Standar:
Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kep
pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan
mendapatkan masukan dari masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat.
Rencana Puskesmas dituangkan dalam bentuk rencana lima tahunan dan rencana tahunan berupa
dan Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk anggaran tahun berjalan, yang diuraikan lebih lanjut dalam
preventif, kuratif dan rehabilitatif.
Dalam penyusunan rencana usulan kegiatan memperhatikan siklus perencanaan yang ada di daera
kabupaten, dengan memperhatikan potensi daerah masing-masing dan waktu pelaksanaan musrenba
Bagi Puskesmas yang ditetapkan sebagai PPK-BLUD harus menyusun rencana strategi bisnis dan
peraturan perundangan tentang PPK-BLUD.
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
1. Ditetapkan jenis-jenis pelayanan
yang disediakan berdasarkan
prioritas
Tokoh masyarakat,
Kepala Puskesmas,
Petugas.
Komunikasi
Puskesmas dg
masyarakat
Kepala Puskesmas,
pengelola program,
lintas sektor, tokoh
masyarakat
Proses penyusunan
perencanaan
Puskesmas
6. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab, dan Pelaksana
Kegiatan menyelaraskan antara
kebutuhan dan harapan masyarakat
dengan visi, misi, fungsi dan tugas
pokok Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan.
Proses penyusunan
perencanaan
Puskesmas:
keselarasan antara
rencana, kebutuhan
dan harapan
masyarakat, visi, misi,
tupoksi.
Kriteria:
1.1.2. Dilakukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara proaktif untuk mengetahui dan m
pelayanan, untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, pelaksanaan upaya Puske
disediakan oleh Puskesmas.
Pokok Pikiran:
Mutu dan Kinerja Pelayanan perlu diupayakan untuk ditingkatkan secara berkesinambungan, oleh
pelayanan Puskesmas secara aktif diidentifikasi sebagai bahan untuk penyempurnaan pelayanan Pu
Pembahasan dengan masyarakat dapat dilakukan melalui survey mawas diri (SMD), musyawarah
konsultatif dengan masyarakat.
Telusur
Elemen Penilaian
1. Pengguna pelayanan
diikutsertakan secara aktif untuk
memberikan umpan balik tentang
mutu, kinerja pelayanan dan
kepuasan terhadap pelayanan
Puskesmas
Sasaran
Tokoh masyarakat,
sasaran program,
pasien/keluarga pasien
Materi Telusur
Umpan balik
pelayanan
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan, tokoh
masyarakat, pasien.
Upaya-upaya yang
telah dilakukan untuk
menanggapi umpan
balik
Kriteria:
1.1.3. Peluang pengembangan dalam penyelenggaraan upaya Puskesmas dan pelayanan diiden
Pokok Pikiran:
Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan tidak sama antara daerah yang satu dengan dae
antar daerah, oleh karena itu perlu diidentifikasi peluang pengembangan Upaya dan kegiatan Puskes
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan.
Identifikasi dan
respons peluang
pengembangan
pelayanan
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan
Perbaikan dalam
mekanisme kerja dan
teknologi sebagai hasil
inovasi perbaikan
Kriteria:
Berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat dan analisis kesehatan masyarakat, Puskesmas b
Rencana Lima Tahunan (rencana strategis). Berdasarkan rencana lima tahunan tersebut, Puskesmas
dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk periode tahun yang akan datang yang me
menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) untuk tahun berjalan berdasarkan anggaran yang t
Rencana Usulan Kegiatan (RUK) disusun secara terintegrasi melalui pembentukan tim Perencana
dalam musrenbang desa dan musrenbang kecamatan untuk kemudian diusulkan ke Dinas Kesehatan
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan lintas
sektor
Proses penyusunan
RUK dan RPK
Kriteria:
Elemen Penilaian
1. Ada mekanisme monitoring yang
dilakukan oleh Pimpinan
Puskesmas dan Penanggung jawab
Upaya Puskesmas untuk menjamin
bahwa pelaksana melaksanakan
kegiatan sesuai dengan
perencanaan operasional.
Materi Telusur
Pelaksanaan
monitoring oleh
Kepala Puskesmas,
Pelaksanaan
monitoring oleh
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan
Revisi rencana
berdasarkan hasil
monitoring
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan
Standar:
1.2.1. Jenis-jenis pelayanan Puskesmas memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna pel
Pokok Pikiran:
Puskesmas sebagai fasiltas kesehatan tingkat pertama wajib menyediakan pelayanan kesehatan ses
pedoman dari Kementerian Kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.
dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat, sebagai wujud pemenuhan akses masyarakat terhadap
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
10
Kriteria:
Pelayanan yang disediakan oleh Puskesmas perlu diketahui oleh masyarakat sebagai pengguna pe
meningkatkan kerjasama, saling memberi dukungan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dan u
mengupayakan pembangunan berwawasan kesehatan
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Sasaran program,
masyarakat, pasien,
keluarga pasien, lintas
program, lintas sektor.
Sasaran program,
masyarakat, pasien,
keluarga pasien, lintas
program, lintas sektor
Kejelasan dan
ketepatan pemberian
informasi
Kriteria:
11
Sebagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, baik pengelola maupun pelaksa
masyarakat membutuhkan baik untuk pelayanan preventif, promotif, kuratif maupun rehabilitatif ses
Berbagai strategi komunikasi untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan dapat dike
pemberian arah tanda yang jelas, media cetak, telepon, sms, media elektronik, ataupun internet.
Telusur
Elemen Penilaian
1. Puskesmas mudah dijangkau
oleh pengguna pelayanan
Sasaran
Materi Telusur
Sasaran program,
Kemudahan
pasien, keluarga pasien menjangkau
Puskesmas
2. Proses penyelenggaraan
Sasaran program,
Kemudahan
pelayanan memberi kemudahan
pasien, keluarga pasien memperoleh pelayanan
bagi pelanggan untuk memperoleh
Puskesmas
pelayanan
12
Pelaksanaan jadwal
pelayanan
Mekanisme
penyelenggaraan
pelayanan
Strategi komunikasi
dengan masyarakat
untuk memfasilitasi
kemudahan akses
masyarakat terhadap
pelayanan
Petugas pelaksana
program, pelayanan di
Puskesmas
Kriteria:
Sasaran
13
Materi Telusur
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan
14
Proses penyusunan
jadwal
Kriteria:
Kegiatan pelayanan dan upaya Puskesmas perlu dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efe
terintegrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sehingga tidak terjadi keterlambatan dan k
Kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses kegiatan perlu diantisipasi, sehingga upaya penceg
ataupun risiko dalam penyelenggaraan proses kegiatan. Prinsip-prinsip manajemen risiko yang sede
mulai diterapkan dalam penyelenggaraan pelayanan Puskesmas.
Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan baik dengan komunikasi lisan maupun tertulis
mini Puskesmas baik secara lintas program maupun lintas sektoral.
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Koordinasi dan
integrasi dalam
penyelenggaraan
program dan
pelayanan di
Puskesmas
15
Proses identifikasi,
kajian, tindak lanjut
masalah-masalah
spesifik yang terkait dg
penyelenggaraan
program dan
pelayanan Puskesmas
Proses identifikasi,
kajian, tindak lanjut
masalah-masalah
potensial yang
mungkin terjadi dalam
penyelenggaraan
program dan
pelayanan Puskesmas
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana.
16
Monitoring
pelaksanaan kegiatan
dan pelayanan
Puskesmas
Pemberian informasi
ttg kegiatan program
dan pelayanan
Puskesmas
Tokoh masyarakat,
sasaran program,
pasien/keluarga pasien
Kesempatan konsultasi
dalam pelaksanaan
program dan
pelayanan
17
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan.
Pelaksanaan SOP,
tertib administrasi, dan
pengembangan
teknologi.
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
kegiatan.
Dukungan kepala
Puskemas dalam
pelaksanaan kegiatan
program dan
pelayanan di
Puskesmas
18
Kriteria:
Mekanisme untuk menerima umpan balik dari pengguna pelayanan diperlukan untuk memperoleh
perbaikan sistem pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas. Berbagai mekanisme dapat di
Puskesmas dengan tehnologi informasi yang tersedia.
Respons terhadap keluhan/umpan balik diwujudkan dalam upaya perbaikan dan diinformasikan
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
19
Standar:
1.3. Evaluasi
Evaluasi dilakukan terhadap efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan, apakah sesuai den
pengguna pelayanan.
