BAB IV

PERANCANGAN SISTEM AKUNTANSI USULAN

4.1. Umum
Sistem penjualan merupakan suatu prosedur yang sangat penting pada setiap
perusahaan. Sistem penjualan harus dibuat dengan benar, baik dalam proses
pemesanan, pembayaran maupun pembuatan laporan agar informasi yang dihasilkan
lebih akurat. Kemajuan teknologi dalam bidang komputer sangat membantu
mempermudah dan mempercepat dalam proses pengolahan data. Oleh Karena itu
dapat diciptakan sebuah sistem yang bisa membuat sebuah informasi yang dihasilkan
menjadi lebih akurat.
Untuk itu komputer bisa digunakan sebagai sarana pendukung untuk
menghasilkan informasi yang efisien, efektif dan akurat. Sistem usulan ini berisikan
tentang perubahan sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi. Prosedur
sistem usulan ini tidak banyak mengalami perubahan dari sistem yang sudah ada.
Dengan adanya sistem ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam perhitungan
dan meningkatkan efektifitas sumber daya manusia yang ada pada Supra Yogie
Optikal Sumedang.

35

36

4.2. Prosedur Sistem Usulan

Prosedur sistem usulan merupakan prosedur sistem yang diusulkan oleh
penulis, adapun prosedur sistem usulan tersebut adalah sebagai berikut :
1.

Prosedur Pemesanan
Berdasarkan file data pelanggan, bagian Refraksi Optisien melakukan
pemeriksaan mata pada pelanggan yang memberikan resep dokter dan resep
dokter di arsipkan. Kemudian Bagian refraksi Optisien menawarkan produk
yang tersedia dilihat dari file data barang dan membuat nota. Nota terdiri dari 2
rangkap, nota putih diserahkan kepada pelanggan sedangkan nota biru di

2.

arsipkan pada arsip nota dan data pemesanan pun di input pada file pemesanan.
Prosedur Pembayaran
Pembayaran atas kacamata di lakukan oleh pelanggan ke bagian kasir. Apabila
kacamata telah selesai, pelanggan menyerahkan nota putih, kemudian nota
putih di arsipkan pada arsip nota sebagai bukti pemesanan. Lalu bagian kasir
melihat data pemesanan berdasarkan file pemesanan untuk membuat struk.
Kemudian pelanggan melakukaaan pembayaran dan mendapatkan struk. Lalu
data pembayaran di input pada file pembayaran.

3.

Prosedur Penjurnalan
Penjurnalan dibuat berdasarkan data perkiraan dan data pembayaran yang
nantinya akan menghasilkan sebuah jurnal. Kemudian data jurnal tersebut akan
di input pada file jurnal.

4.

Prosedur Laporan

37

Pembuatan Laporan dibuat berdasarkan data pembayaran dan data jurnal yang
menghasilkan laporan penjualan bulanan dan laporan penerimaan kas,
kemudian laporan diberikan kepada manager. Lalu laporan di arsipkan.
4.3. Diagram Alir Data (DAD) Sistem Akuntansi Usulan
Diagram alir data sistem akuntansi usulan pada dasarnya tidak banyak merubah
sistem berjalan, sehingga memiliki bentuk yang hampir sama. Sistem akuntansi
usulan ini dibuat untuk memperbaiki sistem yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini
adalah diagram alir data sistem usulan :

Gambar IV.1
Diagram Konteks Sistem Akuntansi Usulan

38

Gambar IV.2
Diagram Nol Sistem Akuntansi Usulan

39

Gambar IV.3
Diagram Detail Sistem Akuntansi Berjalan Usulan

4.4. Kamus Data Sistem Akuntansi Usulan

Kamus data yang didapat dari dokumen-dokumen berdasarkan arus data yang
diperlukan dalam diagram alir data (DAD). Kamus data dari diagram alir data sistem
penjualan kacamata secara tunai yang ada pada Supra Yogie Optikal adalah sebagai
berikut :

