Tayangan Raker PUPR 29082017

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Percepatan Pelaksanaan
Kegiatan TA 2017 & Persiapan TA 2018
Ditjen Cipta Karya
Status : 28 Agustus 2017, Jam 16.00 WIB
Jakarta, 29 Agustus 2017
Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat
PERCEPATAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
TA 2017
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
A. Pelaksanaan Kegiatan TA 2017
1. Target Pembangunan TA 2017
PAGU=
16,701
Triliun
7 PLBN
10 Kawasan (Pos Lintas Batas Negara)
dan 9 Lokasi PIP
Wisata Nasional (KSPN)
400
Kecamatan PISEW
Penataan Kawasan, Pembangunan
infrastruktur permukiman, SPAM, serta
Sistem Air Limbah Skala Kawasan
Pembangunan kawasan perbatasan dengan
paket pekerjaan MYC 2015 - 2018
3.603
4.997liter/detik
liter/detik 45 2 lokasi 1.160 hektar
(2,8 juta jiwa)
(Pembangunan 10 SPAM Pembangunan Pembangunan infrastruktur
Pembangunan SPAM Regional, SPAM Kawasan kawasan Prasarana dan di permukiman kumuh
Regional,
Perkotaan, 8 SPAM
SPAM kawasan Khusus,Kota,
SPAM Rawan Revitalisasi kawasan Sarana Asian Games
(termasuk di 6 kawasan
kampung nelayan)
3 SPAM PulauMasyarakat
Air, dan SPAM Berbasis Luar) tematik perkotaan XVIII Tahun 2018
654.266 1,2 juta Pengurangan genangan
rumah tangga rumah tangga Seluas 391 hektar

Pembangunan Pengolahan Sistem Pengelolaan Pembangunan Sistem Penanganan melalui pembangunan infrastruktur
Air Limbah Skala Regional, Kota, Kawasan dan Persampahan Skala Regional, Kota, Kawasan drainase
Berbasis Masyarakat dan Berbasis Masyarakat
1
2. Pohon Anggaran TA 2017
Anggaran DJCK
(dalam Rupiah)
16.701,240 M
Pegawai Barang Modal
335,76 M (2,01%) 5.220,99 M (31,26%) 11.144,48 M (66,73%)
Perjalanan Infrastruktur
Barang OPS Bahan Jasa Pemeliharaan Berbasis Safeguard Dit PAM Dit PLP Dit PKP Dit BPB
Dinas Masyarakat
214,28 M 225,96 M 511,98 M 8,32 M 359,66 M 2.207,79 M 1.693,0 M
(1,28%) (1,35%) (3,07%) (0,05%) (2,15%) (13,22%) (10,14%) 2.314,49 M 2.398,77 M 2.197,99 M 3.995,04 M
PAMSIMAS
TPST 3R PAMSIMAS NUSP & KOTAKU SANIMAS PISEW
Dit KIP SETDITJEN BPPSPAM
40,35 M 891,73 M 813,84 M 221,88 M 240,00 M
7,88 M 229,84 M 0,47 M
2
3. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan TA 2017
(Status: 28 Agustus 2017; Jam 16.00 WIB)
18.000 Rp. 16,701 T

Rp. 16,352 T Rp. 16,513 T Rp. 16,597 T Rp. 16,718 T Rp. 16,701 T 100 %
Rp. 15,935 T
16.000
14.000 Prognosis :
Rp. 16,047 T
Pagu DIPA : Rp. 16,701 T (96,09 %)
Rencana Penyerapan (Prognosis) : Rp. 16,047 T (96,09%) Rencana Akhir Bulan
12.000
DALAM MILYAR RUPIAH
Agustus 2017
Rp. 8,08 T (48,39 %)
10.000
8.000 Gap :
Rp. 0,74 T (4,45 %)
6.000
Realisasi:
Rp. 7,34 T (43,94%)
4.000
RENCANA
2.000 REALISASI
PAGU DJCK
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
3
4. Permasalahan dan Tindak Lanjut
Permasalahan
1. Belum dilakukan pembayaran uang muka

(63 paket, pagu Rp 207,47 Milyar);
2. Keterlambatan pembayaran termyn kontrak
Kontraktual sehubungan adanya amendemen kontrak;
Rp. 11,11 T 3. Belum terpenuhinya readiness criteria / loan
belum efektif / lelang ulang (13 paket belum
Progres 46,09% lelang, pagu Rp. 69,78 Milyar dan 103 paket Tindak Lanjut:
proses lelang, pagu 488,53 Milyar). 1. Drop Loan
2. Pemanfaatan anggaran
dari paket yang
dibatalkan untuk
mendukung kegiatan
1. Terdapat pergantian Pejabat Inti Satker pada prioritas/MYC
DIPA TA 2017
81 Satker PIP Kabupaten/Kota;
Swakelola (IBM) 3. Pendampingan Petugas
Rp 16,701 2. Keterlambatan pemutakhiran data realisasi
Pelaporan Satker PIP
Rp. 2,21 T pada e-Monitoring oleh Satker PIP
Triliun Kabupaten/Kota. Kabupaten/Kota
Progres 42,89% 4. Mempercepat proses
pemberkasan tagihan.
1. Terdapat pergantian fasilitator yang

AU & Swakelola
memerlukan waktu cukup lama;
Lainnya 2. Keterlambatan proses pertanggungjawaban
Rp. 3,38 T keuangan.
Progres 37,56%
4
B. Analisis Pohon Prognosis Akhir Tahun
Progres Prognosis Sisa
Rp 7,34 Rp 16,05 Rp. 0,65
Triliun Triliun Triliun
(43,94%) (96,09) (3,91 %)
Belanja Pegawai Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni

Rp. 0,042 Triliun
AU dan Swakelola Rp. 0,34 Triliun Rp. 0,17 Triliun Rp. 0,29 Triliun
lainnya Rupiah Murni

Rupiah Murni + Rp. 0,124 Triliun
Rp. 3,38 Triliun Belanja Barang Rupiah Murni + PHLN
PHLN
Lainnya Rp. 1,11 Triliun Rp. 2,64 Triliun
Drop Loan
Rp. 0,254 Triliun
Rp. 3,04 Triliun
Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni
Infrastruktur Berbasis Rp. 1.17 Triliun Rp. 0,48 Triliun Rp. 1,17 Triliun
Pagu
Masyarakat (IBM)
Rp. 16,701 Triliun PHLN
Rp. 2,21 Triliun PHLN PHLN
Rp. 1.04 Triliun Rp. 0,47 Triliun Rp. 1,04 Triliun

Sudah Kontrak Rp. 0,94 Triliun Rp. 0,42 Triliun Rp. 0,94 Triliun
Rp. 1,13 Triliun
84 Paket PHLN PHLN PHLN
Rp. 0,19 Triliun Rp. 0,10 Triliun Rp.0,19 Triliun
Rupiah Murni Rupiah Murni

MYC Baru Proses Lelang Rp. 0,20 Triliun Rp. 0,20 Triliun
Rp. 1,38 Triliun Rp. 0,25 Triliun
118 Paket 33 Paket PHLN PHLN
Belum Lelang Rupiah Murni Rupiah Murni

Rp. 0,0004
Rp. 0,0004 Triliun Rp. 0,0004 Triliun Triliun
1 Paket
Kontraktual MYC Lanjutan Rp. 3,53 Triliun Rp. 1,83 Triliun Rp. 3,53 Triliun
Rp. 11,11 Triliun Rp. 4,40 Triliun PHLN PHLN PHLN Drop Loan
2.451 Paket 142 Paket Rp. 0,87 Triliun Rp. 0,25 Triliun Rp. 0,81 Triliun Rp. 0,059 Triliun
Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni Sisa Lelang

Sudah Kontrak Rp. 5,02 Triliun Rp. 2,51 Triliun Rp.4.92 Triliun Rp. 0,11 Triliun
Rp. 5,03 Triliun
2.109 Paket PHLN PHLN PHLN
Rp. 0,006 Triliun Rp. 0,002 Triliun Rp 0,006 Triliun
Rupiah Murni Rupiah Murni Potensi Batal

Tahunan Proses Lelang Rp. 0,22 Triliun Rp. 0,18 Triliun Rp 0,039 Triliun
PHLN Drop Loan
2.191 Paket 70 Paket PHLN Rp. 0,0035
Rp. 0,02 Triliun
Rp. 0,02 Triliun Triliun
Rupiah Murni Potensi Batal
Rupiah Murni Rp. 0,047 Rp. 0,018
Belum Lelang
Rp. 0,065 Triliun Triliun Triliun
Rp. 0,069 Triliun
PHLN Drop Loan
12 Paket PHLN Rp 0,0035 Rp. 0,0005
Rp. 0,004 Triliun Triliun Triliun 5
C. Rencana Pemanfaatan Sisa Anggaran
1. Sisa Anggaran
Prognosis Sisa Anggaran (Rp.000)
Pagu DIPA 2017 Potensi Rencana
No Unit Eselon II Sisa Kontraktual Gaji &
(Rp. 000) (Rp.000) (%) PHLN yang Swakelola AU Total Pemanfaatan
Kontrak Dibatalkan Tunjangan
Dibatalkan
Direktorat 1. Drop loan

1 Pengembangan 4.170.330.486 4.082.527.638 97,89 12.088.792 51.336.935 - 7.060.670 11.617.760 5.698.691 87.802.848 sebesar Rp
SPAM 316,71 Milyar
2. Sisa alokasi
Direktorat Rupiah Murni
2 Pengembangan 3.213.970.854 3.003.587.550 93,45 25.595.160 161.644.253 - 12.124.025 745.317 10.274.549 210.383.304 dimanfaatkan
PLP untuk kegiatan
Direktorat prioritas lainnya
Pengembangan Rp 223,26 Milyar
3 4.321.499.250 4.139.092.815 95,78 68.995.920 103.730.682 - 2.564.468 1.002.938 6.112.427 182.406.435
Kawasan
Permukiman
Direktorat Bina
4 Penataan 4.284.855.280 4.130.507.790 96,40 5.216.937 - 57.972.851 44.361.016 35.477.721 11.318.965 154.347.490
Bangunan
Direktorat
Keterpaduan
5 237.019.937 231.399.883 97,63 73.485 - - 2.675.823 1.246.225 1.624.521 5.620.054
Infrastruktur
Permukiman
Sekretariat
6 Direktorat Jenderal 424.168.229 412.982.049 97,36 436.029 - - 1.420.052 1.692.271 7.637.828 11.186.180
Cipta Karya
Sekretariat
7 49.396.393 47.490.520 96,14 8.712 - - 896.863 1.000.298 - 1.905.873
BPPSPAM
Total 16.701.240.429 16.047.588.245 96,09 112.415.035 316.711.870 57.972.851 71.102.917 52.782.530 42.666.981 653.652.184
6
Pagu dan Prognosis Unit Eselon II
Ditjen Cipta Karya TA 2017
SETDITJEN
Pagu : 424,17 M BPPSPAM
Prognosis : 412,98 M (97,36%)
Dit. KIP Pagu : 49,40 M
Prognosis : 47,49 M (96,14%)
Pagu : 237,02 M
0,30%
Prognosis : 231,40 M (97,63%) 1,42%
2,54% Dit. PSPAM
25,66%
Pagu : 4.170,33 M
24,97% Prognosis : 4.082,52 M (97,89%)
19,24% Dit. PPLP

