Anda di halaman 1dari 86

TABEL 5.

1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN P


SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIM

Indikator Kinerja Data Capaian T


Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Terwujudnya 1. Meningkatnya Terpenuhinya


jaminan pelayanan cakupan jaminan Prasarana yang
kesehatan bagi semua pelayanan kesehatan Menunjang Pelayanan
masyarakat terutama untuk semua Kesehatan
masyarakat miskin masyarakat terutama yang Memadai di Progran Pelayanan
dan kurang mampu masyarakat miskin Fasilitas 1.02.01.01 Administrasi 422,445,000 506,934,000
dan kurang mampu Kesehatan Perkantoran

2. Terwujudnya 2. Meningkatnya
pemerataan sarana pelayanan
pelayanan kesehatan kesehatan berkinerja
yang terstandarisasi, baik Tersedianya sarana
berhasil guna serta Penyediaan jasa komuniksi,
terjangkau oleh 1.02.01.01.02 komunikasi, sumber 12 Bulan 12 bulan 108,600,000 12 bulan 130,320,000 12 bulan
sumberdaya air dan
masyarakat daya air dan listrik listrik

3. Tercapainya 3. Meningkatnya
peningkatan jumlah Puskesmas
pelayanan kesehatan dengan standar 1 Terlaksananya
1.02.01.01.07 Penyediaan
ibu,anak, remaja dan (satu ) PPGD jasa
administrasi keuangan penyediaan jasa 12 Bulan 12 bulan 98,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan
lansia yang administrasi keuangan
terstandarisasi

4. Terwujudnya 4. Meningkatnya
kemandirian akses pelayanan Terlaksananya
1.02.01.01.08 Penyediaan
masyarakat untuk kesehatan khusus dan jasa pembelian alat dan 1 Kali 1 Kali 4,550,000 1 Kali 5,460,000 1 Kali
hidup sehat swasta kebersihan kantor bahan kebersihan
kantor

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 1


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Terwujudnya 5. Meningkatnya
penanggulangan ketersediaan
penyakit menular dan kecukupan obat dan Terlaksananya
1.02.01.01.10 Penyediaan alat tulis
tidak menular perbekalan kesehatan penyediaan alat tulis 1 Kali 1 Kali 26,395,000 1 Kali 31,674,000 1 Kali
kantor kantor

6. Terwujudnya 6. Meningkatnya
peningkatan kualitas jumlah tenaga, sarana
lingkungan dan prasarana
difasilitas pelayanan Terlaksananya kegiatan
Penyediaan Barang
kesehatan yang penyediaan barang
1.02.01.01.11 Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 36,000,000 12 bulan
terstandarisasi cetakan dan
Penggandaan penggandaan

7. Menurunnya Angka
Kematian Ibu
komponen Terlaksananya kegiatan
1.02.01.01.12 Penyediaan penyediaan komponen 5 Unit 5 Unit 18,750,000 5 Unit 22,500,000 5 Unit
instalasi listrik instalasi listrik

8. Menurunnya Angka
Kematian Bayi Terlaksananya
Penyediaan peralatan penyediaan peralatan
1.02.01.01.13 dan perlengkapan 1 Paket 1 Paket 32,750,000 1 Paket 39,300,000 1 Paket
dan perlengkapan
kantor kantor

9. Menurunnya
prevalensi Balita Gizi
Buruk Terlaksananya
Penyediaan bahan penyediaan bahan
1.02.01.01.15 bacaan dan Peraturan 5 Exp 5 Exp 5,400,000 5 Exp 6,480,000 5 Exp
bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Perundang-undangan

10. Meningkatnya
akses pelayanan
kesehatan remaja dan Penyediaan makanan Terlaksananya
1.02.01.01.17 dan minuman penyediaan makanan 13 Kali 15 Kali 30,000,000 15 Kali 36,000,000 15 Kali
lansia dan minuman kantor

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 2


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11. Meningkatanya
jumlah desa siaga Terlaksananya rapat
Rapat-rapat koordinasi
aktif koordinasi dan
1.02.01.01.18 dan konsultasi ke luar 1 Paket 1 Paket 68,000,000 1 Paket 81,600,000 1 Paket
konsultasi ke luar
daerah daerah
12. Meningkatnya Tercapainya
jumlah Posyandu Peningkatan Sarana Program Peningkatan
aktif dan UKBM dan Prasarana 1.02.01.02 Sarana dan Prasarana 987,634,000 1,185,160,800
lainnya Aparatur Aparatur