40

1. Kamus Data Dokumen Masukan

a. Nama Arus Data

: Resep Dokter

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: Pelanggan - Proses 1.0

Penjelasan

: Sebagai bukti pemeriksaan mata

Periode

: Setiap melakukan pemeriksaan mata

Volume

: 1 Lembar

Struktur data

= Header + Isi + Footer

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@No_Resep_Dokter+ Tanggal + Nama + Kelamin

+ Umur + Alamat Mata_Bagian_Luar + OD + OS +
PenglihatanWarna}n

Footer
b. Nama Arus Data

= Tanda_Tangan_Pasien + Tanda_Tangan_Dokter
: Data Pelanggan

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: File Data Pelanggan - Proses 1.0

Penjelasan

: Untuk mengetahui data pelanggan

Periode

: Setiap ada pelanggan

Volume

: 1 Lembar

Struktur data

= Header + Isi + Footer

41

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@Kode_Pelanggan + Nama_Pelanggan + Alamat

+ Telepon}n

Footer
c. Nama Arus Data

= Tanda_Tangan_Bagian_Refraksi_Optisien
: Data Barang

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: File Barang - Proses 1.0

Penjelasan

: Untuk menentukan jenis barang

Periode

: Setiap menentukan jenis barang

Volume

: 1 Lembar

Struktur data

= Header + Isi + Footer

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@Kode_Barang + Nama_Barang + Harga +

Stok}n

Footer
d. Nama Arus Data

= Tanda_Tangan_Bagian_Refraksi_Optisien
: Data Perkiraan

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: File Perkiraan - Proses 3.0

Penjelasan

: Untuk mengelompokan data-data perkiraan

Periode

: Setiap melakukan pengelompokan data perkiraan

Volume

: 1 Lembar

42

Struktur data

= Header + Isi

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi
2.

= 1{@Kode_Perkiraan + Nama_Perkiraan}n

Kamus Data Dokumen Keluaran

a. Nama Arus Data

: Nota

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: Proses 1.0 - Pelanggan

Pelanggan Proses 2.0

Penjelasan

: Sebagai bukti pemesanan kacamata

Periode

: Setiap pemesanan kacamata

Volume

: 1 lembar

Struktur data

= Header + Isi + Footer

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@No_Nota + Tanggal_ Pesan + Nama + Alamat +

Telpon + R + L + Sph + Cyl + Axis + PD +
Tanggal_Selesai}n

Footer
b. Nama Arus Data

= Tanda_Tangan_Bagian_Refraksi_Optisien
: Struk

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: Proses 2.0 - Pelanggan

File Pembayaran Proses 3.0

43

File Pembayaran Proses 4.0

Penjelasan

: Sebagai bukti pembayaran kacamata

Periode

: Setiap ada pembayaran kacamata

Volume

: 1 lembar

Struktur data

= Header + Isi

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@No_Struk + Tanggal + Nama + Alamat + Telpon

+ Nama_Barang + Harga + Total }n

c. Nama Arus Data

: Laporan Penjualan Bulanan

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: Proses 4.0 Manager

Proses 4.0 Arsip Laporan

Periode

: Setiap akhir bulan

Volume

: 1 lembar

Struktur data

= Header + Isi

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{@No_Struk + Kode_Barang + Nama_Barang +

