FORMULIR REALISASI PROGRAM KERJA

POKJA

: UMUM DAN ADMINISTRASI

1. Kinerja Keuangan dan Perencanaan

No

Kinerja
keuangan
1 Cost Recovery Rate

Standar

2013
40%

2 Account Receivable turnover

3 Account payable turnover
4 Realisasi pendapatan
5 Realisasi Belanja
6 Kesalahan potongan pajak

100%
85%
0%

7 Pembayaran ke supplier

100%

8 Ketepatan pembayaran gaji

100%

9 Ketepatan pembayaran insentif

100%

10 pelaksanaan sistem akuntansi/aplikasi yang mendukung pengelolaan keuangan.

11 tarif berdasarkan unit cost

90%

100%

Realisasi
2014
2015

12 Pelaksanaan SIM RS
13 pelaksanaan klaim BPJS

SDM
1 penetapan secara tertulis tentang struktur organisasi serta tupoksi setiap
jabatan

100%

2 ketentuan/kebijakan mengenai Pengelolaan SDM (penerimaan pegawai,

penempatan, sistem remunerasi, jenjang karir, pembinaan termasuk
sistem reward dan punishment, serta pemutusan hubungan kerja)

100%

3 pelaksanaan penilaian prestasi/kinerja pegawai

100%

4 Kesesuaian kebutuhan pegawai

5 Kelengkapan dokumen kepegawaian
6 Diklat pegawai
7 Tenaga Kesehatan memiliki izin
8 Persentase kepuasan pelanggan terhadap kinerja Bag. SDM RSUD Koja

Umum

90%
100%
20 jam /orang/tahun
100%
80%

1 pengelolaan lingkungan dan limbah sesuai ketentuan yang ditetapkan.

100%

2 kebijakan/pedoman/aturan pengelolaan lingkungan dan limbah.

100%

pengelolaan limbah padat infeksius

a. BOD < 30 mg/I

100%

baku mutu limbah cair

b. COD < 80 mg/I
c. TSS < 30 mg/I
d. PH 6-9
3 monitoring kinerja petugas kebersihan

100% kering, bersih,

wangi, air mengalir

4 monitoring kinerja petugas keamanan

setiap petugas
memahami lokasi tugas,
mengetahui kondisi
lapangan (barang
bergerak dan tidak
bergerak),

5 respons time perbaikan kerusakan sarana RS

15 menit

6 respons time permintaan barang persediaan

6 jam

7 pencatatan barang persediaan

barang habis pakai ATK,

cetakan,alat/bahan
pembersih, cemikal
laundry, alat dan bahan
kerja/listrik

pencatatan aset

100%

95%

95%

95%

100%

100%

100%

8 pelaksanaan sistem aplikasi barang persediaan

9 respons time pengaduan

100%

1 jam

Realisasi
2016

2017

definisi operasional
perbandingan biaya operasional RS terhadap
pendapatan RS

perbandingan realisasi terhadap target

penerimaan
perbandingan realisasi terhadap rencana
belanja

7 hari sejak dokumen SPJ masuk di keuangan

setiap tanggal 1 setiap bulan

pembayaran antra tanggal 15 - 17 setiap
bulan

tersedianya tarif yang disusun berdasarkan

unit cost

Kendala

Rencana Tindak Lanjut

waktu yang diperlukan untuk menyampaikan

klaim terhitung sejak hari pelayanan sampai
dengan BA

ditetapkan SK Direktur tentang struktur

organisasi dan uraian jabatan struktural,
jabatan fungsional umum dan jabatan
fungsional tertentu

penilaian kinerja pegawai BLUD setiap 1

tahun
kesesuaian jumlah pegawai dengan ABK
Kesesuaian dokumen kontrak tenaga Non PNS
seluruh pegawai mengikuti diklat minimal 20
jam per tahun
seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di
RSUD Koja memiliki izin
pelanggan internal

PP, Pergub, SK Direktur

dilakukan oleh Pihak Ke III yang memiliki
incenerator dan ijin operasional

dilakukan 3 bulan sekali

kebersihan toilet
pemahaman petugas keamanan

waktu antara laporan diterima oleh Satpel

PSRS sampai disusun rencana tindak lanjut
95%

100%

95%

waktu antara permintaan diinput oleh

pengguna barang sampai barang diterima
oleh pengguna barang

100% pencatatan barang persediaan sesuai faktur

pembelian dan pemakaian

pencatatan barang inventaris sesuai faktur

pembelian dan distribusinya

1. permintaan tidak terencana

(cyto)
2. Jaringan/koneksi tidak stabil

1. User mengajukan
permohonan perencanaan
kebutuhan

aplikasi pegelolaan barang persediaan (habis

pakai) terkoneksi ke sistem akuntansi

waktu antara pengaduan diterima oleh Satpel

Pemasaran dan informasi sampai dengan
diberikan jawaban

INDIKATOR KINERJA RSUD KOJA

No

Indikator Kinerja

Target
2016
2017

1 Penilaian prestasi kinerja individu

99%

100%

2 Persentase kepuasan pelanggan terhadap

kinerja Bag. SDM RSUD Koja

99%

100%

3 Persentase pelaksanaan peningkatan kualitas

SDM sesuai SPM

99%

100%

100%

100%

5%

5%

4 persentase pasien yang sembuh setelah

perawatan
5 persentase keluhan pelanggan terhadap
pelayanan medis, penunjang medis dan asuhan
keperawatan
6 jangka waktu pelayanan setiap
kedatangan(respons time)

30 menit 20 menit

7 Hasil Penilaian akuntan publik terhadap laporan wajar

keuangan

wajar

8 Keterpaduan dan Kesesuaian proses

perencanaan dan pengelolaan keuangan

100%

100%

9 persentase sarana medis , penunjanng medis

dan sarana umum dalam kondisi baik dan
terawat

100%

100%

10 Daya tampung pasien kelas I.II.III dan VIP

1300

1400

11 Jumlah rujukan pada trauma centre yang

ditujukan ke RSUD Koja

16.70%

22.80%

KINERJA RSUD KOJA

Realisasi
2016
2017

Penanggungjawab
Ka. Bag. SDM
KA. BAG UMUM

Ka. Bag. SDM

Ka. Bidang Pelayanan

Ka. Bidang Pelayanan

Ka. Bidang Pelayanan

Ka. Bag. Keuangan

Ka. Bag. Keuangan

Ka. Bag. Umum

Ka. Bidang Pelayanan

Ka. Bidang Pelayanan

from Umum & Administrasi

No.
1.

1.

Indikator
Administrasi dan manajemen
1. Tindak lanjut penyelesaian hasil
2. Kelengkapan laporan akuntabilitasi
3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan
4. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala
5. Karyawan yang mendapatan pelatihan
setahun
6. Cost recovery
7. Kecepatan waktu penyusunan laporan
8. Kecepatan waktu pemberian informasi
pasien rawat inap
9. Ketepatan waktu pemberian imbalan
kesepakatan waktu

pertemuan direksi
kinerja
pangkat
minimal 20 jam
keuangan
tentang tagihan
(insentif) sesuai

Pengelolaan Limbah
1. Baku mutu limbah cair
2. Pengelolaan limbah padat infeksius
aturan

sesuai dengan

Standar
1. 100 %
2. 100 %
3. 100 %
4. 100 %
5. 60 %
6. 40 %
7. 100 %
8. 2 jam
9. 100 %

1. a. BOD < 30 mg/I

b. COD < 80 mg/I
c. TSS < 30 mg/I
d. PH 6-9
2. 100 %

Realisasi
2013

2014

Realisasi
2015

2016

2017