Seluruh staf yang ada adalah 40 orang dengan seorang dokter sebagai kepala
puskesmas, dua dokter sebagai staf fungsional, satu dokter gigi, 6 perawat, 8 bidan,
satu petugas gizi, satu petugas sanitarian, dan staf pendukung yang lain. Penyediaan
pelayanan kepada masyarakat belum ditetapkan dalam SK Kepala Puskesmas. Survey
kesehatan masyarakat dan tersedia bukti-bukti pelaksanaan survey kesehatan
masyarakat yang belum pernah dilakukan. Di ruang pendaftaran tersedia brosur
tentang jenis-jenis pelayanan yang ada terbatas untuk pelayanan klinis dan jadual
pelayanan klinis.
Struktur organisasi puskesmas sudah ada ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten
dengan kejelasan tugas, tanggung jawab dan uraian jabatan serta alur komunikasi dan
koordinasi. Struktur ditetapkan tiga tahun yang lalu, tetapi belum dilakukan kajian
terhadap struktur yang ada apakah masih relevan atau tidak.
Visi puskesmas belum disusun, tata nilai yang disepakati bersama juga belum ada.
Dalam uraian jabatan belum juga ditetapkan persyaratan kompetensi untuk tenaga
yang menduduki jabatan tersebut untuk seluruh jabatan dan karyawan yang ada, pola
ketenagaan juga belum disusun, rencana pengembangan karyawan belum disusun.
Catatan kepegawaian tidak lengkap dari 10 catatan kepegawaian yang disampling
hanya 4 catatan yang lengkap dengan pendidikan, pelatihan, keterampilan, dan
pengalaman yang sesuai dengan persyaratan kompetensi.
Belum ada program orientasi bagi karyawan baru, dengan alasan selama 2 tahun
terakhir tidak ada karyawan baru yang masuk ke puskesmas. Pada dua tahun terakhir
hanya dua pengelola program yang mengikuti pelatihan, dan hanya 2 staf puskesmas
yang mengikuti seminar.
RUK belum pernah disusun baik, minilokakarya lintas sector pernah dilakukan pada
bulan Januari untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan puskesmas, begitu juga
dilakukan minilokakarya bulanan dilakukan untuk membahas permasalahan dalam
penyelenggaraan UKM dan UKP.
Koordinasi dan komunikasi formal dilakukan tidak terjadual, hanya jika dibutuhkan,
melalui rapat, begitu juga dilakukan koordinasi dan komunikasi informal oleh kepala
puskesmas dan penanggung jawab program pada acara-acara kegiatan di masyarakat.
Akan tetapi belum dilakukan evaluasi terhadap peran masing-masing pihak terkait
dalam kegiatan puskesmas.
Survei pelanggan belum dilakukan secara rutin tiap tahun untuk memeroleh umpan
balik tentang mutu dan kinerja baik pelayanan pasien maupun penyelenggaraan
upaya-upaya pokok puskesmas.
Puskesmas karena keterbatasan tenaga hanya melaksanakan program-program sesuai
dengan peraturan menteri kesehatan, tidak ditemukan adanya inovasi baru dalam
penyelenggaraan kegiatan puskesmas. Upaya perbaikan berdasarkan umpan balik
pelanggan dilakukan tetapi bersifat reaktif bila ada keluhan atau umpan balik
negative.
Tidak ada kriteria yang jelas dalam pendelegasian wewenang jika kepala
puskesmas/penanggung jawab program maupun petugas jika berhalangan
menjalankan tugas
Monitoring tidak dilakukan secara teratur sehingga tidak pernah dilakukan revisi
terhadap rencana tahunan. Permasalahan memang ditindak lanjuti dalam rapat
bulanan berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh penanggung jawab UKM dan
UKP.
Untuk kegiatan di luar gedung dari hasil evaluai 6 bulan terakhir hanya 50 % yang
dapat dilaksanakan sesuai dengan jadual yang telah disusun, tetapi belum dilakukan
analisis dan tindak lanjut terhadap ketidak sesuaian jadual.
