Lampiran 3: Temuan Audit dan Rencana Tindak Lanjut

Proses Perencanaan program KIA UNIT: UKM KIA

Standar akreditasi perencanaan (Bab IV.1 sd IV.3) dan pencapaian kinerja
Kriteria Audit
KIA

Perencanaan belum dilakukan berdasarkan masukan dari sasaran dan lintas sector
Capairan kinerja K1 dan K4 belum sesuai dengan standar yang ditetapkan

Bukti Bukti Obyektif Metode Audit

Kegiatan dokumentasi Wawancara
tidak sesuai dgn 1. Penyuluhan dilakukan tidak sesuai agenda (April 3 Periksa
perencanaan kali, Mei 4 kali, Juni 4 kali) dokumen/rekaman

2. Kehadiran rata-rata hanya 10-15 kepala keluarga

3. Tidak ada kesepakatan tentang waktu penyuluhan

dengan masyarakat/toma/kader

Bagian 2: Rencana tindak lanjut dari analisi akar permasalahan, tindakan koreksi dan perbaikan dengan
waktu
1. Melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui SMD, MMD, lokakarya mini LS
2. Kegiatan dikomunikasikan kepada masyarakat (sosialiasi penyuluhan), lintas program dan lintas sektor

Analisis Akar Permasalahan (Bagaimana/Mengapa hal ini bisa terjadi?)

Akar masalah
Penyuluhan KIA tidak sesuai dengan agenda dan target kehadiran hal ini disebabkan karena perencanaan
untuk penyuluhan tidak menggunakan analisis kebutuhan
1. Perencanaan tdk menghitung jmh kebut tenaga yg hrs dipersiapkan
2. Perencanaan tdk melibatkan masy dan toma setempat
3. Tempat penyuluhan saling berjauhan

Tindakan perbaikan dan waktu penyelesaian :

1.Melaksanakan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui SMD, MMD, lokakarya mini LS
2.Kegiatan dikomunikasikan kepada masyarakat (sosialiasi penyuluhan), lintas program dan lintas sektor

Tindakan pencegahan supaya tidak terulang :

(jelaskan upaya pencegahan agar masalah tidak terjadi lagi)
1. Penyusunan rencana kegtn Membuat dan Mematuhi SOP identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat
Unit kerja: Auditor Audit

Tanggal: