RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Form

Pemerintah Kabupaten Agam RKA-SK
Tahun Anggaran 2009
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung
Program : 1.02.02.28 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.02.28.01 Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat
Lokasi Kegiatan : Lubuk Basung
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n : Rp101,741,000
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target K
Capaian Program Terwujudnya Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat di RSUD 100%
Lubuk Basung
Masukan Jumlah dana yang dibutuhkan dan SDM Rp 10
Keluaran Terlaksananya perjanjian dan proses klaim kerjasama dengan pihak
ketiga dibidang pelayanan kesehatan dan pendidikan di RSUD Lubuk 10
Basung
Hasil Surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga , selesainya
pelaksanaan klaim tiap bulannya 10

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian
Rekening Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 1 BELANJA PEGAWAI
5 2 1 01 Honorarium
5 2 1 01 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honorarium Tim Pengendali Pengelolaan
Administrasi Terpadu Rumah Sakit
- Penanggung Jawab 1 x 12 bulan 12 OB 500,000
- Ketua 1 x 12 bulan 12 OB 450,000
- Sekretaris 1 x 12 bulan 12 OB 400,000
- Koordinator 4 x 12 bulan 36 OB 350,000
- Anggota Verifikator 6 orang x 12 bulan 72 OB 300,000

5 2 1 03 Uang Lembur
5 2 1 03 01 - Uang lembur PNS
- uang lembur di hari dinas 20 Jam 5,000
- uang lembur di hari libur 100 Jam 10,000
5 2 1 03 02 - Uang lembur non PNS
- uang lembur di hari dinas 20 Jam 5,000
- uang lembur di hari libur 20 Jam 10,000

5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA

5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor
Pita printer epson 8 buah 85,000
Kertas HVS A3 1 rim 85,000
Kertas HVS F4 15 rim 45,000
Kertas HVS A3 2 rim 40,000
Map plastik 30 buah 3,500
 Pena meja 24 buah 5,000
Map gongyu 50 buah 20,000
Binder Klip 260 12 kotak 26,000
Binder Klip 200 10 kotak 20,000
Pelobang kertas besar 1 bh 65,000
Buku tulis folio 6 bh 18,000
Buku tulis isi 40 6 bh 2,500
Amplop folio 2 pak 61,000
amplop A3 4 pak 75,000
Dokumen keeper 2 bh 20,000
Map biasa 1 pak 85,000
Map kertas tulang / Snelhecter 1 pak 95,000
Map busines file 1 pak 120,000
Map spring file 1 pak 120,000
Spidol 1 kotak 80,000
Lem clue 4 bh 6,000
5 2 2 01 04 Belanja Prangko Materai dan benda Pos
Lainnya
- Materai 6000 120 Bh 6,000
- Materai 3000 100 Bh 3,000

5 2 2 01 06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

- Belanja bahan bakar minyak 1200 LTR 6,500

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan
- Fotokopi 25000 Lbr 150
- Penjilitan 40 Bh 5,000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman

5 2 2 11 02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
- Minum Rapat 200 Porsi 7,500
5 2 2 11 04 Belanja makan minum tamu
- Makan minum tamu 1 Ls 500,000
5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas
5 2 2 15 1 Biaya Perjalanan dinas Dalam Daerah
- Pejabat Eselon III
- Uang Harian 6 OH 120,000
- Pejabat Eselon IV
- Uang Harian 12 OH 110,000
- Pejabat Non Struktural ( PTT )
- Uang Harian 15 OH 60,000
5 2 2 15 02 Biaya Perjalanan dinas Luar Daerah
Dalam Provinsi
- Pejabat Eselon III
- Uang Harian 6 OH 175,000
- Pejabat Eselon IV
- Uang Harian 10 OH 150,000
- Pejabat Non Struktural ( PTT )
- Uang Harian 6 OH 75,000
- Uang Transport 4 OH 100,000
- Uang Perjalaan Dinas Merujuk Pasien
- Uang Harian
Golongan III 6 OH 125,000
Golongan II 15 OH 100,000
Golongan I / PTT 6 OH 75,000

5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 11 2 Belanja modal pengadaan almari
Belanja modal pengadaan lemari arsip 1 bh 4,000,000
 5 2 3 12 03 Belanja Modal Pengadaan Komputer
Pembelian komputer / laptop 1 bh 7,000,000
5 2 3 12 04 Belanja Modal pengadaan printer
Pembelian printer 2 bh 4,000,000
JUMLAH

