1'01-

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN BULAN : NOVEMBER 2015

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 01-11-2015 Saldo Kas Bulan Lalu 3000058954 Rp 101,760,193.72
2 13-11-2015 Diterima Transfer Dana Kapitasi Dari BPJS Kesehatan Cabang Bungo 3000058954 Rp 32,035,000.00 Rp 133,795,193.72
3 ,24-11-2015 Penarikan uang Bank untuk mengisi kas tunai dengan cek No 339200 3000058954 Rp 27,229,750.00 Rp 161,024,943.72
4 24-11-2015 Penarikan uang Bank dengan cek No 339200 3000058954 Rp 27,229,750.00 Rp 133,795,193.72
5 26-11-2015 Diterima Transfer Dana Non Kapitasi Dari BPJS Kesehatan Cabang Bungo 3000058954 Rp 3,385,000.00 Rp 137,180,193.72
6 30-11-2015 Credit Interest Rp 72,595.01 Rp 137,252,788.73
7 04-12-2015 Dibayarkan Jasa Pelayanan Medis pada Puskesmas Pulau Pandan Rp 19,221,000.00 Rp 117,959,193.72
Dana Kapitasi BPJS Kesehatan untuk Bulan November 2015.
8 04-12-2015 Dibayarkan Jasa administrasi Petugas P-Care an. Ema Ratna untuk bulan November 2015 Rp 100,000.00 Rp 117,859,193.72
9 04-12-2015 Dibayarkan Jasa administrasi Petugas P-Care an. Rifal Sustra untuk bulan November 2015 Rp 100,000.00 Rp 117,759,193.72
10 04-12-2015 Diterima PPh 21 atas Pembayaran Jasa Pelayanan Medis pada Rp 532,328.00 Rp 118,291,521.72
Puskesmas Pulau Pandan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Untuk Bulan November 2015
11 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 118,231,521.72
dengan SPT. No.201
12 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 118,171,521.72
dengan SPT. No.201
13 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 118,111,521.72
dengan SPT. No.201
14 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 118,051,521.72
dengan SPT. No.201
15 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,911,521.72
dengan SPT. No.202
16 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,771,521.72
dengan SPT. No.202
17 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,631,521.72
dengan SPT. No.202
18 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,491,521.72
dengan SPT. No.202
19 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,351,521.72
dengan SPT. No.203
20 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,211,521.72
 dengan SPT. No.203
21 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 117,071,521.72
dengan SPT. No.203
22 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 116,931,521.72
dengan SPT. No.203
23 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 116,791,521.72
dengan SPT. No.204
24 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 116,651,521.72
dengan SPT. No.204
25 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 116,511,521.72
dengan SPT. No.204
26 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 116,371,521.72
dengan SPT. No.204
27 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 116,221,521.72
dengan SPT. No.205
28 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 116,071,521.72
dengan SPT. No.205
29 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,921,521.72
dengan SPT. No.205
30 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,771,521.72
dengan SPT. No.205
31 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,621,521.72
dengan SPT. No.207
32 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,471,521.72
dengan SPT. No.207
33 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,321,521.72
dengan SPT. No.207
34 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,171,521.72
dengan SPT. No.207
35 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 115,021,521.72
dengan SPT. No.208
36 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 114,871,521.72
dengan SPT. No.208
37 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 114,721,521.72
dengan SPT. No.208
38 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 114,571,521.72
dengan SPT. No.208
39 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 114,431,521.72
dengan SPT. No.209
40 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 114,291,521.72
dengan SPT. No.209
41 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 114,151,521.72
dengan SPT. No.209
42 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 114,011,521.72
dengan SPT. No.209
43 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,871,521.72
dengan SPT. No.210
44 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,731,521.72
dengan SPT. No.210
45 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,591,521.72
dengan SPT. No.210
46 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,451,521.72
dengan SPT. No.210
47 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,311,521.72
dengan SPT. No.211
48 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,171,521.72
dengan SPT. No.211
49 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 113,031,521.72
dengan SPT. No.211
50 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 112,891,521.72
dengan SPT. No.211
51 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 112,741,521.72
dengan SPT. No.213
52 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 112,591,521.72
dengan SPT. No.213
53 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 112,441,521.72
dengan SPT. No.213
54 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 112,291,521.72
dengan SPT. No.213
55 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 112,141,521.72
dengan SPT. No.214
56 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 111,991,521.72
dengan SPT. No.214
57 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 111,841,521.72
dengan SPT. No.214
58 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 111,691,521.72
dengan SPT. No.214
59 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 111,551,521.72
Dengan SPT. No.206
60 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 111,411,521.72
Dengan SPT. No.206
61 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 111,271,521.72
 Dengan SPT. No.212
62 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 111,131,521.72
Dengan SPT. No.212
63 16-12-2015 Dibayarkan belanja Pulsa P-care kebutuhan sebulan pada bulan November 2015 Rp 150,000.00 Rp 110,981,521.72
64 16-12-2015 Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor pada toko Cindy Rp 498,750.00 Rp 110,482,771.72
65 22-12-2015 Dibayarkan PPh 21 atas Pembayaran Jasa Pelayanan Medis pada Rp 532,328.00 Rp 109,950,443.72
Puskesmas Pulau Pandan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Untuk Bulan November 2015

