Formatted: Bottom: 0.

8", Height: 13", Header distance

from edge: 0.49", Footer distance from edge: 0.2"

Kuesioner Penelitian

DAFTAR PERTANYAAN

I. Identitas Responden

Nama Instansi :

Nama Responden : (Jika tidak keberatan)

Tanggal Pengisian :

Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat

Diploma (D3)

Strata 1 (Sarjana)

Strata 2 (Master)

Jabatan : Kepala Badan/Dinas/Instansi

Kasubbag Perencanaan/Umum

Pengurus Barang

Pangkat/Golongan : Golongan IV

Golongan III

Golongan II

Lama Bekerja : 1 5 Tahun

6 10 Tahun

11 15 Tahun

16 20 Tahun

21 Tahun

Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan jawaban yang sesuai atas pernyataan-

pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia dengan memberi tanda silang (X). Jika
menurut Bapak/Ibu tidak ada jawaban yang tepat, maka jawaban dapat diberikan pada
pilihan yang paling mendekati. Skor jawaban adalah sebagai berikut:
5 = Sangat Setuju (SS)
4 = Setuju (S)
3 = Netral (N)
2 = Tidak Setuju (TS)
1 = Sangat Tidak Setuju (ST)
Implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPIP Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Left, Space After: 10 pt, Line spacing: Multiple
1.15 li
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt,
English (United States)
5 4 3 2 1
1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
1 Pemerintah Kota Prabumulih (Unit Organisasi) telah memiliki Aturan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Perilaku (Kode Etik) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan Bold
organisasi Formatted ...
2 Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi tersebut telah dikomunikasikan Formatted ...
kepada sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi Saudar Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
3 Sebagian besar pegawai dalam unit kerja/unit organisasi
Formatted ...
SaudaraSaudara berperilaku sesuai dengan Aturan Perilaku (Kode
Etik) organisasi Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
4 Pimpinan organisasi/unit-organisasi/unit kerja telah melakukan
Bold, Font color: Auto
pemantauan/evaluasi penerapan Aturan Perilaku (Kode Etik) secara
berkala dan terdokumentasi Formatted ...
Formatted ...
5 Aturan Perilaku (Kode Etik) organisasi dikembangkan terus menerus
sesuai perubahan yang terjadi, dan telah dilakukan pemantauan secara Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
otomatis oleh pimpinan organisasi atas penerapan aturan perilaku Bold, Font color: Auto
organisasi Formatted ...
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
2. Komitmen Terhdap Kompetensi Bold, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
1. Organisasi telah memiliki standar kompetensi atas setiap tugas dan
fungsi untuk masing-masing posisi yang ditetapkan secara formal oleh Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Font
color: Black, English (United States)
pimpinan organisasi
2 Standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi untuk masing-masing Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
posisi tersebut telah dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai Bold
dalam unit kerja/unit organisasi Saudara Formatted ...
3 Promosi/mutasi pejabat telah berdasarkan standar kompetensi Formatted ...
Formatted ...
4 Pimpinan organisasi telah melakukan pemantauan/evaluasi atas standar
kompetensi dan kesesuaian penempatan pejabat dengan standar Formatted ...
kompetensi secara berkala dan terdokumentasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
5 Standar kompetensi dikembangkan terus menerus sesuai perubahan Bold, Font color: Auto
yang terjadi, dan ada sarana pemantauan secara otomatis oleh pimpinan Formatted ...
organisasi atas kesesuaian penempatan pejabat dengan standar
Formatted ...
kompetensi
Formatted ...
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt,
English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Font
color: Black
3.Kepemimpinan yang kondusif
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
1 Organisasi telah memiliki kebijakan/prosedur Sistem Manajemen
Kinerja (SMK), misalnya prosedur penerapan Sistem Akuntabilitas Formatted ...
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Formatted ...
2 Kebijakan/prosedur SMK telah dikomunikasikan kepada sebagian
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
besarseluruh tingkat pimpinan dan pegawai terkait dalam unit Bold, Font color: Auto
organisasi/unit kerja SaudaraSaudara
Formatted ...
3 Kebijakan/prosedur SMK telah diberlakukan/diimplementasikan
kepada unit organisasi/unit kerjakerja/unit organisasi SaudaraSaudara Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
 Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
4 Pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit kerja telah mengevaluasi
kebijakan/prosedur SMK dan implementasinya secara berkala dan Formatted ...
didokumentasikanterdokumentasi? Formatted ...
5 Kebijakan/prosedur SMK dikembangkan terus menerus sesuai dengan Formatted ...
perubahan yang terjadi dan telah dilakukan pemantauan secara
Formatted ...
otomatis/online oleh pimpinan organisasi ?
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
4. Struktur organisasi sesuai kebutuhan Formatted ...

