F-Ks-Hse-011 Iad

Doc.
No F-KS-HSE-011 Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Rev.No 0 IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN
Tanggal 1-Sep-15
Dibuat Oleh Dept HSE
Hal 1
PT KOKOH SEMESTA ENGGUN. G SAN FRENGKY SIRAIT RIO BPS INDRAWAN DJAJA
Departemen PRODUKSI WS 1 HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
Kondisi Dampak Potensial Pengendalian saat ini Evaluasi Aspek

(sistem: penyediaan alat, buat Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/ aturan, perubahan
No Sub Activity Aspek SDA/ 1 2 3 4 5 6 7 Jml Prioritas
SOP/ aturan, perubahan material dll)
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Energi
Pekerja
material dll)
P3L nab b3 prob seb Spec KP
1 Cutting Plate - Percikan api pemberian alas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penggunaan alas dan sosialiasi bekerja aman
- Cahaya APD kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

Standarisasi APD Kacamata/ sosialisasi bekerja aman
- Serbuk potongan pemberian alas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan tempat sampah scrap/pelaksanaan program HK Rutin
- Pemakaian Gas Kontrol penggunaan Gas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
Kontrol penggunaan Gas

- Pemakaian gas oksigen
Oksigen Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
- Asap Penggunaan Masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD masker dan sosialisasi bekerja aman
Mematikan mesin bila tidak

- Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
- Pemakaian sarung tangan Penyediaan tempat sampah Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING sosialisasi pemilahan sampah dan penyediaan tempat sampah anorganik
anorganik
Penyediaan tempat sampah
- Maskser sisa pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah B3 dan non B3
anorganik

2 Pressing - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
- Sarung tangan bekas

Penyediaan tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3
terkontaminasi oli
PENTING
- Oli bekas Penyediaan tong drum bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
- Oli ceceran Penyediaan Majun / ember Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
penampung PENTING
- Majun terkontaminasi oli Y 1 10 10 1 1 1 24 Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3
Penyediaan tempat sampah B3 PENTING
Sosialisasi bekerja aman / Penyediaan Tempat sampah B3 untuk sarung tangan terkontaminasi
- Panas dari material Penyediaan sarung tangan Y 1 10 10 1 1 1 24 oli
PENTING
- Bising dari proses mesin Penyediaan earplug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi APD/penyediaan earmuff/sosialisasi bekerja aman
- Masker bekas pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah
Non B3 TDK PENTING

3 Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
Bending Proses - Pemakaian listrik digunakan
Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3
terkontaminasi oli Penyediaan tempat sampah B3
- Oli bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
Penyediaan tong drum bekas
- Oli ceceran Penyediaan Majun / ember Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
penampung
- Majun terkontaminasi oli Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3
Penyediaan tempat sampah B3
- Masker bekas pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah
Non B3

- Sisa material Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah
Non B4 TDK PENTING

4 Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
Drilling - Pemakaian listrik digunakan PENTING
Y 1 10 10 1 1 1 24 Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3
terkontaminasi oli Penyediaan tempat sampah B3 PENTING
- Oli bekas Penyediaan tong drum bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
PENTING
Penyediaan Majun / ember
- Oli ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
penampung PENTING
- Majun terkontaminasi
oli/collant Penyediaan tempat sampah B3 PENTING

- Scrap Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi limbah/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
khusus scrap/besi
PENTING
- Ceceran Collant Penyediaan majun Y 1 10 10 1 1 1 24 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
PENTING
- Panas material proses Penyediaan sarung tangan Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman

PENTING

- maskser sisa pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah B3 dan non B3
anorganik TDK PENTING

5 Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
Roll - Pemakaian listrik digunakan PENTING

- Oli bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
Penyediaan tong drum bekas PENTING
penampung PENTING
- Masker bekas pakai Penyediaan tempat sampah Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah

Non B3 TDK PENTING
Non B3 TDK PENTING

6 Punching - Pemakaian listrik Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
terkontaminasi oli
penampung PENTING
Non B4 TDK PENTING

7 Bending Pipe - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
penampung PENTING

anorganik
TDK PENTING
Machining proses (mesin Mematikan mesin bila tidak
8 - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
jack) digunakan PENTING
penampung PENTING
- Serbuk kayu
Penyediaan TPS B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
terkontaminasi oli PENTING
- maskser bekas pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah B3 dan non B3
anorganik

9 Mesin Bubut - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan PENTING

terkontaminasi oli/collant Penyediaan tempat sampah B3 PENTING
- Majun terkontaminasi
oli/collant Penyediaan tempat sampah B3 PENTING
penampung PENTING
Y 1 10 10 1 1 1 24 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin

- Ceceran Collant Penyediaan Majun PENTING
- Panas material proses
Penyediaan sarung tangan Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman
PENTING