Kas di Bendahara BPJS Kesehatan

( Seratus satu juta tujuh ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh tiga koma tujuh puluh dua rupiah)
Terdiri dari :
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank Rp 109,950,443.72
c. Surat berharga Rp -

Pulau Pandan, 22 Desember 2015

Mengetahui, Bendahara BPJS Kesehatan

Kepala Puskesmas Pulau pandan Puskesmas Pulau Pandan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU KAS TUNAI
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN BULAN : NOVEMBER 2015

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 01-10-2015 Saldo Kas Bulan Lalu 3000058954 -
2 03-11-2015 Penarikan uang Bank untuk mengisi kas tunai dengan cek No 339200 Rp 27,229,750.00 Rp 27,229,750.00
3 04-11-2015 Dibayarkan Jasa Pelayanan Medis pada Puskesmas Pulau Pandan Rp 18,688,672.00 Rp 8,541,078.00
Dana Kapitasi BPJS Kesehatan untuk Bulan November 2015.
4 04-11-2015 Dibayarkan Jasa administrasi Petugas P-Care an. Ema Ratna untuk bulan November 2015 Rp 100,000.00 Rp 8,441,078.00
5 04-11-2015 Dibayarkan Jasa administrasi Petugas P-Care an. Rifal Sustra untuk bulan November 2015 Rp 100,000.00 Rp 8,341,078.00
6 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 8,281,078.00
dengan SPT. No.201
7 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 8,221,078.00
dengan SPT. No.201
8 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 8,161,078.00
dengan SPT. No.201
9 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 8,101,078.00
dengan SPT. No.201
10 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,961,078.00
dengan SPT. No.202
11 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,821,078.00
dengan SPT. No.202
12 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,681,078.00
dengan SPT. No.202
13 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,541,078.00
dengan SPT. No.202
14 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,401,078.00
dengan SPT. No.203
15 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,261,078.00
dengan SPT. No.203
16 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 7,121,078.00
dengan SPT. No.203
17 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 6,981,078.00
 dengan SPT. No.203
18 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 6,841,078.00
dengan SPT. No.204
19 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 6,701,078.00
dengan SPT. No.204
20 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 6,561,078.00
dengan SPT. No.204
21 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 6,421,078.00
dengan SPT. No.204
22 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,271,078.00
dengan SPT. No.205
23 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,121,078.00
dengan SPT. No.205
24 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,971,078.00
dengan SPT. No.205
25 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,821,078.00
dengan SPT. No.205
26 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,671,078.00
dengan SPT. No.207
27 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,521,078.00
dengan SPT. No.207
28 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,371,078.00
dengan SPT. No.207
29 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,221,078.00
dengan SPT. No.207
30 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,071,078.00
dengan SPT. No.208
31 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 4,921,078.00
dengan SPT. No.208
32 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 4,771,078.00
dengan SPT. No.208
33 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 4,621,078.00
dengan SPT. No.208
34 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,481,078.00
dengan SPT. No.209
35 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,341,078.00
dengan SPT. No.209
36 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,201,078.00
dengan SPT. No.209
37 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,061,078.00
dengan SPT. No.209
38 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,921,078.00
dengan SPT. No.210
39 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,781,078.00
dengan SPT. No.210
40 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,641,078.00
dengan SPT. No.210
41 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,501,078.00
dengan SPT. No.210
42 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,361,078.00
dengan SPT. No.211
43 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,221,078.00
dengan SPT. No.211
44 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,081,078.00
dengan SPT. No.211
45 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 2,941,078.00
dengan SPT. No.211
46 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,791,078.00
dengan SPT. No.213
47 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,641,078.00
dengan SPT. No.213
48 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,491,078.00
dengan SPT. No.213
49 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,341,078.00
dengan SPT. No.213
50 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,191,078.00
dengan SPT. No.214
51 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,041,078.00
dengan SPT. No.214
52 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 1,891,078.00
dengan SPT. No.214
53 16-12-2015 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 1,741,078.00
dengan SPT. No.214
54 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 1,601,078.00
Dengan SPT. No.206
55 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 1,461,078.00
Dengan SPT. No.206
56 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 1,321,078.00
 Dengan SPT. No.212
57 16-12-2015 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000.00 Rp 1,181,078.00
Dengan SPT. No.212
58 16-12-2015 Dibayarkan belanja Pulsa P-care kebutuhan sebulan pada bulan November 2015 Rp 150,000.00 Rp 1,031,078.00
59 16-12-2015 Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor pada toko Cindy Rp 498,750.00 Rp 532,328.00
60 22-12-2015 Dibayarkan PPh 21 atas Pembayaran Jasa Pelayanan Medis pada Rp 532,328.00 Rp -
Puskesmas Pulau Pandan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Untuk Bulan November 2015

Pulau Pandan, 22 November 2015

Mengetahui, Bendahara BPJS Kesehatan

Kepala Puskesmas Pulau pandan Puskesmas Pulau Pandan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU PEMBANTU PAJAK PPh 21
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Tanggal No Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

BKU

22-12-2015 10 Diterima PPh 21 atas Pembayaran Jasa Pelayanan Medis pada Rp 532,328.00 Rp 532,328.00
Puskesmas Pulau Pandan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Untuk Bulan November 2015
22-12-2015 65 Dibayarkan PPh 21 atas Pembayaran Jasa Pelayanan Medis pada Rp 532,328.00 Rp -
Puskesmas Pulau pandan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Untuk Bulan November 2015

Pulau Pandan, 22 Desember 2015

Mengetahui, Bendahara BPJS Kesehatan

Kepala Puskesmas Pulau Pandan Puskesmas Pulau Pandan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Belanja Pulsa
Jumlah Anggaran : Rp. 150.000,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
16-12-2015 65 Dibayarkan belanja Pulsa P - Care di bulan November 2015 Rp 150,000 Rp 150,000

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Honorarium Jasa Administrasi Petugas P-Care
Jumlah Anggaran : Rp. 200.000,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
04-12-2015 8 Dibayar Jasa Administrasi Petugas P-care an. Ema Ratna Rp 100,000 Rp 100,000
Untuk Bulan November 2015
04-12-2015 9 Dibayar Jasa Administrasi Petugas P-care an. Rifal Sustra Rp 100,000 Rp 200,000
Untuk Bulan November 2015

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Jasa Pelayanan Medis
Jumlah Anggaran : Rp. 19.221.000,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
04-11-2015 7 Dibayar Jasa Pelayanan Medis Puskesmas Rp 19,221,000 Rp 19,221,000
Pulau Pandan Untuk Bulan November 2015