1 Organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki Struktur Formatted ...
Organisasi beserta uraian tata laksananya mengacu pada peraturan Formatted ...
perundang-undangan yang berlaku Formatted ...
2 Keberadaan Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananyaStruktur
Formatted ...
Organisasi, baik pada organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja, telah
dikomunikasikan kepada seluruh level pimpinan dan pegawai yang Formatted ...
berkepentingan Formatted ...
3 Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya struktur organisasi
Formatted ...
pada organisasi / unit-organisasi / unit kerja SaudaraSaudara telah
sesuai dengan ukuran dan sifat kegiatannya Formatted ...
4 Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya struktur organisasi Formatted ...
pada organisasi / unit-organisasi / unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
dievaluasi secara berkalaperiodik dan
didokumentasikanterdokumentasi Formatted ...
5 Struktur Organisasi beserta uraian tata laksananya struktur organisasi Formatted ...
dimutakhirkan secara terus menerus sesuai perubahan lingkungan Formatted ...
strategis dan telah dilakukan pemantauan secara otomatis/online
Formatted ...
otomatis/online oleh pimpinan organisasi?
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat Formatted ...
1 Terdapat prosedur pendelegasian wewenang yang dibuat secara formal Formatted ...
di organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja Saudara Formatted ...
Formatted ...
2 Prosedur setiap pendelegasian wewenang di organisasi/ unit-
organisasi/ unit kerjaunit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
dikomunikasikan kepada sebagian besar pegawai yang diberi Formatted ...
wewenang
Formatted ...
3 Psetiap rosedur pendelegasiaan wewenang di organisasi/ unit-
organisasi/ unit kerjaunit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
dilaksanakan dan didokumentasikandan melaporkan hasil pelaksanaan Formatted ...
wewenang yang didelegasikan kepada pejabat yang mendelegasikan
Formatted ...
wewenang
4 Pimpinan organisasi / unit-organisasi / unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
melakukan evaluasi berkala dan didokumentasikan atas prosedur Formatted ...
pendelegasian wewenang dan hasil pelaksanaan pendelegasian Formatted ...
wewenang secara berkala dan terdokumentasi
Formatted ...
5 Prosedur pendelegasian wewenang terus menerus disesuaikan dengan
perubahan lingkungan strategis yang terjadi, dan atas pelaksanaan Formatted ...
pendelegasian wewenang telah dilakukan pemantauan otomatis/online Formatted ...
oleh pimpinan organisasiorganisasi / unit-organisasi / unit kerja atas
Formatted ...
pelaksanaan pendelegasian wewenang
6. Penyusunan dan Penerpana Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
 Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
1 Organisasi telah memiliki serangkaian kebijakan/aturan mengenai Formatted ...
pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak rekrutmen s.d.
Formatted ...
pemberhentian
2 Kebijakan/aturan pembinaan SDM tersebut telah dikomunikasikan Formatted ...
kepada seluruh pegawai pada unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
Formatted ...
3 Rekrutmen, pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya
pada unit kerja SaudaraSaudara telah dilakukan sesuai dengan Formatted ...
kebijakan/aturan pembinaan SDM dan didokumentasikan Formatted ...
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
melakukan evaluasi secara berkala dan didokumentasikan atas Formatted ...
kebijakan pembinaan SDM, dan kesesuaian pelaksanaan rekrutmen, Formatted ...
pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dengan
kebijakan/aturan pembinaan SDM secara berkala dan terdokumentasi Formatted ...
5 Kebijakan/aturan pembinaan SDM dan pelaksanaan rekrutmen, Formatted ...
pembinaan pegawai sampai dengan pemberhentiannya dikembangkan Formatted ...
terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang
Formatted ...
terjadi, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan
organisasi atas pelaksanaan kebijakan/aturan pembinaan SDM Formatted ...
Formatted ...
7. Perwujudan Peranan APIP Formatted ...
Formatted ...
1 Satuan pengawasan intern (inspektorat/inspektorat jenderal) yang Formatted ...
dibentuk telah memiliki piagam audit atau kebijakan pengawasan atau Formatted ...
dokumen formal lain yang menyatakan visi, misi, tujuan, wewenang,
Formatted ...
tanggung jawab kegiatan audit intern dan ruang lingkup audit intern
2 Piagam audit atau kebijakan pengawasan atau dokumen formal lainnya Formatted ...
tersebut telah dikomunikasikan kepada unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
3 Inspektorat yang dibentuk telah dapat memberikan keyakinan yang Formatted ...
memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian
Formatted ...
tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit
kerja Formatted ...
4 Kinerja pengawasan inspektorat/itjen di organisasi SaudaraSaudara Formatted ...
telah dilakukan penilaian internal dan eksternal (penelaahan sejawat
Formatted ...
oleh aparat pengawasan lain) dan hasilnya telah ditindaklanjuti dalam
rangka meningkatkan keyakinan yang memadai atas ketaatan, Formatted ...
kehematan, efisiensi, efektivitas, pencapaian tujuan penyelenggaraan Formatted ...
tugas dan fungsi organisasi/unit organisasi/unit kerja secara berkala
Formatted ...
dan terdokumentasi
5 Inspektorat yang dibentuk telah dapat memberikan peringatan dini bagi Formatted ...
pimpinan organisasi/unit organisasi/unit kerja dan meningkatkan Formatted ...
efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Formatted ...
organisasi/unit organisasi/unit kerja, dan telah dilakukan pemantauan
otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas hasil pengawasan Formatted ...
inspektorat Formatted ...
8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Pemerintah Terkait Formatted ...
Formatted ...
1 Organisasi telah memiliki pedoman/kebijakan/SOP terkait dengan
Formatted ...
tugas dan fungsi unit organisasi/ unit kerja Saudara yang melibatkan
unit organisasi/ unit kerja lain terkait dengan mekanisme saling uji Formatted ...
(pencocokan data dengan unit kerja/unit organisasi yang menangani Formatted ...
anggaran, akuntansi dan perbendaharaan)
Formatted ...
2 Pedoman/kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi unit organisasi/
unit kerja SaudaraSaudara, yang melibatkan unit organisasi/ unit kerja Formatted ...
lain tersebut, telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang Formatted ...
berkepentingan dalam unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara
Formatted ...
3 Kebijakan/prosedur koordinasi dengan unit organisasi/unit kerja lain Formatted ...
telah diimplementasikan oleh seluruh pegawai yang berkepentingan di Formatted ...
setiap jenjang level unit kerja dan didokumentasikan Formatted ...
Formatted ...
4 Pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi
secara konsisten terhadap pemberlakuan kebijakan/prosedur Formatted ...
mekanisme saling uji data dengan unit organisasi/ unit kerja lain secara Formatted ...
berkala dan terdokumentasi
Formatted ...
 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Justified, None, Space Before: 0 pt, Don't keep
with next, Don't keep lines together