Kriteria:
1.3.1. Kinerja Puskesmas dan strategi pelayanan dan penyelenggaraan Upaya Puskesmas diana
dan ditindaklanjuti.
Pokok Pikiran:
Evaluasi terhadap kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator yang jelas sebagai dasar perb
periode berikutnya.
Indikator penilaian untuk tiap jenis pelayanan dan Upaya/Kegiatan Puskesmas perlu disusun, dim
perbaikan.
20
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan
pelayanan
Fokus penilaian
kinerja dalam upaya
peningkatan kinerja
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas dan
pelaksana
Indikator-indikator
yang digunakan untuk
penilaian kinerja
4. Pimpinan Puskesmas
Kepala Puskesmas,
menetapkan tahapan cakupan
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas untuk mencapai Upaya Puskesmas
indikator dalam mengukur kinerja
Puskesmas sesuai dengan target
yang ditetapkan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
21
Penetapan tahapan
untuk mencapai target
yang ditetapkan
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
pelayanan
Pelaksanaan
monitoring dan
penilaian kinerja
Kriteria:
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan
pelaksana
Kepala Puskesmas,
Pemanfaatan hasil
Penanggung jawab
penilaian kinerja untuk
Upaya Puskesmas, dan perbaikan kinerja
pelaksana
22
perbandingan data
kinerja terhadap
standar dan
kajibanding dengan
Puskesmas lain
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas, dan
pelaksana
23
Pemanfaatan hasil
penilaian kinerja untuk
perencanaan
puskesmas
esmas
cermin dalam Upaya Puskesmas. Peluang untuk pengembangan dan peningkatan
naan kegiatan.
ediakan bagi masyarakat dan dilakukan kerja sama untuk mengidentifikasi dan
as yang dituangkan dalam perencanaan.
enyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis
syarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan
syarakat.
an dengan tokoh-tokoh masyarakat, sektor terkait, dan kegiatan survei mawas diri,
esehatan komunitas (community health analysis) sebagai bahan penyusunan rencana
an rencana tahunan berupa Rencana Usulan Kegiatan untuk anggaran tahun berikut
diuraikan lebih lanjut dalam rencana kegiatan bulanan, baik untuk kegiatan promotif,
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
24
Hasil-hasil identifikasi
kebutuhan dan harapan
masyarakaat yang dikumpulkan
melalui kegiatan survei dan/atau
kegiatan lain
25
f untuk mengetahui dan menanggapi respons masyarakat terhadap mutu dan kinerja
, pelaksanaan upaya Puskesmas, dan terhadap sarana prasarana pelayanan yang
ra berkesinambungan, oleh karena itu umpan balik dari masyarakat dan pengguna
yempurnaan pelayanan Puskesmas.
Dokumen
KEBIJAKAN
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
26
27
erah yang satu dengan daerah yang lain, prioritas masalah kesehatan dapat berbeda
Upaya dan kegiatan Puskesmas, serta peluang perbaikan mutu dan kinerja.
Dokumen di Puskesmas
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai acuan
28
KEBIJAKAN
embentukan tim Perencanaan Tingkat Puskesmas (Tim PTP), yang akan dibahas
sulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
29
Dokumen di Puskesmas
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai acuan
RUK Puskesmas
RPK Puskesmas
30
KEBIJAKAN
KEBIJAKAN
SK KEGIATAN
DIDUKUNG
DENGAN
PERENCANAAN
31
aan pelayanan tepat waktu, dilakukan secara profesional dan memenuhi kebutuhan
32
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SK JENIS
PELAYANAN
YANG
DISEDIAKAN
33
arakat sebagai pengguna pelayanan, oleh lintas program, dan sektor terkait untuk
aan upaya kesehatan dan upaya lain yang terkait dengan kesehatan untuk
Dokumen di Puskesmas
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai acuan
34
KEBIJAKAN
pengelola maupun pelaksana pelayanan harus mudah diakses oleh masyarakat ketika
tif maupun rehabilitatif sesuai dengan kemampuan Puskesmas.
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
35
KEBIJAKAN
aksanaan pelayanan disepakati bersama dan dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan
kesmas harus dijadwalkan dan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang direncanakan
an pelayanan.
Dokumen
KEBIJAKAN
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
Jadwal pelaksanaan kegiatan
Puskesmas
36
37
ayanan dan Upaya Puskesmas didukung oleh suatu mekanisme kerja agar tercapai
minimal dari kesalahan dan mencegah terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan.
memperhatikan prinsip efektif dan efisien. Perlu ada suatu mekanisme kerja yang
erjadi keterlambatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan.
asi, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sehingga tidak terjadi kesalahan
anajemen risiko yang sederhana, baik yang bersifat reaktif maupun proaktif perlu
ikasi lisan maupun tertulis, dan dilakukan koordinasi melalui mekanisme lokakarya
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
SOP koordinasi dan integrasi
penyelenggaraan program dan
penyelenggaraan pelayanan
KEBIJAKAN
SK MANAJEMEN
RISIKO=10
Bukti pendokumentasian
prosedur dan pencatatan kegiatan
38
39
40
SK TENTANG
PENERAPAN
MANAJEMEN
RISIKO
41
erlukan untuk memperoleh masukan dari pengguna dan masyarakat dalam upaya
bagai mekanisme dapat dipergunakan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh
Dokumen di Puskesmas
Dokumen
Dokumen Eksternal sebagai acuan
42
KEBIJAKAN
layanan, apakah sesuai dengan rencana dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan
an Upaya Puskesmas dianalisis sebagai bahan untuk perbaikan. Hasil evaluasi dibahas
skesmas perlu disusun, dimonitor dan dianalisis secara periodik sebagai bahan untuk
43
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
Indikator-indikator yang
ditetapkan untuk penilaian
kinerja
44
ndikator dan cara pengumpulan data yang jelas, dengan metode evaluasi yang dapat
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
Hasil penilaian kinerja dan
distribusi hasil penilaian kinerja
pada pihak-pihak terkait
45
46
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
survey kebutuhan,
ceklist
jadwal pelayn.
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
hsl analisa
adanya jadwal
47
RUK,RPK
48
NOTULEN
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
melibatkan masyarakat
untuk memberikan
umbal, smd,mmd,
musrenbang
adanya umbal
SOP
49
BUKTI DOK.UMBAL
50
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
IDENTIFIKASI
PELUANG
PENGEMBANGAN
PKM,DAN
DIPERBAIKI
ADA SOP
LAPORAN
KEGIATAN U
DILAKUKAN, SIHA,
SIMPUS, STTT
51
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
52
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
DOKUMEN RUK
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
MENYUSUN
DOK.5THN
RUK
KEGIATAN
MENYUSUN RPK
RPK
MEMBUAT KAK
UNDANGAN,
JADWAL, DAFTAR
HADIR
RUK,RPK HARUS
TERINTREGRASI
RUK,RPK
RUK,RPK HARUS
TERINTREGRASI
DAN DISESUAIKAN
DENGAN RENCARA
PUSKESMAS 5
TAHUNAN
RUK,RPK
53
SOP
SOP SK DAN
KEGIATAN
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
MONITORING
KEGIATAN BESERTA
MELAKSANAKAN SK HASILNYA
54
MENGACU
INDIKATOR
PRIORITAS
SOP monitoring,
analisis thd hasil
monitoring, dan
tindak lanjut
monitoring
MELAKUKAN
KEGIATAN DAN
MONITORING
DILENGKAPI
DENGAN DOKUMEN
PENUNJANG(UNDAN HASIL KEGIATAN
GAN DAFTAR HADIR DAN MONITORING
DLL
BESERTA HASILNYA
MELAKUKAN REVISI
DILENGKAPI
DENGAN DOKUMEN
PENUNJANG(UNDAN
GAN DAFTAR HADIR HASIL REVISI
DLL
KEGIATAN
55
LEAFLET,BROSUR,
PAPAN PETUNJUK
DLL
56
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
SOP penyampaian
informasi
minilokakarya
brosur, leaflet
sosialisasi pnyampaian
informasi
57
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
rekam kegiatan
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
jadwal pelayn.
buat jadwal
58
adanya jdwal
SOP
penyuluhan
bosur, poster,
leaflet,banner,
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
embuat jadwal
59
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
adanya jadwal
proses penyususnan
jadwal melalui minlok
kegiatan evaluasi
60
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
sk kapus Manajemen
risisko ,misal bila
terjadi keterlambatan,
sop, dok.
