INSTRUMEN MONITORING

PROGRAM PENANGANAN KAWASAN KUMUH PERKOTAAN

Kab/Kota :............................................
............

Tanggal

Monitoring
:..............................

.....
Kecamatan
....................

:....................................

Pelaksana

Monitoring
:..................................

Kelurahan :............................................
............

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

A.

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS

1.

Apakah jenis pelatihan sudah dilaksanakan oleh

konsultan dan masyarakat ?

Ya

Tdk

2.

Apakah seluruh tim fasilitator sudah mengikuti

pelatihan?

Ya

Tdk

3.

Apakah materi pelatihan dipandang cukup

memadai sebagai bekal memfasilitasi kegiatan?

Ya

Tdk

Apakah pelaku masyarakat merasakan manfaat

pelatihan terhadap pelaksanaan kegiatan?

Ya

Tdk

SUMBER
DATA/
INFORMASI
Kurikulum
pelatihan dan
berita acara
kegiatan
Berita Acara
dan daftar
hadir
pelatihan
Hasil
wawancara
fasilitator
Hasil
wawancara
pelaku
masyarakat

CATATAN

Tingkat kesesuaian terhadap

kebutuhan .........%.

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

B.

PENGORGANISASIAN DAN
KELEMBAGAAN

5.

Apakah Tim seleksi kota terbentuk dilengkapi

dengan SK pembentukkan?

Ya

Tdk

6.

Apakah penetapan lokasi (kelurahan) dan

kegiatan berdasarkan kriteria yang baku?
(tambahan bila ada)

Ya

Tdk

7.

Apakah penetapan prioritas kegiatan masyarakat

mengacu pada PJM Pronangkis/RPLP/RTPLP?

Ya

Tdk

C.

ADMINISTRASI DAN KUALITAS HASIL

KEGIATAN
Ya

Tdk

8.

9.

10.
11.

Apakah dokumen RPLP/RTPLP sudah disahkan

oleh Bupati/ Walikota atau Kepala Dinas terkait?
Apakah DED lengkap memuat gambar ( Situasi;
Denah; Tampak; Potongan; Detail Potongan),
RAB per sub komponen kegiatan, Rencana Kerja
dan Syarat-syarat (RKS) / Spesifikasi Teknis?
Apakah DED sudah di verifikasi/disetujui oleh
konsultan bidang teknik / Dinas terkait dan ada
tanda tangan?
Apakah dokumen Proposal Lengkap, yang berisi:
Pernyataan Lahan; Daftar Calon Tenaga Kerja;
Kesepakatan swadaya; Kesepakatan Harga
Satuan; Gambar rencana; Daftar List Negatif;
Identifikasi dampak; Daftar kuantitas Pekerjaan;
RAB; Struktur Tim Pelaksana; Pernyataan

SUMBER
DATA/
INFORMASI

SK
pembentukka
n
POB dan SK
penetapan
lokasi
PJM
Pronangkis/
RPLP/RTPLP
(hasil review
matriks
investasi)?

Dokumen
RPLP/RTPLP
Dokumen DED

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Dokumen DED
Dokumen
Proposal KSM

CATATAN

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

SUMBER
DATA/
INFORMASI

CATATAN

kesanggupan O&P.
12.

Apakah ada Berita Acara Verifikasi Proposal KSM

yang menyatakan Layak?

Ya

Tdk

13.

Apakah SPPD-L sudah dibuat dan ditandatangani

oleh Ketua KSM dan BKM?

Ya

Tdk

14.

Apakah pencairan dana dari BKM ke KSM

dilakukan terminasi (30% : 60% dan 10%)

Ya

Tdk

15.

Apakah KSM dengan nilai kegiatan diatas

Rp.30.000.000,00 telah membuka rekening
Bank?

Ya

Tdk

16.

Apakah prasarana infrastruktur yang dibangun

mendukung penanganan permukiman kumuh?

Ya

Tdk

17.

18
19.

Apakah konstruksi bangunan sesuai dengan

rencana/proposal/DED? (jenis kegiatan dan
volume)
(pilih 2 kegiatan yang progres fisiknya
diatas 50% untuk pemeriksaan lapangan)

Apakah kemajuan pelaksanaan fisik sesuai

dengan pemanfaatan dana?
Apakah prasarana infrastruktur yang dibangun
dapat bermanfaat langsung?