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Keluarga Rawan
Jumlah Anggaran : Rp. 6.600.000,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
16-12-2015 11 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 60,000
dengan SPT. No.201
16-12-2015 12 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 120,000
dengan SPT. No.201
16-12-2015 13 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 180,000
dengan SPT. No.201
16-12-2015 14 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 60,000.00 Rp 240,000
dengan SPT. No.201
16-12-2015 15 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 380,000
dengan SPT. No.202
16-12-2015 16 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 520,000
dengan SPT. No.202
16-12-2015 17 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 660,000
dengan SPT. No.202
16-12-2015 18 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 800,000
dengan SPT. No.202
16-12-2015 19 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 940,000
dengan SPT. No.203
16-12-2015 20 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,080,000
dengan SPT. No.203
16-12-2015 21 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,220,000
dengan SPT. No.203
16-12-2015 22 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,360,000
dengan SPT. No.203
16-12-2015 23 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,500,000
dengan SPT. No.204
16-12-2015 24 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,640,000
dengan SPT. No.204
16-12-2015 25 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,780,000
dengan SPT. No.204
16-12-2015 26 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 1,920,000
dengan SPT. No.204
16-12-2015 27 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,070,000
dengan SPT. No.205
16-12-2015 28 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,220,000
dengan SPT. No.205
16-12-2015 29 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,370,000
dengan SPT. No.205
16-12-2015 30 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,520,000
dengan SPT. No.205
16-12-2015 31 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,670,000
dengan SPT. No.207
16-12-2015 32 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,820,000
dengan SPT. No.207
16-12-2015 33 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 2,970,000
dengan SPT. No.207
16-12-2015 34 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 3,120,000
dengan SPT. No.207
16-12-2015 35 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 3,270,000
dengan SPT. No.208
16-12-2015 36 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 3,420,000
dengan SPT. No.208
16-12-2015 37 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 3,570,000
dengan SPT. No.208
16-12-2015 38 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 3,720,000
 dengan SPT. No.208
16-12-2015 39 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 3,860,000
dengan SPT. No.209
16-12-2015 40 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,000,000
dengan SPT. No.209
16-12-2015 41 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,140,000
dengan SPT. No.209
16-12-2015 42 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,280,000
dengan SPT. No.209
16-12-2015 43 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,420,000
dengan SPT. No.210
16-12-2015 44 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,560,000
dengan SPT. No.210
16-12-2015 45 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,700,000
dengan SPT. No.210
16-12-2015 46 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,840,000
dengan SPT. No.210
16-12-2015 47 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 4,980,000
dengan SPT. No.211
16-12-2015 48 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 5,120,000
dengan SPT. No.211
16-12-2015 49 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 5,260,000
dengan SPT. No.211
16-12-2015 50 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 140,000.00 Rp 5,400,000
dengan SPT. No.211
16-12-2015 51 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,550,000
dengan SPT. No.213
16-12-2015 52 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,700,000
dengan SPT. No.213
16-12-2015 53 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 5,850,000
dengan SPT. No.213
16-12-2015 54 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,000,000
dengan SPT. No.213
16-12-2015 55 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Sukamto di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,150,000
dengan SPT. No.214
16-12-2015 56 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Radiah di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,300,000
dengan SPT. No.214
16-12-2015 57 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Satya Darma. A di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,450,000
dengan SPT. No.214
16-12-2015 58 Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas An. Rifal Sustra di kegiatan Pembinaan Klg Rawan Rp 150,000.00 Rp 6,600,000
dengan SPT. No.214

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Kegiatan Perjalanan Dinas ke Kabupaten
Jumlah Anggaran : Rp. 560.000,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
16-12-2015 59 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000 Rp 140,000
Dengan SPT. No.206
16-12-2015 60 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000 Rp 280,000
Dengan SPT. No.206
16-12-2015 61 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An.Asnilya ke Kabupaten Rp 140,000 Rp 420,000
Dengan SPT. No.212
16-12-2015 62 Dibayarkan biaya Perjalanan Dinas An. Ema Ratna ke Kabupaten Rp 140,000 Rp 560,000
Dengan SPT. No.212

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
 PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA BPJS KESEHATAN

FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

Nama Kegiatan : Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
Jumlah Anggaran : Rp. 498.750,-

No
Tanggal Uraian Belanja Jumlah
BKU
16-12-2015 64 Dibayarkan belanja Alat Tulis Kantor bulan November pada Rp 498,750 Rp 498,750
toko Cindy

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Pulau Pandan Bendahara BPJS Kesehatan

MUSMULYADI, SKM ASNILYA, S.ST

NIP. 19760304 199503 1 002 NIP. 19780725 200604 2 013
210000
95000
65000
120000
150000
110000
10700

760700
210000
95000
65000
120000
150000
110000
10700

760700
 BUKU KAS DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP : ..
Bendahara Dana Kapitasi JKN : ..

NO TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENDAPATAN

1 Saldo Kas Bulan Lalu
2
3
4
5
6

Jumlah bulan ini ..

jumlah sampai dengan bulan ini .