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Bukti
pendokumentasian
prosedur dan
pencatatan kegiatan
61
SOP, DOKUMENTASI
KEGIATAN
melakukan kajian
identifikasi kajian
hasil kajian
melakukan identifikasi
62
Monitoring
pelaksanaan kegiatan
dan pelayanan
Puskesmas di tiap2
unit
sop,rencana kegiatan
monitoring , evaluasi ,
RTL
bukti pemberian
informasi dan eavaluasi
kegiatan yg dilakukan ,
baik program, maupun
pelay.
SOP
PELAKSANAAN
PROGRAM DI
LAPANGAN &
PELAYAN.DI PKM
CATAATAN
KOSULTASI DI TIAP
PELAYANAN
PEMEGANG
PROGRAM
SOP koordinasi
dalam pelaksanaan
program
Koordinasi dalam
pelaksanaan program
dan pelayanan
BUKTI KEG.
63
4.SOP:
PENYELENGGGAR
RAAAN
PROG,2.PENYELEN
G. PALAY,3.
TERTIB ADMIN, 4.
PENGEMBANGAN
TEKNOOGI
BUKTI
PELAKSANAAN
KEG.BERUPA PARAAF
KAPUS ATAU
PENGARAHAN
KAPUS
64
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
MEDIA KOMUNIKASI
YANG DISEDIAKAN
EX.KOTAK SARAN,
SMS GATEWAY,
SOP KELUHAN
DAN UMBAL
IDENTIFIKASI NDAN
ANALISA JENIS
KELUHAN,
DITINDAKLANJUTI, HASIL UMBAL DAN
DIUMBAL
RTL
EVALUASI(SUDAH
TERPENUHI DI ATAS)
EVALUASI(SUDAH
TERPENUHI DI ATAS)
65
66
SOP
DOKUMEN LAIN YG
KEGIATAN YG
PERLU DISUSUN PERLU DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
SOP penilaian
kinerja oleh
Pimpinan dan
Penanggung jawab
HASIL
PKP,PENCAPAIAN
BEERAPA %
Indikator-indikator
yang ditetapkan untuk
penilaian kinerja
Indikator-indikator
yang ditetapkan untuk
penilaian kinerja
BREKDOWN
PENCAPAIAN
TARGET PER BULAN
67
MEYUSUN CEKLIST
RENCANA
MONITORING, BISA
DIBUAT MATRIK
NO.KEGIATAN,
TARGET,
PENCAPAIAN,
KESENJANGAN,
EVALUASI, RTL
MELAKUKAN
MONITORING,
BOLEH 3 BULAN
SEKALI
MINILOK,
KAK DLM MINLOK, DISTRIBUSI KE
MEMBAHAS PKP
PIHAK TERKAIT
NOTULEN MINLOK,
PKP,Semua unit harus
punya hardcopy laporan
mauun umbal
kajibanding
68
melaksanankan membuat
llaporan PKP
laporan PKP
69
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
peermenkes, buku
pedoman di liuar pkm
70
71
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
72
73
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
74
75
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
PEDOMAN PKP,PTP
76
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
77
SK Kepala
Puskesmas tentang
penetapan indikator
prioritas untuk
monitoring dan
menilai kinerja
78
PERMENKES
79
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
80
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
81
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
82
83
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Pedoman
minilokakarya, sk
kapus Manajemen
risisko ,misal
84
85
86
87
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
88
89
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
SPM DAN
INDIKATOR DARI
DKK,
KEMENKES,PEDOM
AN PKP
SPM DAN
INDIKATOR DARI
DKK,
KEMENKES,PEDOM
AN PKP, SK
KADINKES
TENTANG
INDIKATOR PKP
SPM DAN
INDIKATOR DARI
DKK,
KEMENKES,PEDOM
AN PKP, SK
KADINKES
TENTANG
INDIKATOR PKP
90
BUKU MERAH ,
STANDARD
PUSKESMAS
91
92
Pendirian Puskesmas perlu memperhatikan persyaratan lokasi: dibangun di setiap Kecamatan, memperhati
ketersediaan pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk, mudah diakses, dan mematuhi persyaratan keseh
Analisis yang mempertimbangkan tata ruang daerah dan rasio ketersediaan pelayanan kesehatan dan jumla
atau rencana pembangunan Puskesmas
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
2. Pendirian Puskesmas
mempertimbangkan tata ruang
daerah
3. Pendirian Puskesmas
mempertimbangkan rasio jumlah
penduduk dan ketersediaan
pelayanan kesehatan
13
Materi Telusur
Pokok Pikiran:
Untuk menghindari gangguan dan dampak keberadaan Puskesmas terhadap lingkungan dan kepedulian ter
perlu didirikan di atas bangunan yang permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja ya
Yang dimaksud unit kerja yang lain adalah unit kerja yang tidak ada kaitan langsung dengan penyelenggara
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
1. Puskesmas diselenggarakan di
atas bangunan yang permanen.
Bangunan fisik
Puskesmas.
Tidak bergabung
dengan tempat tinggal
dan unit kerja lain.
Kriteria:
14
Ketersediaan ruang untuk pelayanan harus sesuai dengan jenis pelayanan kesehatan yang disediakan oleh P
Ruangan yang minimal harus tersedia adalah: ruang pendaftaran dan ruang tunggu, ruang administrasi, rua
tindakan, ruang farmasi, ruang ASI, kamar mandi dan WC, dan ruang lain sesuai kebutuhan pelayanan.
Pengaturan ruangan memperhatikan fungsi, keamanan, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pela
pasien untuk akses yang mudah termasuk memberi kemudahan pada orang dengan disabilitas, anak-anak, dan
keamanan dan kemudahan bagi petugas dalam memberikan pelayanan.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
1. Ketersediaan memenuhi
Pelayanan Puskesmas
persyaratan minimal dan kebutuhan
pelayanan
Ketersediaan
pelayananan dan
kemudahan akses
Kemudahan akses,
pertimbangan
keamanan dan
kenyamanan
3. Pengaturan ruang
Pengaturan ruang
mengakomodasi kepentingan orang
dengan disabilitas, anak-anak, dan
orang usia lanjut
Apakah
mengakomodasi
kepentingan orang
dengan disabilitas,
anak-anak, dan usia
lanjut
Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesma
dipersyaratkan.
Prasarana yang dipersyaratkan tersebut meliputi: sumber air bersih, instalasi sanitasi, instalasi listrik, sistem
dan penanggulangan kebakaran, kendaraan Puskesmas Keliling, pagar, selasar, rumah dinas tenaga kesehatan
15
Sasaran
Materi Telusur
Prasarana Puskesmas
Pemenuhan kebutuhan
sesuai pada Pokok
Pikiran
Pelaksana pemeliharaan
Jadwal dan
Pelaksanaan
pemeliharaan
Monitoring
pelaksanaan
pemeliharaan
Monitoring fungsi
prasarana yang ada
Pokok Pikiran:
Untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan dan manjamin kesinambungan pelayanan maka Puskesma
non medis klinis sesuai dengan jenis pelayanan yang disediakan
Agar pelayanan diberikan dengan aman dan bermutu, maka peralatan medis dan non medis tersebut dipelih
untuk alat-alat ukur yang digunakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
Peralatan yang memerlukan perizinan harus memiliki izin yang berlaku.
Telusur
Elemen Penilaian
16
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Ketersediaan peralatan
medis dan non medis
Jadwal dan
Pelaksanaan
pemeliharaan
Monitoring
pemeliharaan peralatan
Monitoring fungsi
peralatan medis dan
non medis
Pelaksanaan kalibraisi
Kepala Puskesmas,
penanggung jawab
peralatan medis dan
penanggung jawab
peralatan non medis
17
Penanggung jawab
peralatan medis dan non
medis
Perizinan alat-alat
yang memerlukan izin
Agar Puskesmas dikelola dengan baik, efektif dan efisien, maka harus dipimpin oleh tenaga kesehatan yan
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Kepala Puskesmas
18
Kesesuaian profil
kepegawaian Kepala
Puskesmas dengan
persyaratan
Pokok Pikiran:
Agar Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang optimal dan aman bagi pasien dan masyarakat yang di
dan diupayakan untuk memenuhi ketersedian tenaga baik jenis dan jumlah dan memenuhi persyaratan kompe
Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), dan atau Su
perundang-undangan.