Harga_barang + Jumlah_beli + Total_bayar }n

d. Nama Arus Data

: Laporan Penerimaan Kas

Bentuk data

: Dokumen Cetakan Komputer

Arus data

: Proses 4.0 Manager

44

Proses 4.0 Arsip Laporan

Penjelasan

: Sebagai laporan pemasukan Perusahaan

Periode

: Setiap akhir bulan

Volume

: 1 lembar

Struktur data

= Header + Isi

Header

= Logo_Optik + Nama_Optik + Alamat + No_Tlp +

Judul_dokumen

Isi

= 1{Tanggal + Keterangan + Kode_jurnal + Debet +

Kredit + Saldo}n

4.5. Spesifikasi Rancangan Sistem Usulan

Spesifikasi rancangan sistem usulan adalah serangkaian dari proses yang terjadi
dalam sistem usulan. Spesifikasi sistem usulan sebagai berikut :
4.5.1.Spesifikasi Bentuk Dokumen Masukkan
Dokumen masukan adalah dokumen masukkan yang berasal dari lingkungan
luar (eksternal) maupun yang berasal dari lingkungan dalam perusahaan. Dokumendokumen masukkan tersebut akan diproses menjadi dokumen keluaran seperti yang
diinginkan. Dokumen-dokumen masukkan tersebut adalah :

1. Nama dokumen

: Data Pelanggan

Fungsi

: Untuk mengetahui data pelanggan

Sumber

: Pelanggan

Tujuan

: Bagian Refraksi Optisien

45

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap ada pelanggan

Bentuk

: Lampiran C.1

2. Nama dokumen

: Data Barang

Fungsi

: Untuk mengetahui nama dan harga barang

Sumber

: Bagian Refraksi Optisien

Tujuan

: Bagian Refraksi Optisien

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap ada pemesanan barang

Bentuk

: Lampiran C.2

3. Nama dokumen

: Data Perkiraan

Fungsi

: Untuk mengelompokan data-data perkiraan

Sumber

: Bagian Kasir

Tujuan

: Bagian Kasir

Media

: Kertas

46

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap kali terjadi pembayaran

Bentuk

: Lampiran C.3

4.5.1. Spesifikasi Bentuk Dokumen Keluaran

Dokumen keluaran adalah dokumen dari hasil keluaran suatu proses. Dokumendokumen masukkan tersebut adalah :
1. Nama dokumen

: Data Pemesanan

Fungsi

: Sebagai bukti pemesanan barang

Sumber

: Bagian Refraksi Optisien

Tujuan

: Pelanggan

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap ada pemesanan barang

Bentuk

: Lampiran D.1

2. Nama dokumen

: Struk

Fungsi

: Sebagai bukti data pendapatan atas pembayaran

Sumber

: Bagian Kasir

Tujuan

: Pelanggan

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap ada pembelian barang

47

Bentuk
3. Nama dokumen

: Lampiran D.2
: Laporan Penjualan bulanan

Fungsi

: Sebagai bukti hasil penjualan bulanan

Sumber

: Kasir

Tujuan

: Manager

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap bulan

Bentuk

: Lampiran D.3

4. Nama dokumen

: Laporan Penerimaan kas

Fungsi

: Sebagai laporan pemasukan perusahaan

Sumber

: Kasir

Tujuan

: Manager

Media

: Kertas

Jumlah

: 1 lembar

Frekuensi

: Setiap bulan

Bentuk

: Lampiran D.4

4.5.3. Normalisasi File

Normalisasi file merupakan pengelompokkan data menjadi tabel-tabel yang
menunjukkan entity dan relasinya, tujuannya adalah untuk memudahkan disaat
melakukan update database. Bentuk normalisasi file sebagai berikut :

48

1. Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form)

Kode_pelanggan
Nama
Alamat
Telp
Kode_barang
Nama_barang
Harga_barag
Stok
No_nota
Tgl_pesan
Jumlah_pesan
Harga_pesan
Total
No_struk
Tgl_bayar
Jumlah_beli
Gambar IV.4
Harga
Total_bayarBent
Kode_akun
Tipe_akun
Nama_akun
No_Jurnal
Tgl_Jurnal
Keterangan
Debit
Kredit
Gambar IV.4
Bentuk Tidak Normal (Unnormalized Form)

49

2. Bentuk Normal Kesatu (First Normal Form/1 NF)

Kode_Pelanggan*
Nama
Alamat
Telp
Kode_barang*
Nama_barang
Harga_barag
Stok
No_nota*
Tgl_pesan
Jumlah_pesan
Harga_pesan
Total
No_struk*
Tgl_bayar
Jumlah_beli
Harga
Total_bayar
Kode_akun*
Tipe_akun
Nama_akun
No_Jurnal*
Tgl_Jurnal
Keterangan
Debit
Kredit
Keterangan:
* (Candidate Key)