10 - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
Cutting Plasma digunakan PENTING
- Sarung tangan bekas Y 1 1 5 1 1 1 10 Penyediaan tempat sampah non B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
Penyediaan tempat non B3 TDK PENTING
- Majun bekas Y 1 1 5 1 1 1 10 Penyediaan tempat sampah non B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
Penyediaan tempat non B3 TDK PENTING
- Pemakaian Gas Kontrol penggunaan Gas Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
TDK PENTING
- Pemakaian gas oksigen Kontrol penggunaan Gas Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
Oksigen TDK PENTING

- maskser Bekas pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah B3 dan non B3
- Percikan api pemberian alas Y 1 1 10 1 1 1 15 Penggunaan alas dan sosialiasi bekerja aman
PENTING
- Cahaya APD kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15

PENTING Standarisasi APD Kacamata/ sosialisasi bekerja aman

11 Finishing - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
- Asap Penggunaan Masker Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Standarisasi APD masker dan sosialisasi bekerja aman
- Cahaya APD kacamata Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Standarisasi APD Kacamata dan sosialisasi bekerja aman
- Bising APD earplug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan eirmuff/standarisasi APD earplug
- Percikan Api Pemberian pembatas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Menggunakan pembatas untuk percikan api/sosialisasi bekerja aman
- bekas batu gerinda Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah B3/khusus logam/besi
- Masker bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah/penyediaan tempat sampah non B3
- Pemakaian sarung tangan Penyediaan tempat sampah Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING sosialisasi pemilahan sampah dan penyediaan tempat sampah anorganik
anorganik
- Bising proses finishing Penyediaan earplu Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi APD earplug / Penyediaan earmuff
Pengelasan menggunakan Mematikan mesin bila tidak

12 - Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
travolas digunakan Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Sarung tangan bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- masker bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Face shiled bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Sisa kawat las Y 1 10 10 10 1 1 33 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 khusus sisa kawat las
Tempat sampah B3
- Cahaya Penggunaan Kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD / sosialisasi bekerja aman
Penggunaan Apron / lengan

- Percikan lasan Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Sosialisasi bekerja aman
panjang
- Asap Penggunaan masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD / sosialisasi bekerja aman
Pengelasan menggunakan
13 - Penggunaan Gas Y 1 1 10 1 1 1 15
Gas Kontrol penggunaan gas PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Sarung tangan bekas Y 1 1 10 1 1 1 15

Tempat sampah Non B3 PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Sisa kawat las Tempat sampah B3 Y 1 10 10 10 1 1 33 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 khusus sisa kawat las
Penggunaan Apron / lengan
- Percikan lasan
panjang Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman
PENTING

14 Pengoprasian Crane - Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
- Sarung tangan Tempat sampah Non B3 Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
15 Painting - Cat (ceceran) Lantai Beton Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Program HK (Dikerok) cat yang menempel di lantai beton
- Kuas (bekas) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING

Penyediaan Tempat sampah B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Debu Penyediaan APD Masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD Masker

- Bau Cat Penyediaan APD Masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD Masker
- Kaleng bekas Cat Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan TPS B3
- Bising Penyediaan earplug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi APD Earplug / penyediaan earmuff
- Sisa Cat Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi hemat pemakaian cat

Tempat sampah B3
- Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan PENTING
- Majun terkontaminasi Cat Y 1 10 10 1 1 1 24 Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah B3

terkontaminasi Cat Penyediaan tempat sampah B3 PENTING
- Masker bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah/penyediaan tempat sampah non B3
TDK PENTING
16 Sandblasting - pasir (sisa) Tempat penampungan Pasir Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan tempat penampungan pair sisa
Penyediaan tempat sampah khusus sisa debu sandblasting

- Debu blasting Tempat penampungan Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Pembuatan TPS B3
- Bising APD Ear plug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi APD Ear Plug

- Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
- Sarung tangan Tempat sampah Non B3 Y 1 1 10 1 1 1 15 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Pemakaian Gas untuk
17 Aktifitas di Area Scrap Kontrol penggunaan Gas Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
pemotongan

- Pemakaian gas oksigen Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
Oksigen
- Sarung tangan Tempat sampah Non B3 Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Scrap berserakan Penyediaan tempat
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
scrap/sapu Pelaksanaan program Housekeeping rutin
- Cahaya dari proses
APD kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD Kacamata / sosialisasi bekerja aman
pemotongan

- Percikan Api Penggunaan sarung tangan Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Sosialisasi bekerja aman
Area Lingkungan kerja

18 Bising Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi Earplug / penyediaan earmuff
WS 1
Penggunaan Ear plug
Debu Penggunaan masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD masker
Air buangan dari toilet lewat

Y 10 1 5 1 1 1 19 PENTING
baku mutu - Penyediaan WTP / program reduce amoniak
19 - sampah plastik Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15