5 Mekanisme saling uji data telah dikembangkan secara terus menerus Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
sesuai dengan perubahan kebutuhan dan telah dilakukan pemantauan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
secara otomatis/online oleh pimpinan organisasi?
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
9. Identifikasi Resiko
Formatted: Justified, None, Space Before: 0 pt, Don't keep
with next, Don't keep lines together
1 Organisasi/unit-organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman penilaian
risiko (identifikasi risiko) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko formal Bold, Font color: Auto, English (United States)
lainnya Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
2 Kebijakan/pedoman penilaian risiko (identifikasi risiko) tersebut telah Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
organisasi/unit organisasi/unit kerja SaudaraSaudara Bold, Font color: Auto, English (United States)
3 Organisasi/ dan/atau unit-organisasi/unit kerja SaudaraSaudara telah
memiliki daftar risiko atas seluruh kegiatan utama yang ditetapkan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
secara formal oleh pimpinan organisasi/ unit-organisasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
4 Pimpinan di setiap jenjang level unit kerja telah melakukan evaluasi Formatted ...
secara berkala dan terdokumentasi terhadap kebijakan/pedoman
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
penilaian risiko (identifikasi risiko) dan daftar risiko dan
pelaksanaannya serta daftar risiko yang dibuat secara berkala dan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
terdokumentasi Formatted ...
5 Daftar risiko telah dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
perubahan kebutuhan atau harapan stakeholders dan telah dilakukan
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
10. Analisis Resiko Formatted ...
1 Organisasi/ unit-organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman Formatted ...
penilaian risiko (analisis risiko) yang ditetapkan secara formal oleh Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pimpinan organisasi/ unit-organisasi atau pedoman penilaian risiko Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
formal lainnya
2 Pedoman penilaian risiko (analisis risiko) tersebut telah Formatted ...
dikomunikasikan kepada pegawai yang berkepentingan di Formatted ...
organisasi/unit organisasi / unit kerja SaudaraSaudara Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
3 Organisasi/unit organisasi/unit kerja telah memiliki rencana tindak
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pengendalian/rencana penanganan risiko atas seluruh kegiatan utama
yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi/unit organisasi Formatted ...
4 Pimpinan telah melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
atas rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko tersebut
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
secara berkala dan terdokumentasi
5 Rencana tindak pengendalian/rencana penanganan risiko telah Formatted ...
dimutakhirkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan Formatted ...
kebutuhan atau harapan stakeholders dan dan telah dilakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas rencana
tindak pengendalian/rencana penanganan risiko tersebut Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Penerapan Umum Kegiatan Pengendalian (3.1) Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
NO. PERTANYAAN Y/T
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
1 Apakah unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki kebijakan/SOP atas kegiatan utama,
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
yang dibuat berdasarkan hasil identifikasi dan analisis risiko?
Formatted ...
2 Apakah kebijakan/SOP tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
berkepentingan di unit kerja Saudara?
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
3 Apakah seluruh kegiatan utama pada unit kerja Saudara telah dilaksanakan berdasarkan Formatted ...
kebijakan/SOP organisasi/ unit organisasi/ unit kerja? Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
 Penerapan Umum Kegiatan Pengendalian (3.1)
NO. PERTANYAAN
4 Apakah pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan evaluasi secara berkala
dan didokumentasikan atas kebijakan/SOP dan pelaksanaan kebijakan/SOP pada seluruh
kegiatan utama di unit kerja Saudara ?
5 Apakah kebijakan/SOP atas seluruh kegiatan utama dikembangkan secara terus menerus sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online oleh
pimpinan organisasi atas pelaksanaan seluruh kegiatan utama unit kerja/ unit organisasi?
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Y/T Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Bold,
Font color: Background 1
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Font
color: Text 2
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt

11. Reviu Kenerja Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Font
color: Text 2
1 Organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki dokumen Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
penetapan kinerja (PK/ Tapkin) yang ditetapkan secara formal Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
2 Dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) tahunan dan atau triwulanan Bold, Font color: Auto, English (United States)
tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
berkepentingan
3 Organisasi/unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah melakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
reviu kinerja triwulanan berdasarkan tolok ukur kinerja yang Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja (PK/ Tapkin) triwulanan Bold, Font color: Auto, English (United States)
4 Pimpinan organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
evaluasi berkala dan didokumentasikan atas kinerja dan menggunakan
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
hasilnya untuk memperbaiki cara/metode pelaksanaan kegiatan untuk
efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja secara berkala dan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
terdokumentasi Bold, Font color: Auto, English (United States)
5 Cara/metode pelaksanaan kegiatan dikembangkan terus menerus sesuai Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
dengan perubahan untuk meningkatkan kinerja, dan telah dilakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Bold, Font color: Auto, English (United States)
12. Pembinaan SDM
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
1 Organisasi Saudara telah memiliki kebijakan/SOP terkait pembinaan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
standar kinerja pegawai) Bold, English (United States)
2 Kebijakan/ dan SOP tentang pembinaan sumber daya manusia
Formatted ...
(kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan standar kinerja pegawai)
telah dikomunikasikan kepada seluruh pejabat/pegawai yang Formatted ...
berkepentingan di unit kerja saudaraSaudara Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
3 Pembinaan sumber daya manusia di organisasi/unit kerja Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
saudaraSaudara telah sesuai dengan kebijakan/ dan SOP pembinaan
sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan jabatan, dan Formatted ...
standar kinerja pegawai) Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas
Formatted ...
pemberlakuan/implementasi pembinaan sumber daya manusia tersebut
5 Pembinaan sumber daya manusia (kebutuhan jumlah, persyaratan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
jabatan, dan standar kinerja pegawai) telah dikembangkan secara terus Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
menerus sesuai dengan perubahan kebutuhan dan telah dilakukan
Formatted ...
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi atas kinerja
sumber daya manusia Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
13. Pengendalian dan Pengelolaan Sistem Informasi1 Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Organisasi/ unit organisasi/unit kerja telah memiliki kebijakan/SOP yg
memuat pengendalian umum (untuk menjamin sistem informasi siap Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
digunakan) dan pengendalian aplikasi (untuk menjamin validitas, Formatted ...
kelengkapan, dan akurasi data) sistem informasi
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
2 Kebijakan dan prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh
pegawai yg berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
SaudaraSaudara Formatted ...
3 Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi telah Formatted ...
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan/SOP ketentuandan
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
didokumentasikan
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Formatted ...
 Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/unit kerja secara berkala dan Formatted ...
terdokumentasi melakukan evaluasi atas pengendalian umum dan
Formatted ...
pengendalian aplikasi sistem informasi yang digunakan organisasi/ unit
organisasi/ unit kerja secara berkala dan terdokumentasi Formatted ...
5 Pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi Formatted ...
dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan Formatted ...
lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online
Formatted ...
oleh pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja atas pengendalian
umum dan pengendalian aplikasi sistem informasi Formatted ...
14. Pengendalian Fisik atas Aset Formatted ...
Formatted ...
Organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki aturan
terkait dengan pengamanan aset (misal dari Formatted ...
pencurian/kerusakan/penyimpangan penggunaan aset) Formatted ...
2 Aturan tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang Formatted ...
berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara
Formatted ...
3 Unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah melaksanakan
Formatted ...
pengamanan fisik atas aset sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan
didokumentasikan Formatted ...
4 Pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas
Formatted ...
pengamanan fisik aset secara berkala dan terdokumentasi
5 Aturan dan pengamanan fisik atas aset dikembangkan secara terus Formatted ...
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah Formatted ...
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ Formatted ...
unit kerja SaudaraSaudara atas pengamanan aset
Formatted ...
15. Penetapan dan Reviu Indikator
Formatted ...
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki indikator Formatted ...
kinerja utama (IKU) yang ditetapkan secara formal oleh pimpinan
organisasi Formatted ...
2 IKU tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang Formatted ...
berkepentingan di unit kerja saudaraSaudara Formatted ...
3 IKU telah digunakan untuk mengukur kinerja organisasi/ unit
Formatted ...
organisasi/ unit kerja saudaraSaudara
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted ...
evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas IKU secara berkala Formatted ...
dan terdokumentasi Formatted ...
5 IKU dikembangkan terus menerus sesuai dengan perubahan strategis/
perubahan tugas dan fungsi serta mandat organisasi Formatted ...
16. Pemisahan Fungsi Formatted ...
Formatted ...
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah secara formal memisahkan
tanggung jawab dan tugas untuk menjamin bahwa seluruh aspek utama Formatted ...
transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1 (satu) orang yang Formatted ...
berpotensi terjadinya kecurangan? Formatted ...
2 Kebijakan terhadap pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut
Formatted ...
telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai yang berkepentingan di
unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
3 Pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah diterapkan di unit Formatted ...
organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
4 Setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted ...
pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas Formatted ...
penerapan pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut secara
berkala dan terdokumentasi Formatted ...
5 Kebijakan terkait pemisahan tanggung jawab dan tugas tersebut telah Formatted ...
dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan Formatted ...
lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online
Formatted ...
oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja
17. Otorisasi Transaksi danKejadian Penting1 Formatted ...
Formatted ...
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki
Formatted ...
aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi dan
kejadian penting (antara lain: keuangan, barang, kepegawaian, Formatted ...
perijinan, dan pendapatan) Formatted ...
Formatted ...
 2 Aturan/pedoman/SOP yang memuat tentang otorisasi atas transaksi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
dan kejadian penting tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
SaudaraSaudara Bold, Font color: Auto
3 Otorisasi transaksi dan kejadian penting di unit organisasi/ unit kerja
saudaraSaudara telah dilaksanakan sesuai dengan aturan/pedoman/SOP Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt,
English (United States)
dan didokumentasikan
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas otorisasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
transaksi dan kejadian penting tersebut secara berkala dan Formatted ...
terdokumentasi
5 Aturan/pedoman/SOP yang memuat otorisasi transaksi dan kejadian Formatted ...
penting, dan pelaksanaannya dikembangkan terus menerus sesuai Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja
Formatted ...
atas otorisasi yg dilaksanakan
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
18. Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki Formatted ...
aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian
Formatted ...
secara akurat dan tepat waktu
2 Aturan/pedoman tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
SaudaraSaudara Formatted ...
3 Transaksi dan kejadian penting pada unit kerja saudaraSaudara telah
dicatat secara akurat dan tepat sesuai aturan/pedoman Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
4 Pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi atas pencatatan
transaksi dan kejadian penting secara berkala dan terdokumentasi? Formatted ...
5 Aturan/pedoman terkait kewajiban pencatatan transaksi dan kejadian Formatted ...
penting serta pelaksanaannya telah dikembangkan secara terus
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
unit kerja atas pencatatan transaksi dan kejadian secara akurat dan Formatted ...
tepat waktupenting?
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt

19. Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
1 Akses atas sumber daya (misalnya: aset, uang, dll) dan catatan Formatted ...
(misalnya: SIMDA, SIMPEG, dll) di unit kerja Saudara telah dibatasi
pada pegawai yang berwenang yang ditetapkan secara formal oleh Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pimpinan organisasi/unit organisasi/ unit kerja Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
2 Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan di unit kerja Formatted ...
saudaraSaudara tersebut telah dikomunikasikan kepada seluruh
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja
SaudaraSaudara Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
3 Akses pada sumber daya dan catatan di unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
hanya dilakukan oleh petugas yang ditetapkan sehingga menjamin
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
keamanan sumber daya dan catatan dari
pencurian/kerusakan/penyimpangan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
4 Pimpinan di unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
melakukan evaluasi secara berkala dan terdokumentasi terhadap Formatted ...
pembatasan akses atas sumber daya dan catatan secara berkala dan
terdokumentasi Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
5 Pembatasan akses atas sumber daya dan catatan telah dikembangkan Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
secara terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted ...
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
 Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
Formatted ...
20. Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya
Formatted ...
1 Penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian tugasnya di Formatted ...
unit kerja Saudara telah ditetapkan secara formal oleh pimpinan
Formatted ...
organisasi/unit organisasi/ unit kerja
2 Penetapan penanggung jawab sumber daya dan catatan beserta uraian Formatted ...
tugasnya di unit kerja saudaraSaudara tersebut telah dikomunikasikan Formatted ...
kepada seluruh pegawai yang berkepentingan
Formatted ...
3 Penanggung jawab sumber daya dan catatan telah membuat
pertanggungjawaban atas sumber daya dan catatan sesuai dengan yang Formatted ...
ditentukan Formatted ...
4 Pimpinan di unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara telah Formatted ...
melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala dan terdokumentasi
atas akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut secara berkala Formatted ...
dan terdokumentasi Formatted ...
5 Akuntabilitas pencatatan dan sumber daya tersebut telah Formatted ...
dikembangkan secara terus menerus sesuai dengan perubahan
Formatted ...
lingkungan strategis, dan telah dilakukan pemantauan otomatis/online
oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara Formatted ...
21. Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Formatted ...
Transaksi dan Kejadian Penting
Formatted ...
1 Organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki Formatted ...
kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas
Formatted ...
implementasi/penyelenggaraan SPI serta transaksi dan kejadian
penting Formatted ...
2 kebijakan/prosedur tersebut telah dikomunikasikan ke pegawai yang Formatted ...
berkepentingan Formatted ...
3 Dokumentasi atas implementasi SPI serta transaksi dan kejadian Formatted ...
penting telah dilakukan sesuai kebijakan yang ditetapkan Formatted ...
4 Pimpinan organisasi/ unit organisasi/ unit kerja telah melakukan Formatted ...
evaluasi atas kebijakan/prosedur dan pelaksanaan kebijakan Formatted ...
pendokumentasian implementasi SPI serta transaksi dan kejadian Formatted ...
penting secara berkala dan terdokumentasi
5 Kebijakan/prosedur untuk melakukan dokumentasi atas implementasi Formatted ...
SPI serta transaksi dan kejadian penting dikembangkan secara terus Formatted ...
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah Formatted ...
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan organisasi / unit
Formatted ...
kerja/ unit organisasi
22. Informasi yang Relevan Formatted ...
Formatted ...
1 Organisasi/unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki
Formatted ...
kebijakan/prosedur atau pedoman infokom / kehumasan untuk
memperoleh informasi yang penting dalam mencapai tujuan Instansi Formatted ...
Pemerintah Formatted ...
2 Kebijakan-kebijakan / prosedur tersebut telah dikomunikasikan kepada
Formatted ...
seluruh pegawai yang berkepentingan di unit organisasi/ unit kerja
SaudaraSaudara Formatted ...
3 Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu dapat diakses oleh Formatted ...
pegawai yang berkepentingan/terkait sehingga memungkinkan Formatted ...
dilakukan pengecekan/ pemantauan dan tindakan korektif secara tepat
Formatted ...
4 Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan
keuangan mampu untuk mengukur pencapaian rencana kinerja Formatted ...