Sejak bulan kemarin, masyarakat dapat menyampaikan keluhan melalui SMS di nomor
081274881882. Belum pernah dilakukan evaluasi terhadap efektifitas media
komunikasi yang disediakan
Panduan (manual) mutu belum ada, meskipun panduan program tersedia. Panduan
penyusunan dokumen belum disusun, pedoman tata naskah belum ada, tetapi
mengacu pada pedoman dari pemerintah daerah. Tim mutu baru saja dibentuk dalam
workshop mutu dan persiapan akreditasi, dengan ketua salah satu dokter fungsional
dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab. Program mutu Puskesmas dan
keselamatan pasien belum disusun. Komitmen bersama untuk peningkatan mutu
sudah dilakukan pada saat workshop tersebut, meskipun tata nilai sudah dibahas,
tetapi belum ada kesepakatan bersama tentang tata nilai tersebut.
Puskesmas baru saja mulai menerapan Sistem Informasi Puskesmas secara elektronik
sesuai ketentuan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dengan kejelasan informasi yang
harus tersedia, prosedur pengumpulan, penyimpanan, tetriving data dan distribusi.
Evaluasi terhadap system informasi belum dilakukan.
Puskesmas telah melakukan kontrak kerjasama dengan sarana kesehatan rujukan baik
rumah sakit pemerintah maupun swasta, klinik, serta laboratorium swasta, yang
dilakukan melalui proses identifikasi pihak-pihak yang diperlukan menjadi mitra untuk
disusun naskah kerjasama melalui pertemuan dengan pihak mitra sampai terjadi
kesepakatan kerjasama. Petugas untuk mengelola proses tersebut adalah salah satu
perawat yang ditunjuk oleh kepala puskesmas. Meskipun dalam naskah kerja sama
tertulis indicator-indikator untuk penilaian kinerja, tetapi selama ini belum pernah
dilakukan evaluasi terhadap pihak-pihak yang diajak kerjasama.
Petugas inventaris barang sudah ditetapkan, ada daftar inventaris, tetapi tidak
dilakukan update untuk tahun terakhir. Program pemeliharaan belum disusun.
Gudang tempat penyimpanan tidak sesuai dengan persyaratan penyimpanan yang
baik. Lingkungan puskesmas bersih, tetapi tidak didukung oleh program kebersihan
lingkungan yang jelas. Pemeliharaan ambulans dan kendaraan dinas terkesan tidak
dialukan dengan tertib.
Dalam pelayanan klinis tersedia pelayanan rawat jalan, laboratorium sederhana, IGD
24 jam, pelayanan obat. Prosedur pendaftaran tersedia, dengan bagan alur yang
dipampang di ruang pendaftaran. Petugas mengikuti prosedur secara konsisten, dan
prosedur diketahui oleh 4 dari 5 pasien yang ditanya. Survei kepuasan pelanggan
belum pernah dilakukan. Identifikasi pasien dilakukan dengan nama, tanggal lahir,
dan nomor rekam medis. Dari 10 rekam medis yang diperiksan 5 rekam medis tidak
tertulis nomor rekam medis.
Informasi dalam bentuk brosur tentang jenis pelayanan klinis dan jadual pelayanan
klinis tersedia. Tidak tersedia informasi lain selain jenis dan jadual pelayanan yang
tersedia.
Pendaftaran dilakukan oleh dua orang tenaga lulusan SMA tetapi belum pernah
mendapat pelatihan sebagai petugas pendaftaran. Dari hasil pengamatan, petugas
pendaftarantersebut melayani dengan cepat ramah, dan tanggap terhadap pasien.
Standar pelayanan klinis ada dan dituangkan dalam SOP untuk kasus-kasus yang
banyak ditangani di puskesmas. Kerjasama dengan sarana kesehatan yang lain
termasuk pembuangan limbah sudah dilakukan tetapi belum dilakukan evaluasi.
Ketika ditanyakan kepada Kepala Puskesmas dan staf tentang adanya kendala Bahasa,
budaya, dan kendala fisik yang mungkin dijumpai pada masyarakat yang dilayani,
mendapat jawaban bahwa selama ini tidak ada hambatan, dan belum pernah
melakukan identifikasi apakah ada hambatan atau tidak.