Office Produksi PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Cartridge bekas Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS B3 / sosialisasi pemilahan sampah
- Sampah ATK (pulpen,
Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
spidol,tipe x) PENTING
- Debu area kerja Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Program HK
- Kertas bekas Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat energi

PENTING
- sampah sisa makanan Tempat sampah organik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Pemakaian Ac Mematikan ac bila tidak ada Y 1 1 10 1 1 1 15

orang diruangan PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Penggunaan dispenser Mematikan bila tidak Y 1 1 10 1 1 1 15

mengunakan air panas PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
mematikan jika tidak
- Pemakaian komputer Y 1 1 10 1 1 1 15
digunakan PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Bohlam Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS B3
Kriteria Penilaian :
1. Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelanggan 3. Nilai Kandungan 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek
Y Ada Peraturan Pemerintah 10 Mengandung B3 10 Dampak global 10 Tidak pernah dikendalikan
N Tidak disyaratkan 1 Tidak mengandung B3 5 Menjadi issue masyarakat sekitar 1 Selalu dikendalikan
1 Terlokalisir di perusahaan
2. Tingkat Kepatuhan 4. Kemungkinan Terjadi 6. Kandungan Substance dalam Produk

10 Tidak Sesuai Peraturan 10 Hampir terjadi tiap hari 10 Mengandung Substance lebih dari spec yang telah ditetapkan oleh
1 Sesuai Peraturan 5 Terjadi pada kondisi abnormal customer
1 Hampir tidak pernah terjadi 1 Mengandung Substance tidak melebihi / tidak ada
Evaluasi Aspek: Dampak Potensial :

P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelanggan Air : Pencemaran Air
NAB : Nilai Ambang Batas Ud : Pencemaran Udara
B3 : Bahan Beracun dan berbahaya Tnh : Pencemaran Tanah
Prob : Probabilitas (Kemungkinan) SDA : Penipisan Sumber Daya Alam
Seb : Wilayah Sebaran Dampak
Spec : Kandungan substance dalam produk
KP : Kemungkinan Pengendalian
Keterangan : - Kriteria Penilaian Aspek Penting dilakukan nilai 15 ke atas dan terkait terhadap peraturan (P3L)
- Untuk Hasil Produk mengacu kepada Kriteria no. 1,6,7
Doc.No F-KS-HSE-011 Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen PRODUKSI WORKSHOP 2 HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
Kondisi Dampak Potensial Evaluasi Aspek

Pengendalian saat ini
(sistem: penyediaan alat, 1 2 3 4 5 6 7 Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/ aturan, perubahan
No Sub Activity Aspek SDA/ buat SOP/ aturan, Jml Prioritas material dll)
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Energi
Pekerja
perubahan material dll)
Mematikan mesin bila

Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
1 Cutting siku - Pemakaian listrik tidak digunakan PENTING
- Sarung tangan bekas Penyediaan tempat sampah

terkontaminasi oli B3 PENTING
Penyediaan tong drum

- Oli bekas/ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
bekas PENTING
B3 PENTING
- Sampah Potongan
Y 1 1 5 1 1 1 10
berjatuhan Penyediaan alas TDK PENTING Penyediaan tempat sampah scrap/besi potongan
Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah B3 dan non B3
- maskser sisa pakai anorganik TDK PENTING

2 Bending / Pressing - Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
tidak digunakan
- Oli bekas/ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3
bekas PENTING
B3 PENTING
- Masker bekas pakai Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah
Non B3 TDK PENTING
Non B4 TDK PENTING

Marking/Stam Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
3 - Pemakaian listrik tidak digunakan TDK PENTING
terkontaminasi stempet B3 PENTING
- stemplet/gemuk diarea
Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3
mesin Penyediaan majun PENTING
- Majun terkontaminasi Penyediaan tempat sampah
stempet B3 PENTING
Cutting Tanaka Menggunakan

4 - Percikan api pemberian alas Y 1 1 5 1 1 1 10 Penggunaan alas dan sosialiasi bekerja aman
Gas TDK PENTING
- Cahaya APD kacamata Y 1 1 5 1 1 1 10

TDK PENTING Standarisasi APD Kacamata
- Serbuk potongan Y 1 1 5 1 1 1 10 Penyediaan tempat sampah B3/pelaksanaan program HK Rutin

pemberian alas TDK PENTING
- Pemakaian Gas Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas

Kontrol penggunaan Gas TDK PENTING
- Pemakaian gas oksigen Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas
Oksigen TDK PENTING
- Asap Penggunaan Masker Y 1 1 10 1 1 1 15 Standarisasi APD masker dan sosialisasi bekerja aman
PENTING
- Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
tidak digunakan PENTING
- Pemakaian sarung tangan Y 1 1 5 1 1 1 10 sosialisasi pemilahan sampah dan penyediaan tempat sampah anorganik
Penyediaan tempat
_ Oli sisa/Ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
5 Cutting (pemakaian Collant) penampung oli PENTING
- Ceceran Collant Penyediaan majun/alas Y 1 10 5 1 1 1 19 Buat tps B3/sosialisasi pemilahan sampah/pelaksanaan program HK rutin
PENTING
- Serbuk potongan pemberian alas Y 1 1 5 1 1 1 10 Penyediaan tempat sampah B3/pelaksanaan program HK Rutin
TDK PENTING
B3 PENTING
- Pemakaian listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat enrgi dan pemasangan sign hemat energi
tidak digunakan PENTING

6 Drilling - Pemakaian listrik tidak digunakan PENTING
- Oli bekas/ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
bekas PENTING
B3 PENTING
- Ceceran Collant Penyediaan majun/alas Y 1 10 10 1 1 1 24 Buat tps B3/sosialisasi pemilahan sampah/pelaksanaan program HK rutin
PENTING

7 Punching - Pemakaian listrik tidak digunakan PENTING
- Oli bekas/ceceran bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3
B3 PENTING

8 Finishing - Pemakaian listrik tidak digunakan PENTING
- Asap Penggunaan Masker Y 1 1 5 1 1 1 10 Standarisasi APD masker dan sosialisasi bekerja aman
TDK PENTING
- Cahaya APD kacamata Y 1 1 5 1 1 1 10 Standarisasi APD Kacamata dan sosialisasi bekerja aman
TDK PENTING
- Bising Y 10 1 10 1 1 1 24 Penyediaan eirmuff/standarisasi APD earplug

APD earplug PENTING
- Percikan Api Pemberian pembatas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Menggunakan pembatas untuk percikan api/sosialisasi bekerja aman
- bekas batu gerinda Y 1 10 10 1 1 1 24

Tempat sampah B3 PENTING Penyediaan tempat sampah B3/khusus logam/besi
- Masker bekas Y 1 1 5 1 1 1 10
Tempat sampah Non B3 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah/penyediaan tempat sampah non B3
- Pemakaian sarung tangan Penyediaan tempat sampah Y 1 1 5 1 1 1 10 sosialisasi pemilahan sampah dan penyediaan tempat sampah anorganik
Pengelasan menggunakan Mematikan mesin bila

9 - Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15
travolas tidak digunakan PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Sarung tangan bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Sisa kawat las Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING
Penyediaan tempat sampah B3 khusus sisa kawat las
Tempat sampah B3
Penggunaan Apron /
- Percikan lasan Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman
lengan panjang PENTING
10 Pengelasan menggunakan Gas - Penggunaan Gas Y 1 1 10 1 1 1 15

Kontrol penggunaan gas PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Sarung tangan bekas Y 1 1 5 1 1 1 10

Tempat sampah Non B3 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Sisa kawat las Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 khusus sisa kawat las
Penggunaan Apron / PENTING
- Percikan lasan
lengan panjang Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman
11 Area Lingkungan kerja WS 2 Bising Penggunaan Ear plug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi Earplug / penyediaan earmuff
Debu Penggunaan masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD masker
Air buangan dari toilet lewat

Y 10 1 5 1 1 1 19
baku mutu - PENTING Penyediaan WTP / program reduce amoniak

12 Pengoprasian Crane - Penggunaan listrik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
tidak digunakan
- Sarung tangan bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- sampah plastik Y 1 1 10 1 1 1 15
11 Office Produksi Tempat sampah anorganik PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Sampah ATK (pupen, spidol) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING

Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Debu area kerja Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Program HK
- Kertas bekas Tempat sampah organik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat energi

PENTING
- sampah sisa makanan Tempat sampah Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Pemakaian ac Mematikan ac bila tidak Y 1 1 10 1 1 1 15

ada orang diruangan PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Penggunaan dispenser Mematikan bila tidak Y 1 1 10 1 1 1 15

mengunakan air panas PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Pemakaian komputer Y 1 1 10 1 1 1 15
digunakan PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Bohlam Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS B3



Keterangan : - Kriteria Penilaian Aspek Penting dilakukan nilai 15 ke atas dan terkait terhadap peraturan
Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen MAINTENANCE HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
(sistem: penyediaan alat, 1 2 3 4 5 6 7 Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/ aturan,
No Sub Activity Aspek SDA/ Jml Prioritas
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Energi Pekerja buat SOP/ aturan, perubahan material dll)
perubahan material dll) P3L nab b3 prob seb Spec KP

1 Perbaikan mesin - Oli bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
bekas
Penyediaan Majun /
- Oli ceceran Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
ember penampung
Penyediaan tempat Sosialisasi pemilahan sampah/penyediaan tps non B3/Pelaksanaan program
- Karet bekas
sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Housekeeping rutin

Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
terkontaminasi oli Penyediaan tempat non B3
- Majun bekas
Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
Penyediaan tempat
- Komponen mesin bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
sampah B3
Penyediaan tempat
- Kabel-kabel bekas
sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
Penyediaan tempat Sosialisasi pemilahan sampah/penyediaan tps non B3/Pelaksanaan program

- Kertas bekas
sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Housekeeping rutin
- Freon AC - Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING
2 Genset - Bising Penggunaan earplug Y 10 1 1 1 1 1 15 PENTING Standarirasi earplug/penyediaan earmuff/sosialisasi bekerja aman

bekas
Penyediaan Majun /
ember penampung
- Majun bekas
- Meledak Penyediaan APAR Y 1 1 1 5 1 1 10 TDK PENTING Melakukan check genset secara rutin / pelaksanaan program fire drill
- Asap Knalpot/Gas
- Y 1 1 5 5 1 1 14 TDK PENTING Melakukan check genset secara rutin
buangan melewati NAB
3 Penyimpanan - Oli bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin
bekas
Penyediaan Majun /
ember penampung
- Majun bekas
- Debu ditempat
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi masker/ pelaksanaan program HK rutin
penyimpanan Penyediaan masker
- Tatak letak penyimpanan
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan program HK rutin
tidak rapih Rak penyimpanan


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen WAREHOUSE HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
Pengendalian saat ini 1 2 3 4 5 6 7
(sistem: penyediaan alat, Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/ aturan,
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Pekerja buat SOP/ aturan, perubahan material dll)
Energi perubahan material dll) P3L nab b3 prob seb Spec KP
1 General Acitivity - sampah plastik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
Tempat sampah anorganik
- Cartridge bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS B3 / sosialisasi pemilahan sampah

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)
Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah

- Debu area kerja Housekeeping
- Kertas bekas Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi / reuse kertas (pemakaian bolak-balik)
- sampah sisa makanan

Tempat sampah organik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Pemakaian Ac Mematikan ac bila tidak ada Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
orang diruangan
- Penggunaan dispenser Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
Mematikan bila tidak
mengunakan air panas
- Pemakaian komputer Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
digunakan
Penampungan untuk
- Air buangan dari toilet diendapkan sebelum Y 10 1 10 5 1 10 37 PENTING Penyediaan WTP / Program reduce amoniak
dibuang
- Bohlam
Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS B3
- Spare part bekas

2 Penyimpanan Lemari/rak penyimpanan Y 1 10 1 1 1 15 PENTING Program Housekeeping rutin
berantakan 1
- Material/bahan sisa pakai Disusun sesuai jenisnya Y 1 10 1 1 1 15 PENTING Program Housekeeping rutin
1
- Tata letak penyimpanan Lemari/rak penyimpanan Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Program Housekeeping rutin

bekas
- Oli ceceran Penyediaan majun Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin

terkontaminasi
Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah non B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
- Majun bekas
Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 dan Sosialiasi pemilahan sampah
terkontaminasi oli
- Cat kadaluarsa/sisa cat - Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialiasi hemat energi/cat (dipakai sesuai kebutuhan)
- Debu di area material Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Program Housekeeping rutin
1. Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangga 3. Nilai Kandungan 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek


P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangg Air : Pencemaran Air
NAB: Nilai Ambang Batas Ud : Pencemaran Udara
Doc.No F-KS-HSE-011 Dibuat oleh Diperiksa oleh : Disetujui oleh :
Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen QUALITY CONTROL T/C HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
(sistem: penyediaan alat, 1 2 3 4 5 6 7 Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Pekerja buat SOP/ aturan, aturan, perubahan material dll)
- Sarung tangan
1 Pengecekan Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Sosialisasi Pemilahan Sampah B3
terkontaminasi oli
- Majun terkontaminasi oli Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Sosialisasi Pemilahan Sampah B3
- Isolasi bekas Tempat sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah Non B3
- Botol penetran Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi Pemilahan Sampah B3
Program Housekeeping rutin / sosialisasi bekerja aman dan sosialisasi

- Ceceran penetran Penyediaan majun Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING
pemilahan sampah B3
- Pilox bekas Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialiasi pemilahan sampah B3
- Spidol/marking bekas Tempat sampah B3 Y 1 10 10 1 1 1 24 PENTING Sosialisasi Pemilahan Sampah B3
- Triplek bekas/Mal bekas Tempat sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah Non B3
- Meteran bekas Tempat sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah Non B3
- Masker bekas Tempat sampah non B3 Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi pemilahan sampah Non B3
2 General Acitivity - sampah plastik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

Tempat sampah anorganik Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Cartridge bekas Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING

Tempat sampah B3 Penyediaan TPS B3 / sosialisasi pemilahan sampah
spidol,tipe x) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Debu area kerja Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan program Housekeeping rutin

