TEMUAN AUDIT DAN RENCANA TINDAK LANJUT

No Dok :
Status Revisi :
Tgl Berlaku :
Halaman :
Unit Yang Diperiksa : Unit Pendaftaran Pasien
Tgl Pemeriksaan : 15-5-2017
No Uraian ketidak Bukti-bukti objektif Ketidak sesuaian Standar /kriteria Analisis Tindakan per Tindakan Target waktu pe
sesuaian thd standar yg di gunakan baikan pencegahan nyelesaian
/instrumen
1 Pendaftaran pasien Tidak ada ada nomor Harus ada nomor Instrumen 1. Analisa system 1. Dilakukan 1. Mempersiapka 1 bulan
tidak sesuai dengan antrian antrian penilaian pendaftaran identifikasi n dan
SOP puskesmas : tidak pernah system mengatur
EP 7.1.1.1 SOP dilakukan, pendaftaran. nomor antrian
Pendaftaran 2. Penerimaan 2. Petugas harus sebelum
Pasien pasien di loket diberi pelayanan.
pendaftaran penjelasan
hanya tentang SOP
berdasarkan Pendaftaran
kebiasaan. Pasien.
3. SOP tidak 3. Penerimaan
diterapkan pasien di loket
dengan baik. pendaftaran
dilakukan
sesuai dengan
SOP.
4. Membuat
nomor
antrian.

2. Petugas tidak Petugas harus Instrumen 1. Analisa system 1. Dilakukan 1. Mempersiapka 1 bulan
mengantarkan rekam mengantarkan penilaian pendaftaran identifikasi n petugas
medik ke poli yang di rekam medik ke puskesmas : tidak pernah system pengganti
tuju. poli yang di tuju. EP 7.1.1.1 SOP dilakukan, pendaftaran. seandainya
Pendaftaran 2. SOP tidak 2. Petugas harus petugas
Pasien diterapkan diberi pendaftran
dengan baik. penjelasan berhalangan.
3. Rekam medik tentang SOP
di bawa sendiri Pendaftaran
oleh pasien. Pasien.
3. Petugas
 membawa
rekam medic
pasien ke poli
yang dituju.
4. Menambah
petugas di
loket
pendaftaran.