strategis serta telah dievaluasi secara berkala dan terdokumentasi Formatted ...
5 Proses identifikasi, perolehan, dan distribusi informasi operasional dan
Formatted ...
keuangan/ anggaran telah dikembangkan secara terus menerus sesuai
dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah dilakukan Formatted ...
pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja Formatted ...
SaudaraSaudara
Formatted ...
Formatted ...
23. Komunikasi yang Efektif
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki
kebijakan/ SOP/ pedoman untuk menjelaskan pentingnya pengendalian
intern dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai
2 Kebijakan/ SOP/pedoman komunikasi internal & eksternal telah
dikomunikaskan kepada manajemen, pegawai, dan stakeholder terkait
di unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara
3 Pimpinan unit organisasi/ unit kerja telah menyediakan berbagai
bentuk sarana komunikasi, baik untuk internal dan& eksternal yang
dapat dimanfaatkan oleh manajemen dan seluruh personil pelaksana
kegiatan
4 Setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja SaudaraSaudara
telah melakukan pemantauan/evaluasi secara berkala dan
terdokumentasi atas kebijakan/ SOP/ pedoman tersebut secara berkala
dan terdokumentasi
5 Upaya pengembangan/ pembaharuan sistem informasi untuk
meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi telah
dilakukan secara terus menerus, dan telah dilakukan pemantauan
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja
24. Pemantauan Berkelanjutan
1 Organisasi/ unit organisasi/ unit kerja Saudara telah memiliki strategi/
kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan (supervisi kegiatan,
pembandingan, rekonsiliasi, sidak, dan prosedur lain) untuk
meyakinkan bahwa aktivitas pengendalian telah berjalan sesuai dengan
yang diinginkan
2 Strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan telah
dikomunikaskan kepada manajemen dan seluruh pegawai yang
berkepentingan
3 Setiap level pimpinan di unit organisasi/ unit kerja telah melakukan
pemantauan berkelanjutan atas efektivitas kegiatan pengendalian pada
tingkat entitas dan tingkat kegiatan (seluruh kegiatan) dengan
melibatkan manajemen dan seluruh personil pelaksana kegiatan
4 Setiap level pimpinan dalam organisasi/ unit-organisasi/ unit kerja
telah melakukan evaluasi pemantauan berkelanjutan atas efektivitas
kegiatan pengendalian secara berkala dan terdokumentasi?
5 Strategi/ kebijakan / prosedur pemantauan berkelanjutan atas
efektivitas kegiatan pengendalian tersebut telah dikembangkan secara
terus menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis secara
otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/ unit kerja
SaudaraSaudara
25. Evaluasi Terpisah
1 Organisasi telah memiliki kebijakan/pedoman/prosedur untuk
melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah yang
ditetapkan secara formal oleh pimpinan organisasi?
Evaluasi terpisah adalah penilaian atas mutu kinerja Sistem
Pengendalian Intern dengan ruang lingkup dan frekuensi tertentu
yang dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah
atau pihak eksternal pemerintah.
2 Kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi
pengendalian intern secara terpisah, telah dikomunikaskan kepada
manajemen dan seluruh pegawai yang berkepentingan di unit kerja
SaudaraSaudara?
3 Organisasi/ unit-organisasi / unit kerja SaudaraSaudara telah
melakukan evaluasi pengendalian intern secara terpisah dengan
melibatkan manajemen dan pegawai terkait yang berkompeten?
4 Evaluasi atas kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi
pengendalian intern secara terpisah disesuaikan dengan regulasi
terkait, secara berkala dan terdokumentasi?
5 Kebijakan/pedoman/prosedur untuk melakukan evaluasi
pengendalian intern secara terpisah telah dikembangkan secara terus
menerus sesuai dengan perubahan lingkungan strategis, dan telah
dilakukan pemantauan otomatis/online oleh pimpinan unit organisasi/
unit kerja?
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Text 1, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt,
English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt,
English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Italic,
English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt, Not
Bold, Font color: Auto, English (United States)
 Tata Kelola Barang Milik Daerah
Perencanaan
1 Subbagian perencanaan/umum SKPD
merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dan pemeliharaan
yang dituangkan dalam RKA SKPD, kemudian diserahkan pada
Pembantu Pengelola/Bidang Aset
2 Subbagian perencanaan/umum
merencanakan kebutuhan SKPD yang disusun berdasarkan
standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah
3 Bidang Aset meneliti dan menghimpun
rencana tahunan barang dari semua SKPD menjadi Daftar Kebutuhan
Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk satu tahun anggaran
4 SKPD melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan
barang berpedoman pada daftar kebutuhan barang daerah
Pelaksanaan

