DINAS KESEHATAN DAERA

DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA
JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
acuan audit I audit II
1 UKM: Kesehatan dr.Yusrida Pelayanan Permenkes No. 97 31 Juli 2017 30 November UPTD Puskesmas
Ibu dan Anak Singgarniari Kesehatan Tahun 2014 tentang 2017 Batunadua
Desi kehamilan Pedoman
Elice pelaksanaan
Pelayanan
Kehamilan
SOP Alat
Perlindungan Diri
(APD)

Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekamkegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi
lapangan audit
1 Pemeriksaan Bagaimana cakupan K4 Wawancara, Laporan Bulanan Cakupan Kesenjangan Meningkatkan
Kesehatan Telusur kurang (39% 61% Penyuluhan
Kehamilan
UKM KIA
Apakah tenaga yang Wawancara, Standart Kompetensi Sesuai dengan
memberikan pelayanan Telusur kompetensi
sesuai dengan standar Memiliki STR,
kompetensi sertifikat APN
Apakah pelaksanaan Wawancara, Standart Kompetensi Sesuai dengan
interpertasi dilakukan peragaan kompetensi
oleh petugas yang terlatih Memiliki STR,
sertifikat APN

Apakah petugas tertib Wawancara, SOP perlindungan diri Tidak sesuai Tidak Pakai sarung
menggunakan APD observasi dengan SOP memakai tangan
(sarung tangan, masker) sarung tangan
Adakah upaya yang Wawancara, SPJ dan Dokumentasi Sudah
dilakukan untuk Telusur dilakukan
mengupayakan kunjungan
pencapaian indikator rumah ibu
kinerja tersebut hamil, kelas
ibu hamil
Apakah konseling gizi Wawan cara, SPJ dan Dokumentasi Sudah
ibu hamil sudah Telusur dilaksanakan
dilakukan?
Apakah dilakukan Wawancara, Laporan Dilaksanakan Belum semua Melakukan
pemeriksaan HIV pada Telusur pemeriksaan ibu hamil Pemeriksaan
ibu hamil? pada sebagian diperiksa HIV
ibu hamil
Apakah pelayanan Wawancara, Kohort Ibu Sudah
kesehatan ibu hamil Telusur dilaksanakan
dicatat didalam buku?
Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang KIA

NO Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/instrumen yang digunakan
1 Capaian kinerja KIA Capaian kinerja K1 Ketidak sesuaian Target kinerja Tidak Meningkat- 03 Agustus
tidak sesuai dengan di Puskesmas = terhadap standar KIA tercapaianya kan 2017
target kinerja baik di 244 (target sasaran kinerja KIA: K1 K1 = 92% target penyuluhan
puskesmas maupun = 470) dan K4 baik di cakupan
K4 = 80%
di desa Puskesmas maupun kinerja KIA,
Capaian kinerja K4 di desa terutama K1
di Puskesmas = dan K4
198 (target disebabkan
sasaran409) karena ibu
hamil
memeriksaka
n
kehamilanny
a pada
trimester II
2 Petugas tidak tertib Petugas bekerja Ketidaksesuaian SOP Alat Petugas Pakai 03 Agustus
memakai Alat tidak memakai dengan SOP Pelindung Diri bekerja tidak sarung 2017
Pelindung Diri sarung tangan (APD) sesuai dengan tangan
(APD) SOP
3 Pemeriksaan HIV Belum semua ibu Laporan Tidak Melakukan 03 Agustus
baru sebagian hamil diperiksa tercapainya pemeriksa- 2017
dilakukan pada ibu target an HIV
hamil pemeriksaan
HIV pada ibu
hamil

Auditor Auditee
1. dr.Yusrida ............... 1. Evitanti ...............
2. Singgarniari ............... 2. Reynida ...............
3. Desi ............... 3. Irma ...............
4. Elice ..............