Gambar IV.5
Bentuk Normalisasi Kesatu (First Normal Form)

3. Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form/2 NF)

50

Gambar IV.6
Bentuk Normal Kedua (Second Normal Form)
Keterangan:
* Primary Key
**
Foreign Key

4. Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form/3 NF)

51

Gambar IV.7
Bentuk Normal Ketiga (Third Normal Form)
Keterangan:
* Primary Key
**

Foreign Key

52

4.5.4. Spesifikasi File

Penulis membuat database dengan nama pembelian.db, spesifikasi file yang
digunakan adalah :
1.

Spesifikasi File Data Barang

Nama File

: File Data Barang

Akronim

: Data Barang

Fungsi

: Untuk melihat data persediaan barang

Tipe File

: File Master

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 81
Kunci Field

: Kode_barang
Tabel IV.1
Spesifikasi File Data Barang

2.

No
1
2
3

Elemen Data
Kode barang
Nama barang
Harga barang

Akronim
Kode_barang
Nama_barang
Harga_barang

Stok

Stok

Tipe
Text
Text
Currenc
y
Text

Spesifikasi File Data Pelanggan

Nama File

: File Data Pelanggan

Akronim

: Data Pelanggan

Fungsi

: Untuk melihat data pelanggan

Panjang
9
30

Keterangan
Primary Key

53

Tipe File

: File Master

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 83
Kunci Field

: Kode_pelanggan
Tabel IV.2
Spesifikasi File Data Pelanggan

No
1
2
3
4
3.

Elemen Data
Kode pelanggan
Nama pelanggan
Alamat
Telepon

Akronim
Kode_pelanggan
Nama
Alamat
Telp

Tipe
Text
Text
Text
Text

Spesifikasi File Perkiraan

Nama File

: File Perkiraan

Akronim

: Perkiraan

Fungsi

: Untuk melihat data perkiraan

Tipe File

: File Master

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 65
Kunci Field : Kode_akun
Tabel IV.3
Spesifikasi File Perkiraan

Panjang
8
30
30
15

Keterangan
Primary Key

54

No
1
2
3

Elemen Data
Kode Akun
Tipe Akun
Nama Akun

Akronim
Kode_akun
Tipe_akun
Nama_akun

Tipe
Text
Text
Text

Panjang
5
30
30

Keterangan
Primary Key

4. Spesifikasi File Pemesanan

Nama File

: File Pemesanan

Akronim

: Data Pemesanan

Fungsi

: Untuk menginput data barang yang akan dipesan

Tipe File

: File Transaksi

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 56
Kunci Field

: No_nota
Tabel IV.4
Spesifikasi File Pemesanan

No

Elemen Data

Akronim

Tipe

No nota
Tgl pesan
Jumlah pesan
Harga pesan
Total pesan
Kode pelanggan
Kode barang