Pagu : 3.213,97 M
Dit. BPB
Prognosis : 3.003,59 M (93,45%)
Pagu : 4.284,86 M 25,88%
Prognosis : 4.130,51 M (96,40%)
Dit. PKP
Pagu : 4.321,50 M
Prognosis : 4.139,09 M (95,78%)
7
C. Rencana Pemanfaatan Sisa Anggaran
2. Pemanfaatan Sisa Anggaran
Sisa Anggaran (Rp.000)
Pagu DIPA 2017 Pemanfaatan *
No Unit Eselon II Kontraktual
(Rp. 000) Sisa Kontrak Swakelola Total (Rp.000)
Dibatalkan
Direktorat Pengembangan
1 4.170.330.486 12.088.792 - 7.060.670 19.149.462 18.787.178
SPAM
2 3.213.970.854 25.595.160 - 12.124.025 37.719.185 57.287.919
PLP
3 4.321.499.250 68.995.920 - 2.564.468 71.560.388 55.938.379
Kawasan Permukiman
Direktorat Bina Penataan

4 4.284.855.280 5.216.937 57.972.851 44.361.016 107.550.804 50.650.016
Bangunan
Direktorat Keterpaduan
5 237.019.937 73.485 - 2.675.823 2.749.308 5.600.000
Infrastruktur Permukiman
Sekretariat Direktorat
6 424.168.229 436.029 - 1.420.052 1.856.081 35.000.000
Jenderal Cipta Karya
7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 8.712 - 896.863 905.575 -
Total 16.701.240.429 112.415.035 57.972.851 71.102.917 241.490.803 223.263.492
*) terdapat sisa anggaran yang tidak dapat dimanfaatkan sebesar Rp. 18.227.311.000,- yang merupakan alokasi BA 999 (Pasca Bencana Pidie Jaya)
8
D. Profil Proyek Strategis TA 2017
Renovasi Stadion Utama Gelora Bung Karno / GBK
(AG -1)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
83,20% 55,53%
Waktu Kontrak
Mulai Agustus 2016
Selesai Oktober 2017
Lingkup Kegiatan:
Pekerjaan Bongkaran, Fasad
Arsitektur, Interior & Eksterior
Sarana Aksesibilitas, Signage
Perbaikan Talang Atap
ME Power House, Coorporate Box
Perbaikan Railing Tangga
Fasilitas Bagi disabilitas
Penyempurnaan Arena Olahraga
(Field of Play/FOP)
Green Smart Stadium dan Green
Smart Construction
BIAYA
Rp 769,690
MILIAR
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
9
Pembangunan Training Facility GBK
(AG-2)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
56,07% 36,25%
Waktu Kontrak
Mulai Oktober 2016
Selesai Desember 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembongkaran, Struktur
Arsitektur, Interior & Eksterior
ME Power House, Sarana Olahraga
Area Parkir, Utilitas,
Fasilitas disabilitas
Prasanana dan Sarana Lingkungan
BIAYA
Rp 153,819
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
10
Renovasi Stadion Renang (Aquatic) GBK
(AG-3)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
80,156% 61,98%
Waktu Kontrak
Mulai Agustus 2016
Selesai Oktober 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembongkaran, Pelaksanaan
Struktur, Arsitek
ME Power House, Special Lighting
Elektronika, Sound System
Fasilitas Aksessibilitas,
Penggantian Kursi stadion
Filed of Play (FOP) Kolam renang
Solar Panel
BIAYA
Rp 274,675
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
11
Renovasi Lapangan Hoki, Lapangan Panahan
dan Lapangan Sepakbola A/B/C GBK (AG-4)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
100,00% 94,17%
Waktu Kontrak
Mulai Agustus 2016
Selesai Agustus 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembongkaran, Struktur, Arsitek
ME Power House
Special Lighting, Elektronik, Sound
System
Fasilitas Aksessibilitas
Landscape
BIAYA
Rp 95,578
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
12
Renovasi Istana Olahraga GBK
(AG-5)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
88,404% 51,61%
Waktu Kontrak
Mulai September 2016
Selesai November 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembongkaran Bangunan
Eksisting, Struktur, Arsitek
ME Power House
Special Lighting (LED Lighting,
Elektrikal, Sound System
Aksebilitas, Kursi Stadion
Filed of Play (FOP) atau arena
permainan
Bangunan Pemanasan
BIAYA
Rp 132,121
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
13
Renovasi Stadion Tenis Indoor dan Tenis
Outdoor Centercourt GBK (AG-6)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
98,820% 45,71%
Waktu Kontrak
Mulai Agustus 2016
Selesai Agustus 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembongkaran eksisting
Pembangunan Struktur, Arsitek
ME Power House
Spot Light, Elektrikal, Sound System
Aksesibilitas, Kursi, Arena
Permainan, dan Fasad
BIAYA
Rp 92,853
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
14
Renovasi Stadion Madya, Lapangan Softball Pintu I,
Lapangan Baseball dan Gedung Basket GBK (AG-7)
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
55,39% 29,80%
Waktu Kontrak
Mulai Desember 2016
Lingkup Kegiatan:
Pekerjaan Struktur
Pekerjaan Arsitektur
Pekerjaan MEP
Pekerjaan FOP
BIAYA
Rp 212,892
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
15
Pembangunan dan Renovasi Shooting Range
Jakabaring Sport City
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
44,14% 34,66%
Waktu Kontrak
Mulai Desember 2016
Lingkup Kegiatan:
Pekerjaan Bangunan Utama
Pekerjaan Bangunan Fasilitas
Penunjang
Pekerjaan Tata Ruang Kawasan
Infrastrukrur Shooting Range
BIAYA
Rp 73,599
Miliar
WAKTU PELAKSANAAN
2016-2017
16
Pembangunan Infrastruktur Venue Danau Dayung
Jakabaring Sport City
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
53,72% 43,03%
Waktu Kontrak
Mulai Desember 2016
Lingkup Kegiatan:
Pekerjaan Bangunan Utama
Pekerjaan Bangunan Fasilitas
Penunjang
Pekerjaan Tata Ruang Kawasan
BIAYA
Rp 134,642
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
17
Pembangunan Prasarana Sarana Dasar Permukiman
Kawasan Perbatasan Wini, Kab. TTU, Provinsi NTT
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
95,07% 84,85%
Waktu Kontrak
Mulai Desember 2015
Lingkup Kegiatan:
Penyediaan Air Minum
Pengelolaan Air Limbah
Pengelolaan Persampahan
Peningkatan Jalan Lingkungan dan
Drainase
Optimalisasi Ruang Terbuka Publik
BIAYA
Rp 187,99
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2016-2017
18
SPAM Regional Kartamantul, D.I Yogyakarta
PROGRES 2014 - 2018
FISIK KEUANGAN
56,53% 47,35%
Waktu Kontrak
Mulai Desember 2014
Selesai Juni 2018
Lingkup Kegiatan:
IPA Kapasitas 2 x 200 L/det
Reservoir 2 x 2000 m3 & 1000 m3
Boster 500 m3
Perpipaan 18,1 km & 12 km
Bangunan Pendukung
BIAYA
Rp 88,769
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2014 2015
Rp 90,561
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2017 2018
19
TPA Regional Nambo
Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat
PROGRESS
FISIK KEUANGAN
85,136 % 80,627 %
Waktu Kontrak
Mulai Agustus 2015
Selesai November 2017
Lingkup Kegiatan:
Pembangunan Zona Landfill A+B+C
dan F
Pembangunan jalan operasional
Pembangunan Jembatan
Operasional
Pembangunan Drainase keliling dan
dinding penahan tanah
BIAYA
Rp 89,43
Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2015-2017
20
TPST Kota Malang
PROGRESS TOTAL
FISIK KEUANGAN
94,2 % 79,6 %
Waktu Kontrak
Mulai Januari 2015
Selesai September 2017
Lingkup Kegiatan:
Unit penampung sampah
Unit pemilahan sampah
Unit pencacahan sampah organik
Unit hidrolisis & pengomposan
sampah organik
Unit asidogenesis-metagenesis air
lindi
Gudang kompos dan sampah daur
ulang
Sarana penunjang (pagar, pos
jaga, jalan operasional, gazebo, &
penyambungan listrik PLN)
BIAYA
14,3 Miliar
WAKTU
PELAKSANAAN
2015-2017
21
25
E. Hal-hal Yang Perlu Mendapat Perhatian
Masih terdapat perubahan lingkup kegiatan sehubungan kesiapan Pemda belum

terpenuhi, sehingga akan dilakukan dengan metode MYC Tahun 2017 - 2018
RSUD PIDIE JAYA
Tanda tangan kontrak menunggu Inpres/ surat ijin dari Setkab RI sehubungan alokasi
dana masih diblokir, sehingga diusulkan pelaksanaannya digeser pada TA. 2018 (alokasi
TA 2017 dibatalkan).
KANTOR BUPATI BIMA
Kebutuhan alokasi dana sebesar Rp 436 Milyar, dan saat ini telah dialokasikan
Rp 25 Milyar di TA 2017, namun mengingat Bangunan Cagar Budaya maka pelaksanaan
konstruksi membutuhkan waktu lebih lama sehingga perlu dilakukan dengan metoda
MYC Tahun 2017 - 2019
PASAR JOHAR SEMARANG
22
PERSIAPAN
PELAKSANAAN
KEGIATAN
TA 2018
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
A. Pohon Anggaran Sandingan TA 2017 dan TA 2018
Anggaran DJCK
(dalam Rupiah)
16.701,240 M
TA. 2017
15.909,203 M
TA 2018
Pegawai Barang Modal
335,76 M (2,01%) 5.220,99 M (31,26%) 11.144,48 M (66,73%)
324,09 M (2,04%) 5.061,06 M (31,81%) 10.524,05 M (66,15%)
Perjalanan Infrastruktur
Barang OPS Bahan Jasa Pemeliharaan Berbasis Safeguard Dit PAM Dit PLP Dit PKP Dit BPB
Dinas Masyarakat
214,28 M 225,96 M 511,98 M 8,32 M 359,66 M 2.207,79 M 1.693,0 M
(1,28%) (1,35%) (3,07%) (0,05%) (2,15%) (13,22%) (10,14%) 2.314,49 M 2.398,77 M 2.197,99 M 3.995,04 M
176,66 M 281,92 M 1.037,99 M 14,29 M 434,19 M 1.894,98 M 1.221,0 M
(1,11%) (1,77%) (6,52%) (0,09%) (2,73%) (11,91%) (7,67%) 2.485,66 M 3.197,79 M 2.618,69 M 2.170,57
PAMSIMAS
TPST 3R PAMSIMAS NUSP & KOTAKU SANIMAS PISEW
Dit KIP SETDITJEN BPPSPAM
40,35 M 891,73 M 813,84 M 221,88 M 240,00 M
47,50 M 1.253,00 M 154,63 M 159.85 M 280,00 M 7,88 M 229,84 M 0,47 M
7,70 M 42,93 M 0,72 M
23
B. Target Pembangunan TA 2018
PAGU=
15,909
Triliun
7 PLBN
10 Kawasan (Pos Lintas Batas Negara)
dan 9 Lokasi PIP
Wisata Nasional
melalui Penataan Kawasan,
800
Kecamatan PISEW
Pembangunan infrastruktur permukiman
khusus, SPAM kawasan khusus, serta
Sistem Air Limbah Skala Kawasan
Pembangunan kawasan perbatasan dengan
paket pekerjaan MYC 2015 - 2018
4.193
3.603 liter/detik
liter/detik 1.991
Pembangunan SPAM Regional, SPAM
(Pembangunan 10 SPAM
24 kawasan hektar
Kawasan Perkotaan, SPAM kawasan Revitalisasi kawasan tematik Pembangunan infrastruktur
Regional,
Khusus, 8 SPAM
SPAM Rawan Kota,
Air, dan SPAM perkotaan di permukiman kumuh (termasuk
3 SPAM
BerbasisPulau Luar)
Masyarakat di 6 kawasan kampung nelayan)
860.836 882.403 Pengurangan genangan

rumah tangga
Pembangunan Pengolahan Sistem
rumah tangga Seluas 413 hektar
Pembangunan Sistem Penanganan melalui pembangunan infrastruktur
Pengelolaan Air Limbah Skala Regional,
Persampahan Skala Regional, Kota, drainase
Kota, Kawasan dan Berbasis
Kawasan dan Berbasis Masyarakat
Masyarakat
24
C. Penajaman Usulan Kegiatan TA 2018
Rekapitulasi Alokasi Kegiatan Per Kategori TA 2018
Direktif Presiden / Wakil Presiden Direktif Menteri

