PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2015

BELANJA LANGSUNG

NO RKAP SKPD : 1.02 01 01 22 04 5 2

URUSAN PEMERINTAHAN : 1 Urusan Wajib

BIDANG PEMERINTAHAN : 1.02 Kesehatan
UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
SUB UNIT ORGANISASI : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan
PROGRAM : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
KEGIATAN : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04 Peningkatan Surveylens Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
LOKASI KEGIATAN :
SUMBER DANA : 3 Dana Alokasi Umum (D A U)
JUMLAH ANGGARAN : 51.590.000,00 (Lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA : SUKISNO, SKM, M.Kes
NIP : 19651104 198803 1 011
JABATAN : KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANGGAMUS
 NOMOR RKAP SKPD Formulir
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
RKAP SKPD
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
1.02 01 01 22 04 5 2 2.2.1

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Tahun Anggaran 2015

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan : 1.02 Kesehatan
Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 Dinas Kesehatan
Sub Unit Organisasi : 1.02 . 1.02.01 . 01 Dinas Kesehatan
Program : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Kegiatan : 1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 04 Peningkatan Surveylens Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Lokasi Kegiatan :

Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam :

Perubahan APBD

INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG

TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA

INDIKATOR
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

MASUKAN Jumlah Dana Jumlah Dana Rp. 51.590.000 Rp. 51.590.000

Tenaga/SDM Tenaga/SDM 24 Orang 24 Orang

Kendaraan Roda-2 Kendaraan Roda-2 1 Unit 1 Unit

Kendaraan Roda-4 Kendaraan Roda-4 1 Unit 1 Unit

Peralatan Kantor Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket

KELUARAN Terselenggaranya Kegiatan Surveilens Epidemiologi Terselenggaranya Kegiatan Surveilens Epidemiologi 1 Pertemuan, 5 kasus KLB, Kasus PE, 10 1 Pertemuan, 5 kasus KLB, Kasus PE, 10
dan Penanggulangan Wabah dan Penanggulangan Wabah Puskesmas Puskesmas

HASIL Terdeteksi dan tertanggulanginya Kejadian Luar Biasa Terdeteksi dan tertanggulanginya Kejadian Luar Biasa 1 Pertemuan, 5 kasus KLB, Kasus PE, 10 1 Pertemuan, 5 kasus KLB, Kasus PE, 10
Puskesmas Puskesmas

MANFAAT Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas Menurunnya Morbiditas dan Mortalitas 100 % 100 %
Penyakit-penyakit berpotensi Wabah Penyakit-penyakit berpotensi Wabah

DAMPAK Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 100 % 100 %

Kelompok Sasaran Kegiatan :

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 BELANJA 8.326.700,00 51.590.000,00 6.681.700,00 51.590.000,00 0,00 0,00

5.2 BELANJA LANGSUNG 8.326.700,00 51.590.000,00 6.681.700,00 51.590.000,00 0,00 0,00

5.2.1 Belanja Pegawai 3.870.000,00 22.340.000,00 2.870.000,00 21.340.000,00 (1.000.000,00) (4,48)

5 . 2 . 1 . 01 Honorarium PNS 3.070.000,00 12.740.000,00 2.070.000,00 11.740.000,00 (1.000.000,00) (7,85)

5 . 2 . 1 . 01 . 01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 250.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

Honorarium Pelaksana Kegiatan 250.000,00 3.000.000,00 250.000,00 3.000.000,0 0,00 0,00

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 12 orang/bulan 150.000,00 1.800.000,00 12 orang/bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00
or x 12 bl )
- Pembantu Pejabat Pelaksana Teknis 12 orang/bulan 100.000,00 1.200.000,00 12 orang/bulan 100.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
Kegiatan ( 1 or x 12 bl )
5 . 2 . 1 . 01 . 02 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan 520.000,00 2.940.000,00 520.000,00 2.940.000,00 0,00 0,00

Laporan Cepat/Mingguan Ewars 150.000,00 1.800.000,00 150.000,00 1.800.000,0 0,00 0,00

- Petugas Kabupaten ( 1 or x 12 bl) 12 orang/bulan 150.000,00 1.800.000,00 12 orang/bulan 150.000,00 1.800.000,00 0,00 0,00

Review Program Surveilans Bagi 370.000,00 1.140.000,00 370.000,00 1.140.000,0 0,00 0,00
Petugas Puskesmas
- Ketua ( 1 or x 2 hr x 1 kl ) 2 orang/hari/kali 150.000,00 300.000,00 2 orang/hari/kali 150.000,00 300.000,00 0,00 0,00