No_nota
Tgl_pesan

Text
Date/Time
Text
Currency
Currency
Text
Text

Panjan

Keterangan

g
1
2
3
4
5
6
7

Jumlah_pesan

Harga_pesan
Total
Kode_pelanggan

Kode_barang

Primary Key

10
8
9

Foreign Key
Foreign Key

5. Spesifikasi File Pembayaran

Nama File

: File Pembayaran

Akronim

: Penjualan

Fungsi

: Untuk menginput data pembayaran penjualan barang

55

Tipe File

: File Transaksi

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 27
Kunci Field

: No_struk
Tabel IV.5
Spesifikasi File Pembayaran

No

Elemen Data

Akronim

Tipe

1
2
3
4
5
6

No. struk
Tgl bayar
Jumlah beli
Harga barang
Total bayar
No. nota

No_struk
Tgl_bayar
Jumlah_beli
Harga
Total_bayar
No_nota

Text
Date/Time
Currency
Currency
Currency
Text

Panjan

Keterangan

g
9

Primary Key

Foreign Key

6. Spesifikasi File Jurnal

Nama File

: File Jurnal

Akronim

: Jurnal

Fungsi

: Untuk membuat data jurnal pada saat melakukan transaksi

Tipe File

: File Transaksi

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 43
Kunci Field

: No_jurnal

56

Tabel IV.6
Spesifikasi File Jurnal
No

Elemen Data

Akronim

Tipe

Panjan

Keterangan

g
1
2
3
7.

No.Jurnal
Tgl.Jurnal
Keterangan

No_jurnal
Tgl_jurnal
Keterangan

Text
Date/Time
Text

Primary Key

30

Spesifikasi File Jurnal Detail

Nama File

: File Jurnal Detail

Akronim

: Jurnal Detail

Fungsi

: Untuk menyimpan data detail jurnal

Tipe File

: File Transaksi

Organisasi File

: Index Sequential

Akses File

: Random

Media

: Hardisk

Panjang Record : 18
Kunci Field

:-

Tabel IV.7
Spesifikasi File Jurnal Detail
No

Elemen Data

Akronim

Tipe

Panjan

Keterangan

g
1
2
3

No.Jurnal
Debet
Kredti

No_jurnal
Debet
Kredit

Text
Currency
Currency

Foreign Key

57

4
5
4.5.5.

Kode Akun
No.struk

Kode_akun
No_struk

Text
Text

9
9

Foreign Key
Foreign Key

Struktur Kode
Struktur kode dibuat dengan tujuan agar proses penginputan atau perekapan
data lebih mudah, cepat dan sederhana serta menjaga kerahasiaan data. Adapun
struktur kode yang penulis usulkan adalah sebagai berikut:
1. Kode Barang

Contoh :

Keterangan :
BCA : Jenis Frame
RDS : Nama Frame
010 : Nomor Urut
2. Kode Pelanggan

58

Contoh :

Keterangan :
PEL : Kode Pelanggan
EIF : Nama Pelanggan
01 : Nomor Urut
3. No Pesanan

Contoh :

59

Keterangan :
NS : Inisial Transaksi
15 : Tahun
06 : Bulan
001 : Nomor Urut
4. Kode Jurnal

Contoh :

Keterangan :
JU : Inisial Jurnal
15 : Tahun
04 : Bulan
02 : Nomor urut jurnal umum

60

5. Kode Akun

Contoh :

Keterangan:
1

: Kode kelompok perkiraan

1

: Kode tipe perkiraan

111 : Nomor Urut perkiraan

4.5.6. Spesifikasi Program

Spesifikasi program menjelaskan mengenai cara penggunaan aplikasi program
yang diusulkan. Sebelum menjelaskan program tersebut terlebih dahulu digambarkan
diagram HIPO (Hierachy plus input proses output) yang menjelaskan tentang hierarki
program secara keseluruhan. Adapun bentuk diagram HIPO yang akan penulis
usulkan pada Supra Yogie Optikal adalah sebagai berikut:

61

Gambar IV.8
HIPO (Hierachy plus input proses output)

62

Spesifikasi program dalam perancangan program usulan pada pembuatan Tugas

Akhir ini terdiri dari:
1. Spesifikasi Program Menu Utama
Nama Program

: Menu utama

Akronim

: Menuutama.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan menu utama yaitu menu master, menu

transaksi, menu laporan, dan tutup.