Telusur
Elemen Penilaian
1. Dilakukan analisis kebutuhan
tenaga sesuai dengan kebutuhan
dan pelayanan yang disediakan
Sasaran
Kepala Puskesmas
Materi Telusur
Analisis kebutuhan
tenaga
2. Ditetapkan persyaratan
kompetensi untuk tiap-tiap jenis
tenaga yang dibutuhkan
Kesesuaian kebutuhan
tenaga
Kriteria:
2.3.1. Struktur organisasi ditetapkan dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab, ada alur kewenanga
dengan pengelola yang lain.
Pokok Pikiran:
Dalam mengemban tugas pokok dan fungsi, perlu disusun pengorganisasian yang jelas di Puskesmas, sehin
baik pimpinan, penanggung jawab maupun pelaksana akan melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab d
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
2. Pimpinan Puskesmas
menetapkan Penanggung jawab
Program/Upaya Puskesmas
20
Dengan adanya uraian tugas, tangggung jawab, dan kewenangan, pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab
Puskesmas akan dapat melakukan pekerjaan dengan tepat, efektif dan efisien.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
2. Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan karyawan
memahami tugas, tanggung jawab
dan peran dalam penyelenggaraan
Program/Upaya Puskesmas.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas
Pemahaman terhadap
uraian tugas masingmasing
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas
Evaluasi pelaksanaan
uraian tugas
Sasaran
21
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas
Kajian terhadap
struktur organisasi
Puskesmas
Pokok Pikiran:
Kinerja Puskesmas hanya dapat dicapai secara optimal jika dilakukan oleh SDM yang kompeten baik peng
pelaksana kegiatan. Pola Ketenagaan Puskesmas perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan/atau beban kerja.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
1. Ada kejelasan
persyaratan/standar kompetensi
sebagai Pimpinan Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Puskesmas, dan Pelaksana
Kegiatan.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas
22
Proses penyusunan
rencana
pengembangan
kompetensi
Pelaksanaan
pengembangan
kompetensi melalui
pendidikan dan
pelatihan
Pelaksanaan evaluasi
penerapan hasil
pelatihan
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Pokok Pikiran:
Agar memahami tugas, peran, dan tanggung jawab, karyawan baru baik yang diposisikan sebagai Pimpina
Puskesmas maupun Pelaksana kegiatan harus mengikuti orientasi dan pelatihan yang dipersyaratkan.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
23
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana
Pelaksanaan kegiatan
orientasi
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas, pelaksana.
Peluang mengikuti
kegiatan seminar
Pokok Pikiran:
Kegiatan penyelenggaraan Puskesmas harus dipandu oleh visi, misi, tujuan dan tata nilai yang ditetapkan o
kebutuhan masyarakat.
24
Setiap karyawan diharapkan memahami visi, misi, tujuan dan tata nilai, dan diterapkan dalam kegiatan pen
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Dokumen proses
penyusunan
Pelaksanaan penilaian
kinerja untuk
disesuaikan dengan
visi, misi, tujuan, tata
nilai Puskesmas.
25
Kriteria:
Pimpinan mempunyai kewajiban untuk memberikan arahan dan dukungan bagi karyawan dalam melaksana
dukungan dapat diberikan dalam bentuk kebijakan lokal, pertemuan-pertemuan, maupun konsultasi dan pemb
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Pelaksanaan
Pengarahan dan
dukungan pimpinan.
Pelaksanan penilaian
kinerja.
26
Memfasilitasi pembangunan yang berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan fungs
kesehatan di wilayah kerja. Fungsi tersebut tercermin dalam perencanaan dan pelaksanaan Upaya Puskesmas
Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan mulai dari pelaksanaan survei mawas diri, perencanaan kegiata
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Pelaksanaan
komunikasi dg sasaran
program dan
masyarakat tentang
program dan kegiatan
Puskesmas.
27
Kriteria:
Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pengelola Puskesmas dalam melaksanakan Upaya Puske
Akuntabilitas ditunjukkan dalam pencapaian kinerja dengan menggunakan indikator-indikator yang telah dite
mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja Upaya Puskesmas kepada Pimpi
untuk perbaikan.
Sebagai wujud akuntabilitas, pimpinan dan/atau penanggung jawab upaya Puskesmas wajib melakukan pen
kegiatan apabila meninggalkan tugas. Kriteria yang jelas perlu ditetapkan untuk menentukan kepada siapa pe
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
28
Materi Telusur
Pelaksanaan penilaian
akuntabilitas
Penanggung jawab
Penanggung jawab
Pendelegasian
Program/Upaya
wewenang
Puskesmas dan pelayanan
dan pelaksana kegiatan
program.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan.
Kriteria:
Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan sendiri, prog
kesehatan, demikian juga pembangunan berwawasan kesehatan harus dipahami oleh sektor terkait.
Mekanisme pembinaan, komunikasi, dan koordinasi perlu ditetapkan dengan prosedur yang jelas, misalnya
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
29
Materi Telusur
3. Dilakukan pembinaan,
Lintas program dan lintas Pelaksanaan
komunikasi dan koordinasi dengan sektor.
komunikasi dan
pihak-pihak terkait.
koordinasi.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan.
Pelaksanaan evaluasi
peran pihak terkait.
Untuk memastikan bahwa program dan kegiatan terlaksana secara konsisten dan reliabel, perlu disusun ped
dan prosedur disusun tidak hanya untuk penyelenggaraan Upaya Puskesmas tetapi juga pedoman kerja untuk
Prosedur kerja perlu didokumentasikan dengan baik dan dikendalikan, demikian juga rekaman sebagai ben
dikendalikan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Telusur
Elemen Penilaian
30
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
31
Kriteria:
Untuk melaksanakan Upaya/Kegiatan Puskesmas secara efektif dan efisien, Pimpinan Puskesmas perlu me
Penanggung jawab dan Pelaksana kegiatan. Komunikasi internal dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan-pe
maupun sesuai kebutuhan, serta menggunakan media dan teknologi komunikasi yang tersedia.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan dan pelaksana
kegiatan program.
Proses kegiatan
komunikasi internal.
4. Komunikasi internal
dilaksanakan dan
didokumentasikan.
Kriteria:
2.3.13. Lingkungan kerja dikelola untuk meminimalkan risiko bagi pengguna Pus
Pokok Pikiran:
Dalam pelaksanaan Upaya Puskesmas dan kegiatan pelayanan Puskesmas diupayakan agar tidak berdampa
dilakukan untuk menilai sejauh mana dampak negatif mungkin terjadi sehingga dapat dilakukan upaya perbai
Lingkungan kerja meliputi kondisi-kondisi pekerjaan termasuk kondisi fisik, lingkungan dan faktor-faktor
pencahayaan atau cuaca terhadap keamanan gangguan lingkungan.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Pelaksanaan
manajemen risiko.
Pelaksanaan tindak
lanjut hasil kajian
dampak negatif thd
lingkungan.
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan dan pelaksana
kegiatan.
33
Pimpinan Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Puskesmas mempunyai kewajiban untuk melakukan pe
dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan agar jaringan pelayanan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan d
yang mudah diakses oleh masyarakat.
Jaringan dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan meliputi antara lain: Puskesmas pembantu, puskesmas ke
pelayanan kesehatan yang ada di wilayah kerja
Program pembinaan meliputi aspek program, tenaga, sarana, pembiayaan, dan pendukung
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan.
34
Program pembinaan
jaringan dan jejaring
fasilitas pelayanan
kesehatan
Kepala Puskesmas,
Penanggung Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan.
Pelaksanaan
pembinaan jaringan
dan jejaring
5. Dilakukan pendokumentasian
dan pelaporan terhadap
pelaksanaan kegiatan pembinaan
jaringan dan jejaring fasilitas
pelayanan kesehatan
2.3.15. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas menunjukkan pro
pelayanan
Pokok Pikiran:
35
Anggaran yang tersedia di Puskesmas baik untuk pelayanan di dalam gedung Puskesmas, maupun untuk pe
pelayanan Puskesmas perlu dikelola dengan baik untuk akuntabilitas dan efisiensi dalam penggunaan anggara
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
1. Pimpinan Puskesmas
Kepala Puskesmas,
mengikutsertakan Penanggung
Penanggung jawab
jawab Upaya Puskesmas dan
Program/Upaya
pelaksana dalam pengelolaan
Puskesmas dan
anggaran Puskesmas mulai dari
Penanggung jawab
perencanaan anggaran, penggunaan pelayanan, dan pelaksana.
anggaran maupun monitoring
penggunaan anggaran.