Housekeeping
- Kertas bekas Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi / reuse kertas (bolak-balik)
- sampah sisa makanan Tempat sampah organik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
- Pemakaian Ac Mematikan ac bila tidak Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

ada orang diruangan Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Penggunaan dispenser Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

mengunakan air panas Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
- Pemakaian komputer Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
digunakan Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam
1. Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangga 3. Nilai Kandungan 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek


P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangg Air : Pencemaran Air

Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen PPIC HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)
Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan program HK rutin

- Debu area kerja

orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam
1. Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pela 3. Nilai Kandungan 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek


P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pe Air : Pencemaran Air
Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen Engineering HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan Program Housekeeping rutin


orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Dibuat Dept HSE
PT KOKOH SEMESTA
Hal 1 ENGGUN. G SAN FRENGKY SIRAIT RIO BPS INDRAWAN DJAJA
Departemen GA HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
Kondisi Dampak Potensial Pengendalian saat ini Evaluasi Dampak
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Pekerja buat SOP/ aturan, material dll)
1 Kendaraan
- Kendaraan Opersional - Uji emisi melebihi standar Check kendaraan Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Pelaksanaan program check rutin kendaraan setiap bulan
- Ceceran oli Check kendaraan Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Pelaksanaan program check rutin kendaraan setiap bulan
- Ceceran bensin/solar Check kendaraan Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Pelaksanaan program check rutin kendaraan setiap bulan
2 Toilet - Air buangan dari pantri/toilet - Y 10 1 10 5 1 10 37 PENTING Penyediaan WTP / Program reduce amoniak
- Pemakaian Air - Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING kampanye hemat energi / air
3 Dapur - Sampah makanan Tempat sampah organik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING kampanye pemilahan sampah
Tempat sampah
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
- Sampah plastik anorganik Sosialiasi pemilahan sampah
Tempat sampah
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING
- Sampah kertas anorganik Sosialiasi pemilahan sampah
- Pemakaian air - Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING kampanye hemat energi/air
- Pemakaian listrik pada alat-
Mematikan bila tidak digu Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi / pemasangan sign hemat energi
alat elektronik
- Kebakaran Tersedia APAR Y 1 1 1 1 1 1 6 TDK PENTING Pelaksanaan emergency drill
- Pemakaian Gas LPG
Kontrol pemakaian gas Y 1 10 1 1 1 1 15 PENTING Sosialiasi hemat energi
berlebihan
- Pemakaian Air - Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi/air

4 Pencucian Mobil
5 Tempat Wudhu - Pemakaian Air - Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING kampanye hemat energi/air
6 Pemotong Rumput - Bising

Penggunaan earplug Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD Ear plug
Penggunaan masker Y 1 1 5 1 1 1 10 TDK PENTING Sosialisasi bekerja aman

- Asap Bensin
Tempat sampah
7 General Acitivty - sampah plastik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS non B3 / sosialisasi pemilahan sampah
anorganik
- Cartridge Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 / sosialisasi pemilahan sampah
- Sampah ATK (Spidol, pulpen,

tipe x) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 / sosialisasi pemilahan sampah
- Debu area kerja Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan Housekeeping secara rutin
Tempat sampah
- Kertas bekas Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi
anorganik
- sampah makanan
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan Tempat sampah organik / sosialisasi pemilahan sampah
Tempat sampah
Mematikan organik
ac bila tidak
- Pemakaian AC digunakan Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING kampanye Hemat energi
Mematikan Komputer bila
- Pemakaian kompueuter Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi
tidak digunakan
- Penggunaan dispenser Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi
digunakan
- Air buangan dari toilet Penampungan diendapkan Y 10 1 10 5 1 10 37 PENTING Penyediaan WTP / Program reduce amoniak
sebelum dibuang
Tanggal 1-Sep-15
Dibuat Dept HSE
PT KOKOH SEMESTA
- Bohlam Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan tempat sampah B3 / sosialisasi pemilahan sampah
Tanggal 1-Sep-15
Dibuat Dept HSE
PT KOKOH SEMESTA
1. Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangga 3. 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek
Y Ada Peraturan Pemerintah Mengandung B3 10 Dampak global 10 Tidak pernah dikendalikan
N Tidak disyaratkan Tidak mengandung B3 5 Menjadi issue masyarakat sekitar 1 Selalu dikendalikan
2. Tingkat Kepatuhan 4. 6. Kandungan Substance dalam Produk

10 Tidak Sesuai Peraturan Hampir terjadi tiap hari 10 Mengandung Substance lebih dari spec yang telah ditetapkan oleh
1 Sesuai Peraturan Terjadi pada kondisi abnormal customer
Hampir tidak pernah terjadi 1 Mengandung Substance tidak melebihi / tidak ada