- Sekretaris ( 1 or x 2 hr x 1 kl ) 2 orang/hari/kali 120.000,00 240.000,00 2 orang/hari/kali 120.000,00 240.000,00 0,00 0,00

- Anggota ( 3 or x 2 hr x 1 kl ) 6 orang/hari/kali 100.000,00 600.000,00 6 orang/hari/kali 100.000,00 600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 01 . 17 Honorarium Peserta Kegiatan 100.000,00 4.600.000,00 100.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Peserta Review Program 100.000,00 4.600.000,00 100.000,00 4.600.000,0 0,00 0,00
Surveilans Bagi Petugas Puskesmas
- Petugas Puskesmas (23 or x 2 hr x 1 46 orang/hari/kali 100.000,00 4.600.000,00 46 orang/hari/kali 100.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
kl)
5 . 2 . 1 . 01 . 18 Honorarium Pembuka / Penutup Acara 2.200.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,00 (1.000.000,00) (45,45)

Review Program Surveilans Bagi 2.200.000,00 2.200.000,00 1.200.000,00 1.200.000,0 (1.000.000,00) (45,45)
Petugas Puskesmas
- Pembuka Acara Esselon II b ( 1 or x 1 orang/aktifitas 1.200.000,00 1.200.000,00 1 orang/aktifitas 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1 akt )
- Penutup Acara Esselon III ( 1 or x 1 1 orang/aktifitas 1.000.000,00 1.000.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.000.000,00) (100,00)
akt )
5 . 2 . 1 . 02 Honorarium Non PNS 800.000,00 9.600.000,00 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 1 . 02 . 29 Honorarium Staf Administrasi 800.000,00 9.600.000,00 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

Honorarium Tenaga Administrasi 800.000,00 9.600.000,00 800.000,00 9.600.000,0 0,00 0,00

Kegiatan
- Tenaga Administrasi ( 1 or x 12 bl ) 12 orang/bulan 800.000,00 9.600.000,00 12 orang/bulan 800.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00

5.2.2 Belanja Barang dan Jasa 4.456.700,00 29.250.000,00 3.811.700,00 30.250.000,00 1.000.000,00 3,42

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 2

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 1.580.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 0,00 0,00

Alat Tulis Kantor 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,0 0,00 0,00

- ATK Pengelola Kegiatan Program 1 LS 600.000,00 600.000,00 1 LS 600.000,00 600.000,00 0,00 0,00
Surveilans
- ATK Review Program Surveilans Bagi 1 LS 730.000,00 730.000,00 1 LS 730.000,00 730.000,00 0,00 0,00
Petugas Puskesmas
5 . 2 . 2 . 01 . 10 Belanja Spanduk / Umbul-umbul / 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Bendera / Baliho
Belanja Spanduk 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,0 0,00 0,00

- Spanduk Review Program Surveilans 1 buah 250.000,00 250.000,00 1 buah 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00
Bagi Petugas Puskesmas
5 . 2 . 2 . 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 431.700,00 18.220.000,00 436.700,00 21.320.000,00 3.100.000,00 17,01

5 . 2 . 2 . 06 . 01 Belanja Cetak 375.000,00 17.450.000,00 380.000,00 20.450.000,00 3.000.000,00 17,19

Belanja Cetak ( buku, formulir, 375.000,00 17.450.000,00 380.000,00 20.450.000,0 3.000.000,00 17,19
sertifikat, leflet, brosur, undangan,
poster dan banner)
- Cetak Lembar Balik Kalender 100 exemplar 75.000,00 7.500.000,00 100 exemplar 75.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00
Mingguan Ewars Th 2015
- Cetak Blangko C1 Campak 139 buku 50.000,00 6.950.000,00 139 buku 50.000,00 6.950.000,00 0,00 0,00

- Cetak Buku Pedoman Program 12 paket 250.000,00 3.000.000,00 12 paket 250.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00
Penyakit Tidak Menular (PTM)
- Cetak KMS Posbindo 0 - 0,00 0,00 600 lembar 5.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

5 . 2 . 2 . 06 . 03 Belanja Foto Copy 200,00 420.000,00 200,00 520.000,00 100.000,00 23,81

Foto Copy Review Program Surveilens 200,00 420.000,00 200,00 520.000,0 100.000,00 23,81
Bagi Petugas Puskesmas
- Foto Copy Review Program 2.100 lembar 200,00 420.000,00 2.600 lembar 200,00 520.000,00 100.000,00 23,81
Surveilans Bagi Petugas Puskesmas
5 . 2 . 2 . 06 . 04 Belanja Penjilidan 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00