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

BA Verifikasi
Proposal KSM
Lihat
Dokumen
SPPD-L
pembukuan
Sekretariat
dan KSM
Proposal KSM
dan Buku
rekening Bank
Data baseline
( 7 indikator
kumuh)
Lihat hasil
pembangunan
fisik di
lapangan
bandingkan
dengan
gambar
rencana
proposal/DED
Bandingkan
progres fisik di
lapangan dan
progres
keuangan.
Lihat hasil
pembangunan

Nama /Lokasi kegiatan yang

diperiksa adalah:

Progres keuangan (.......%)

Progres Fisik ( ...... %)

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

20.

Apakah ada dokumen Sertifikasi dan Berita

Acara Pemeriksaan Pekerjaan (BAP2)?

Ya

Tdk

21.

Apakah pengeluaran dana sudah dicatat dalam

pembukuan KSM dan dilampirkan nota/kwitansi
pembelian dll.

Ya

Tdk

22.

Apakah dokumen LPJ KSM sudah dibuat?

Ya

Tdk

23.

Apakah tim O&P telah terbentuk dan memiliki

rencana kegiatan pemeliharaan yang dituangkan
dalam berita acara

Ya

Tdk

SUMBER
DATA/
INFORMASI
fisik di
lapangan
Lihat
Dokumen LPJ
KSM
Lihat
Dokumen LPJ
KSM
Lihat
Dokumen LPJ
KSM
Rencana kerja
O&P

PEMANFAATAN BLM KOMPUTER

24.

Apakah Panitia melakukan survey harga di

minimal 3(tiga) toko resmi dengan melampirkan
daftar harga yang distempel toko sesuai
spesifikasi?

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Apakah Panitia mengajukan proposal pengadaan

komputer kepada BKM/LKM?
25.

26.

(mengacu
Surat
Direktur
Pemukiman 27 Oktober 2015).

Pengembangan

Kawasan

Apakah komputer hasil pengadaan sudah sesuai

spesifikasi teknis yang ditentukan?
(mengacu
Surat
Direktur
Pemukiman 27 Oktober 2015).

Pengembangan

Kawasan

Dokumen
daftar harga
dari 3 toko
yang
berstempel
dan spek
sesuai
Cek dokumen
proposal
panitia
pengadaan
komputer di
LKM
Cek fisik
komputer dan
nota

CATATAN

NO.

PERTANYAAN

JAWABAN

SUMBER
DATA/
INFORMASI

CATATAN

pembelian
barang.

27.

D.

PEMANFAATAN BLM MELEWATI TAHUN

ANGGARAN
Apakah LKM sudah melakukan opname terhadap
kegiatan 2015 dan telah membuat rencana
penyelesaian pemanfaatan sisa dana BLM TA2015 yang disampaikan kepada Satker

Ya

Tdk

PENGELOLAAN PPM, SIM DAN MONEV

28.

Apakah masyarakat mengetahui adanya layanan

PPM dalam pelaksanaan Program?

Ya

Tdk

29.

Apakah Tim Faskel secara rutin membuat format

isian (logbook) sesuai dengan kebutuhan SIM?

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

Ya

Tdk

30.
31.
32.

33.

34.

Periksa Surat
Rencana
Pemanfaatan
sisa Dana

Apakah Tim Korkot melakukan verifikasi dan

validasi data secara rutin
Apakah Tim Korkot secara rutin memanfaatkan
data SIM untuk pengendalian progres dan
kualitas kegiatan
Apakah Pemda telah melakukan monitoring
terhadap kegiatan?
Apakah OSP dan Korkot telah
monitoring terhadap kegiatan?

melakukan

Apakah LKM telah

terhadap kegiatan?

monitoring

melakukan

Hasil
wawancara
dengan
masyarakat
Periksa
logbook TF di
Korkot
Hasil analisis
Data SIM
Hasil analisis
Data SIM
Hasil
wawancara
pelaku Pemda
Hasil
wawancara
pelaku OSP
dan Korkot
Hasil
wawancara
LKM dan UP

Kapan terakhir dilakukan?

Pelaksana Monitoring

___________________