3.069,76 M 4.160,89 M 3.672,53 M 889,87 M 1.435,01 M 1.435,01 M
Dukungan Pengembangan 10 KSPN Penangananan 11 Kab/Kota, 9 propinsi penanganan

7 PLBN dan 9 kws perbatasan kawasan kumuh perkotaan
Pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung, Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan
Semarang, Pasuruan, Binjai dan Gowa tersebar di 21 kab/kota, 12 propinsi
Pembangunan SPAL Jakarta Pengembangan SPAL dan Persampahan
Asian Games Jakarta dan Palembang Pengembangan Kota Hijau di 15 Kab/Kota, 12 propinsi
Rehab-Rekon Gempa Pidie Jaya Pembangunan SPAM di kws Istana Kepresidenan
Renovasi Istana kepresidenan Pembangunan SPAM Pulau Terluar di P. Enggano
Kunjungan Kepala
Aspirasi DPR MYC dan PHLN IBM dan Safeguard
Daerah
236,38 M 496,38 506,38 312,65 M 1.041,02 M 1.041,02 M 3.342,76 M 3.342,76 M 3.332,76 M 1.592,64 M 1.559,09 M 1.548,95 M
Arahan Dukungan Layanan

RPJMN
Keterpaduan Manajemen Perkantoran
5.039,31 M 5.072,33 M 2.941,00 M 474,92 M 474,92 M 474,07 M 450,13 M 450,13 M 450,13 M 500,75 M 500,75 M 507,32 M
Kebutuhan: mengakomodir direktif Presiden/Wapres, Direktif Menteri, kunjungan Kepala

RKAKL Eksisting Kebutuhan Penajaman Daerah dan Aspirasi DPR
25
D. Persiapan TA 2018
1. Rencana Pemaketan Kegiatan
Sub Paket Pemaketan

Pagu
Kontrak Kontrak Swakelola Administrasi Umum Total Anggaran TA
No Unit Eselon II
2018
PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
PKT PKT PKT PKT PKT (Rp.000)
(Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000) (Rp. 000)
Direktorat
1 469 2.378.959.130 419 3.064.179.737 280 216.177.704 388 281.866.942 1.088 4.815.224.383 4.815.224.383
Pengembangan SPAM
Direktorat
2 788 2.700.792.134 626 3.395.758.994 443 388.038.485 375 210.822.521 1.444 3.994.620.000 3.994.620.000
Pengembangan PLP
Direktorat
3 Pengembangan 564 3.242.884.655 476 4.270.799.966 231 299.130.266 425 396.017.663 1.132 4.965.947.895 4.965.947.895
Kawasan Permukiman
4 150 743.202.492 186 1.335.032.257 315 116.922.164 266 142.706.884 767 1.594.661.305 1.594.661.305
Bangunan
5 Infrastruktur 17 38.650.000 17 46.799.200 36 33.575.081 236 145.439.824 289 225.814.105 225.814.105
Permukiman
6 22 46.850.000 39 68.018.465 97 87.508.436 48 107.488.992 184 263.015.893 263.015.893
7 Sekretariat BPPSPAM 15 19.500.000 15 19.500.000 31 27.874.885 9 2.544.115 55 49.919.000 49.919.000
Total 2.025 9.170.838.411 1.778 12.200.088.619 1.433 1.169.227.021 1.747 1.286.886.941 4.959 15.909.202.581 15.909.202.581
26
2. Rencana Pelelangan
SYC dan MYC Baru
Paket Kontraktual MYC Lanjutan 2017 2018
No Unit Eselon II Oktober November Desember Januari Februari Maret Total
PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU PAGU
Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt Pkt
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000)
1 Dit. PSPAM 469 2.378.959.130 60 2.133.105.528 71 146.130.136 167 535.338.145 105 414.827.888 36 180.571.485 1 136.000 - - 380 1.277.003.654
2 Dit. PPLP 788 2.700.792.134 13 362.888.628 151 474.144.959 190 601.721.036 225 635.349.839 134 693.761.180 52 164.013.831 14 45.850.000 771 2.615.169.845
3 Dit. PKP 564 3.242.884.655 49 1.474.564.740 84 406.311.220 266 726.342.718 120 530.568.593 24 96.002.504 7 24.490.000 2 1.000.000 515 2.012.835.073
4 Dit. BPB 150 743.202.492 2 40.000.000 12 62.486.360 30 377.225.440 47 93.130.110 30 125.726.127 18 32.400.000 9 86.334.455 148 778.302.492
5 Dit. KIP 17 38.650.000 - - 3 21.900.000 - - 14 16.800.000 - - - - - - 17 38.700.000
6 Setditjen 22 46.850.000 - - 5 3.650.000 - - - - 11 46.725.000 3 9.600.000 1 575.000 22 62.266.400
7 BPPSPAM 15 19.500.000 - - 15 19.500.000 - - - - - - - - - - 15 19.500.000
Total 2.025 9.170.838.411 124 4.010.558.896 341 1.134.122.675 653 2.240.627.339 511 1.690.676.430 235 1.142.786.296 81 230.639.831 26 133.759.455 1.868 6.803.777.464
27
2. Rencana Pelelangan Oktober Desember 2017
Jumlah Paket
300
266
250
225
190
200
167
151
150
120
105
100 84
71
47
50 30
12 15 14
3 5
0
> Oktober November Desember
Dit. PSPAM Dit. PPLP Dit. PKP Dit. BPB Dit. KIP Setditjen BPPSPAM
28
3. Rencana Penyerapan Keuangan
18.000
Rp. 15,909 T
100 %
16.000
Pagu DIPA : Rp. 15,509 T

14.000 Rencana : Rp. 15,509 T (100 %)
12.000
DALAM MILYAR RUPIAH
10.000
8.000
Rp. 1,90 T
(11,96 %)
6.000
Rp. 0,96 T
(6,01 %)
4.000
Rp. 0,42 T RENCANA
(2,66 %)
2.000
PAGU DJCK
-
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES
29
E. Rencana Pemanfaatan Teknologi Hasil Litbang PUPR
SANIMAS - IPAL KOMPAK
IPAL KOMPAK adalah proses pengolahan air limbah secara

anaerobik sebagai proses utamanya, menggunakan media
sebagai filter sekaligus tempat menempelnya mikrobiologi /
bakteri yang atau dikenal dengan anaerobik filter.
IPAL KOMPAK rencananya diimplementasikan di 9 Prov, 30
Kab/Kota, di 42 lokasi sanimas.
PAMSIMAS IPA GAMBUT
IPA Gambut merupakan salah satu tipe instalasi pengolahan air

sederhana dengan cara penyaringan melalui beberapa tahap
untuk mengolah air baku yang berasal dari air permukaan di
daerah gambut menjadi air minum.
IPA GAMBUT rencananya diimplementasikan di Prov Kalsel,
Kab. Barito Kuala, 2 Desa.
30
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Rencana Pemanfaatan:
Penyelenggaraan infrastruktur jembatan pada kawasan permukiman perdesaan.
31
Penyelenggaraan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi pada kawasan permukiman kumuh nelayan dan
kawasan permukiman khusus.
32
Komponen infrastruktur jalan lingkungan pada kawasan permukiman.
33
Penanganan permasalahan genangan/banjir pada kawasan permukiman kumuh perkotaan.
34
Pengelolaan air limbah pada kawasan permukiman kumuh perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, serta
inkubasi Kota Baru.
35
Penanganan permasalahan kebutuhan air minum kawasan permukiman pada pulau-pulau kecil.
36
Penanganan permasalahan sampah pada kawasan permukiman kumuh perkotaan
37
Rekomendasi desain untuk peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh perkotaan (pemukiman kembali) dan
inkubasi Kota Baru.
38
Terima Kasih Atas Perhatiannya
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Lampiran
Bahan Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Jakarta, 29 Agustus 2017

1. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan TA 2017
(Status: 28 Agustus 2017; jam 16.00 WIB)
PAGU REALISASI
PROGRES
(Rp 000) (Rp 000)
NO UNIT ESELON II / KEGIATAN FISIK
RPM PLN TOTAL RPM PLN TOTAL % (%)
1 Direktorat Pengembangan SPAM 2.497.924.580 780.680.002 3.278.604.582 1.241.577.727 283.101.927 1.524.679.654 46,50 40,93
2 Direktorat Pengembangan PLP 2.484.034.740 467.711.114 2.951.745.854 1.057.274.251 98.827.497 1.156.101.748 39,17 38,91
Direktorat Pengembangan Kawasan
3 2.344.324.892 929.594.358 3.273.919.250 1.475.632.084 431.575.304 1.907.207.388 57,45 49,66
Permukiman
4 Direktorat Bina Penataan Bangunan 4.269.417.280 9.183.000 4.278.600.280 1.531.544.210 2.711.355 1.534.255.564 35,86 47,87
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur
5 236.919.937 100.000 237.019.937 116.197.980 - 116.197.980 49,02 47,31
Permukiman
6 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 235.715.367 188.452.862 424.168.229 100.159.829 29.593.899 129.753.728 30,59 39,16
7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 - 49.396.393 23.540.129 - 23.540.129 47,66 47,68
8 Infrastruktur Berbasis Masyarakat 1.163.901.765 1.043.884.139 2.207.785.904 478.860.347 468.053.342 946.913.689 42,89 12,99
- PAMSIMAS 831.676.765 60.049.139 891.725.904 281.244.832 4.236.851 285.481.683 32,32 6,95
- SANIMAS 51.875.000 170.000.000 221.875.000 23.409.811 37.527.500 60.937.311 27,10 11,44
- 3R 40.350.000 - 40.350.000 20.225.704 - 20.225.704 50,13 36,55
- NUSP - 130.500.000 130.500.000 - 84.878.992 84.878.992 65,04 55,49
- PISEW 240.000.000 - 240.000.000 155.940.000 - 155.940.000 64,98 29,40
- KOTAKU - 677.080.000 677.080.000 - 339.450.000 339.450.000 53,77 5,64
- REKOMPAK - 6.255.000 6.255.000 - - - - -
TOTAL 13.281.634.954 3.419.605.475 16.701.240.429 6.064.274.056 1.274.683.965 7.338.958.021 43,94 44,68

2. Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan TA 2017 (Per Eselon II)
(Status: 28 Agustus 2017; Jam 16.00 WIB)
PAGU REALISASI PROGRES

(Rp.000) (Rp.000) FISIK
NO UNIT ESELON II Keterangan
Program Program Program Program (%)
TOTAL TOTAL %
Reguler IBM Reguler IBM
1 Direktorat Pengembangan SPAM 3.278.604.582 891.725.904 4.170.330.486 1.524.679.654 285.481.683 1.810.161.337 43,41 33,66 PAMSIMAS
221.875.000 60.937.311 SANIMAS