Pemeriksaan klinis dipandu dengan SOP pelayanan klinis dan dilakukan oleh dokter,
perawat, bidan dan petugas pemberi pelayanan klinis sesuai dengan kompetensi
mereka, tetapi tidak secara tertib dicatat dalam rekam medis (hanya 50 % yang
lengkap). Untuk tindakan yang memerlukan informed consent telah ditetapkan dan
pelaksanaan informed consent belum dilakukan secara tertib, demikian juga
pendokumentasian dalam rekam medis pasien. Pendidikan/penyuluhan pasien pada
waktu berobat umumnya diabaikan dengan alasan tidak sempat.
Pelaksanaan rujukan dipandu dengan SOP dan sudah ada kerjasama dengan fasilitas
rujukan. Komunikasi dengan fasilitas rujukan telah dilakukan setiap kali akan
mengirim pasien, tetapi karena kendala komunikasi rata-rata hanya 50 % yang
berhasil dilakukan komunikasi sebelum mengirim pasien untuk rujukan. Pasien
mendapat informasi tentang rujukan tetapi belum dipandu dengan SOP. Resume klinis
belum secara tertib dibuat setiap kali mengirim rujukan. Untuk kasus kegawatan yang
dirujuk didampingi oleh perawat yang kompeten sesuai dengan SOP
Pelayanan IGD dipandu dengan triase dan SOP yang disusun berdasar pedoman
pelayanan gawat darurat di puskesmas. Dari pengamatan, pelaksanaan triase
dilakukan dengan tertib. Untuk kasus-kasus yang perlu ditangani secara tim belum
dipandu dengan SOP dan dilaksanakan dengan baik.
Peralatan klinis tersedia sesuai dengan buku pedoman puskesmas, tetapi lebih kurang
30 % alat rusak, dan tidak ada kejelasan jadual pemeliharaan. Sterilisasi alat
dilakukan sesuai dengan pedoman.
Belum ada kejelasan tentang prosedur pelayanan jika dibutuhkan pelayanan tim untuk
pasien.
Tidak ada pelayanan transfusi. Pelayanan anestesi local untuk pelayanan gigi dan
bedah minor dipandu oleh SOP dan pelayanan dilakukan sesuai dengan SOP.
Pelaksanaan bedah minor dipandu dengan SOP dan dilaksanakan sesuai dengan SOP,
tetapi pencatatan dalam rekam medis tidak dilakukan dengan tertib.
Pelayanan obat dipandu dengan SOP yang jelas, ada kejelasan yang ditetapkan oleh
kepala puskesmas tentang siapa yang berhak memberi resep dan melayani obat.
Formularium belum tersusun. Obat psikotropika dan narkotika dikendalikan sesuai
peraturan yang berlaku. Gudang obat tidak tertata dengan rapih, dan tidak sesuai
dengan persyaratan penyimpanan obat. Banyak ditemukan obat kedaluwarasa baik di
gudang maupun di tempat pelayanan. Tidak ada prosedur pelaporan efek samping
obat, meskipun pada rekam medis untuk kejadian reaksi alergi maupun efek samping
obat pada 3 rekam medis yang diperiksa dituliskan dengan jelas. Kesalahan
pemberian obat belum pernah dilaporkan dan belum ada ketentuan pelaporan jika
terjadi KTD, KNC, KPC, maupun KTC. Pengelolaan obat emergensi belum dilakukan
secara teratur, dan tidak dipandu oleh kebijakan maupun SOP.
Tidak tersedia pelayanan radiologi
Dalam pencatatan di rekam medis sesuai dengan SIMPUS, dilakukan sesuai dengan
kode klasifikasi yang ditetapkan berdasar ICD X dan ICD9CM. Prosedur pengelolaan
dan isi rekam medis belum ditetapkan. SOP akses terhadap rekam medis belum ada,
belum diatur siapa saja yang boleh melakukan akses terhadap rekam medis
Pemantauan sarana fisik lingkungan dan peralatan tidak dilakukan secara tertib, SOP
belum ada. Pendokumentasian kegiatan juga belum dilakukan dengan tertib.