1 Pengadaan
SKPD dalam melakukan proses pengadaan
barang milik daerah memperhatikan prinsip-prinsip: efisien,
efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan
akuntabel
2 Penggunaan
Pengelola Barang melalui Bidang Aset menerbitkan surat
keputusan penetapan penggunaan barang milik daerah kepada
masing-masing pengguna barang/SKPD
3 Pemanfaatan
Bidang Aset melakukan pemanfaatan terhadap barang milik
daerah yang sudah tidak digunakan dalam tugas pokok dan fungsi
organisasi berupa: sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan,
bangun serah guna, dan bangun guna serah
4 Pengamanan dan Pemeliharaan
Bidang Aset melakukan pengamanan
terhadap barang milik daerah baik secara administratif, fisik,
maupun hukum agar terhindar dari kehilangan, kerusakan,
penyalahgunaan, penyerobotan, dan pengambilalihan atau klaim
pihak lain
5 Pengguna barang melalui pengurus barang melakukan pencatatan
pemeliharaan ke dalam kartu pemeliharaan/perawatan dan
membuat laporan pemeliharaan barang di lingkungan SKPD
6 Penghapusan
Pengguna Barang membuat usulan
penghapusan barang milik daerah yang rusak berat, hilang, dan
sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang kepada
Kepala Daerah melalui pengelola barang
7 Penatausahaan
Pengurus barang menyiapkan data yang akurat atas barang
milik daerah di lingkungan SKPD yaitu berupa kartu inventaris
barang (KIB), kartu inventaris ruangan (KIR), buku inventaris dan
daftar mutasi barang
8 Pengawasan
Pengelola barang dan pengguna barang melakukaninspeksi
untuk memperoleh data/informasi yang akurat tentang
barang milik daerah
9 Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban
terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan,
pemeliharaan, pengamanan, dan penatausahaan barang milik
daerah yang berada dalam penguasaannya
Kapasitas SDM

1 Pengetahuan
Penerimaan pegawai telah mempertimbangkan Kompetensi
pegawai sesuai dengan yang dibutuhkan
2 Tambahan Pengetahuan pada pegawai telah dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan
3 Penempatan pegawai telah sesuai dengan pengetahuan yang
dimiliki
4 Anggaran untuk tambahan pengetahuan telah tersedia dengan
memadai
5 Ketrampilan
Tambahan ketrampilan pegawai telah dilaksanakan sesuai dengan
kebutuhan
6 Sikap
Aturan perilaku telah memasukkan sikap pegawai sebagai salah
satu variable
Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 10 pt