2 Direktorat Pengembangan PLP 2.951.745.854 3.213.970.854 1.156.101.748 1.237.264.763 38,50 36,98
40.350.000 20.225.704 3R
130.500.000 84.878.992 NUSP
3 3.273.919.250 240.000.000 4.321.499.250 1.907.207.388 155.940.000 2.487.476.380 57,56 41,81 PISEW
Kawasan Permukiman
677.080.000 339.450.000 KOTAKU

4 4.278.600.280 6.255.000 4.284.855.280 1.534.255.564 1.534.255.564 35,81 47,80 REKOMPAK
Bangunan -
5 237.019.937 237.019.937 116.197.980 116.197.980 49,02 47,31 -
Infrastruktur Permukiman - -
Sekretariat Direktorat Jenderal

6 424.168.229 424.168.229 129.753.728 129.753.728 30,59 39,16 -
Cipta Karya - -
7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 49.396.393 23.540.129 23.540.129 47,66 47,68 -

- -
TOTAL 14.493.454.525 2.207.785.904 16.701.240.429 6.391.736.191 946.913.690 7.338.958.021 43,94 44,68 -

3. Prognosis Berdasarkan e-Monitoring
PAGU DIPA ISIAN PAKET PROGNOSIS REALISASI SISA BELUM TERSERAP

NO UNIT ESELON II
(Rp Ribu) (Rp Ribu) % (Rp Ribu) % (Rp Ribu) %
1 Direktorat Pengembangan SPAM 4.170.330.486 4.082.527.638 97,89 1.810.161.337 43,41 2.272.366.301 54,49
2 Direktorat Pengembangan PLP 3.213.970.854 3.003.587.550 93,45 1.237.264.763 38,50 1.766.322.787 54,96
3 4.321.499.250 4.139.092.815 95,78 2.487.476.380 57,56 1.651.616.435 38,22
Kawasan Permukiman

4 4.284.855.280 4.130.507.790 96,40 1.534.255.564 35,81 2.596.252.226 60,59
Bangunan
5 237.019.937 231.399.883 97,63 116.197.980 49,02 115.201.903 48,60

6 424.168.229 412.982.049 97,36 129.753.728 30,59 283.228.321 66,77
Cipta Karya
7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 47.490.520 96,14 23.540.129 47,66 23.950.391 48,49
TOTAL 16.701.240.429 16.047.588.245 96,09 7.338.649.881 43,94 8.708.938.364 52,15

4a. Paket Kontraktual TA 2017 yang Berpotensi untuk Dibatalkan
(Paket Belum Lelang dan Proses Lelang)
Jumlah Pagu DIPA Tindak Lanjut

No Unit Eselon II Keterangan
Paket RPM PLN Total Dilanjutkan Dibatalkan
1 2 - 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000 Dana masih diblokir
SPAM
Direktorat Pengembangan Drop loan seluruhnya untuk pagu TA

2 2 - 87.393.820 87.393.820 2.300.000 85.093.820
PLP 2017
3 3 - 81.248.665 81.248.665 - 81.248.665 Keterlambatan proses lelang
Kawasan Permukiman
Terdapat 4 paket kegiatan yang
pelaksanaannya ditunda sampai dengan
Direktorat Bina Penataan TA 2018;
4 8 93.176.020 - 93.176.020 35.203.169 57.972.851
Bangunan Terdapat 4 paket kegiatan yang
dilanjutkan namun mengalami
perubahan pagu DIPA.
5 - - - - - -
6 - - - - - -
7 Sekretariat BPPSPAM - - - - - -
Total 15 93.176.020 171.142.485 264.318.505 37.503.169 226.815.336

4b. Daftar Paket Kontraktual TA 2017 yang Berpotensi untuk Dibatalkan
Pagu DIPA Tindak Lanjut
No Satker/Paket Kegiatan Alasan Pembatalan Keterangan
RPM PLN Total Dilanjutkan Dibatalkan
DIREKTORAT PENGEMBANGAN
- 2.500.000 2.500.000 - 2.500.000
SPAM
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
1. Negosiasi pinjaman NUWAS
dengan Bank Dunia belum dapat
Masih menunggu proses negosiasi dan dilaksanakan sesuai jadwal (Juli
appraisal dengan Bank Dunia dan 2017)
Bappenas, diperkirakan akan 2. Alokasi dana sebesar Rp 500
1 NUWAS - 500.000 500.000 - 500.000 dilaksanakan pada Bulan November, juta merupakan slot
sehingga dengan alokasi tahun berjalan pencantuman kegiatan NUWAS
yang tersisa, tidak memungkinkan pada DIPA 2017
untuk melakukan penyerapan. 3. Alokasi ini kemungkinan tidak
bisa terserap, dan diusulkan
untuk didrop
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis
1. Kegiatan SPAM Regional
Mamminasata tidak jadi masuk
dalam Green Book 2017, dimana
sebelumnya pihak Bappenas
Pemb. SPAM Regional Masih dalam tahap perencanaan dan Kemenkeu telah
2 - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000 merencanakan untuk
Mamminasata, Sulawesi Selatan kegiatan
memasukkan kegiatan tersebut
dalam Green Book 2017
2. Alokasi ini kemungkinan tidak
untuk didrop
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP - 87.393.820 87.393.820 2.300.000 85.093.820
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan

Konsultan PISC yang bertugas
menyusun review desain dan BOQ
untuk kelengkapan dokumen lelang,
Makassar Wastewater Treatment baru dikontrak pada minggu I Drop loan seluruhnya untuk pagu TA
1 - 81.593.820 81.593.820 - 81.593.820
Pant, Sewerage Transfer System September 2017 sehingga tidak 2017
memungkinkan untuk penyelesaian
proses lelang kegiatan fisik pada TA
2017
Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat
Persetujuan NOL yang lama oleh IDB
berpotensi memperlambat
MONITORING DAN EVALUATION
2 - 5.800.000 5.800.000 2.300.000 3.500.000 penandatanganan kontrak, sehingga Drop sebagian
CONSULTANT ( MEC)
hanya bisa untuk menarik UM dan
termyn I
- 81.248.665 81.248.665 - 81.248.665
KAWASAN PERMUKIMAN
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
1 Infrastruktur Skala Kawasan - 30.278.897 30.278.897 30.278.897

Masih diperlukan review terhadap
Perencanaan & DED yang disusun oleh
Infrastruktur Skala Kawasan - Percepatan review terhadap
2 37.072.294 37.072.294 37.072.294 Pemda, dalam rangka memastikan
memorandum di 94 Kab/Kota
kesesuaian dengan target
pengurangan kumuh
3 Infrastruktur Skala Kawasan - 13.897.474 13.897.474 13.897.474
DIREKTORAT BINA PENATAAN
93.176.020 - 93.176.020 35.203.169 57.972.851
BANGUNAN
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh
Pagu mengalami pemotongan sesuai

1 Konsultan Manajemen Konstruksi 3 1.025.860 - 1.025.860 700.000 325.860 dengan lingkup kegiatan, sisa dana akan Belum lelang
dialihkan ke AG/ PLBN
Pagu anggararan akan dipotong,
Pembangunan Fasilitasi Kesehatan
2 25.603.287 - 25.603.287 7.701.836 17.901.451 kegiatan dilaksanakan dengan MYC dan Belum lelang
RSUD Kab.Pidie Jaya
dana dialihkan ke AG/ PLBN
Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis

Penataan Lansekap dan Infrastruktur
3 26.850.873 - 26.850.873 26.651.333 199.540 Lelang ulang Proses lelang
Kampus Kementerian PUPR
Supervisi Rehabilitasi Gedung Istana
4 180.000 - 180.000 150.000 30.000 Proses lelang
Kepresidenan Cipanas
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
FPU.2017-03 Penataan Bangunan
5 Kawasan Strategis Puro 24.301.000 - 24.301.000 - 24.301.000 Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun Proses lelang
Mangkunegaran Kota Surakarta 2017, akan dilaksanakan pada tahun
KSU.2017-01 Supervisi Penataan 2018 dan dana ini akan dialihkan untuk
6 Bangunan Kws. Puro Mangkunegaran 450.000 - 450.000 - 450.000 AG/PLBN Proses lelang
Kota Surakarta
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pembangunan Gedung Kantor Bupati DIPA kegiatan diblokir, rencana akan
7 14.461.000 - 14.461.000 - 14.461.000 Proses lelang
Kabupaten Bima dialihkan pada tahun 2018, dan alokasi
Supervisi Pembangunan Gedung Kantor dana yang tersedia di tahun 2017 akan
8 304.000 - 304.000 - 304.000 Proses lelang
Bupati Kabupaten Bima dialihkan untuk AG/ PLBN
Total 93.176.020 171.142.485 264.318.505 37.503.169 226.815.336
5a. Rincian Paket Kontraktual TA 2017 yang Berpotensi Dipotong Alokasinya
(Paket Terkontrak)
Paket Terkontrak (Rp.000) Rencana Pemanfaatan (Rp.000)
No Unit Eselon II Nilai Kontrak Pagu / Nilai Kontrak

Sisa Nilai Tambahan
Semula Menjadi Semula Menjadi
1 290.795.221 241.958.286 48.836.935
SPAM
Drop Loan
2 98.240.034 64.546.000 33.694.034
PLP
3
Kawasan Permukiman
4
Bangunan
5
6
7 Sekretariat BPPSPAM
Total 389.035.255 306.504.286 82.530.969

5b. Rincian Paket Kontraktual TA 2017 yang Berpotensi Dipotong Alokasinya
(Paket Terkontrak)
Paket Terkontrak (Rp.000)
No Satker / Paket Nilai Kontrak Alasan Keterangan

Pemotongan/
Penambahan
Semula Menjadi
A DIREKTORAT PENGEMBANGAN SPAM 290.795.221 241.958.286 48.836.935

1 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Aceh
Facilitator Administration Services (FAS) Aceh 10.604.364 7.818.629 2.785.735
2 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sumbar
Facilitator Administration Services (FAS) Sumbar 13.476.972 7.650.000 5.826.972
3 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Riau
Facilitator Administration Services (FAS) Riau 10.309.182 8.167.646 2.141.536
4 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kep. Riau
Facilitator Administration Services (FAS) Kep Riau 3.076.008 2.576.008 500.000
5 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Babel Alokas dana FAS disesuaikan dengan
Facilitator Administration Services (FAS) Babel 2.863.033 2.439.893 423.140 kebutuhan pendanaan pada tahun 2017
6 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Lampung

Facilitator Administration Services (FAS) Lampung 7.852.685 7.437.487 415.198
7 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jabar

Facilitator Administration Services (FAS) Jabar 13.846.204 8.837.649 5.008.555
8 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi DIY

Facilitator Administration Services (FAS) DIY 2.769.546 1.919.653 849.893
9 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Jatim
Facilitator Administration Services (FAS) Jatim 22.079.754 11.500.000 10.579.754
(Paket Terkontrak)
No Satker / Paket Nilai Kontrak Pemotongan/ Alasan Keterangan
Semula Menjadi Penambahan
10 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalbar

Facilitator Administration Services (FAS) Kalbar 9.124.562 6.753.336 2.371.226
11 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalteng
Facilitator Administration Services (FAS) Kalteng 6.582.530 5.300.000 1.282.530
12 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalsel
Facilitator Administration Services (FAS) Kalsel 8.324.107 10.597.131 (2.273.024)
13 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kaltim
Facilitator Administration Services (FAS) Kaltim 3.433.387 3.419.387 14.000
14 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kaltara Alokas dana FAS disesuaikan dengan
Facilitator Administration Services (FAS) Kaltara 3.599.829 1.795.893 1.803.936 kebutuhan pendanaan pada tahun 2017
15 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulut
Facilitator Administration Services (FAS) Sulut 7.551.942 3.551.942 4.000.000
16 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulteng
Facilitator Administration Services (FAS) Sulteng 10.561.501 9.009.097 1.552.404
17 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulsel
Facilitator Administration Services (FAS) Sulsel 16.852.396 13.500.000 3.352.396
18 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulbar
Facilitator Administration Services (FAS) Sulbar 4.022.329 3.392.165 630.164
(Paket Terkontrak)
19 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulsel

Facilitator Administration Services (FAS) Sulsel 16.852.396 13.500.000 3.352.396
20 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Sulbar
Facilitator Administration Services (FAS) Sulbar 4.022.329 3.392.165 630.164
21 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Bali Alokas dana FAS disesuaikan dengan
kebutuhan pendanaan pada tahun 2017
Facilitator Administration Services (FAS) Bali 3.202.913 2.198.695 1.004.218
22 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTB
Facilitator Administration Services (FAS) NTB 5.848.056 4.200.000 1.648.056
23 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi NTT
Facilitator Administration Services (FAS) NTT 13.529.301 4.000.000 9.529.301
(Paket Terkontrak)
B DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP 98.240.034 64.546.000 33.694.034

1 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis
1. alokasi dana yang akan didrop
sebesar Rp 12.940.034,-
2. alokasi pada DIPA 2017
rencananya akan digunakan untuk
Engineering Services for Sewerage System Untuk uang muka dan termyn I akan pembayaran UM dan termyn I-III
30.240.034 17.300.000 12.940.034
Development in DKI Jakarta menyerap sebesar Rp 17,3 Milyar namun realisasinya hanya
digunakan untuk pembayaran UM
dan termyn I
3. Rencana kontrak minggu ke-1
September 2017
2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat
NPMC SANIMAS IDB 14.400.000 10.942.000 3.458.000
RPMC I SANIMAS IDB 14.400.000 10.004.000 4.396.000 Kontrak direncanakan ditandatangani pada
bulan Agustus 2016, namun sehubungan
RPMC II SANIMAS s IDB 14.400.000 8.707.000 5.693.000 dengan proses lelang IDB, kontrak baru Drop sebagian
dapat ditandatangai pada bulan Januari
RPMC III SANIMAS IDB 14.500.000 9.025.000 5.475.000 2017
RPMC IV SANIMAS IDB 10.300.000 8.568.000 1.732.000
TOTAL 389.035.255 306.504.286 82.530.969
6a. Usulan Pembatalan Alokasi Dana PHLN
Nilai Usulan
Pagu DIPA Status Paket Saat ini
Pembatalan
No Paket Kegiatan PHLN Kode PHLN (belum lelang / proses Keterangan
PHLN
(Rp.000) lelang / terkontrak)
(Rp.000)
Direktorat 2 paket loan belum efektif / dana masih diblokir
2.500.000 - 2 paket belum lelang 2.500.000
1 Pengembangan 20 paket terdapat sisa alokasi, 1 paket membutuhkan tambahan
179.510.601 IBRD 8578-ID 21 paket sudah terkontrak 48.836.935
SPAM alokasi
131.525.328 IBAN DE 62 1 paket belum lelang, 6.385.799
Direktorat 30.240.034 IP-565 4 paket dalam proses 12.940.034
2 Drop sebagian
Pengembangan PLP 144.564.420 3123-INO lelang 118.064.420
73.800.000 IND0167 8 paket sudah terkontrak 24.254.000
4 paket kegiatan kelebihan alokasi dana untuk pembayaran gaji
40.364.572 IND-175 40.364.572
dan BOP akibat pergantian (keluar masuknya) personil Faskel
Direktorat 1.098.362 IND-169 1.098.362
sekitar 20% per tahun,
3 Pengembangan 9.835.030 8213-ID 7 paket swakelola 9.835.030
3 paket kegiatan masih diperlukan review terhadap
Kawasan Permukiman 38.535.244 8636-ID 38.535.244
Perencanaan & DED yang disusun oleh Pemda, dalam rangka
13.897.474 LN004-IDN 13.897.474
memastikan kesesuaian dengan target pengurangan kumuh
Direktorat Bina
4
Penataan Bangunan
Direktorat
Keterpaduan
5
Infrastruktur
Permukiman
6
7 Sekretariat BPPSPAM
Total 665.871.065 316.711.870
6b. Rincian Usulan Pembatalan Alokasi Dana PHLN
Pagu DIPA Tindak Lanjut (Rp.000)
Status Paket
No Paket Kegiatan PHLN Kode PHLN Alasan Pembatalan Keterangan
Saat ini Dilanjutkan Dibatalkan
(Rp.000)
DIREKTORAT
182.010.601 - - 130.673.666 51.336.935
PENGEMBANGAN SPAM
Satker Pusat 2.500.000 - - - 2.500.000
dengan Bank Dunia belum dapat
Masih menunggu proses negosiasi
dilaksanakan sesuai jadwal (Juli
dan appraisal dengan Bank Dunia
2017)
dan Bappenas, diperkirakan akan
2. Alokasi dana sebesar Rp 500
dilaksanakan pada Bulan
1 NUWAS 500.000 Belum Efektif Belum Lelang - 500.000 juta merupakan slot
November, sehingga dengan
pencantuman kegiatan NUWAS
alokasi tahun berjalan yang tersisa,
pada DIPA 2017
tidak memungkinkan untuk
melakukan penyerapan.
untuk didrop
sebelumnya pihak Bappenas dan
Pemb. SPAM Regional
Masih dalam tahap perencanaan Kemenkeu telah merencanakan
2 Mamminasata, Sulawesi 2.000.000 Belum Efektif Belum Lelang - 2.000.000
kegiatan untuk memasukkan kegiatan
Selatan
tersebut dalam Green Book 2017
untuk didrop
Satker Provinsi 179.510.601 130.673.666 48.836.935
Alokas dana FAS disesuaikan
Facilitator Administration Loan IBRD
3 10.604.364 Terkontrak 7.818.629 2.785.735 dengan kebutuhan pendanaan
Services (FAS) Aceh 8578-ID
pada tahun 2017
Status Paket
(Rp.000)
Facilitator Administration
4 Services (FAS) Sumatera 13.476.972 7.650.000 5.826.972
Barat
5 10.309.182 8.167.646 2.141.536
Services (FAS) Riau
6 3.076.008 2.576.008 500.000
Services (FAS) Kep. Riau
7 2.863.033 2.439.893 423.140
Services (FAS) Babel
8 7.852.685 7.437.487 415.198
Services (FAS) Lampung
Facilitator Administration Alokas dana FAS disesuaikan
9 Services (FAS) Jawa 13.846.204 8.837.649 5.008.555 dengan kebutuhan pendanaan
Barat pada tahun 2017
Loan IBRD
Terkontrak
Facilitator Administration 8578-ID
10 Services (FAS) DI. 2.769.546 1.919.653 849.893
Yogyakarta
11 Services (FAS) Jawa 22.079.754 10.579.754 11.500.000
Timur
12 Services (FAS) 9.124.562 6.753.336 2.371.226
Kalimantan Barat
13 Services (FAS) 6.582.530 5.300.000 1.282.530
Kalimantan Tengah
Alokasi dana PHLN menjadi
14 Services (FAS) 8.324.107 10.597.131 (2.273.024) Kebutuhan Tambahan
Rp. 10.597.131.000,-
Kalimantan Selatan
Status Paket
(Rp.000)
15 Services (FAS) 3.433.387 3.419.387 14.000
Kalimantan Timur
16 Services (FAS) 3.599.829 1.795.893 1.803.936
Kalimantan Utara
17 Services (FAS) Sulawesi 7.551.942 3.551.942 4.000.000
Utara
18 Services (FAS) Sulawesi 10.561.501 9.009.097 1.552.404
Tengah
Facilitator Administration Alokas dana FAS disesuaikan
Loan IBRD
19 Services (FAS) Sulawesi 16.852.396 Terkontrak 13.500.000 3.352.396 dengan kebutuhan pendanaan
8578-ID
Selatan pada tahun 2017
20 Services (FAS) Sulawesi 4.022.329 3.392.165 630.164
Barat
21 Services (FAS) Provinsi 3.202.913 2.198.695 1.004.218
Bali
22 Services (FAS) Nusa 5.848.056 4.200.000 1.648.056
Tenggara Barat
23 Services (FAS) Nusa 13.529.301 9.529.301 4.000.000
Tenggara Timur
Status Paket
(Rp.000)
DIREKTORAT
380.129.782 - - 207.785.528 161.644.254
PENGEMBANGAN PLP
Direktorat PPLP 9.800.000 9.800.000 (10.700.000)
Tidak dibatalkan/tidak dilakukan
pengurangan pagu. Penarikan akan
dilakukan pada bulan Oktober 2017
Implementation Consultant sebesar Rp 6 Milyar. Kebutuhan
For Emission Reduction In Terkontrak untuk penarikan di TA 2017 adalah Alokasi dana PHLN Menjadi
1 9.800.000 9.800.000 (10.700.000)
Cities Solid Waste (MYC lanjutan) sebesar Rp 20,5 Milyar, Rp. 20.500.000.000,-
Management kekurangan dana sebesar Rp 10,7
Milyar akan diambil dari kelebihan
dana paket Pembangunan TPA
Kota Malang (realokasi loan).
PSPLP Provinsi Jawa Timur 121.725.328 104.639.528 17.085.800
1. Alokasi dana yang akan didrop
penyesuaian kebutuhan uang muka
sebesar Rp 3.963.117,
Pembangunan TPA Kab. sesuai hasil review DED yang
2 30.431.332 Proses Lelang 26.468.215 3.963.117 2. Penarikan UM akan dilakukan
Jombang hanya akan menyerap sebesar Rp
segera setelah paket terkontrak
26,46 Milyar
pada bulan November 2017.
sebesar Rp 28.703.512
2. Penarikan UM akan dilakukan
Penyesuaian kebutuhan uang segera setelah paket terkontrak
Pembangunan TPA Kota muka sesuai hasil review DED pada bulan November 2017.
3 60.862.664 Proses Lelang 47.739.982 28.703.512
Malang yang hanya akan menyerap 3. Namun sebesar Rp 10,7 Milyar
sebesar Rp 47,73 Milyar akan direalokasi ke paket
Implementation Consultant For
Emission Reduction In Cities
Solid Waste Management.
Status Paket
(Rp.000)
pengurangan pagu. Penarikan akan
Pembangunan TPA Kab. Alokasi dana PHLN menjadi
4 30.431.332 Proses Lelang 30.431.332 (15.580.828) dilakukan segera setelah paket
Sidoarjo Rp. 46.012.160.000,-
terkontrak pada bulan November
2017.
PPLP Strategis 93.210.634 43.800.000 49.410.634
1. Lokasi dana yang akan didrop
sebesar Rp 12.940.034,-
2. Alokasi pada DIPA 2017
Engineering Services for rencananya akan digunakan
Untuk uang muka dan termyn I
Sewerage System untuk pembayaran UM dan
5 30.240.034 IP-565 Terkontrak 17.300.000 12.940.034 akan menyerap sebesar Rp 17,3
Development in DKI termyn I-III namun realisasinya
Milyar
Jakarta hanya digunakan untuk
pembayaran UM dan termyn I
September 2017
sebesar Rp 36.470.600,-
2. Alokasi pada DIPA 2017
rencananya akan digunakan
Project Implementation Untuk uang muka hanya akan untuk pembayaran UM dan
6 62.970.600 3123-INO Proses Lelang 26.500.000 36.470.600
Support Consultant menyerap sebesar Rp 26,5 Milyar termyn I, namun realisasinya
hanya digunakan untuk
pembayaran UM
September 2017
Status Paket
(Rp.000)
PPLP Provinsi Sulawesi Selatan 81.593.820 - 81.593.820
menyusun review desain dan BOQ
Makassar Wastewater untuk kelengkapan dokumen
Treatment Pant, lelang, baru dikontrak pada minggu Drop loan seluruhnya untuk pagu
7 81.593.820 Belum Lelang - 81.593.820
Sewerage Transfer I September 2017 sehingga tidak TA 2017
System memungkinkan untuk penyelesaian
proses lelang kegiatan fisik pada
TA 2017
PLP Berbasis Masyarakat 73.800.000 49.546.000 24.254.000
1 NPMC SANIMAS IDB 14.400.000 Terkontrak 10.942.000 3.458.000 Kontrak direncanakan
2 RPMC I SANIMAS IDB 14.400.000 Terkontrak 10.004.000 4.396.000 ditandatangani pada bulan Agustus
2016, namun sehubungan dengan
3 RPMC II SANIMAS s IDB 14.400.000 Terkontrak 8.707.000 5.693.000 Drop sebagian
proses lelang IDB, kontrak baru
4 RPMC III SANIMAS IDB 14.500.000 Terkontrak 9.025.000 5.475.000 dapat ditandatangai pada bulan
5 RPMC IV SANIMAS IDB 10.300.000 Terkontrak 8.568.000 1.732.000 Januari 2017
Persetujuan NOL yang lama oleh
MONITORING DAN IDB berpotensi memperlambat
6 EVALUATION 5.800.000 Proses Lelang 2.300.000 3.500.000 penandatanganan kontrak, Drop sebagian
CONSULTANT ( MEC) sehingga hanya bisa untuk menarik
UM dan termyn I
DIREKTORAT
PENGEMBANGAN KAWASAN 103.730.684 - 103.730.684
PERMUKIMAN
PKP Provinsi 103.730.684 - 103.730.684
1 Gaji & BOP NSUP -IDB 10.085.676 IND - 175 - 10.085.676 Kelebihan alokasi dana untuk
pembayaran gaji dan BOP akibat
pergantian (keluar masuknya)
2 Gaji & BOP ICDD PAHE III 1.098.362 IND - 169 - 1.098.362 personil Faskel sekitar 20% per
tahun
Status Paket
(Rp.000)
Gaji & BOP NCEP - Kelebihan alokasi dana untuk
3 9.835.030 8213-ID - 9.835.030
URBAN pembayaran gaji dan BOP akibat
pergantian (keluar masuknya)
4 Gaji & BOP NCSUP - WB 1.462.950 8636-ID - 1.462.950 personil Faskel sekitar 20% per
tahun
Infrastruktur Sekala
5 30.278.897 IND - 175 - 30.278.897
Kawasan masih diperlukan review terhadap
Perencanaan & DED yang disusun
Infrastruktur Sekala Percepatan review terhadap
6 37.072.294 8636-ID - 37.072.294 oleh Pemda, dalam rangka
Kawasan memorandum di 94 Kab/Kota
memastikan kesesuaian dengan
Infrastruktur Sekala target pengurangan kumuh
7 13.897.475 LN004-IDN - 13.897.475
Kawasan
TOTAL 665.871.067 338.459.194 316.711.873
7. Status Pengisian Format Raker PUPR
Kinerja Pengisian Format Persiapan TA 2018

