PENUGASAN RENCANA PENDAMPINGAN

TAHAPAN
NO JADWAL PELAKSANAAN AGENDA /KEGIATAN
PENDAMPINGAN

PEMBAHASAN KEBIJAKAN
AKREDITASI, KONSEP AKREDITASI,
1 LOKAKARYA 2 HARI, @ 6 JAM PENGGALANGAN KOMITMEN
PEMBENTUKAN TIM
DAN PANITIA

PEMBAHASAN STANDAR DAN

2 WORKSHOP 2 - 3 HARI INSTRUMEN

SELF ASSESSMENT MELAKUKAN PENILAIAN / SELF

1 HARI
AWAL ASSESSMENT

3
PEMBAHASAN SELF
ASSESSMENT DAN
PENYUSUNAN
RENCANA AKSI

PENYIAPAN MENDAMPINGI DAN

4 DOKUMEN 3-5 KALI @ 2HARI MEMBIMBING PEMBUATAN
AKREDITASI DOKUMEN

MENGEVALUASI PROSES DAN

HASIL KEGIATAN SESUAI
5 IMPLEMENTASI 5 KALI @ 2 HARI DOKUMEN YANG DIBUAT OLEH
PUSKESMAS/ AUDIT INTERNAL

MENILAI PERSIAPAN PUSKESMAS

PENILAIAN PRA
6 1 - 2 HARI UNTUK MENGHADAPI SURVEY
SURVEY AKREDITASI
 PENGUSULAN MENDAMPINGI DAN
1 BULAN SEBELUM MEMBIMBING PEMBUATAN
7 PENGAJUAN SURVEY BERKAS PENGAJUAN SURVEY
SURVEY AKREDITASI AKREDITASI

8 SURVEY 3 HARI PENILAIAN OLEH SURVEYOR

PERSIAPAN YANG DILAKUKAN OLEH PERSIAPAN OLEH TIM
PUSKESMAS PENDAMPING

SIAPKAN TEMPAT, UNDANGAN,

ABSENSI, NOTULEN, DRAFT
KOMITMEN, KONSUMSI, DAFTAR IDENTIFIKASI /
DOKUMENTASI, RANCANGAN TILIK, MATERI,
SUSUNAN TIM POKJA AKREDITASI
DAN TIM PANITIA AKREDITASI

SIAPKAN TEMPAT, UNDANGAN,

ABSENSI, NOTULEN, DRAFT
KOMITMEN, KONSUMSI, INSTRUMEN AKREDITASI
DOKUMENTASI, PENGGANDAAN
INSTRUMEN AKREDITASI

DOKUMEN PUSKESMAS FORM SELF

DRAFT SELF ASSESSMENT ASSESSMENT DAN
INSTRUMEN AKREDITASI INSTRUMEN

INSTRUMEN
DOKUMEN EKSTERNAL, INTERNAL, AKREDITASI, DAFTAR
TILIK

MEREKAM PROSES DAN HASIL INSTRUMEN

KEGIATAN, AUDIT INTERNAL, RAPAT AKREDITASI, DAFTAR
TINJAUAN MANAJEMEN, TILIK
PENYEDIAAN SUMBER DAYA

INSTRUMEN AKREDITASI
DOKUMEN, TATA GRAHA, DAN INSTRUMEN SELF
ASSESMENT
 RENCANA AUDIT PUSKESMAS CHERRY

STANDAR / KRITERIA
UNIT KERJA/ SASARAN PROSES/ KEGIATAN
NO AUDITOR YANG DIGUNAKAN SBG
AUDIT YANG DIAUDIT ACUAN

Bella Swan KELENGKAPAN SOP PENGISIAN REKAM

1 UKP : REKAM MEDIK Edward Cullen IDENTITAS PASIEN MEDIS
Jacob
ESMAS CHERRY

TANGGAL/ WAKTU TANGGAL/ WAKTU TEMPAT PELAKSANAAN

AUDIT I AUDIT II

20 - 24 FEBRUARI 2017 20- 24 MEI 2017 PUSKESMAS CHERRY

 NAMA UNIT YANG DIAUDIT : PUSKESMAS CHERRY
AUDITOR 1. Bella Swan
2. Edward Cullen
3. Jacob
WAKTU PELAKSANAAN 24 FEBRUARI 2017
INSTRUMEN AUDIT

NO KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN

Apakah ada Nama dan TTL pasien?

STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS Apakah ada Alamat
Lengkap dan No. telpon/ HP

7.2.2.1 Dilakukan Identifikasi Informasi apa Apakah ada Nomor identitas pasien (NIK KTP)
saja yang dibutuhkan dalam pengkajian dan
1 harus dicatat dalam rekam medis Apakah ada nomor medrec?

Apakah ada Tanggal Pemeriksaan?

Apakah ada catatan Anamnesa yang Lengkap?

Apakah ada catatan pemeriksaan Fisik?

Apakah ada Diagnosa kerja?

Apakah ada Terapi yang diberikan?

Apakah Penulisan Resep sudah sesuai standar?

( Jenis Obat, Jumlah, Dosis)

Bila ada Konseling, apakah ada catatan KIE?

Apakah ada Catatan Rencana tindakan?

Bila Ada Tindakan / Rujukanapakah ada Informed

Consent?

Bila Ada Tindakan :

apakah ada Informed dan Consent yang di ttd pasien?

apakah ada observasi pasca tindakan?

Bila ada Rujukan :

Apakah dicatat Diagnosa dan Tujuan Faskes Rujuka

Apakah ada Nama dan Paraf Pemeriksa ?
 FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT

Terdapat 50 Medrec yang tidak ada TTL

218 medrec tidak sesuai standar instrumen
Terdapat 70 Medrec Alamat tidak lengkap pengisian medrec
Terdapat 98
yang tidsk ada nmr hp

Terdapat 28 Medrec yang tidak ada NIK KTP

28 medrec tidak sesuai standar instrumen
Nomor Medrec Lengkap pengisian medrec

ADA

ADA

Terdapat 45 Medrec yang tidak lengkap

ADA

ADA

terdapat 120 penulisan resep di medrec tidak 120 medrec tidak sesuai standar
lengkap

ada

ada

ada

ada
 Sebamyak 10 medrec tidak sesuai standar
tidak ada

ada

ada
REKOMENDASI AUDIT

1. Sosialisasi SOP Pengisian

Medrec 2. Melengkapi
medrec sesuai standar
3. Dilakukan Evaluasi
Bulanan

Melengkapi medrec sesuai

standar

Melengkapi medrec sesuai

standar

Melengkapi medrec sesuai

standar
Melengkapi medrec sesuai
standar