36
Keterlibatan dalam
perencanaan,
penggunaan,
monitoring
penggunaan anggaran.
Pokok Pikiran:
Untuk menegakkan akuntabilitas keuangan, maka pengelolaan keuangan Puskesmas perlu dilakukan secar
perundangan yang berlaku.
Untuk Puskesmas yang menerapkan PPK BLUD harus mengikuti peraturan perundangan dalam pengelola
Akuntansi Profesi (SAP).
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
37
Materi Telusur
Pelaksanaan
pengelolaan keuangan,
dan penyusunan
rencana anggaran
Puskesmas.
4. Laporan dan
Pertanggungjawaban keuangan
dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku.
5. Dilakukan audit terhadap
Kepala Puskesmas,
pengelolaan keuangan dan hasilnya pengelola keuangan.
ditindaklanjuti.
2.3.17. Dalam menjalankan fungsi Puskesmas, harus tersedia data dan informasi di Puskes
keputusan baik untuk peningkatan pelayanan di Puskesmas maupun untuk pengambilan keputusan di tingkat
Pokok Pikiran:
Pengambilan keputusan dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat perlu didukung oleh keters
tersebut digunakan baik untuk pengambilan keputusan di Puskesmas dalam peningkatan pelayanan maupun p
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maupun pengambilan keputusan pada tingkat kebijakan di Dinas Keseh
Data dan informasi tersebut meliputi minimal: data wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab, demografi,
terbanyak, surveilans epidemiologi, evaluasi dan pencapaian kinerja pelayanan, evaluasi dan pencapaian kine
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan. (Sesuai kebutuhan
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
38
Materi Telusur
Pengumpulan,
penyimpanan,
retrieving data.
Pelaksanaan pelaporan
dan distribusi
informasi.
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan dan pelaksana
kegiatan program.
39
Kriteria:
2.4.1. Hak dan kewajiban pengguna Puskesmas ditetapkan dan disosialisasikan kepada masyarakat da
kebijakan dan prosedur penyelenggaraan Puskesmas.
Pokok Pikiran:
Keberadaan Puskesmas dalam mengemban misi dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat harus be
Puskesmas perlu memahami dan memperhatikan hak dan kewajiban pengguna Puskesmas dalam penyelengga
Upaya/Kegiatan Puskesmas.
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan dan pelaksana
kegiatan program.
2.4.2. Adanya peraturan internal yang jelas untuk mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Pena
dalam proses penyelenggaraan Upaya/Kegiatan Puskesmas. Aturan tersebut mencerminkan tata nilai, visi, m
kegiatan.
Pokok Pikiran:
Perlu disusun peraturan internal (code of conduct) yang mengatur perilaku Pimpinan Puskesmas, Penanggu
Upaya/Kegiatan Puskesmas yang sesuai dengan tata nilai, visi, misi, dan tujuan Puskesmas.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan, pelaksana.
Materi Telusur
Pelaksanaan aturan
main.
41
Standar:
2.5.1. Adanya dokumen kontrak yang jelas dengan pihak ketiga yang ditandatangani oleh pihak ket
yang jelas dan memenuhi standar yang berlaku.
Pokok Pikiran:
Jika ada kewenangan pada pengelola Puskesmas untuk mengontrakkan sebagian kegiatan kepada pihak ke
peraturan perundangan yang berlaku, dan menjamin bahwa kegiatan yang dikontrakkan pada pihak ketiga ter
menaati peraturan perundangan yang berlaku.
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
2. Ada dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
yang jelas dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
42
Materi Telusur
3. Dalam dokumen
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama
ada kejelasan, kegiatan yang harus
dilakukan, peran dan tanggung
jawab masing-masing pihak,
personil yang melaksanakan
kegiatan, kualifikasi, indikator dan
standar kinerja, masa berlakunya
Kontrak/Perjanjian Kerja Sama,
KRITERIA, Pokok Pikiran, ELEMEN PENILAIAN
proses kalau terjadi perbedaan
pendapat, termasuk bila terjadi
pemutusan hubungan kerja.
Kriteria:
2.5.2. Kinerja pihak ketiga dalam penyelenggaraan pelayanan dimonitor dan dievaluasi berdasar
ditindaklanjuti.
Pokok Pikiran:
Kinerja pihak ketiga harus dimonitor untuk menilai kesesuaian terhadap Kontrak/Perjanjian Kerja Sama da
menggunakan indikator penilaian yang jelas. Hasil penilaian harus ditindaklanjuti untuk menjamin tujuan ter
Telusur
Elemen Penilaian
Sasaran
Materi Telusur
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas dan
Penanggung jawab
pelayanan
Monitoring kinerja
pihak ketiga.
43
Kriteria:
2.6.1. Pemeliharaan sarana dan peralatan Puskesmas dilaksanakan dan didokumentasikan secara jela
Pokok Pikiran:
Untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun penyelenggaraan program dan kegiatan perlu didukung ole
pakai dan terpelihara dengan baik.
Seluruh sarana dan peralatan yang ada perlu diinventarisasi dan diperiksa ulang apakah kondisi memenuhi
standar sarana dan peralatan Puskesmas.
Program pemeliharaan sarana dan peralatan perlu disusun dan dilaksanakan secara konsisten agar pelayana
kegiatan pelayanan Puskesmas berjalan dengan lancar dan tidak terjadi hambatan akibat ketidaksediaan saran
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
44
Materi Telusur
Pelaksanaan program
kerja.
4. Pelaksanaan pemeliharaan
sarana dan peralatan sesuai
program kerja.
Pelaksanaan program
kerja.
Penanggung jawab
pengelola barang.
Penanggung jawab
kebersihan.
Penyusunan program
kerja.
7. Pelaksanaan kebersihan
lingkungan Puskesmas sesuai
dengan program kerja.
Penanggung jawab
kebersihan.
Pelaksanaan program
kerja.
Penanggung jawab
kendaraan.
Bukti pelaksanaan
kegiatan pemeliharaan
9. Pelaksanaan pemeliharaan
kendaraan sesuai program kerja
Penanggung jawab
Pelaksanaan program
pemeliharaan kendaraan. kerja.
45
YANG PERL
ngkat Pertama.
eralatan, dan ketenagaan.
46
KEBIJAKAN
SOP
ELEMEN PENILAIAN
bersifat permanen dan tidak bergabung dengan tempat tinggal atau unit kerja
ELEMEN PENILAIAN
47
KEBIJAKAN
SOP
Denah Puskesmas,foto
foto
ELEMEN PENILAIAN
48
KEBIJAKAN
SOP
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
KEBIJAKAN
SOP
KEBIJAKAN
SOP
Bukti monitoring
ELEMEN PENILAIAN
n non medis tersebut dipelihara dan berfungsi dengan baik, dan dikalibrasi
erlaku
Dokumen
49
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
50
SOP
am peraturan perundangan.
51
KEBIJAKAN
SOP
ELEMEN PENILAIAN
a kesehatan lain, dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan
sien dan masyarakat yang dilayani perlu dilakukan analisis kebutuhan tenaga
emenuhi persyaratan kompetensi.
Registrasi (STR), dan atau Surat Ijin Praktik (SIP) sesuai ketentuan
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
SOP
m dan kegiatan sejalan dengan tata nilai, visi, misi, tujuan, tugas pokok dan
KEBIJAKAN
SOP
SOP komunikasi
dan koordinasi
ELEMEN PENILAIAN
53
Dokumen
KEBIJAKAN
Dokumen di Puskesmas
SOP
SK Penanggung jawab
program dan upaya
puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
akan struktur yang ada agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
Dokumen
KEBIJAKAN
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
54
SOP
ELEMEN PENILAIAN
KEBIJAKAN
55
SOP
ELEMEN PENILAIAN
56
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala
Puskesmas tentang
kewajiban mengikuti
program orientasi
bagi Kepala
Puskesmas,
Penanggung jawab
program dan
pelaksana kegiatan
yang baru.