P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelangg Air
NAB : Nilai Ambang Batas Ud
B3 : Bahan Beracun dan berbahaya Tnh
Prob : Probabilitas (Kemungkinan) SDA
Keterangan : - Kriteria Penilaian Aspek Penting dilakukan nilai 15 ke atas dan terkait terhadap peraturan (P3L
Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen IT HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)


orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen PURCHASING HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)


orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen FOTOCOPY HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)


orang diruangan
- Pemakaian mesin fotocopy Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi

digunakan
digunakan
Penampungan untuk
- Air buangan dari pantri/toilet diendapkan sebelum Y 10 1 10 5 1 10 37 PENTING Penyediaan WTP / Program reduce amoniak
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen MARKETING HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)
Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Program HK
- Kertas bekas Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi

orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Doc.No PREPARED CHECKED
Rev.No
Tanggal IDENTIFIKASI ASPEK DAN DAMPAK LINGKUNGAN
Dibuat
Hal 1 dari 2
Departemen PRODUKSI SMD Tanggal
Kondisi Dampak Potensial Evaluasi Dampak
Pengendalian
No Sub Activity Aspek 1 2 3 4 5 6 7 Jml Prioritas Tindak Lanjut penanganan Aspek
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh SDA/ Energi Pekerja saat ini
1 Tocul - Potongan Jarum N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Tumpahan Bond Y 1 10 1 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur kesiagaan dan Tanggap
- Ceceran Bond Y 1 10 1 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Core Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Majun Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
mengandung bond
- Sampah Kertas N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Try bekas N 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
2 Bond Core Epoxy - Bond Epoxy bekas Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Sasang/majun N 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sampah Kertas N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Aceton Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Kuas bekas N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Stick bekas N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
3 Marking - Sisa Tinta Marking Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Stample bekas N 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Roll bekas N 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Isolasi bekas N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Sasang bekas/majun Y 1 10 10 1 - 1 23 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- sisa Cutter N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Kertas bekas N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- ceceran Aceton Y 1 10 1 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Tumpahan Aceton Y 1 10 1 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur kesiagaan dan Tanggap
4 Pemotongan Base - Potongan Base N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Cutter N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
5 Winding - Potongan Wire N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Tray bekas N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
6 Solder - Solder Pot bekas Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Timah Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Solven Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Flux Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Majun mengandung B3 Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Sasang N 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Alkohol Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
Rev.No
Dibuat
Hal 1 dari 2
Pengendalian
7 Bon Epoxy - Potongan Jarum N 1 1 10 1 - 1 14 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Bond Epoxy Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Lap Majun bekas Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
mengandung B3
- Sisa Aceton Y 1 10 10 1 - 1 23 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
8 Visual Mata - Stick bekas N 1 1 5 1 - 1 9 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
- Sisa Alkohol Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah
9 Pencucian - Tetesan Heksan Y 1 10 5 1 - 1 18 Tidak penting Implementasi Prosedur Penanganan limbah

- Pemakaian M/C Ultrasonic N 1 - 10 1 - 1 13 Tidak penting Menjalankan Intruksi Kerja Peralatan Terkait
- Pemakaian Hair Dryer Y 1 - 10 1 - 1 13 Tidak penting Menjalankan Intruksi Kerja Peralatan Terkait
10 Oven - Radiasi Panas N 1 - 10 1 - 1 13 Tidak penting Menggunakan pelindung Panas di area sekitar oven
11 Operasional - Pemakaian Listrik Y 10 - 10 1 - 10 31 Penting Program Penghematan Pemakaian

Peralatan Produksi Listrik oleh GA
SMD
12 Aktivitas pencatatan - Pemakaian Kertas Y 10 - 10 1 - 10 31 Penting Program Penghematan Pemakaian

operasional peralatan Kertas oleh GA
SMD

1 Hampir tidak pernah terjadi 1 Mengandung Substance tidak melebihi

Rev.No
Dibuat
Hal 1 dari 2
Pengendalian
PT KOKOH SEMESTA
APPROVED
Tindak Lanjut penanganan Aspek
Implementasi Prosedur Penanganan limbah

Implementasi Prosedur kesiagaan dan Tanggap



Implementasi Prosedur kesiagaan dan Tanggap

APPROVED



Menjalankan Intruksi Kerja Peralatan Terkait
Menjalankan Intruksi Kerja Peralatan Terkait
Menggunakan pelindung Panas di area sekitar oven
Program Penghematan Pemakaian
Program Penghematan Pemakaian

APPROVED

Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen ACCOUNTING HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Tempat sampah B3
spidol,tipe x)


orang diruangan
digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen PERSONALIA HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
1 General Acitivity - sampah plastik Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah

spidol,tipe x)
Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan program HK rutin

