JND dan

CORPORATE Nilai Nilai INDEKS

Reality
GRADE Tertinggi Terendah NORMATIF
Testing

19
18 MEDIK
17 3409 20% 4091 299 120% Profs Grade

16 2840 20% 3408 249 120% M6

15 2366 20% 2839 207 120% M5
14 1971 20% 2365 173 120% M4
13 1642 20% 1970 144 120% M3
12 1367 20% 1641 120 120% M2

11 1138 20% 1366 100 120% M1

10 948 20% 1137 83 120% Berarti Indeks Normatif

hrs dikalikan suatu kooefiesien. B
11 Juta / 2 =5.5 juta sebagai nilai N
9 789 20% 947 69 120% Maka point = 5,5 juta / 25.000 = 220

8 657 20% 788 58 120% - Pasar dg kinerja B = 7.000.000

- Kinerja B = 2
7 546 20% 656 48 120% - INR = 25.000
-N = Indeks M
6 455 20% 545 40 120%
5 378 20% 454 33 120%
4 314 20% 377 28 115%

3 260 20% 313 24 110%

Memakai peningkatan
2 216 20% 259 22 110% 10 sd 20 % dari N ter-ren

1 179 20% 215 20 1.000.000 = 2 x 25

 Maka berapa indeks ter-rendah ?
JND dan Insetif peringkat ter-rendah dg B
CORPORATE Nilai Nilai INDEKS
Reality = Kinerja B x INR X Indeks Ter-rend
GRADE Tertinggi Terendah NORMATIF
Testing 1.000.000 = 2 x 25.000 x N
Maka N = indeks normatiof ter-ren

- Kepts Dir ttg insentif ter-rendah d

- Kinerja B = 2
- INR = 25.000
-N = Indeks

INR,
misalnya

KINERJA

BS

S
K
Peringkat

Catatan :
Untuk harga pekerjaan yg tinggi,
indeks K dapat ditinjau lagi
 MEDIK SISTEM

Indeks M K B
2000 25,000,000 100,000,000
1500 18,750,000 75,000,000
1000 12,500,000 50,000,000
680 8,500,000 34,000,000
400 5,000,000 20,000,000

220 2,750,000 11,000,000

rarti Indeks Normatif

s dikalikan suatu kooefiesien. Berapa ? Misal :
Juta / 2 =5.5 juta sebagai nilai NKM ini harga pasar pd
ka point = 5,5 juta / 25.000 = 220 profesi ini pada tk Baik

ar dg kinerja B = 7.000.000
erja B = 2
= 25.000
= Indeks M

Memakai peningkatan
10 sd 20 % dari N ter-rendah

1.000.000 = 2 x 25.000 x N
 ka berapa indeks ter-rendah ?
setif peringkat ter-rendah dg B
Kinerja B x INR X Indeks Ter-rendah
.000.000 = 2 x 25.000 x N
Maka N = indeks normatiof ter-rendah = 20

epts Dir ttg insentif ter-rendah dg kinerja B = 1.000.000

inerja B = 2
NR = 25.000
= Indeks

25,000 Kinerja B =

Assumsi setiap
KINERJA pegawai kinerja B

2.5

1.5
0.5
Indeks

tatan :
tuk harga pekerjaan yg tinggi,
deks K dapat ditinjau lagi
EM RENCANA IMPLEMENTASI

BS Orang Assumsi B
125,000,000 5 500,000,000
93,750,000 12 900,000,000
62,500,000 3 150,000,000
42,500,000 4 136,000,000
25,000,000 2 40,000,000
13,750,000 1 11,000,000
Jmlh orang
Bila kinerja = BS
setelah assesment

Pembiayaan Baru 1,737,000,000

350,000,000
Kenaikan Budget
25.2%

1,000,000
Misal Kepts Direksi :
Pegawai insentif pada peringkat ter-rendah dengan
kinerja B = 1 juta

2
 REALISASI BERJALAN

AKTUAL
450,000,000
800,000,000
60,000,000
40,000,000
30,000,000

7,000,000 PERAWAT SISTEM

1,387,000,000 Profs Grade Indeks N Min

N5 124 1,555,200

N4 104 1,296,000
N3 86 1,080,000
25.2% N2 72 900,000
N1 60 750,000
Bila kinerja = K
 POLA / KERANGK

SISTEM RENCANA IMPLEMENTASI

B BS Orang Assumsi B

6,220,800 7,776,000 - -
5,184,000 6,480,000 10 51,840,000
4,320,000 5,400,000 25 108,000,000
3,600,000 4,500,000 50 180,000,000
3,000,000 3,750,000 20 60,000,000
Misal : Jmlh orang
Bila kinerja = BS
ini harga pasar pd setelah assesment
profesi ini pada tk Baik
Pembiayaan Baru 399,840,000

59,840,000

Kenaikan Budget
17.6%
Kenaikan Budget
17.6%
LA / KERANGKA PIKIR TRIAL PERHITUNGAN BUDGET "PAY FOR

REALISASI BERJALAN PENUNJANG MEDIK SISTEM

AKTUAL Profs Grade Indeks PM Min

- PM5 104 1,296,000

60,000,000 PM4 86 1,440,000
90,000,000 PM3 72 900,000
150,000,000 PM2 60 750,000
40,000,000 PM1 50 625,000
340,000,000 Bila kinerja = K