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.1

Proses Program

: Memilih salah satu proses menu utama ,yaitu;

a. Menu Master, maka akan tampil data barang, data pelanggan dan data
perkiraan.
b. Menu Transaksi, maka akan tampil Pesanan, pembayaran, dan jurnal.
c. Menu Laporan, maka akan tampil laporan penjualan dan laporan penerimaan
kas.
d. Tutup, maka akan keluar dari program.
2. Spesifikasi Program Menu Master
Nama Program

: Menu Master

Akronim

: menumaster.frm

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan submenu yang ada pada menu master

Bentuk Tampilan : Lampiran E.2

Proses Program

: Pada menu utama pilih menu master, akan ditampilkan:

63

a. Data Barang
b. Data Pelanggan
c. Perkiraan
3. Spesifikasi Program Menu Master Data Obat
Nama Program

: Data Barang

Akronim

: data barang.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menambah, mengubah, menghapus dan menyimpan

data barang.

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.3

Proses Program

a. Pada menu utama pilih menu master, kemudian pilih Data barang maka akan
tampil program.
b. Setelah itu klik tambah untuk menginput data barang baru.
c. Pilih Edit untuk mengubah data barang.
d. Pilih Hapus jika ingin menghapus data barang.
e. Pilh Simpan untuk menyimpan data barang.
f. Pilih Cari untuk mencari data barang.
g. Pilih Keluar untuk kembali ke menu utama.
4. Spesifikasi Program Menu Master Data Pelanggan
Nama Program

: Data Pelanggan

Akronim

: datapelanggan.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

64

Fungsi Program

: Untuk menambah, mengubah, menghapus dan menyimpan

data pelanggan.

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.4

Proses Program

h. Pada menu utama pilih menu master, kemudian pilih Data pelanggan maka
akan tampil program.
i. Setelah itu klik tambah untuk menginput data pelanggan baru.
j. Pilih Edit untuk mengubah data pelanggan.
k. Pilih Hapus jika ingin menghapus data pelanggan.
l. Pilh Simpan untuk menyimpan data pelanggan.
m. Pilih Cari untuk mencari data pelanggan.
n. Pilih Keluar untuk kembali ke menu utama.
5. Spesifikasi Program Menu Master Perkiraan
Nama Program

: Perkiraan

Akronim

: perkiraan.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menambah, mengubah, menghapus dan menyimpan

data perkiraan.

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.5

Proses Program
:
a. Pada menu utama pilih menu master, kemudian pilih perkiraan maka akan
tampil program.
b. Setelah itu klik Tambah untuk menginput data perkiraan baru.

65

c.
d.
e.
f.

Pilih Edit untuk mengubah data perkiraan yang sudah ada.

Pilih Hapus jika ingin menghapus data perkiraan.
Pilih Simpan untuk menyimpan data perkiraan.
Pilih Keluar untuk kembali ke menu utama.

6. Spesifikasi Program Menu Transaksi

Nama Program

: Menu Transaksi

Akronim

: menutransaksi.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan menu transaksil, yaitu: Pesanan,

Pembayaran, dan Jurnal

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.6

Proses Program

: Pada menu utama pilih menu transaksi, akan ditampilkan:

a. Pesanan
b. Pembayaran
c. Jurnal
7. Spesifikasi Program Menu Transaksi Pesanan
Nama Program

: Pesanan

Akronim

: menupesanan.frm

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk mencatat pemesanan barang.

Bentuk Tampilan : Lampiran E.7

Proses Program

66

a. Pada menu utama pilih menu transaksi, kemudian pilih Pesanan maka akan
tampil program.
b. Setelah itu klik tambah untuk menginput data barag yang akan dibeli.
c. Pilih Edit untuk mengubah data yang telah diinput.
d. Pilih Hapus jika ingin menghapus data pemesanan barang.
e. Pilih Simpan untuk menyimpan data pemesanan barang
f. Pilih Lagi untuk menginput data barang lagi.
g. Pilih Cetak untuk mencetak pesanan.
h. Pilih Keluar untuk kembali ke menu utama.
8. Spesifikasi Program Menu Transaksi Pembayaran
Nama Program

: Pembayaran

Akronim

: menupembayaran.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menambah, mengubah, menghapus dan menyimpan

data pembayaran dari penjualan barang.

