AUDIT INTERNAL

No. Dokumen : SOP/ADM/KEPEG/032

No. Revisi :0
SOP
TanggalTerbit : 04/05/2017
Halaman : 1/2
PUSKESMAS TRIYATNO, SKM
CAWAS II NIP. 196709121991031007

A. Pengertian Audit Internal adalah: Suatu kegiatan yang dilakukan secara

periodic terhadap upaya perbaikan mutu dan kinerja dalam upaya
mencapai sasaran-sasaran/ indikator-indikator mutu dan kinerja
yang diteteapkan, dan hasil temuan audit internal disampaikan
kepada pimpinan puskesmas, tim manajemen mutu,
penanggungjawab program dan pelaksana kegiatan sebagai
dasaar untuk melakukakan perbaikan.

B. Tujuan 1. Sebagai upaya perbaikan mutu dan kinerja yang perlu di

evaluasi untuk mencapai sasaran/ indikator yang ditetapkan.
2. Untuk memudahkan Kepala Puskesmas dan penanggungjawab
program dalam melakukan komunikasi dan koordinasi,
membuat rencana kerja audit internal yang akan dilaksanaakan
di puskesmas Cawas II.
3. Sebagai pedoman dalam melaksanakan audit internal yang
sesuai dengan langkah-langkah dalam SOP.
C. Kebijakan
D. Referensi Manajemen mutu terpadu, airlangga, 2009
E. Prosedur Alat dan bahan :
1. Kertas
2. Bolpoint
3. Buku tulis

F. Langkah- 1. Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk

langkah melaksanakan audit internal di Puskesmas Cawas II.
2. Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk
menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas
dalam hal audit internal.
3. Kasubag TU mengumumkan tanggal/ waktu untuk pertemuan
membahas pelaksanaan audit internal
4. KasubagTu dan seluruh staf puskesmas melaksankan
pertemuan dengan agenda untuk menentukan tim audit
internal.
5. Kasubag TU mengumumkan nama-nama karyawan yang
sudah didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam
tim audit internal.
6. Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal
7. Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK
untuk petugas yang tercantum dalam tim audit internal.
8. Kasubag TU membuat SK tim audit internal.
9. Kasubag TU memberikan sk tersebut kepada kepala
puskesmas untuk di sahkan /di tandatangani.
10. Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.
11. Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada
petugas yang nama-namanya tercantum dalam SK tersebut
12. Kepala puskesmas dan tim audit internal yang sudah
terbentuk mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim
audit internal.
13. Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di DKK Klaten
 14. Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat
program kerja
15. Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan
pelayanan yang dilaksanakan di Puskesmas Cawas II
dilakukan setiap semester ( 6 bulan ).
16. Petugas menganalisis hasil audit internal program dan
pelayanan puskesmas
17. Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit
internal
18. Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah
dilaksanakan.

G.Diagram Alir
Kapuskesmas Kepala puskesmas dan Kasubag TU
memanggi Kasubag Kasubag TU berdiskusi mengumumkan
TU untuk menentukan tanggal/waktu untuk
jadwal pertemuan pertemuan

Petugas puskesmas
mendengarkan Kasubag TU Pertemuan petugas
usulan nama-nama mengumumkan nama- puskesmas dalam
tim yang dibacakan nama tim audit internal hal pembetukan tim
audit internal

Diskusi penentuan Kesepakatan nama Nama-nama tim di

nama-nama -nama yang tercantum agendakan oleh
petugas tim audit dalam tim audit internal Kasubag TU
internal

Kasubag TU Kasubag TU membuat Kasubag TU

memberikan SK SK tim audit internal membuat SK
kepada kepala kepala puskesmas
puskesmas untuk di untuk petugas yang
sahkan tercantum dalam
tim audit internal
Kepala puskesmas Kasubag TU Kepala puskesmas
menandatangani memberikan SK tim audit dan tim audit
SK Tim audit internal kepada petugas internal yang sudah
internal yang nama-namanya terbentuk
tercantum mengagendakan
Audit internal pelatihan tim audit
dilakukan setiap Tim audit internal Pelaksanaan
internal
semester membuat program kerja pelatihan tim audit
internal
di
H. Dokumen SK tim audit internal
Terkait
I. Distribusi Admen, Tim Audit Internal, Kasubag TU Puskesmas Cawas II

J. Rekaman historis perubahan

No Yang dirubah Isi Perubahan Tgl.mulai

diberlakukan

K. Daftar tilik

No Kegiatan Ya Tidak TB.

1 Kepala puskesmas memanggil Kasubag TU untuk pelaksanaan
audit internal di Puskesmas Cawas II

2 Kepala puskesmas dan Kasubag TU berdiskusi untuk

menentukan jadwal pertemuan dengan petugas puskesmas
dalam hal audit internal.

3 Kasubag TU mengumumkan tanggal /waktu untuk pertemuan

membahas pelaksanaan audit internal

4 Kasubag TU dan seluruh staf puskesmas melaksankan

pertemuan dengan agenda pemebntukan tim audit internal.

5 Kasubag TU mengumumkan nama karyawan yang sudah

didisposisi oleh kepala puskesmas untuk masuk dalam tim audit
internal.

6 Kasubag TU mengagendakan nama-nama tim audit internal

7 Kepala puskesmas memerintahkan Kasubag TU membuat SK

kepala puskesmas untuk petugas yang tercantum dalam tim
audit internal.

8 Kasubag TU membuat SK tim audit internal.

9 Kasubag TU memberikan skter sebut kepada puskesmas untuk

di sahkan/di tanda tangani.

10 Kepala puskesmas menandatangani SK Tim audit internal.

11 Kasubag TU membagikan SK tim audit internal kepada petugas

yang nama-namanya tercantum

12 Kepala puskesmas dantim audit internal yang sudah terbentuk

mengagendakan untuk melakukan pelatihan tim audit internal.

13 Pelaksanaan pelatihan tim audit internal di DKK Sukoharjo

14 Petugas yang tercantum dalam tim audit internal membuat

program kerja

15 Petugas melaksnakan audit internal pada semua program dan

pelayanan yang dilaksanakan di puskesmas Weru dilakukan
setiap semester ( 6 bulan ).
16 Petugas menganalisis hasil audit internal program dan pelayanan
puskesmas

17 Petugas membuat rencana tindak lanjut dari hasil audit internal

18 Petugas mendokumentasikan hasil audit internal yang sudah

dilaksanakan.
Jumlah
CR : ....%
..
Pelaksana/ Auditor

(.)