Penjilidan Review Program Surveilans 15.000,00 150.000,00 15.000,00 150.000,0 0,00 0,00
Bagi Petugas Puskesmas
- Penjilidan Review Program Surveilans 10 exemplar 15.000,00 150.000,00 10 exemplar 15.000,00 150.000,00 0,00 0,00
Bagi Petugas Puskesmas
5 . 2 . 2 . 06 . 05 Belanja Cetak Foto/Dokumentasi 41.500,00 200.000,00 41.500,00 200.000,00 0,00 0,00

Review Program Surveilens Bagi 41.500,00 200.000,00 41.500,00 200.000,0 0,00 0,00
Petugas Puskesmas
- Cuci Cetak Digital 80 lembar 1.500,00 120.000,00 80 lembar 1.500,00 120.000,00 0,00 0,00

- Album Foto 2 buah 40.000,00 80.000,00 2 buah 40.000,00 80.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 07 Belanja Sewa 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 3

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

5 . 2 . 2 . 07 . 03 Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Review Program Surveilens Bagi 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,0 0,00 0,00
Petugas Puskesmas
- Sewa Aula 2 hari 1.000.000,00 2.000.000,00 2 hari 1.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 45.000,00 3.850.000,00 45.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 11 . 06 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 45.000,00 3.850.000,00 45.000,00 3.850.000,00 0,00 0,00

Review Pogram Surveilans Bagi Petugas 45.000,00 3.850.000,00 45.000,00 3.850.000,0 0,00 0,00
Puskesmas
- Makan ( 35 or x 2 hr x 1 kl ) 70 orang/hari/kali 35.000,00 2.450.000,00 70 orang/hari/kali 35.000,00 2.450.000,00 0,00 0,00

- Snack (35 or x 2 hr x 2 kl ) 140 orang/hari/kali 10.000,00 1.400.000,00 140 orang/hari/kali 10.000,00 1.400.000,00 0,00 0,00

5 . 2 . 2 . 44 Belanja Jasa Narasumber / Pencaramah / 1.000.000,00 2.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)
Tenaga Ahli
5 . 2 . 2 . 44 . 01 Jasa Penceramah 1.000.000,00 2.000.000,00 750.000,00 1.500.000,00 (500.000,00) (25,00)

Review Program Surveilens Bagi 1.000.000,00 2.000.000,00 750.000,00 1.500.000,0 (500.000,00) (25,00)
Petugas Puskesmas
- Penceramah Esselon III ( 1 or x 2 hr x 2 orang/hari/kali 400.000,00 800.000,00 2 orang/hari/kali 400.000,00 800.000,00 0,00 0,00
1kl)
- Penceramah Esselon IV ( 1 or x 2 hr x 2 orang/hari/kali 350.000,00 700.000,00 2 orang/hari/kali 350.000,00 700.000,00 0,00 0,00
1 kl )
- Penceramah Staf ( 1 or x 2 hr x 1kl) 2 orang/hari/kali 250.000,00 500.000,00 0 - 0,00 0,00 (500.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 49 Belanja Jasa Moderator 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

5 . 2 . 2 . 49 . 01 Belanja Jasa Moderator 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)

Honorarium Moderator Review Program 400.000,00 1.600.000,00 0,00 0,0 (1.600.000,00) (100,00)
Surveilans Bagi Petugas Puskesmas
- Moderator Esselon IV ( 2 or x 2 hr x 1 4 orang/hari/kali 400.000,00 1.600.000,00 0 - 0,00 0,00 (1.600.000,00) (100,00)
kl )

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 4

 RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN Bertambah/

(Berkurang)
KODE RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
URAIAN
REKENING
Jumlah Jumlah
Harga Harga
Volume Satuan Volume Satuan (Rp) %
Satuan Satuan

1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

KOTA AGUNG, 30 July 2015
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
Triwulan I Rp 0,00
TANGGAMUS
Triwulan II Rp 0,00

Triwulan III Rp 0,00

Triwulan IV Rp 0,00
SUKISNO, SKM, M.Kes
Jumlah Rp 0,00
NIP. 19651104 198803 1 011

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. MUKHLIS BASRI, S.T., M.T., M.Si 19610203 198110 1 001 Sekretaris Daerah

2 Drs. HILMAN YOSCAR 19640311 198402 1 002 Kepala Dinas PPKAD

3 HENDRA WIJAYA MEGA, ST. MT. MM 19710329 199803 1 004 Kepala BAPPEDA

Formulir RKAP SKPD 2.2.1 Halaman 5