BADAN NASIONAI PENANGGULANGAN BENCANA

Gedmg Graha BNPB Jalan PIamuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120
Telepon: 021-2982 7166. Faksimile: 021-2128 1200
Slt:usi http: //\,-ww.bnpb.go. id
BNPB
tL Jttli2017
Nomoa a.LL9A AUtPw.oaoTeolT
Lampiran 'I (satu) Berkas
Sifat Rahasia
Perihal Laporan Hasil Audit Kite{a
atas Pengelolaan dan Pertanggungiawaban
Dana Banhran Sosial Berpola Hibah
Kegiatan Rehabilitasi dao Rekonstruksi
Wilayah Pascabescana TA 2013
pada BPBD Kab[paten PaEekasan

Yang tefiormat,
Kepala Pelaksana BPBD Kabqpaten pamekasan
di-

Pamekasan

Berdasarkan Peaaturan Kepala Badan Nasional penanggulangan gencana Nomor 10

Tahun 2013 tentang Peaubahan atas peraturan Kepala gadan Nasional
Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Inspektorat ttama tehh melakukan Aldit
Kijleia Pengelolaan dan pertangglngjawaban Dana Bantuan Sosial Berpola
_aias
Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi l^/ilayah pascabencana TA 2013 pada
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten parnekasan.

Tujuan audit adalah ustuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi

kelemahan dan hambatan pencapaian kineda petaksanaan klgiatan, mJningkatkan
akuntabilitias dan pengendalian manajemen, memberikan rekomendas] atas
kelemahan dan hambatan dalam pencapaEn kinerja, dan memberikan informast
kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan.

Bersama irf disampaikan hasil audit, sebagai bedkuL

1. Hasi! Evaluasi Sistem Pengendalian lntem
Sistem pengendalian intem belum cukup memadai, sebagaimana diuEikan dalam
hasil audit.

2. Temuan dan Rekomendasi

a. Temuan Hasil Audit
1) Pekerjaao Perencanaan Teknis senitai Rp169.4O0.OOO.O0 Tidak Dilakukan
dengan Benar
2) Keiidakteplal Pembangunan 6 (enam) pakel pemasangan Bronionq Senilai
di 3 (tiga) Sungai yang Mengatami Binjir.
- Rp6.234.240.000.00
3) Dokumen Penawaran CV lntishar Karya Tidak Sah.
 b. Hat-halyang pedu diperhatikan
1) Penetapan CV Panca Karsa sebagai Pemenang Lelang Pada 2 (Dua) paket
Pekerjaan Bronjong Senilai Rp 1.6B8.750.000,00 Tidak Sesuai Dengan
Pelaturan L,lenieri PU No 07PRT/[,/2014, Pasal 6 Ayat (1), (3).
2) Pelaksanaan Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Sulit Untuk Dinilai
Efektifltasnya.
3) Pajak sebesar Rp8-059600,0O Belum Disetor ke Kas Negara.
4) Realisasi Pembayaran Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana Belum
Didukung Buldi-buKi Pertanggungjawaban sebesar Rpl 1 3.440.000,00.

c. Rekomendasi
lnspektorat Utama merekomendasikan Kepala Pelaksana BPBD agar:

-,
ft/]enginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penanggung Jawab
Operasional Kegiatan menarik kembali pembayaran kepada CV lrtishar Karya
senilai Rp169-400.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Nega.a.
2) ['lenginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk:
a) Memungut dan rnenyetorkan PPN sebesar Rp6.077.155,00 dan PPh Ps.
22 sebesa. Rp1.982.445,00 ke Kas Negara;
b)L4elengkapi blkti-bukti pertangguogjawaban kegiatan Sosialisasi
Pengurangan Risiko Bencana sebesar Rp113.440.000,00.
3) Melaporkan secara tertulis kepada Sekretarls Daerah Kabupaten pamekasan
dan ditembuskao kepada Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekongruksi BNPB
sebagai Penanggungjawab Program atas:
a) Idak memadainya hasil pekeiaan perencanaan teknis CV lnthisar Karya;
b) Ketidaldepatan pembangunan 6 (enam) paket pemasangan bronjong
senilai Rp6.234.240.000,00.
4) N,,lengusulkan kepada Seketaris Daerah Kabupaten pamekasan memberikan
sanksi kepada:
a) Pokja ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen atas kelalaiannya dalam
menetapkan CV lntishar Karya sebagai Pemenang Seleksi (ayat 7);
c) CV lnthisar Karya atas kesalahannya dalam menyampaikan dokumen
penawaran yang tidak benar (ayat 2);
b) Pokja ULP atas ditetapkannya CV panca Karsa yang tidak memenuhi
per6yaratan set agai pemenang pelelangan_

Uraian lebih rinci laporan hasil audit, dilampirkan bersama surat ini_
Kami mengharapkan tindak laniut atas rekomendasi paling lambat 30 (ttga puluh) hari
sejak laporan hasil audit diterima-
Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Utama,

806191980121
Tembusan:
'1- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Be-i lampiran);
2- Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB;
3- Sekretaris Daerah Kabupaten pamekasan.