 3 Tahun 2010
daerah
Cibinong
Cibinong
120 orang
4 kali
20 buku
20 buku
20 buku
20 buku
10 buku
10 buku
75 buku
Cibinong
5 buku
III-15
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 21
01 21
01 21
47
49
51

Sumber Dana

Program/Kegiatan
10 buku
10 buku
50 buku
Cibinong
KAK
2014-2018
150 buku
Rancangan RPJMD
150 buku
150 buku
Buku RPJMD 10 buku
150 buku
Materi Ekspose
Cibinong
KAK
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
344.390.000
344.390.000
378.829.000
500.000.000
500.000.000
550.000.000
200.000.000
200.000.000
220.000.000
255.388.000
255.388.000
280.926.800
255.700.000
255.700.000
281.270.000
344.390.000
344.390.000
378.829.000
1.996.198.000
1.996.198.000
2.195.817.800
495.770.000
495.770.000
545.347.000
10 buku
100 set
20 buku
Petunjuk Teknis Penyusunan Renja
Target Capaian
Kinerja
5 buku
Penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun
Cibinong
Catatan Penting
135 buku
SKPD Tahun 2015

135 buku
Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Renja SKPD
234 buku
Tahun 2015
Berita Acara Rancangan Akhir Renja
234 buku
SKPD Tahun 2015 100 set

01 21
01 21
01 21
52
53
55
01 22
01 22
KAK
Cibinong
10 buku
Renstra OPD
38 buku
Laporan 10 buku
10 buku
- Kak
10 buku
- Laporan Antara
10 buku
- Laporan akhir
30 buku
Cibinong
10 buku
Kecamatan
10 buku
10 buku
50 buku
Cibinong
5 buku
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

2
Dokumen indikator ekonomi daerah
Cibinong
Kab Bogor :
- Buku KAK
10 buku
35 buku
- Laporan Antara
35 buku
- Laporan Akhir
35 buku
30 buku
daerah Kab Bogor

- dokumen indikator ekonomi daerah
70 buku
Kab Bogor
III-16
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
Jumlah dokumen rapat koordinasi
Cibinong
Ekonomi
dan rapat kerja perencanaan bidang

ekonomi :
1
01 22

Sumber Dana

Program/Kegiatan
- Jumlah Buku panduan rakor dan
Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
335.000.000
335.000.000
368.500.000
452.000.000
452.000.000
497.200.000
243.000.000
243.000.000
267.300.000
470.428.000
470.428.000
517.470.800
677.600.000
677.600.000
745.360.000
277.140.000
277.140.000
304.854.000
10 buku
raker
60 buku x 3 urusan
- Jumlah rakor perencanaan ekonomi
3 kali
8 buku x 3 urusan
40 buku x 7 urusan
- Jumlah raker perencanaan ekonomi
9 buku
8 buku x 7 urusan
- Jumlah Buku Laporan Akhir kegiatan

01 22
18


pengembangan pariwisata daerah :
8 buku
Cibinong

Pendahuluan
Antara
- Jumlah Bahan diskusi Laporan Akhir
01 22
20
- Panduan kegiatan
- Jumlah Bahan rakor perencanaan
Zona
RP3 per zona
Cibinong
10 buku
400 buku
- Jumlah Buku Laporan Hasil rakor
80 buku

01 22
22
pembangunan ekonomi
Daerah
- Buku kontrak
5 buku
Cibinong
8 buku
- KAK
10 buku
- dokumen rencana
50 buku
- Buku saku
50 buku
- Laporan kegiatan
6 buku
Program Perencanaan Kesejahteraan Rakyat

01 23
Jumlah dokumen hasil koordinasi
Rakyat dan Sosial
perencanaan pembangunan bidang
Cibinong
kesrasos :
5 buku
35 buku
6 buku
8 buku
8 buku
III-17
Rencana Tahun 2014

Kode

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
1
01 23

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Penyusunan Rencana Pencapaian Sasaran
Jumlah dokumen pencapaian sasaran Cibinong
MDG'S
MDG's tahun 2014 di Kabupaten Bogor