Bentuk Tampilan

Proses Program

: Lampiran E.8

a. Pada menu utama pilih transaksi, kemudian pilih pembayarn maka akan
tampil program.
b. Setelah itu klik Tambah untuk menginput data pembayaran tersebut.
c. Pilih Edit untuk mengubah data yang telah diinput.

67

d. Pilih Hapus jika ingin menghapus data pembayaran.

e. Pilih Simpan untuk menyimpan data pembayaran.
f. Pilih Keluar untuk kembali ke menu utama.
9. Spesifikasi Program Menu Transaksi Jurnal
Nama Program

: Jurnal

Akronim

: menujurnal.frm

Bahasa Program

: Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menginput data jurnal transaksi

Bentuk Tampilan

: Lampiran E.9

Proses Program

a.

Pada tampilan menu utama pilih menu transaksi.

b.

Pada submenu transaksi pilih menu jurnal untuk menampilkan form jurnal

c.

Pilih Tambah untuk menambah data.

d.

Pilih Simpan untuk menyimpan data.

e.

Pilih Edit untuk mengubah data jurnal.

f.

Pilih Hapus untuk menghapus jurnal.

g.

Klik Keluar jika ingin kembali ke menu utama

10. Spesifikasi Program Menu Laporan
Nama Program

: Laporan

Akronim

: menulaporan.frm

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan submenu laporan

68

Bentuk Tampilan : Lampiran E.10

a.
b.

Proses Program : Pada menu utama pilih menu laporan, akan ditampilkan:
Laporan Penjualan
Laporan Penerimaan Kas
11. Spesifikasi Menu Laporan Penjualan
Nama Program

: Laporan Penjualan

Akronim

: lap_penjualan.frm

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan laporan penjualan selama 1 Periode

Bentuk Tampilan : Lampiran E.11

Proses Program

a. Pilih menu laporan, kemudian klik submenu laporan penjualan.

b. Setelah muncul tampilan form, pilih periode dan tahun yang dibutuhkan.
c. Klik Lihat, jika ingin melihat laporan.
d. Klik Cetak, jika ingin mencetak laporan.
e. Klik Keluar, jika ingin kembali ke menu utama.

12. Spesifikasi Program Menu Laporan Penerimaan Kas

Nama Program

: Laporan Penerimaan Kas

Akronim

: lap_penerimaankas.frm

Bahasa Program : Microsoft Visual Basic 6.0

Fungsi Program

: Untuk menampilkan laporan penerimaan kas

Bentuk Tampilan : Lampiran E.12

69

Proses Program

a. Pilih menu laporan, kemudian klik submenu laporan penerimaan kas.

b. Setelah muncul tampilan form, pilih periode dan tahun yang dibutuhkan.
c. Klik Lihat, jika ingin melihat laporan.
d. Klik Cetak, jika ingin mencetak laporan.
e. Klik Keluar, jika ingin kembali ke menu utama.

4.6.

Spesifikasi Sistem Komputer

Pengetahuan mengenai komputer baik tentang perangkat keras (hardware) dan

perangkat lunak (software) sangat dibutuhkan, karena kedua sarana pendukung

tersebut harus medukung dan serasi dalam arti software dan hardware yang
digunakan harus seimbang.

4.6.1. Umum
Mengubah sebuah sistem yang masih manual menjadi sistem yang berbasis
komputer membutuhkan beberapa hal sebagai faktor pendukung. Memerlukan waktu
yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Membuat sistem berbasis komputer memiliki
beberapa tahapan mulai dari perencanaan sistem sampai sistem tersebut diterapkan.
Selain pemeliharaan sistem yang harus dikembangkan, maka perlu dikembangkan
suatu sistem yang baru untuk pengolahan data tersebut yaitu hardware dan software.
4.6.2. Perangkat Keras

70

Dari segi perangkat keras ini penulis memilih atau menggunakan peralatan
untuk proses komputerisasi pada sistem ini, yaitu sebagai berikut:
1. Processor

: Intel Core i3 Processor (Generasi ke 2)

