Ada/Tidak Ada bukti kerja (Kalau ada silahkan difoto oleh Tenaga Survey)

13. Ketentuan isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang adanya informasi
kegiatan
14. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang adanya sasaran
mutu yang menguraikan target pencapaian mutu yang terukur sesuai KAK/RKS
15. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang adanya struktur
organisasi yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat
16. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang tanggung jawab
sesuai struktur organisasi
17. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang adanya struktur
organisasi penanggungjawab pelaksanaan pekerjaan kontrak
18. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang adanya bagan alir
pelaksanaan dengan urutan progress kegiatan
19. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang apakah RMK sudah
di presentasikan
20. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang apakah RMK sudah
diperiksa dan di ttd oleh direksi teknik
21. Kesesuaian isi RMK dengan permen 04/PRT/M/2009 point 7.1.3 tentang apakah RMK sudah
disosialisasikan?
22. Apakah dokumen kontrak kerja telah ditandatangani oleh para pihak?
23.Apakah dokumen kontrak kerja sudah mencantumkan lingkup proyek denggan jelas?
24. Apakah dokumen kontrak kerja sudah mencantukan masa kontrak kerja dengan jelas?
25. Apakah dokumen kontrak kerja sudah mencantumkan nilai proyek?
26. Dalam dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) terdapat undangan?
27. Dalam dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) terdapat risalah rapat/MoM yang telah
ditandatangani oleh PPK?
28. Dalam dokumen Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) terdapat daftar hadir sebagai peserta?
29. Apakah dilakukan pembahasan RMK dan kontrak kerja paket pekerjaan?
30. Apakah perbaikan dilakukan jika terjadi perubahan atas dokumen RMK dan Kontrak kerja?
31. Apakah ada proses persetujuan gambar teknis Lapangan (Shop drawing)?
32. Apakah dokumen gambar kerja mempunyai daftar simpan dan system distribusi?
33. Apakah dokumen gambar kerja sudah ditandatangani oleh pihak pejabat berwenang?
34. Apakah dokumen RKS teknis sudah ditandatangani dan distempel?
35. Apakah ada mekanisme dan metodologi setiap tahapan pekerjaan?
36. Apakah dokumen harga satuan dan perhitungan volume pekerjaan sudah mendapat
persetujuan dan pengesahan oleh PPK?
37. Dalam struktur organisasi pelaksanaan proyek apakah personil terlibat telah disetujui oleh
PPK?
38. Dalam struktur organisasi pelaksanaan proyek apakah personil sudah sesuai dengan
persyaratan dan kompetensinya?
39. apakah dokumen harga satuan dan perhitungan volume pekerjaan formatnya telah sesuai
dengan standar?
40. Dalam struktur organisasi pelaksanaan proyek apakah sudah dibuatkan jadwal penugasan
daripada personil yang terlibat?
41. Dalam struktur organisasi pelaksana proyek apakah ada evaluasi kinerja personil?
42. Dalam struktur organisasi pelaksana proyek apakah terdapat rekaman dan biodata personil?
43. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan?
44. Apakah sudah ditetapkan system monitoring dan evaluasi terhadap metode pelaksanaan?
45. Apakah sudah ditetapkan verifikasi dan validasi terhadap metode pelaksanaan?
46. Apakah jadwal pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan waktu pelaksanaan?
47. Apakah bobot pekerjaan dan kurva S sudah mendapat persetujuan PPK?
48. Apakah terdapat izin pelaksanaan sebelum dilaksanakan?
49. Apakah sudah dibuatkan jadwal peralatan yang dibutuhkan (proses,informasi, komunikasi
dan transportasi)?
50. Apakah sudah dibuatkan rencana dan realisasi pemeliharaan peralatan?
51. Terdapat alat yang terkalibrasi?
52. Apakah sudah dibuatkan daftar bahan dan material?
53. Apakah ada pemeriksaan terhadap barang masuk dan keluar (FIFO)
54. Apakah sudah dibuatkan jadwa test dan uji bahan material?
55. Adanya mekanisme penyimpanan dan perlindungan material proyek?
56. apakah subkon dan supplier/vendor sudah melaui pemilihan/seleksi?
57.apakah ada kegiatan evaluasi terhadap subkon/supplier yang terseleksi?
58. Dalam dokumen pengadaan apakah informasi kebutuhan sudah dibuatkan?
59. Apakah proses pengadaan sudah sesuai dengan pengaturan?
60. Apakah sudah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap barang yang dibeli?
61. Apakah dokumen pengadaan dan pembelian sudah diarsipkan?
62. Apakah dilakukan uji/test produksi hasil pekerjaan?
63. Apakah alat uji telah dilakukan pemeriksaan teknis/kalibrasi?
64.Dalam tinjauan manajemen proyek apakah undangan rapat sudah dibuatkan?
65. Dalam tinjauan manajemen proyek apakah dibahas evaluasi kemajuan pelaksanaan?
66. Dalam tinjauan manajemen proyek apakah ada bukti dokumentasi,daftar hadir pelaksana
rapat?
67. Apakah telah dibuat surat permohonan penilaian pekerjaan?
68. Apakah telah menerima SK tim penetapan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan (PPHP)?
69. Apakah telah dilakukan penilaian pekerjaan?
70. Apakah telah dibuatkan berita acara serah terima (BAST)?