ELEMEN PENILAIAN
n tata nilai yang ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas agar mampu memenuhi
57
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala
Puskesmas tentang
visi, misi, tujuan dan
tata nilai Puskesmas
SOP tentang
Komunikasi visi,
misi, tujuan dan
tata nilai
Puskesmas
SOP tentang
peninjauan kembali
tata nilai dan tujuan
Puskesmas. Bukti
pelaksanaan
peninjauan ulang
tata nilai dan tujuan
penyelenggaraan
program dan
pelayanan
SOP tentang
penilaian kinerja
yang
mencerminkan
penilaian
kesesuaian
terhadap visi, misi,
tujuan, tata nilai
Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
58
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
SOP
SOP pengarahan
oleh Kepala
Puskesmas maupun
oleh Penanggung
jawab program
dalam pelaksanaan
tugas dan tanggung
jawab. Bukti-bukti
pelaksanaan
pengarahan.
SOP penilaian
kinerja, bukti
penilaian kinerja.
SOP Stuktur
organisasi tiap
program.
SOP pencatatan
dan pelaporan.
Dokumen
pencatatan dan
pelaporan.
ELEMEN PENILAIAN
59
KEBIJAKAN
SK Uraian tugas
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
program dan
pelaksana kegiatan
yang menunjukkan
tanggung jawab
untuk memfasilitasi
kegiatan
pembangunan
berwawasan
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat.
ELEMEN PENILAIAN
60
SOP
KEBIJAKAN
SOP
SOP tentang
penilaian
akuntabilitas
Penanggung jawab
program dan
Penanggung jawab
pelayanan.
61
SK Kepala
Puskesmas dan SOP
pendelegasian
wewenang
ELEMEN PENILAIAN
ktor kesehatan sendiri, program kesehatan perlu didukung oleh sektor di luar
leh sektor terkait.
62
KEBIJAKAN
SOP
SOP komunikasi
dan koordinasi dg
pihak-pihak tekait.
ELEMEN PENILAIAN
an reliabel, perlu disusun pedoman kerja dan prosedur kerja. Pedoman kerja
i juga pedoman kerja untuk peningkatan mutu.
Dokumen
KEBIJAKAN
63
SOP
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
SOP
SOP pelaksanaan
kegiatan-kegiatan
Upaya Puskesmas
ELEMEN PENILAIAN
64
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala
Puskesmas tentang
komunikasi internal.
SK komunikasi
internal.
Dokumentasi pelaksanaan
komunikasi internal.
Bukti pendokumentasian
pelaksanaan komunikasi internal.
ELEMEN PENILAIAN
65
SOP komunikasi
internal.
ELEMEN PENILAIAN
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala
Puskesmas tentang
penerapan
manajemen risiko.
Panduan manajemen
risiko. Hasil
pelaksanaan
manajemen risiko:
identifikasi risiko,
analisis risiko
pencegahan risiko.
SK panduan
Manajemen resiko
ELEMEN PENILAIAN
66
ELEMEN PENILAIAN
endukung
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
67
KEBIJAKAN
SOP
ELEMEN PENILAIAN
68
SK
SK
69
SOP
ELEMEN PENILAIAN
KEBIJAKAN
70
SOP
ELEMEN PENILAIAN
t perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi. Data dan informasi
gkatan pelayanan maupun pengembangan program-program kesehatan
at kebijakan di Dinas Kesehatan.
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
71
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala
Puskesmas tenatang
ketersediaan data dan
informasi di
Puskesmas. SK
pengelola informasi
dengan uraian tugas
dan tanggung jawab.
SOP pengumpulan,
penyimpanan, dan
retrieving
(pencarian kembali)
data.
72
sikan kepada masyarakat dan semua pihak yang terkait, dan tercermin dalam
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
KEBIJAKAN
SK Kepala
Puskesmas tentang
hak dan kewajiban
sasaran program dan
pasien pengguna
pelayanan
Puskesmas. Brosur,
leaflet, poster ttg hak
dan kewajiban
sasaran program dan
pasien/pengguna jasa
Puskesmas.
SK Kepala
Puskesmas dan SOP
untuk memenuhi hak
dan kewajiban
pengguna.
ELEMEN PENILAIAN
73
SOP
ELEMEN PENILAIAN
KEBIJAKAN
SK Kepala
Puskesmas dan
kesepakatan tentang
peraturan internal
yang berisi peraturan
bagi karyawan dalam
pelaksanaan Upaya
Puskesmas dan
kegiatan pelayanan di
Puskesmas.
74
SOP
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
KEBIJAKAN
SK Kepala
Puskesmas tentang
penyelenggaraan
kontrak/perjanjian
kerja sama dengan
pihak ketiga, SK
Penetapan Pengelola
Kontrak Kerja
75
SOP
ELEMEN PENILAIAN
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
KEBIJAKAN
SOP
SOP monitoring
kinerja pihak
ketiga. Instrumen
monitoring dan
evaluasi, dan hasil
monitoring kinerja
pihak ketiga.
76
kegiatan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan peralatan yang siap
g apakah kondisi memenuhi syarat dan jumlah serta jenis sesuai dengan
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Daftar inventaris
77
SOP
SK penanggung
jawab kebersihan
lingkungan
Puskesmas. Program
kerja kebersihan
lingkungan.
SK Penanggung
jawab kendaraan
Program kerja
perawatan kendaraan.
78
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
form analisa
pendirian puskesmas
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
permenkes 75/14,
pedoman tata ruang,
bila ternyata tidak
sesuai, dibuat
analisanya tetap
dok.tata ruang
79
Bukti izin
operasional
puskesmas
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
permenkes 74 thn14
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
pedoman lingkungan
sehat dari kesling
80
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
ada denah,foto
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Permenkes75/14
81
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
sistem sanitasi,
pencahayaan, amulane
parkir didepan
puskesmas
pelaksann
pemeliharaan
alatex.cleaning AC,
service foometer,
kalibrasi alat
jadwal,ceklist,
pelaks.pemeliharaan
celist monitoring
hasil monitoring
celist monitoring
hasil monitoring
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
82
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
inventaris barang
medis dan non medis
bukti alat
melakukan
pemeliharaan sesuai
jadwal pemeliharaan jadwal
laporan kegiatan
masing2 penanggung
jawab
melakukan
monitoring terhadap
pemeliharaan
peralatan medis dan
non medis
hasil monitoring
melakukan
monitoring terhadap
pemeliharaan
peralatan medis dan
non medis
hasil monitoring
rencana, jadwal
kalibrasi
83
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
SK, pengangkatan,
sertifikat pelatihan
manajemen Kepala
Puskesmas
tupoksi kepala dinas
uraian tugasnya
mengacu buku merah
Uraian tugas, SK
pmk 75
Uraian tugas, SK
pmk 75
Dokumen profil
kepegawaian dan
persyaratan Kepala
Puskesmas
Permenkes tentang
Puskesmas
84
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
membuat analisis
kebutuhan tenaga
kompetensi setiap
tenaga di puskesmas
melakukan evaluasi
sesuai kebutuhan
SDM jika kurang
mengajukan usulan ke hasil evaluasi dan
DKK
tindak lanjut
85
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
struktur organisasi yg
ditetapkan dari DKK
melaksanak sop
86
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Bukti evaluasi
pelaksanaan uraian
tugas
SKP atau DP3 dan
penilaian lain
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
melakukan evaluasi
kinerja petugas
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
87
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Persyaratan
kompetensi Kepala
Puskesmas,
Penanggung jawab
program, dan
Pelaksana kegiatan
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Pedoman tentang
standar dan
kompetensi tenaga
kesehatan
88
Pemetaan kompetensi
ketenagaan dan
perencanaa
pengembangan
kompetensi
update
Kelengkapan file
kepegawaian untuk
semua pegawai di
Puskesmas yang
update
dokumen bukti
kompetensi dan
hasil
pengembangan
pengelola dan
pelaksana
pelayanan
update Kelengkapan
file kepegawaian
untuk semua
pegawai di
Puskesmas yang
update
Pelaksanaan
pengembangan
kompetensi melalui
pendidikan dan
pelatihan
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
Bukti pelaksanaan
rencana
pengembangan
kompetensi (STTPL,
sertifikat pelatihan,
dsb)
Bukti evaluasi dan
tindak lanjut
penerapan hasil
pelatihan
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
89
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Kerangka acuan
program orientasi,
bukti pelaksanaan
kegiatan orientasi
Pelaksanaan
kegiatan orientasi
mengikuti seminar
Ada ketetapan
persyaratan bagi
Pimpinan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas
dan Pelaksana
kegiatan yang baru
untuk mengikuti
orientasi dan
Ada
kegiatan
pelatihan.
pelatihan orientasi
bagi karyawan baru
baik Pimpinan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas,
maupun Pelaksana
kegiatan dan tersedia
kurikulum pelatihan
orientasi.
