DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN

UPTD PUSKESMAS BATUNADUA

JL.Raja Inal Siregar Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua
PADANGSIDIMPUAN

Rencana Audit

No Unit kerja/Sasaran Auditor Proses/kegiata Standar/kriteria yang Tanggal/ Tanggal/ Tempat

audit n yang diaudit digunakan sebagai waktu waktu pelaksanaan
acuan audit I audit II
2 UKP Farmasi dr.Fandy Cara kerja SOP cara kerja di 02 Agustus 2017 02 Desember 2017 Puskesmas
Elinda tarigan diruang ruang farmasi Batunadua
Aisyah Farmasi
Rina Cara SOP cara menjelaskan
menjelaskan penggunaan obat dan
penggunaan pelabelan obat
obat kepada
pasien sesuai
dengan
pelabelan obat
Cara SOP penyusunan obat
penyusunan sesuai dengan huruf
obat sesuai abjad SOP
dengan huruf
abjad
Instrumen Audit

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Metode Dokumen/rekam Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
kegiatan audit
1 SOP cara kerja Bagaimana cara kerja di Wawancara, SOP Cara kerja Petugas Masih ada petugas Petugas
di ruang ruang farmasi? Telusur di ruang farmasi menjawab tidak yang belum bekerja disarankan
Farmasi sesuai dengan sesuai dengan SOP untuk bekerja
pertanyaan sesuai dengan
SOP

2 SOP cara Bagaimana cara Wawancara, SOP cara Petugas tidak Masih ada petugas Perlunya
pemberian menjelaskan penggunaan Observasi pemberian obat dapat yang belum petugas
obat dan obat kepada pasien sesuai dan pelabelan menjelaskan mengerti memperbaiki
pelabelan obat dengan pelabelan obat? obat tentang menjelaskan bahasa
penggunaan obat penggunaan obat penyampaian
dan pelabelan kepada pasien kepada pasien
obat sesuai dengan
pelabelan obat
3 SOP Bagaimana cara Wawancara, SOP Kotak Penyusunan obat Perbaikan
penyusunan penyusunan obat di ruang observasi penyusunan obat Amoxicillin tidak sesuai dengan pnyusunan
obat sesuai farmasi? sesuai dengan pindah tempat huruf abjad obat
dengan huruf huruf abjad tidak sesuai
abjad dengan abjad
4 Standar Observasi Gilingan obat Gilingan obat yang Gilingan obat
sumber daya tidak layak pakai rusak dipakai diganti
(sarana dan (diplester) sementara yang secepatnya
prasarana) bagus disimpan
Temuan Dan Rencana Tindak Lanjut Audit Ruang Farmasi

NO Uraian Ketidak Bukti-bukti Ketidak sesuaian Standar/kriteria/ Analisis Tindakan Tindakan Target waktu
Sesuaian Objektif terhadap standar/ persyaratan perbaikan pencegahan penyelesaian
Kriteria/instrumen yang digunakan
1 Petugas di ruang Petugas Ketidaksesuaian SOP Semua tidak Bekerja 05 Agustus 2017
Farmasi belum menjawab tidak dengan SOP sesuai dengan sesuai
sepenuhnya menguasai sesuai dengan SOP dengan
dan memahami cara pertanyaan SOP
kerja yang sesuai
dengan SOP
2 Petugas memberikan Petugas tidak Ketidaksesuaian SOP Semua tidak Perbaikan 05 Agustus 2017
obat tidak sesuai menerangkan dengan SOP sesuai dengan cara
dengan prosedur dan cara aturan SOP penyampai
pelabelan obat minum obat an kepada
pasien
3 Penyusunan obat tidak Kotak Ketidaksesuaian SOP Semua tidak Menyusun 05 Agustus 2017
sesuai dengan huruf amoxicillin dengan SOP sesuai dengan obat sesuai
abjad pindah tempat SOP huruf
abjad
4 Gilingan obat tidak Gilingan obat Ketidaksesuaian Standar Gilingan obat Gilingan 05 Agustus 2017
layak pakai dibalut dengan terhadap standar sumberdaya yang rusak obat
plester sumberdaya (sarana dan dipakai diganti
(sarana dan prasarana) sementara secepatnya
prasarana) yang baru
disimpan

Auditor Auditee
1. dr.Fandy ............... 1. Cornelia ...............
2. Elinda Tarigan ............... 2. Hj.Fitriyani ...............
3. Aisyah ............... 3. Lasmaria Dongoran ...............
4. Rina .............. 4. Sri Rodiah ..............
5. Winda .............
6. Nurlela .............
7. Nelly .............
8. Nurhalimah .............