- Debu area kerja

Mematikan ac bila tidak ada

- Pemakaian Ac Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
orang diruangan


digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam


Tanggal 1-Sep-15
Hal 1
Departemen FINANCE HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR
(sistem: penyediaan alat, Tindak Lanjut Penanganan Aspek (sistem: penyediaan alat, buat SOP/
Normal Abnormal Emergency Air Ud Tnh Pekerja buat SOP/ aturan, aturan, perubahan material dll)
Tempat sampah
anorganik

spidol,tipe x) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Penyediaan TPS NON B3 / Sosialisasi pemilahan sampah
Housekeeping Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Pelaksanaan program Housekeeping rutin

- Debu area kerja

Mematikan ac bila tidak

- Pemakaian Ac Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Kampanye hemat energi dan pemasangan sign hemat energi
ada orang diruangan


digunakan
Penampungan untuk
dibuang
- Bohlam
Peraturan Pemerintah/Persyaratan
1. Pelanggan 3. Nilai Kandungan 5. Sebaran Dampak 7. Kemungkinan Pengendalian (KP) evaluasi aspek


P3L : Peraturan Pemerintah/Persyaratan Pelan Air : Pencemaran Air

F-Ks-Hse-011 Iad

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

F-Ks-Hse-011 Iad

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Doc.

No F-KS-HSE-011 Dibuat oleh : Diperiksa oleh : Disetujui oleh :

Departemen PRODUKSI WS 1 HSE OFFICER HSE COORDINATOR HSE MANAGER DIREKTUR

Kondisi Dampak Potensial Pengendalian saat ini Evaluasi Aspek

- Cahaya APD kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

Kontrol penggunaan Gas

Mematikan mesin bila tidak

Mematikan mesin bila tidak

- Sarung tangan bekas

Mematikan mesin bila tidak

Penyediaan tempat sampah

Mematikan mesin bila tidak

Penyediaan tempat sampah

- Panas material proses Penyediaan sarung tangan Y 1 1 10 1 1 1 15 Sosialisasi bekerja aman

Penyediaan tempat sampah

Mematikan mesin bila tidak

- Sarung tangan bekas

- Masker bekas pakai Penyediaan tempat sampah Y 1 1 5 1 1 1 10 Sosialisasi pemilahan sampah

Mematikan mesin bila tidak

Mematikan mesin bila tidak

Penyediaan tempat sampah

Mematikan mesin bila tidak

- Sarung tangan bekas

Y 1 10 10 1 1 1 24 Sosialisasi limbah B3/penyediaan tps B3/Pelaksanaan program Housekeeping rutin

Penyediaan tempat sampah

Mematikan mesin bila tidak

Penyediaan tempat sampah

- Cahaya APD kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15

Mematikan mesin bila tidak

- Bising APD earplug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Penyediaan eirmuff/standarisasi APD earplug

Pengelasan menggunakan Mematikan mesin bila tidak

- Sarung tangan bekas Tempat sampah Non B3 Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING

- Cahaya Penggunaan Kacamata Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD / sosialisasi bekerja aman

Penggunaan Apron / lengan

- Asap Penggunaan masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD / sosialisasi bekerja aman

- Sarung tangan bekas Y 1 1 10 1 1 1 15

Mematikan mesin bila tidak

- Kuas (bekas) Tempat sampah B3 Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING

- Debu Penyediaan APD Masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD Masker

- Sisa Cat Y 1 10 5 1 1 1 19 PENTING Sosialisasi hemat pemakaian cat

- Sarung tangan bekas

Penyediaan tempat sampah khusus sisa debu sandblasting

- Bising APD Ear plug Y 10 1 10 1 1 1 24 PENTING Standarisasi APD Ear Plug

Kontrol penggunaan Gas

- Asap Penggunaan masker Y 1 1 10 1 1 1 15 PENTING Standarisasi APD / sosialisasi bekerja aman

Area Lingkungan kerja

Air buangan dari toilet lewat

19 - sampah plastik Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15

- Kertas bekas Tempat sampah anorganik Y 1 1 10 1 1 1 15 Kampanye hemat energi

- Pemakaian Ac Mematikan ac bila tidak ada Y 1 1 10 1 1 1 15

- Penggunaan dispenser Mematikan bila tidak Y 1 1 10 1 1 1 15

2. Tingkat Kepatuhan 4. Kemungkinan Terjadi 6. Kandungan Substance dalam Produk

Evaluasi Aspek: Dampak Potensial :

Kondisi Dampak Potensial Evaluasi Aspek

Mematikan mesin bila

- Sarung tangan bekas Penyediaan tempat sampah

Penyediaan tong drum

Mematikan mesin bila

Mematikan mesin bila

Cutting Tanaka Menggunakan

- Cahaya APD kacamata Y 1 1 5 1 1 1 10

- Serbuk potongan Y 1 1 5 1 1 1 10 Penyediaan tempat sampah B3/pelaksanaan program HK Rutin

- Pemakaian Gas Y 1 1 5 1 1 1 10 Kampanye hemat energi dalam penggunaan pemakaian gas