Catatan Penting
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
150.000.000
150.000.000
165.000.000
250.460.000
250.460.000
275.506.000
2.552.518.000
2.552.518.000
2.807.769.800
244.250.000
244.250.000
268.675.000
300.000.000
300.000.000
330.000.000
207.543.000
207.543.000
228.297.300
500.000.000
500.000.000
550.000.000
300.225.000
300.225.000
330.247.500
40 buku
5 buku
- Jumlah Bahan perencanaan pemb.
5 buku
Bidang kesrasos
01 23
Dukungan Manajemen bagi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Cibinong

4 buku
100 set
12 buku
80 set
20 set
15 buku
01 24
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan

Sumber Daya Alam
01 24
Sarpraswil, TRLH
perencanaan sarana prasarana dan
Cibinong
tata ruang & lingkungan hidup :
01 24
- Rapat koordinasi
2 kali
- Rapat kerja
6 kali
Cibinong
01 24
36
Fasilitasi Penyelenggaraan Badan Koordinasi
Terfasilitasi program kerja BKPRD
Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor :
Cibinong
- Rapat Koordinasi Tim Inti BKPRD
01 24
52
2 kali
12 kali
20 buku
Penyusunan Master Plan Drainase Perkotaan di
- Tersusunnya KAK
Kabupaten Bogor
Cibinong
keuangan
pembahasan Laporan Pendahuluan
- Terselenggaranya proses pengadaan
01 24
55
Mengetahui Perubahan Pemanfaatan
Cibinong
Fungsi Guna Lahan

1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
III-18
Rencana Tahun 2014

Kode
1
01 24
56

Lokasi
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
APBN
APBD I
APBD II
57
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
Tersusunnya Rencana
60
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
- Tersusunnya KAK
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/
Pagu Indikatif
10
11
12
400.275.000
400.275.000
440.302.500
300.225.000
300.225.000
330.247.500
300.000.000
300.000.000
330.000.000
18.339.336.000
18.339.336.000
20.173.269.600
Cibinong
01 24
Catatan Penting
Cibinong
Sumber Daya Air
01 24

Sumber Dana

Program/Kegiatan
Cibinong
keuangan
pembahasan Laporan Pendahuluan
- Terselenggaranya proses pengadaan
JUMLAH
III-19

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PDF

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah PDF

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

1

LAMPIRAN......PERATURAN BUPATI BOGOR

RENCANA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1.1 LATAR BELAKANG

program dan kegiatan perlu dibuat Rencana Kerja (Renja) Bappeda

berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun

mengatasi permasalahan pembangunan baik yang berskala nasional

sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun

sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Pembangunan Jangka Panang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96,

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014);

beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

tentang Pedoman Pengelolaan

Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

0199/M.PPN/04/2010, Keuangan Nomor PMK.95/PMK.07/ 2010

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E,

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Kabupaten Bogor Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Hal ini untuk lebih

meningkatkan kualitas koordinasi perencanaan pembangunan dan

langkah-langkah konkrit kebijakan pemerintah daerah Kabupaten

penyusunan rencana kerja ini adalah untuk merencanakan kegiatan

suatu kegiatan yang bersamaan,

tetapi harus melalui tahapan yang berkesinambungan. Dalam upaya

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika

Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan Kegiatan

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2012 DAN CAPAIAN

Pembangunan Daerah, dengan 1 kegiatan.

anggaran sebesar Rp. 10.218.028.319,- atau 92,78% dari total rencana

2012, uraian kegiatan beserta capaian indikator kinerja outputnya

Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari 20

kegiatan. Namun ada 1 kegiatan pada tahun 2012 ini tidak

Kegiatan Sinergitas Perencanaan Pembangunan di Jawa

125.000.000,- yang merupakan Bantuan Provinsi Jawa

dikarenakan dana bantuan sinergitas ini dialokasikan

mempertimbangkan waktu dan ketepatan kegiatan tidak

diluncurkan ke tahun anggaran 2013.

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

terealisasi sebanyak 20 buku atau 100%;

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

Kesejahteraan Rakyat dan Sosial, dari rencana

anggaran sebesar Rp. 100.228.000,-

Rp. 100.227.860,- atau 100,00%, dengan output dari

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

92,64%, dengan output dari

terealisasi sebanyak 33 buku atau 100%;

Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi

sebanyak 18 buku atau 100%;

Pembangunan Daerah, dari rencana anggaran sebesar

92,40%, dengan output dari rencana jumlah

pembangunan berupa KAK 10 buku, laporan draft 60

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang

rencana anggaran sebesar Rp. 254.100.000,- terealisasi