Lubuk Basung, Juli 2013

Direktur RSUD Lubuk Basung

Dr.H. Bakrizal, MKM

NIP. 19670425 199903 1 003

Keterangan :
Tanggal Pembahasan :
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
3.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda
1
2
3
 Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

k Ukur Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja
100%
Rp 101,741,000

100%

100%

nggaran Belanja Langsung

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Jumlah
(Rp)

6 = (3x5)
101,741,000
51,800,000
51,800,000
51,800,000

50,400,000
6,000,000
5,400,000
4,800,000
12,600,000
21,600,000

1,400,000
1,100,000
100,000
1,000,000
300,000
100,000
200,000

30,941,000
13,251,000
4,431,000
680,000
85,000
675,000
80,000
105,000
 120,000
1,000,000
312,000
200,000
65,000
108,000
15,000
122,000
300,000
40,000
85,000
95,000
120,000
120,000
80,000
24,000
1,020,000

720,000
300,000

7,800,000
7,800,000

3,950,000
3,950,000
3,750,000
200,000

2,000,000
2,000,000
1,500,000
-
500,000
11,740,000
2,940,000
720,000
720,000
1,320,000
1,320,000
900,000
900,000

8,800,000
1,050,000
1,050,000
1,500,000
1,500,000
850,000
450,000
400,000
5,400,000
2,700,000
750,000
1,500,000
450,000

19,000,000
4,000,000
4,000,000
 7,000,000
7,000,000
8,000,000
8,000,000
101,741,000

Lubuk Basung, Juli 2013

Direktur RSUD Lubuk Basung

Dr.H. Bakrizal, MKM

NIP. 19670425 199903 1 003

aran Pemerintah Daerah :

Tanda Tangan
 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Pemerintah Kabupaten Agam
Tahun Anggaran 2015
Urusan Pemerintahan : 1.02. Urusan Wajib Kesehatan
Organisasi : 1.02.02. Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung
Program : 1.02.02.19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan : 1.02.02.19.01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat
Lokasi Kegiatan : Lubuk Basung
Jumlah Tahun n-1 :
Jumlah Tahun n :
Jumlah Tahun n+1 :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Targ
Capaian Program Meningkatnya upaya kesehatan masyarakat melalui sarana promosi dan
tersosialisasinya jadwal, aturan, peraturan dll di rumah sakit kepada
masyarakat
Masukan Dana yang tersedia Rp
Keluaran Jumlah / jenis media promosi kesehatan yang dibuat oleh rumah sakit

Hasil Masyarakat mengetahui dan memahami tentang kesehatan dan PHBS

Kelompok Sasaran Kegiatan :

Rincian Anggaran Belanja Langsung
menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Kode
Uraian
Rekening Harga
Volume Satuan
Satuan
1 2 3 4 5
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan
5 2 2 06 02 Belanja cetak
- Belanja cetak kelender promosi kesehatan th 2016 1 ls 3,500,000
Belanja cetak poster, brosur, boklet, digital print,
- stiker, spanduk, baliho dan laminating promkes 1 Ls 4,862,099
Belanja alat perkantoran
- Belanja modal pengadaan box akrilik tempat 1 Ls 8,500,000
bosur/lieflet promosi kesehatan
5 2 3 BELANJA MODAL
5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan kantor
5 2 3 10 10 - Belanja modal pengadaan media visual elektronik
Belanja media promosi kesehatan running tax 1 Paket 5,500,000
- Belanja modal pengadaan plang besi permanen 1 Paket 3,000,000
untuk tempat pemasangan spanduk dan baliho

JUMLAH

Lubuk Basung, 7 Agsutu

Direktur RSUD Lubuk Ba
 NISTIWANDI, S.IP, M
NIP. 19611004 198301 1
 Formulir
RKA-SKPD 2.2.1

ngan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat

ok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Target Kinerja

75%

Rp 25,362,099

50%

75%

nggaran Belanja Langsung

r Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Penghitungan
Jumlah
Harga (Rp)
Satuan
5 6 = (3x5)
25,362,099
16,862,099
16,862,099
8,362,099
8,362,099
3,500,000 3,500,000

4,862,099 4,862,099
8,500,000
8,500,000 8,500,000

8,500,000
8,500,000

5,500,000 5,500,000
3,000,000 3,000,000

-
-
25,362,099

Lubuk Basung, 7 Agsutus 2015

Direktur RSUD Lubuk Basung
 NISTIWANDI, S.IP, MM
NIP. 19611004 198301 1 001