2.4. Rencana MYC
Jumlah Pagu 2.1. Pemaketan 2.2. Rencana Pelelangan 2.3. Rencana Penyerapan
No Unit Eselon II Lanjutan
Satker (Rp.000)
Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
(Rp.000) (Rp.000) (Rp.000) (Rp.000)
Satker Satker Satker Satker
1 Direktorat Pengembangan SPAM 36 4.815.224.383 35 4.815.224.383 35 1.277.003.654 35 4.776.548.383 29 542.145.942
2 Direktorat Pengembangan PLP 36 3.994.620.000 36 3.994.620.000 36 2.615.169.845 36 3.994.620.000 5 362.888.628
3 36 4.100.043.900 36 4.100.043.900 36 2.012.835.073 36 4.100.043.900 1 1.474.564.740
Kawasan Permukiman

4 35 2.460.565.300 35 2.460.565.300 35 778.302.492 35 2.460.565.300 1 40.000.000
Bangunan
5 2 225.814.105 2 225.814.105 2 38.700.000 2 225.814.105 - -

6 5 263.015.893 5 263.015.893 4 62.266.400 5 263.015.893 - -
Cipta Karya
7 Sekretariat BPPSPAM 1 49.919.000 1 49.919.000 1 19.500.000 1 49.919.000 -

-
Total 151 15.909.202.581 151 15.909.202.581 150 6.803.777.464 150 15.870.526.581 36 2.419.599.310
8. Penajaman Usulan Kegiatan TA 2018
Rekapitulasi Alokasi Kegiatan Per Kategori TA 2018
Pagu Ditjen Cipta Karya TA 2018
No Prioritas Semula Menjadi
Selisih
(Rp 000) % ( Rp 000) %
1 Direktif Presiden/Wapres 3.069.763.026 19,3% 3.672.533.218 23,1% 602.770.192
Perpres 3/2016 Proyek Strategis Nasional 2.288.695.947 2.560.563.397 271.867.450
Inpres 5/2015 Asian Games 479.385.134 *)
576.682.225 97.297.091
Inpres 5/2017 Rehab-Rekon Banjir Pidie Jaya 51.281.945 134.731.097 83.449.152
Direktif Presiden Lainnya 250.400.000 400.556.500 150.156.500
2 Direktif Menteri 889.876.128 5,6% 1.435.010.078 9,0% 545.133.950
Direktif Menteri 889.876.128 1.435.010.078 545.133.950
3 Aspirasi DPR 312.650.000 2,0% 1.041.020.860 6,5% 539.000.000
Aspirasi DPR 312.650.000 851.650.000 539.000.000
4 Komitmen Menteri/Dirjen CK 236.383.880 1,5% 506.389.450 3,2% 270.005.570
Komitmen Menteri/Dirjen CK 204.842.236 261.692.236 56.850.000
MOU Dirjen CK dan Bupati/Walikota (P3KP dan P2KH) - 161.500.000 161.500.000
Fungsionalisasi Keberfungsian SPAM 31.541.644 83.197.214 51.655.570
5 Prioritas Lainnya 11.400.529.547 71,7% 9.254.248.975 58,2% (2.146.280.572)
MYC 1.347.926.484 8,5% 1.347.926.484 8,5% -
PHLN 1.994.834.416 12,5% 1.984.834.416 12,5% (10.000.000)
IBM 1.592.642.632 10,0% 1.548.959.313 9,7% (43.683.319)
RPJMN 5.039.319.133 31,7% 2.941.004.540 18,5% (2.098.314.593)
Arahan Keterpaduan 474.927.797 3,0% 474.073.577 3,0% (854.220)
Dukungan Manajemen 450.130.885 2,8% 450.130.885 2,8% -
Layanan Perkantoran (001-002) 500.748.200 3,1% 507.319.760 3,2% 6.571.560
TOTAL 15.909.202.581 100,0% 15.909.202.581 100,0% (189.370.860)
*) Belum termasuk tambahan dana dalam rangka dukungan penyelenggaraan PON XX Papua sebesar Rp. 488 Milyar yang diusulkan akan dipenuhi
melalui alokasi BA 999
8. Penajaman Usulan Kegiatan TA 2018
Rekapitulasi Alokasi Kegiatan Per Unit Eselon II TA 2018
Pagu Ditjen Cipta Karya TA 2018

No Unit Eselon II
Semula Menjadi Selisih
1 Direktorat PKP 4.100.043.900 3.867.936.796 (232.107.104)

2 Direktorat BPB 2.460.565.300 3.028.864.276 568.298.976
*)
3 Direktorat PPLP 3.994.620.000 3.722.398.841 (272.221.159)
4 Direktorat PSPAM 4.815.224.383 4.751.253.670 (63.970.713)
5 Sekretariat Ditjen Cipta Karya 263.015.998 263.015.998 -
6 Direktorat KIP 225.814.000 225.814.000 -
7 BPPSPAM 49.919.000 49.919.000 -
TOTAL 15.909.202.581 15.909.202.581 -
*) Belum termasuk alokasi anggaran untuk dukungan penyelenggaraan PON XX Papua

sebesar Rp. 488 Milyar yang diusulkan untuk dapat dipenuhi melalui alokasi BA 999
9a. Penjelasan Sisa Anggaran pada Pohon Prognosis Progres
Rp 7,34
Prognosis
Rp 16,05
Sisa
Rp. 0,65
Triliun Triliun Triliun
(43,94%) (96,09) (3,91 %)
Belanja Pegawai
Rp. 0,17 Triliun
Rupiah Murni
Rp. 0,29 Triliun Rp. 0,042 Triliun 1
AU dan Swakelola Rp. 0,34 Triliun
lainnya
Rupiah Murni +
Rupiah Murni
Rp. 0,124 Triliun
2
Rp. 3,38 Triliun Belanja Barang Rupiah Murni + PHLN
PHLN
Lainnya Rp. 1,11 Triliun Drop Loan
Rp. 3,04 Triliun

Rp. 2,64 Triliun
Rp. 0,254 Triliun 3
Infrastruktur Berbasis Rp. 1.17 Triliun Rp. 0,48 Triliun Rp. 1,17 Triliun
Pagu
Masyarakat (IBM)
Rp. 16,701 Triliun PHLN
Rp. 2,21 Triliun PHLN PHLN
Rp. 1.04 Triliun Rp. 0,47 Triliun Rp. 1,04 Triliun

Sudah Kontrak Rp. 0,94 Triliun Rp. 0,42 Triliun Rp. 0,94 Triliun
Rp. 1,13 Triliun
84 Paket PHLN PHLN PHLN
Rp. 0,19 Triliun Rp. 0,10 Triliun Rp.0,19 Triliun

MYC Baru Proses Lelang Rp. 0,20 Triliun Rp. 0,20 Triliun
118 Paket 33 Paket PHLN PHLN
Belum Lelang Rupiah Murni Rupiah Murni

Rp. 0,0004
Rp. 0,0004 Triliun Rp. 0,0004 Triliun Triliun
1 Paket
Kontraktual MYC Lanjutan Rp. 3,53 Triliun Rp. 1,83 Triliun Rp. 3,53 Triliun
Rp. 11,11 Triliun Rp. 4,40 Triliun PHLN PHLN PHLN Drop Loan
2.451 Paket 142 Paket Rp. 0,87 Triliun Rp. 0,25 Triliun Rp. 0,81 Triliun Rp. 0,059 Triliun 4
Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni Sisa Lelang
Sudah Kontrak Rp. 5,02 Triliun Rp. 2,51 Triliun Rp.4.92 Triliun Rp. 0,11 Triliun 5
Rp. 5,03 Triliun
2.109 Paket PHLN PHLN PHLN
Rp. 0,006 Triliun Rp. 0,002 Triliun Rp 0,006 Triliun
Rupiah Murni Rupiah Murni Potensi Batal