Ada kesempatan
bagi Pimpinan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas,
maupun Pelaksana
kegiatan untuk
mengikuti seminar
atau kesempatan
untuk meninjau
pelaksanaan di
tempat lain.
90
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
Dokumen proses
penyusunan
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
PAKET
RAPAT:KAK,
Undangan, Daftar
hadir, notulen, foto
Rapat kegiatan
melakukan
Komunikasi ttg visi,
misi, tata nilai
hasil komunikasi
mungkin berupa rapat
Peninjauan ulang
tata nilai dan tujuan
dalam
penyelenggaraan
program dan
pelayanan
Hasil peninjauan
Pelaksanaan
penilaian kinerja
untuk disesuaikan
dengan visi, misi,
tujuan, tata nilai
Puskesmas.
hasil penilaian dan
tinjau ulang penilaian tindak lanjut
91
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
pengarahan kapus di
minilok
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
bukti pengarahan
Pelaksanan penilaian
kinerja.
Stuktur organisasi
tiap program.
ada dokumen
pencatatan dan
pelaporan.
Dokumen
pencatatan dan
pelaporan.
Ada struktur
organisasi
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas
yang efektif.
Ada mekanisme
pencatatan dan
pelaporan yang
dibakukan.
92
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Ada kejelasan
tanggung jawab
Pimpinan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Upaya Puskesmas
dan pelaksana
kegiatan untuk
memfasilitasi
kegiatan
pembangunan
berwawasan
kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat mulai
Ada
mekanisme
dari perencanaan,
yang
jelas untuk
pelaksanaan,
dan
memfasilitasi
peran
evaluasi.
serta masyarakat
dalam pembangunan
berwawasan
kesehatan dan Upaya
Puskesmas.
Pelaksanaan
komunikasi dg
sasaran program dan
masyarakat tentang
program dan
kegiatan Puskesmas.
Bukti pelaksanaan
komunikasi mungkin
berupa rapat dll.
93
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
Pelaksanaan
penilaian
akuntabilitas
Penanggung jawab
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Dilakukan kajian
secara periodik
terhadap
akuntabilitas
Penanggungjawab
Upaya Puskesmas
oleh Pimpinan
Puskesmas untuk
mengetahui apakah
tujuan pelayanan
tercapai dan tidak
menyimpang dari
visi, misi, tujuan,
kebijakan
Puskesmas, maupun
strategi pelayanan.
94
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Laporan umpan
balik pelaksanaan
program kepada
pimpinan.
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
Laporan umpan
balik pelaksanaan
program kepada
pimpinan.
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
95
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
minilokakarya lintas
sektor
hasil minilokakarya
lintas sektor
minilokakarya lintas
sektor
hasil minilokakarya
lintas sektor
Pelaksanaan
komunikasi dan
koordinasi.
Pelaksanaan
evaluasi peran pihak
terkait.
hasil evaluasi dan
tindak lanjut
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
96
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
membuat manual
mutu dll
membuat panduan
dan pedoman
masing2 UKKP dan
UKM
Membuat pedoman
penyusunan panduan,
Kerangka acuan dan
SOP
Membuat pedoman
penyusunan panduan,
Kerangka acuan dan
SOP
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
97
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
Dokumentasi
pelaksanaan
komunikasi
internal.
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
melakukan kegiatan
komunikasi internal.
bukti melakukan
kegiatan komunikasi
98
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
Melakukan kajian
dampak kegiatan
puskesmas
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
bukti melakukan
kajian
Pelaksanaan
manajemen
risiko.serta
identifikasi dan
analisis
identifikasi dan
analisis
hasil pelaksanaan
99
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
membuat Program
pembinaan jaringan
dan jejaring fasilitas
pelayanan
kesehatan, jadual
dan penanggung
jawab tiap kegiatan
pembinaan
100
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Pelaksanaan
pembinaan jaringan
dan jejaring
Rekam pelaksanaan
pembinaan jaringan
dan jejaring dan
pelaporannya
101
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
uraian tugas
uraian tugas
Pedoman Pengelolaan
Keuangan (sesuai
dengan dana yang
tersedia di Puskesmas,
misalnya BOK,
Jamkesmas, dsb).
membuat panduan
penggunaan anggaran
Panduan
pembukuan
anggaran.
102
Audit kinerja
pengelola keuangan
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
Hasil audit
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
103
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Membuat panduan
pengelolaan
keuangan dan
rencana anggaran
serta laporan
pertanggungjawaban
keuangan
Membuat panduan
pengelolaan
keuangan dan
rencana anggaran
serta laporan
pertanggungjawaban
keuangan
spj penggunaan
keuangan
spj penggunaan
keuangan
proses audit
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
104
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Melakukan evaluasi
dan tindak lanjut
105
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Brosur, leaflet,
poster ttg hak dan
kewajiban sasaran
program dan
pasien/pengguna
jasa Puskesmas.
paket pertemuan
106
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
permenkes 75/14,
b.merah,
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Pelaksanaan aturan
main.
ada kesepakatan2
internal
Peraturan internal
karyawan sesuai
dengan visi, misi,
tata nilai dan tujuan
Puskesmas
PP53/10
107
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Peraturan Presiden No
70/2012
an,ex. Perjanjian
kerjasama dengan
katering, perceta
108
Dokumen
kontrak/perjanjian
kerja sama dengan
pihak ketiga.
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Kejelasan indikator
dan standar kinerja
pada dokumen
kontrak.
monev, dan TL
Monitoring kinerja
pihak ketiga.
Hasil Monitring
109
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
DOKUMEN LAIN
YG PERLU
DISUSUN
KEGIATAN YG
PERLU
DILAKUKAN
BUKTI
PELAKSANAAN
KEGIATAN
Daftar inventaris
110
DUKUMEN
EKSTERNAL YG
PERLU
DISEDIAKAN
Program
pemeliharaan dan
bukti pelaksanaan
program
pemeliharaan.
Pelaksanaan
program kerja.
hasil kegiatan
Pelaksanaan
program kerja.
hasil kegiatan
Peraturan tentang
pengelolaan barang
dan bahan
berbahaya.
Peraturan tentang
pengelolaan barang
dan bahan berbahaya.
Pelaksanaan
program kerja.
hasil kegiatan
Bukti pelaksanaan
kegiatan
pemeliharaan
Pelaksanaan
program kerja.
hasil kegiatan
Dokumen
pencatatan dan
pelaporan barang
inventaris.
111
Standar:
3.1. Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai, visi, misi dan
Kriteria:
3.1.1.
Pimpinan Puskesmas menetapkan Penanggung jawab manajemen mutu yang bertanggun
Pokok
Pikiran:
Supaya mutu dapat dikelola dengan baik maka perlu ditetapkan Penanggung jawab manajemen m
melakukan
koordinasi,
monitoring,mutu
dan membudayakan
kegiatan
perbaikan
mutu dan kinerja
secara
Penanggung
jawab manajemen
tersebut bertanggung
jawab
dalam menyusun
pedoman
(ma
Puskesmas yang akan menjadi acuan bagi Pimpinan, Penanggung
jawab
Upaya
Puskesmas
dan
pela
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
1. Pimpinan Puskesmas
menetapkan Penanggung jawab
manajemen mutu.
Proses penyusunan
pedoman.
Proses penyusunan
kebijakan mutu.
38
5. Pimpinan Puskesmas,
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab Upaya
Penanggung jawab
Puskesmas, dan Pelaksana
Manajemen Mutu.
Kegiatan Puskesmas berkomitmen
untuk meningkatkan mutu dan
kinerja secara konsisten dan
berkesinambungan.
Proses penggalangan
komitmen bersama.
Kriteria:
Pokok Pikiran: 3.1.2. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Manajemen Mutu, Penanggung j
Pelaksanaan perbaikan mutu dan kinerja direncanakan dan dimonitor serta ditindaklanjuti. Pimpin
periodik melakukan pertemuan tinjauan manajemen untuk
membahas umpan balik pelanggan, keluh
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
1. Ada rencana kegiatan perbaikan
mutu dan kinerja Puskesmas.