2. RAM

: 512 MB

3. Hard Disk

: 80 GB

4. Flashdisk

: 8 GB

5. Monitor

: 14 WXGA LED

6. Keyboard

: 102 keys

7. Printer

: Deksjet D1360

8. Mouse

: Optical Mouse

4.6.3. Perangkat Lunak

Perangkat lunak (software) merupakan suatu rangkaian atau susunan instruksi
yang harus benar dengan urutan benar pula. Adapun perangkat lunak lunak (software)
yang digunakan dalam perancangan tugas akhir ini:
1. Sistem Operasi : Microsoft Windwos 7
2. Paket Program
: Microsoft Visual Basic 6.0
3. Database
: Microsoft Access 2010
Demikian sarana pendukung program yang diperlukan agar perancangan
program dapat berjalan sebagaimana mestinya dan untuk menjalankan semua
program aplikasi yang ada pada komputer.
4.7. Jadwal Implementasi

71

Jadwal implementasi adalah tabel kegiatan dari penerapan sistem yang

diusulkan meliputi nama kegiatan dan waktu tempuhnya. Tahapan implementasi
adalah tahapan meletakan sistem supaya siap untuk dioperasikan. Dalam penjadwalan
implementasi ini dibagi menjadi beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:
1.

Analisa Sistem
Untuk mendapatkan gambaran tentang bentuk permasalahan yang ada pada
perusahaan tersebut sehingga dapat mengetahui alternatif pemecahan masalah
untuk klinik tersebut. Waktu yang dibutuhkan untuk menganalisa sistem selama
satu minggu.

2.

Penyiapan Data Awal

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan mengelompokan data
berdasarkan kebutuhan. Waktu yang dibutuhkan untuk penyiapan data file
selama dua minggu.

3.

Pembuatan Program
Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan database yang dilakukan dengan
cara memasukan data-data ke dalam sebuah database. Didalam pembuatan
program berikut ini program dikelompokkan menjadi menu utama dan sub
menu program, sehingga program yang dibuat sesuai dengan kebutuhan sistem
berjalan. Dalam pembuatan program ini membutuhkan waktu selama satu
minggu.

4.

Pengetesan Program

72

Untuk memastikan program berjalan dengan baik agar pada saat program
tersebut digunakan tidak terjadi kendala. Waktu yang dibutuhkan untuk
pengetesan program selama dua minggu
5.

Pembuatan Buku Petunjuk

Pembuatan buku petunjuk berguna dalam tata cara pelaksanaan sistem usulan.
Agar pengguna sistem bisa mempelajari prosedur sistem secara menyeluruh.
Waktu yang dibutuhkan selama satu minggu.

6.

Pelatihan
Kegiatan ini untuk memberikan latihan kepada user agar dapat mengerti dan
dapat meningkatkan kemampuan user dalam memenggunakan sistem baru.
Waktu yang dibutuhkan dalam pelatihan satu minggu.

7.

Test Sistem
Test sistem adalah kegiatan untuk melaksanakan uji coba terhadap sistem secara
keseluruhan, sampai dimana sistem dapat dipahami dengan baik dan benar.
Waktu yang dibutuhkan untuk test sistem selama dua minggu.

8.

Operasi dan Evaluasi Sistem

Operasional dihitung sejak sistem dimulai pengoperasiannya, setelah itu baru
dilakukan evaluasi terhadap sistem usulan. Evaluasi sistem adalah dilakukannya
pengecekan kembali cara bekerja sistem usulan tersebut. Waktu yang
dibutuhkan untuk operasi dan evaluasi sistem selama dua minggu.

Tabel IV.8.
Jadwal Implementasi

73

BULAN
No

KEGIATAN

I
1 2 3 4

1.

Analisa sistem

Penyiapan Data Awal

Pembuatan Program

Pengetesan Program

Pembuatan Buku Petunjuk

Pelatihan

Test Sistem

Operasi dan Evaluasi

II
1

III
3