Tahunan Proses Lelang Rp. 0,22 Triliun Rp. 0,18 Triliun Rp 0,039 Triliun 6
PHLN Drop Loan
2.191 Paket 70 Paket PHLN
Rp. 0,02 Triliun Rp. 0,02 Triliun Rp. 0,0035
Triliun
7
Rupiah Murni Potensi Batal
Rupiah Murni Rp. 0,047 Rp. 0,018
Belum Lelang
Rp. 0,065 Triliun Triliun Triliun 8
Rp. 0,069 Triliun
PHLN Drop Loan
12 Paket PHLN
Rp. 0,004 Triliun
Rp 0,0035
Triliun
Rp. 0,0005
Triliun
9
9b. Rincian Penjelasan Sisa Anggaran pada Pohon Prognosis
1. Rekapitulasi Sisa Belanja Pegawai (Gaji & Tunjangan)
Pagu Gaji &

Prognosis Sisa
No Unit Eselon II Tunjangan
(Rp 000) (Rp 000)
(Rp 000)
1 Direktorat Pengembangan SPAM 64.690.029 58.991.338 5.698.691
2 Direktorat Pengembangan PLP 67.334.509 57.059.960 10.274.549
3 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 60.367.965 54.255.538 6.112.427
4 Direktorat Bina Penataan Bangunan 55.421.784 44.102.819 11.318.965
5 Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 32.379.218 30.754.697 1.624.521
6 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 39.282.588 31.644.760 7.637.828
7 Sekretariat BPPSPAM - - -
Total 319.476.093 276.809.112 42.666.981

2. Rekapitulasi Prognosis AU dan Swakelola TA 2017
Swakelola Administrasi Umum

No Unit Eselon II TOTAL
Satker Paket Sisa Pagu Satker Paket Sisa Pagu
1 Direktorat Pengembangan SPAM 30 179 7.060.670 28 194 17.316.451 24.377.121
2 Direktorat Pengembangan PLP 29 267 12.124.025 11.019.866 23.143.891

26 244
Direktorat Pengembangan Kawasan

3 7.515.365 2.164.468 9.679.833
Permukiman 29 199 24 159
4 Direktorat Bina Penataan Bangunan 29 215 44.361.016 26 116 46.796.686 91.157.702
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur

5 2 145 2.675.823 2 2.870.746 5.546.569
Permukiman 107
6 Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 5 28 1.420.052 5 15 9.330.099 10.750.151
7 Sekretariat BPPSPAM 1 26 896.863 1 32 1.000.298 1.897.161
Total 95 1.059 76.053.813 84 867 90.498.615 166.552.428

3. Belanja Barang pada AU dan Swakelola Lainnya (PHLN)
DIREKTORAT PENGEMBANGAN SPAM - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Strategis

sebelumnya pihak Bappenas dan
Kemenkeu telah merencanakan
untuk memasukkan kegiatan
Pemb. SPAM Regional Mamminasata, Masih dalam tahap perencanaan tersebut dalam Green Book 2017
1 - 2.000.000 2.000.000 - 2.000.000
Sulawesi Selatan kegiatan 2. Alokasi ini kemungkinan tidak bisa
terserap, dan diusulkan untuk
didrop
3. Masih berupa paket kegiatan,
(belum ada sub paket) sehingga
tidak terbaca sebagai paket
kontraktual
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP 266.098.450 266.098.450 118.008.197 148.090.253
-
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Selatan
menyusun review desain dan BOQ 1. Drop loan seluruhnya untuk pagu
untuk kelengkapan dokumen lelang, TA 2017
Makassar Wastewater Treatment Pant, baru dikontrak pada minggu I 2. Masih berupa paket kegiatan, (belum
1 - 81.593.820 81.593.820 - 81.593.820
Sewerage Transfer System September 2017 sehingga tidak ada sub paket) sehingga tidak terbaca
memungkinkan untuk penyelesaian sebagai paket kontraktual
proses lelang kegiatan fisik pada TA
2017
Penyehatan Lingkungan Permukiman Strategis

1. Lokasi dana yang akan didrop sebesar Rp
12.940.034,-
2. Alokasi pada DIPA 2017 rencananya akan
digunakan untuk pembayaran UM dan termyn I-III
Engineering Services for Untuk uang muka dan termyn I
namun realisasinya hanya digunakan untuk
2 Sewerage System Development - 30.240.034 30.240.034 17.300.000 12.940.034 akan menyerap sebesar Rp
pembayaran UM dan termyn I
in DKI Jakarta 17,3 Milyar
3. Rencana kontrak minggu ke-1 September 2017
4. Masih berupa paket kegiatan, (belum ada sub
paket) sehingga tidak terbaca sebagai paket
kontraktual
1. Alokasi dana yang akan didrop sebesar Rp
36.470.600,-
2. Alokasi pada DIPA 2017 rencananya akan
digunakan untuk pembayaran UM dan termyn I,
Untuk uang muka hanya akan
Project Implementation Support namun realisasinya hanya digunakan untuk
3 - 62.970.600 62.970.600 26.500.000 36.470.600 menyerap sebesar Rp 26,5
Consultant pembayaran UM
Milyar
3. Rencana kontrak minggu ke-1 September 2017
kontraktual
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur
1. Alokasi dana yang akan didrop sebesar Rp
3.963.117;
penyesuaian kebutuhan uang
2. Penarikan UM akan dilakukan segera setelah
Pembangunan TPA Kab. muka sesuai hasil review DED
4 - 30.431.332 30.431.332 26.468.215 paket terkontrak pada bulan November 2017;
Jombang 3.963.117 yang hanya akan menyerap
sebesar Rp 26,46 Milyar
kontraktual
Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Jawa Timur

1. Alokasi dana yang akan didrop sebesar
Rp 13.122.682 dikurangi Rp 10,7 Miyar
2. Penarikan UM akan dilakukan segera
setelah paket terkontrak pada bulan
Penyesuaian kebutuhan uang November 2017.
muka sesuai hasil review DED 3. Namun sebesar Rp 10,7 Milyar akan
5 Pembangunan TPA Kota Malang - 60.862.664 60.862.664 47.739.982 13.122.682
yang hanya akan menyerap direalokasi ke paket Implementation
sebesar Rp 47,73 Milyar Consultant For Emission Reduction In
Cities Solid Waste Management.
4. Masih berupa paket kegiatan, (belum
ada sub paket) sehingga tidak terbaca
sebagai paket kontraktual
1. Alokasi dana PHLN menjadi Rp.
46.012.160.000,-
pengurangan pagu. Penarikan
2. Masih berupa paket kegiatan, (belum
6 Pembangunan TPA Kab. Sidoarjo - 30.431.332 30.431.332 30.431.332 (15.580.828) akan dilakukan segera setelah
ada sub paket) sehingga tidak terbaca
paket terkontrak pada bulan
sebagai paket kontraktual
November 2017.

- 103.730.683 103.730.683 - 103.730.683
KAWASAN PERMUKIMAN
Satker Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi
1 Gaji & BOP NSUP -IDB - 10.085.676 10.085.676 - 10.085.676 Kelebihan alokasi dana untuk
pergantian (keluar masuknya) personil
2 Gaji & BOP ICDD PAHE III - 1.098.362 1.098.362 - 1.098.362 Faskel sekitar 20% per tahun
3 Gaji & BOP NCEP - URBAN - 9.835.030 9.835.030 - 9.835.030 Kelebihan alokasi dana untuk
pergantian (keluar masuknya) personil
4 Gaji & BOP NCSUP - WB - 1.462.950 1.462.950 - 1.462.950 Faskel sekitar 20% per tahun
5 Infrastruktur Skala Kawasan - 30.278.897 30.278.897 - 30.278.897

Masih diperlukan review terhadap
Perencanaan & DED yang disusun oleh
Percepatan review terhadap
6 Infrastruktur Skala Kawasan - 37.072.294 37.072.294 - 37.072.294 Pemda, dalam rangka memastikan
memorandum di 94 Kab/Kota
kesesuaian dengan target
pengurangan kumuh
7 Infrastruktur Skala Kawasan - 13.897.474 13.897.474 - 13.897.474
Total - 371.829.133 371.829.133 118.008.197 253.820.936

4. MYC Lanjutan (PHLN)
- 179.510.601 179.510.601 130.673.666 48.836.935
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Satker Provinsi
Facilitator Administration Services
1 - 10.604.364 10.604.364 7.818.629 2.785.735
(FAS) Aceh
2 - 13.476.972 13.476.972 7.650.000 5.826.972
(FAS) Sumatera Barat
3 - 10.309.182 10.309.182 8.167.646 2.141.536
(FAS) Riau
4 - 3.076.008 3.076.008 2.576.008 500.000
(FAS) Kep. Riau
5 - 2.863.033 2.863.033 2.439.893 423.140
(FAS) Babel
Facilitator Administration Services Alokas dana FAS disesuaikan dengan
6 - 7.852.685 7.852.685 7.437.487 415.198
(FAS) Lampung kebutuhan pendanaan pada tahun 2017
7 - 13.846.204 13.846.204 8.837.649 5.008.555
(FAS) Jawa Barat
8 - 2.769.546 2.769.546 1.919.653 849.893
(FAS) DI. Yogyakarta
9 - 22.079.754 22.079.754 10.579.754 11.500.000
(FAS) Jawa Timur
10 - 9.124.562 9.124.562 6.753.336 2.371.226
(FAS) Kalimantan Barat
11 - 6.582.530 6.582.530 5.300.000 1.282.530
(FAS) Kalimantan Tengah

- 179.510.601 179.510.601 130.673.666 48.836.935
SPAM
Satker Provinsi
12 (FAS) Kalimantan Timur - 3.433.387 3.433.387 3.419.387 14.000

13 (FAS) Kalimantan Utara - 3.599.829 3.599.829 1.795.893 1.803.936

14 (FAS) Sulawesi Utara - 7.551.942 7.551.942 3.551.942 4.000.000

15 (FAS) Sulawesi Tengah - 10.561.501 10.561.501 9.009.097 1.552.404
Facilitator Administration Services Alokas dana FAS disesuaikan dengan

16 (FAS) Sulawesi Selatan - 16.852.396 16.852.396 13.500.000 3.352.396
kebutuhan pendanaan pada tahun 2017
17 (FAS) Sulawesi Barat - 4.022.329 4.022.329 3.392.165 630.164

18 (FAS) Provinsi Bali - 3.202.913 3.202.913 2.198.695 1.004.218

19 (FAS) Nusa Tenggara Barat - 5.848.056 5.848.056 4.200.000 1.648.056

20 (FAS) Nusa Tenggara Timur - 13.529.301 13.529.301 9.529.301 4.000.000

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLP - 68.000.000 68.000.000 47.246.000 20.754.000
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Tidak dibatalkan/tidak dilakukan pengurangan
pagu. Penarikan akan dilakukan pada bulan
Oktober 2017 sebesar Rp 6 Milyar. Kebutuhan
Implementation Consultant For
untuk penarikan di TA 2017 adalah sebesar Rp Alokasi dana PHLN Menjadi
1 Emission Reduction In Cities - 9.800.000 9.800.000 9.800.000 (10.700.000)
20,5 Milyar, kekurangan dana sebesar Rp 10,7 Rp. 20.500.000.000,-
Solid Waste Management
Milyar akan diambil dari kelebihan dana paket
Pembangunan TPA Kota Malang (realokasi
loan).
1 NPMC SANIMAS IDB - 14.400.000 14.400.000 10.942.000 3.458.000
2 RPMC I SANIMAS IDB - 14.400.000 14.400.000 10.004.000 4.396.000