2. Kegiatan perbaikan mutu dan
Kepala Puskesmas,
kinerja Puskesmas dilakukan
Penanggung jawab
sesuai dengan rencana kegiatan
Manajemen Mutu.
yang tersusun dan dilakukan
pertemuan tinjauan manajemen
yang membahas kinerja pelayanan
dan upaya perbaikan yang perlu
dilaksanakan.
39
Pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu dan
kinerja.
Pelaksanaan
pertemuan tinjauan
manajemen.
Pelaksanaan
rekomendasi hasil
temuan tinjauan
manajemen.
Kriteria:
3.1.3. Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab Upaya Puskesmas, dan Pelaksana
serta dalam memperbaiki mutu dan kinerja.
Pokok Pikiran:
Peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas memerlukan peran serta aktif baik pimpinan Puskesma
kegiatan dan pihak-pihak terkait, sehingga perencanaan dan pelaksanaan perbaikan mutu dapat terw
Puskesmas.
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
40
Materi Telusur
1. Pimpinan Puskesmas,
Pimpinan puskesmas, Pemahaman peran
Penanggung jawab Upaya
penanggung jawab
masing-masing dalam
Puskesmas dan Pelaksana Kegiatan Program/ Upaya
peningkatan mutu.
memahami tugas dan kewajiban Puskesmas, pelaksana.
mereka untuk meningkatkan mutu
dan kinerja Puskesmas.
Kriteria:
Pokok Pikiran: 3.1.4. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan e
Upaya perbaikan mutu dan kinerja perlu dievaluasi apakah mencapai sasaran-sasaran/indikator-in
disampaikan kepada Pimpinan Puskesmas, Penanggung jawab manajemen mutu, Penanggung jawab
sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.
Jika ada permasalahan yang ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan sendiri
permasalahan tersebut dapat dirujuk ke Dinas KesehatanTelusur
Kabupaten/Kota untuk ditindak lanjuti.
Sasaran
Elemen Penilaian
41
Materi Telusur
Pelaksanaan audit
internal.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Manajemen Mutu.
Kriteria:
3.1.5. Adanya upaya memberdayakan pengguna Puskesmas untuk berperan serta dala
Pokok Pikiran:
Sesuai dengan prinsip perbaikan mutu dan kinerja yang berfokus pada pengguna, maka pengguna
upaya perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas. Kegiatan pemberdayaan pengguna dan masyarakat ti
42
Pemberdayaan pengguna dapat dilakukan melalui survei masyarakat desa, musyawarah masyarak
perbaikan
mutu dan
kinerja Puskesmas.masyarakat, antara lain adalah: peran serta dalam memberika
Bentuk-bentuk
pemberdayaan/peran
pengawasan, melalui forum-forum pemberdayaan masyarakat yang ada.
Telusur
Sasaran
Elemen Penilaian
Materi Telusur
Kriteria:
Pokok Pikiran:
Sasaran/indikator perbaikan mutu dan kinerja perlu disusun sebagai tolok ukur upaya perbaikan m
Dalam penilaian kinerja Puskesmas, jika terjadi hasil yang tidak sesuai harus ditindaklanjuti deng
Koreksi merupakan upaya perbaikan atau pembetulan terhadap adanya suatu kejadian atau hasil ya
tersebut
dianalisi
untuk menentukan
akar penyebab
masalah, untuk
kemudian
dilakukan
Upayaperlu
preventif
dilakukan
dengan mengantisipasi
kemungkinan
terjadinya
hasil yang
tidak tindak
sesua
Puskesmas harus menyusun prosedur tindakan korektif dan prosedur tindakan preventif dalam up
Telusur
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
43
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Manajemen Mutu,
pelaksana.
Pelaksanaan perbaikan
mutu dan kinerja.
Analisis masalah
mutu/hasil yang tidak
sesuai dan tindak
korektif.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Manajemen Mutu,
pelaksana.
Analisis masalah
mutu/hasil yang tidak
sesuai dan tindak
preventif.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Manajemen Mutu,
pelaksana.
44
Kriteria:
3.1.7. Dilakukan kegiatan kaji banding (benchmarking) dengan Puskesmas lain tentan
Pokok Pikiran:
Bila dimungkinkan kegiatan kaji banding pengelolaan dan pelaksanaan Upaya/Kegiatan Puskesm
merupakan
kesempatan
untuk belajar
dari pengelolaan
dan pelaksanaanmelalui
di Puskesmas
yangkajibandin
lain, dan
Kajibanding
dapat difasilitasi
oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
pertemuan
beberapa
puskesmas
bersama-sama
melakukan kajibanding
kinerja.
insiatif
Instrumen
kajibanding
yanguntuk
disusun
untuk membandingkan
kinerja dengan
puskesmas lain dapat b
indikator-indikator kinerja atau perbandingan proses pelaksanaan
Telusur kegiatan (best practices).
Sasaran
Materi Telusur
Elemen Penilaian
1. Kepala Puskesmas bersama
dengan Penanggung jawab Upaya
Puskesmas menyusun rencana kaji
banding.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/ Upaya
Puskesmas.
Penyusunan rencana
kaji banding.
Kepala Puskesmas,
Penanggung jawab
Program/Upaya
Puskesmas.
Penyusunan instrumen
kaji banding.
Pelaksanaan kegiatan
kaji banding.
Kepala Puskesmas,
Analisis hasil kaji
Penanggung jawab
banding.
Program/ Upaya
Puskesmas, pelaksana.
45
Kepala Puskesmas,
Penyusunan rencana
Penanggung jawab
tindak lanjut kaji
Program/ Upaya
banding.
Puskesmas, pelaksana.
Kepala Puskesmas,
Pelaksanaan tindak
Penanggung jawab
lanjut kaji banding.
Program/ Upaya
Puskesmas, pelaksana.
Kepala Puskesmas,
Pelaksanaan evaluasi
Penanggung jawab
terhadap
Program/ Upaya
penyelenggaraan
Puskesmas, pelaksana. kegiatan kaji banding.
46
YA
ta nilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh
mutu yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan, memonitor
KEBIJAKAN
SK penanggung
jawab manajemen
mutu
Lampiran SK yaitu
uraian tugas dll
SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan
mutu.
47
SOP
n, ELEMEN PENILAIAN
KEBIJAKAN
SOP
48
n, ELEMEN PENILAIAN
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
49
KEBIJAKAN
SOP
n, ELEMEN PENILAIAN
50
KEBIJAKAN
SOP
n, ELEMEN PENILAIAN
Dokumen
Dokumen di Puskesmas
Dokumen Eksternal sebagai acuan
KEBIJAKAN
SOP
SOP untuk
mendapatkan
asupan pengguna
tentang kinerja
Puskesmas.
n, ELEMEN PENILAIAN
52
KEBIJAKAN
SOP
SK Kepala Puskesmas
tentang penetapan
indikator mutu dan
kinerja Puskesmas,
data hasil
pengumpulan
indikator mutu dan
kinerja yang
dikumpulkan secara
periodik.
SOP tindakan
korektif.
SOP tindakan
preventif.
n, ELEMEN PENILAIAN
53
n, ELEMEN PENILAIAN
54
KEBIJAKAN
SOP
55
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
SK penanggung jawab
manajemen mutu
Melakukan penyusunan
pedoman dan
pelaksanaannya
SK Kepala Puskesmas
tentang Kebijakan mutu.
56
melaksanakan proses
penggalangan komitmen
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
hasil kegiatan
Pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu dan
kinerja.
Bukti-bukti pelaksanaan
Pelaksanaan kegiatan
perbaikan mutu dan kinerja, perbaikan mutu dan
notulen tinjauan manajemen. kinerja. Dalam rapat
57
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
58
Identifikasi pihak-pihak
terkait dan peran masingmasing.
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
59
60
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
61
SK Kepala Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota
tentang indikator mutu dan
kinerja puskesmas, SK
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota tentang
SPM.
Pelaksanaan perbaikan
mutu dan kinerja.
hasil perbaikan
62
DOKUMEN LAIN YG
PERLU DISUSUN
Rencana kajibanding
(kerangka acuan kaji
banding).
Dokumen pelaksanaan
kaji banding.
63
Pelaksanaan tindak
lanjut kaji banding.
64