17.6%
17.6%
NGAN BUDGET "PAY FOR PERFORMANCE"

SISTEM RENCANA IMPLEMENTASI

B BS Orang Assumsi B

5,184,000 6,480,000 - -
4,320,000 5,400,000 5 21,600,000
3,600,000 4,500,000 20 72,000,000
3,000,000 3,750,000 30 90,000,000
2,500,000 3,125,000 10 25,000,000
Jmlh orang
Bila kinerja = BS
Misal : setelah assesment
ini harga pasar pd
profesi ini pada tk Baik Pembiayaan Baru 208,600,000
Kenaikan pembiayaan 38,600,000
Mengusahakan tidak turun, lihat aktual 8,400,000
 Pembiayaan baru setelah
mengusahaan tak ada penurunan 217,000,000

47,000,000
Kenaikan Budget

27.6%
REALISASI BERJALAN OPERASIONAL STAFF SISTEM

AKTUAL Profs Grade Indeks OS Min

- OS 5 86 1,074,954
30,000,000 OS 4 71.663616 895,795
40,000,000 OS 3 59.71968 746,496
60,000,000 OS 2 49.7664 829,440
10,000,000 OS 1 41.472 518,400
170,000,000 GR 4 35 432,000
GR 3 28.8 360,000

GR 2 24 300,000
GR 1 20 250,000
 Bila kinerja = K
Profs Grade Indeks GR

GENERAL RANK

27.6%
 SISTEM RENCANA IMPLEMENTASI

B BS Orang Assumsi B

4,299,817 5,374,771 - -
3,583,181 4,478,976 5 17,915,904
2,985,984 3,732,480 10 29,859,840
2,488,320 3,110,400 10 24,883,200
2,073,600 2,592,000 15 31,104,000
1,728,000 2,160,000 25 43,200,000
1,440,000 1,800,000 30 43,200,000

1,200,000 1,500,000 20 24,000,000

1,000,000 1,250,000 10 10,000,000
Misal Kepts Direksi :
Pegawai insentif pada Jmlh orang
Bila kinerja = BS
peringkat ter-rendah setelah assesment
dengan kinerja B = 1 juta

Pembiayaan Baru 224,162,944

Kenaikan pembiayaan 11,162,944

12,084,096
Mengusahakan tidak turun, lihat aktual
5,116,800
Pembiayaan baru setelah
mengusahaan tak ada penurunan 252,526,784

39,526,784.00
Kenaikan Budget
18.6%
 STRATEGIC LEADER SISTEM

Profs Grade Indeks SL Min

SL 4 400 5,000,000
SL 3 320 4,000,000
SL 2 280 3,500,000
SL 1 240 3,000,000
OL 4 120 2,625,000
OL 3 190 2,375,000
REALISASI BERJALAN OL 2 2,125,000
170
AKTUAL OL1 150 1,875,000
- Profs Grade Indeks OL Bila kinerja = K

30,000,000 OPERASIONAL LEADER

40,000,000
30,000,000
10,000,000
35,000,000
40,000,000

20,000,000
8,000,000
 213,000,000

18.6%
 SISTEM RENCANA IMPLEMENTASI

B BS Orang Assumsi B
20,000,000 25,000,000 3 60,000,000
16,000,000 20,000,000 5 80,000,000
14,000,000 17,500,000 5 70,000,000
12,000,000 15,000,000 7 84,000,000
10,500,000 13,125,000 5 52,500,000
9,500,000 11,875,000 6 57,000,000

8,500,000 10,625,000 10 85,000,000

7,500,000 9,375,000 7 52,500,000

Misal : Jmlh orang
ini harga pasar pd Bila kinerja = BS
setelah assesment
profesi ini pada tk Baik
Pembiayaan Baru 541,000,000
Kenaikan pembiayaan 26,000,000
5,000,000
Mengusahakan tidak turun, lihat aktual
17,500,000
Pembiayaan baru setelah
mengusahaan tak ada penurunan 563,500,000
48,500,000
Kenaikan Budget
9.4%
 REALISASI BERJALAN

AKTUAL
50,000,000
85,000,000
55,000,000
60,000,000
70,000,000
35,000,000

90,000,000

70,000,000
515,000,000

9.4%
 CONTOH GAMBARAN BUDGET REMUNERASI

KELOMPOK PROFESI Sebelumnya

MEDIK 1,387,000,000

PERAWAT 340,000,000

PENUNJANG MEDIK 170,000,000

P ORGANISASI 213,000,000

LEADER 515,000,000

Budget Pay For Performance Pegawai Tetap 2,625,000,000

Budget Pay for People dari uang RS 400,000,000

Budget Tunjangan dari uang RS 200,000,000
Budget Rem - Pegawai Kontrak 250,000,000
Budget Rem - DikNas - dokter dari RS 500,000,000
Budget Total Rem uang RS
1,350,000,000
di luar Direksi
Budget Rem Direksi 203,000,000

Budget Total Rem uang RS 4,178,000,000

UDGET REMUNERASI

Rem Baru Selisih

1,737,000,000 25.23%

399,840,000 17.60%

217,000,000 27.65%

252,526,784 18.56%

563,500,000 9.42%

3,169,866,784 20.76%

425,000,000 6.25%
200,000,000 0.00%
250,000,000 0.00%
500,000,000 0.00%

1,375,000,000 1.85%
315,000,000 55.17%
4,859,866,784 16.32%