Kas di Bendahara BPJS Kesehatan Rp 700

Terdiri dari
a. Tunai
b. Saldo Bank Rp 700
c. Surat berharga

Mengetahui
Kepala Puskesmas

()
NIP
ENCATATAN

BELANJA SALDO

Pelawan, Bulan 2014

Bendahara Dana Kapitasi JKN

()
NIP.
 LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA FKTP PUSKESMAS PULAU PANDAN
KABUPATEN SAROLANGUN

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk Bulan Maret 2015
sebagai berikut :

JUMLAH JUMLAH SELISIH/KURANG

NO URAIAN ANGGARAN REALISASI (Rp)
( Rp) (Rp)

1 Saldo bulan ini - - Rp 52,793,100

2 Pendapatan Rp 35,409,000 -
3 Belanja :
4 - Jasa Pelayan Kesehatan Rp 21,245,400 Rp 21,245,400 -
5 - Operasional Pelayanan Kesehatan Rp 8,852,250 Rp 8,852,250 -
6 - Obat, Alat, BHP Rp - Rp - Rp 5,311,350
7
8
9
Jumlah Rp 30,097,650 Rp 58,104,450

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan
dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang
sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pulau pandan, 30 April 2015

Kepala FKTP Puskesmas Pulau pandan

MUSMULYADI, SKM
NIP. 19760304 199503 1 002
 Lampiran : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 900/2280/SJ
Tanggal : 5 Mei 2014

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
NOMOR : 900/ /PKM-PP-BPJS/2015

1 Nama FKTP : PUSKESMAS PULAU PANDAN

2 Kode Organisasi : Dinas Kesehatan
3 Nomor/tanggal : SK BUPATI SAROLANGUN Nomor 303 / DISKES / 2014
: Tanggal : 10 Juni 2014
4 Kegiatan : Kemitraan Pengobatan Bagi Pasien BPJS Kesehatan

Yang bertanggung jawab dibawah ini Puskesmas Pulau Pandan

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan

telah diterima dari belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima,
yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh
FKTP pada bulan Maret tahun anggaran 2015 dengan rincian
sebagai berikut :

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening/Kegiatan Jumlah
Rek. BPJS Kesehatan Rp 35,409,000 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 21,245,400
PUSKESMAS PULAU Belanja Operasional Rp 8,852,250
PANDAN Belanja Obat, Alat, dan BHP Pelayanan Rp -
Kesehatan

Jumlah Pendapatan Rp 35,409,000 Jumlah Pendapatan Rp 30,097,650

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesui ketentuan yang berlaku
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila dikemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab
sepenuhnya atas kerugian dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pulau Pandan, 30 April 2015

Kepala FKTP Puskesmas Pulau Pandan

MUSMULYADI, SKM
NIP. 19760304 199503 1 002
 Lampiran : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor : 900/2280/SJ
Tanggal : 5 Mei 2014

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP3B) FKTP

UPTD KESEHATAN FKTP PUSKESMAS PULAU PANDAN

TANGGAL 2015 NOMOR :900/ / /2015

Kepala FKTP Puskesmas Pulau Pandan memohon kepada :

Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Sarolangun

Agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah
1 Saldo Awal Rp 52,793,100
2 Pendapatan Rp 35,409,000
3 Belanja Rp 30,097,650
4 Saldo Akhir Rp 58,104,450

Untuk Bulan Maret Tahun Anggaran 2015

Dasar Pengesahan Urusan Organisasi Nama FKTP

SK Bupati Sarolangun Alokasi Dana Dinas Kesehatan Pulau Pandan

Nomor 303/Diskes/2014 Kapitasi JKN

Program Kegiatan
28. Program Peningkatan 09. Kemitraan pengobatan
Pelayanan Kesehatan bagi pasien BPJS kesehatan

PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode rekening/Kegiatan Jumlah
Rek. BPJS Kesehatan Rp 35,409,000 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Rp 21,245,400
PUSKESMAS Belanja Operasional Rp 8,852,250
Belanja Obat, Alat, dan BHP Pelayanan Rp -
Kesehatan

Jumlah Pendapatan Rp 35,409,000 Jumlah Belanja Rp 30,097,650

Sarolangun, 30 April 2015

Kepala SKPD Dinas Kesehatan

Kabupaten Sarolangun

H. ADNAN. HS, SE, M.Kes

Pembina TK I NIP. 19631231 198412 1 012