Kontrak direncanakan ditandatangani pada
bulan Agustus 2016, namun sehubungan
3 RPMC II SANIMAS s IDB - 14.400.000 14.400.000 8.707.000 5.693.000 Drop sebagian
dengan proses lelang IDB, kontrak baru dapat
ditandatangai pada bulan Januari 2017
4 RPMC III SANIMAS IDB - 14.500.000 14.500.000 9.025.000 5.475.000
5 RPMC IV SANIMAS IDB - 10.300.000 10.300.000 8.568.000 1.732.000
Total - 257.310.601 257.310.601 187.719.666 58.890.935

5. Sisa Lelang (SYC)
Terkontrak (Rp. 000)

Pagu Kontraktual
No Unit Eselon II
(Rp. 000)
Pagu Nilai Kontrak Sisa
1 2.869.013.507 2.705.257.501 2.693.168.709 12.088.792
SPAM
2 2.103.452.771 1.950.453.241 1.924.858.081 25.595.160
PLP
3 2.055.753.686 1.994.664.452 1.925.668.532 68.995.920
Kawasan Permukiman
4 3.755.308.820 3.575.580.978 3.570.364.041 5.216.937
Bangunan
5 62.641.747 62.541.747 62.468.262 73.485
6 234.072.118 233.430.608 232.994.579 436.029
7 Sekretariat BPPSPAM 24.738.000 24.738.000 24.729.288 8.712
Total 11.104.980.649 10.546.666.527 10.434.251.492 112.415.035
5
6. Proses Lelang (SYC) - Rupiah Murni

Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis

Supervisi Rehabilitasi Gedung Istana
1 180.000 - 180.000 150.000 30.000 Proses lelang
Kepresidenan Cipanas
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
FPU.2017-03 Penataan Bangunan
2 Kawasan Strategis Puro 24.301.000 - 24.301.000 - 24.301.000 Kegiatan tidak dilaksanakan pada tahun Proses lelang
Mangkunegaran Kota Surakarta 2017, akan dilaksanakan pada tahun
KSU.2017-01 Supervisi Penataan 2018 dan dana ini akan dialihkan untuk
4 Bangunan Kws. Puro Mangkunegaran 450.000 - 450.000 - 450.000 AG/PLBN Proses lelang
Kota Surakarta
Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat
Pembangunan Gedung Kantor Bupati DIPA kegiatan diblokir, rencana akan
5 14.461.000 - 14.461.000 - 14.461.000 Proses lelang
Kabupaten Bima dialihkan pada tahun 2018, dan alokasi
Supervisi Pembangunan Gedung Kantor dana yang tersedia di tahun 2017 akan
6 304.000 - 304.000 - 304.000 Proses lelang
Bupati Kabupaten Bima dialihkan untuk AG/ PLBN
Total 39.696.000 - 39.696.000 150.000 39.546.000
7. Proses Lelang (SYC) - PHLN


Persetujuan NOL yang lama oleh IDB
berpotensi memperlambat
Monitoring dan Evaluation Consultant
1 - 5.800.000 5.800.000 2.300.000 3.500.000 penandatanganan kontrak, sehingga Drop sebagian
(MEC)
hanya bisa untuk menarik UM dan
termyn I
Total - 5.800.000 5.800.000 2.300.000 3.500.000
8. Belum Lelang (SYC) Rupiah Murni

Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Aceh
Pagu mengalami pemotongan sesuai

1 Konsultan Manajemen Konstruksi 3 1.025.860 - 1.025.860 700.000 325.860 dengan lingkup kegiatan, sisa dana akan Belum lelang
dialihkan ke AG/ PLBN
Pagu anggararan akan dipotong,
Pembangunan Fasilitasi Kesehatan
2 25.603.287 - 25.603.287 7.701.836 17.901.451 kegiatan dilaksanakan dengan MYC dan Belum lelang
RSUD Kab.Pidie Jaya
dana dialihkan ke AG/ PLBN
Total 26.629.147 - 26.629.147 8.401.836 18.227.311

9. Belum Lelang (SYC) PHLN

Direktorat Pengembangan SPAM

dengan Bank Dunia belum
Masih menunggu proses negosiasi dan dapat dilaksanakan sesuai
appraisal dengan Bank Dunia dan jadwal (Juli 2017)
Bappenas, diperkirakan akan 2. Alokasi dana sebesar Rp
1 NUWAS - 500.000 500.000 - 500.000 dilaksanakan pada Bulan November, 500 juta merupakan slot
sehingga dengan alokasi tahun berjalan pencantuman kegiatan
yang tersisa, tidak memungkinkan untuk NUWAS pada DIPA 2017
melakukan penyerapan. 3. Alokasi ini kemungkinan
tidak bisa terserap, dan
diusulkan untuk didrop
Total - 500.000 500.000 - 500.000
10. Rencana Pemanfaatan Sisa Anggaran TA 2017
Kebutuhan Dana
No Direktorat/Paket Kegiatan Prioritas
(Revisi II)
Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya 35.000.000.000
1 Pengadaan 100 Unit Monil Tangki Air 35.000.000.000
Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman 55.938.379.420
1 Penataan Kawasan Permukiman Kota Sabang (Sail) 10.000.000.000
2 Penataan Kawasan Permukiman Kawasan Kohod, Kab. Tangerang 1.000.000.000
3 Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pengembangan Kawasan Permukiman 5.000.000.000
Pembayaran Tunggakan Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kumuh Kawasan Cingodewah Rahayu dan
4 448.379.420
Nyengseret Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman di 5 Lokasi Relokasi Permukiman Warga Terdampak Bandara
5 5.000.000.000
Kulonprogo, DIY
6 Penataan Kawasan Permukiman Kota Lama, Kota Semarang 30.000.000.000
7 Pembangunan Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Kampung Medan Labuhan, Kota Medan (MYC) 2.000.000.000
8 Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang, Prov. Kep. Bangka Belitung (MYC) 2.000.000.000
9 MK Penataan Kawasan Permukiman Kota Lama Semarang 290.000.000
10 MK Pembangunan Kawasan Permukiman Nelayan/Tepi Air Kampung Medan Labuhan 100.000.000
11 MK Pembangunan Kawasan Pariwisata Tanjung Kelayang 100.000.000
Direktorat Bina Penataan Bangunan 50.650.015.580
1 Pengembangan PLBN Motamasin 25.000.000.000
2 Pengembangan PLBN Skouw 20.000.000.000
3 Optimalisasi Pengelolaan Kegiatan Prioritas 5.650.015.580
10. Rencana Pemanfaatan Sisa Anggaran TA 2017
Kebutuhan Dana
No Direktorat/Paket Kegiatan Prioritas
(Revisi II)
Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 57.287.919.000
1 Pembangunan TPA Regional Legok Nangka ( Multi Years) 3.841.893.000
2 Pembangunan TPA Kaimana Kab. Sorong 1.060.940.000
3 Supervisi Pembangunan TPA Kaimana Kab. Sorong 49.225.000
4 Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Kota Sorong 348.375.000
5 Supervisi Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan Kota Sorong 19.520.000
6 Penanganan Sanitasi Sail Sabang 2017 168.488.000
7 Supervisi Penanganan Sanitasi Sail Sabang 2017 18.547.000
8 Pengadaan Alat Berat 51.780.931.000
Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 18.787.178.000
1 Dukungan Pemb. SPAM Regional Umbulan 18.787.178.000
Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman 5.600.000.000
1 Pemutakhiran Data Pelaksanaan Kegiatan 2017 dan Pelelangan Dini 2018 Evaluasi Akhir Tahun DJCK TA. 2017 600.000.000
2 Perencanaan dan Pengendalian Infrastruktur Permukiman 5.000.000.000
Total 223.263.492.000

Tayangan Raker PUPR 29082017

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tayangan Raker PUPR 29082017

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Direktorat Jenderal Cipta Karya

Jakarta, 29 Agustus 2017

Rapat Kerja Kementerian Pekerjaan Umum

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

654.266 1,2 juta Pengurangan genangan

rumah tangga rumah tangga Seluas 391 hektar

Pegawai Barang Modal

335,76 M (2,01%) 5.220,99 M (31,26%) 11.144,48 M (66,73%)

18.000 Rp. 16,701 T

1. Belum dilakukan pembayaran uang muka

1. Terdapat pergantian fasilitator yang

Belanja Pegawai Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni

lainnya Rupiah Murni

Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni

Rupiah Murni Rupiah Murni

Belum Lelang Rupiah Murni Rupiah Murni

Rupiah Murni Rupiah Murni Rupiah Murni Sisa Lelang

Rupiah Murni Rupiah Murni Potensi Batal

Direktorat 1. Drop loan

19,24% Dit. PPLP

Direktorat Bina Penataan

7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 8.712 - 896.863 905.575 -

Total 16.701.240.429 112.415.035 57.972.851 71.102.917 241.490.803 223.263.492

Masih terdapat perubahan lingkup kegiatan sehubungan kesiapan Pemda belum

RSUD PIDIE JAYA

KANTOR BUPATI BIMA

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

Pegawai Barang Modal

335,76 M (2,01%) 5.220,99 M (31,26%) 11.144,48 M (66,73%)

324,09 M (2,04%) 5.061,06 M (31,81%) 10.524,05 M (66,15%)

7,70 M 42,93 M 0,72 M

860.836 882.403 Pengurangan genangan

Direktif Presiden / Wakil Presiden Direktif Menteri

Dukungan Pengembangan 10 KSPN Penangananan 11 Kab/Kota, 9 propinsi penanganan

Arahan Dukungan Layanan

Kebutuhan: mengakomodir direktif Presiden/Wapres, Direktif Menteri, kunjungan Kepala

Sub Paket Pemaketan

7 Sekretariat BPPSPAM 15 19.500.000 15 19.500.000 31 27.874.885 9 2.544.115 55 49.919.000 49.919.000

5 Dit. KIP 17 38.650.000 - - 3 21.900.000 - - 14 16.800.000 - - - - - - 17 38.700.000

6 Setditjen 22 46.850.000 - - 5 3.650.000 - - - - 11 46.725.000 3 9.600.000 1 575.000 22 62.266.400

7 BPPSPAM 15 19.500.000 - - 15 19.500.000 - - - - - - - - - - 15 19.500.000

Pagu DIPA : Rp. 15,509 T

SANIMAS - IPAL KOMPAK

IPAL KOMPAK adalah proses pengolahan air limbah secara

PAMSIMAS IPA GAMBUT

IPA Gambut merupakan salah satu tipe instalasi pengolahan air

Jakarta, 29 Agustus 2017

7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 - 49.396.393 23.540.129 - 23.540.129 47,66 47,68

- PAMSIMAS 831.676.765 60.049.139 891.725.904 281.244.832 4.236.851 285.481.683 32,32 6,95

- SANIMAS 51.875.000 170.000.000 221.875.000 23.409.811 37.527.500 60.937.311 27,10 11,44

- 3R 40.350.000 - 40.350.000 20.225.704 - 20.225.704 50,13 36,55

- NUSP - 130.500.000 130.500.000 - 84.878.992 84.878.992 65,04 55,49

- PISEW 240.000.000 - 240.000.000 155.940.000 - 155.940.000 64,98 29,40

- KOTAKU - 677.080.000 677.080.000 - 339.450.000 339.450.000 53,77 5,64

- REKOMPAK - 6.255.000 6.255.000 - - - - -

TOTAL 13.281.634.954 3.419.605.475 16.701.240.429 6.064.274.056 1.274.683.965 7.338.958.021 43,94 44,68

PAGU REALISASI PROGRES

221.875.000 60.937.311 SANIMAS

130.500.000 84.878.992 NUSP

677.080.000 339.450.000 KOTAKU

Direktorat Bina Penataan

Sekretariat Direktorat Jenderal

7 Sekretariat BPPSPAM 49.396.393 49.396.393 23.540.129 23.540.129 47,66 47,68 -