13. Meningkatnya
jumlah sekolah Terlaksananya
Pemeliharaan
pelaksana program pemeliharaan
1.02.01.02.22 rutin/berkala gedung 5 Unit 5 Unit 60,000,000 5 Unit 72,000,000 5 Unit
UKS rutin/berkala gedung
kantor kantor
14. Menurunnya
prevalensi Penyakit Pemeliharaan Terlaksananya
1.02.01.02.24 rutin/berkala
Menular dan Tidak pemeliharaan 5 Unit 5 Unit 71,850,000 5 Unit 86,220,000 5 Unit
menular kendaraan rutin/berkala
dinas/oprasional kendaraan kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan pemeliharaan
1.02.01.02.30 rutin/berkala alat 29 Pusk 29 Pusk 43,000,000 29 Pusk 51,600,000 29 Pusk
rutin/berkala alat
kesehatan kesehatan
15. Meningkatnya
kualitas penanganan Terlaksananya
Rehabilitasi
bencana pemeliharaan
1.02.01.02.41 sedang/berat rumah 5 Buah 5 Buah 812,784,000 6 Buah 975,340,800 7 Buah
rutin/berkala rumah
dinas dinas
16. Meningkatnya Tercapainya
akses sanitasi dasar Peningkatan Kinerja
dan air bersih yang Aparatur Kesehatan
memenuhi syarat dari 80 % Program Peningkatan
kesehatan serta menjadi 100% 1.02.01.05 Kapasitas Sumberdaya 86,710,000 44,052,000
tempat potensial yang Aparatur
beresiko.

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 3


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Terlaksananya
Pendidikan dan
1.02.01.05.01 Pendidikan dan Pelatihan - 1 Kali 50,000,000 1 Kali 60,000,000 1 Kali
Pelatihan Formal
FormalSumberdaya
Manusia Kesehatan

Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Kinerja peningkatan Kinerja
1.02.01.05.04 Jabatan Fungsional 2 Kali 2 Kali 36,710,000 2 Kali 44,052,000 2 Kali
Jabatan Fungsional
PNS
PNS

Program Peningkatan
Tercapaianya Pengembangan Sistem
Peningkatan 1.02.01.06 34,422,000 41,306,400
Pelaporan Capaian
Pengembangan Sistem Kinerja dan keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya
Penatausahaan penatausahaan
1.02.01.06.05 Keuangan dan keuangan dan 12 bulan 12 bulan 34,422,000 12 bulan 41,306,400 12 bulan
Pemutakhiran Potensi pemutakhiran potensi
PAD PAD

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 4


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Manajemen
Terlaksananya 1.02.01.09 Pengelolaan 14,259,950 17,111,940
Manajemen Asset/Barang Daerah
Pengelolaan
Aset/Barang Daerah

Peningkatan Terlaksananya
1.02.01.09.01 Pengelolaan pengelolaan 12 bulan 12 bulan 14,259,950 12 bulan 17,111,940 12 bulan
Asset/Barang Daerah asset/barang daerah
(SIMDA BMD)

Program obat dan


1.02.01.15 9,600,524,000 11,520,628,800
perbekalan kesehatan

1. Peningkatan Usia
Harapan Hidup (UHH) % tingkat kecukupan
1.02.01.15.01 perbekalan kesehatan obat
Pengadaan obat dan dan perbekalan 90% 90% 9,585,544,000 100% 11,502,652,800 100%
kesehatan di
Puskesmas

2. Peningkatan
Ketersediaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan % sarana pelayanan
kesehatan dan sarana
1.02.01.15.06 Monitoring, Evaluasi usaha farmasi 100% 100% 14,980,000 100% 17,976,000 100%
dan Pelaporan melakukan pelayanan
kefarmasiaan sesuai
prosedur

3. Penurunan
Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 5


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Korban Bencana Program Upaya
1.02.01.16 11,107,821,000 13,594,385,200
Kesehatan Masyarakat

5. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.02 Pemeliharaan
Remaja dan Lansia dan % Cakupan pelayanan 3% 5% 40,977,500 6% 49,173,000 7%
pemulihan kesehatan kesehatan khusus

6. Persentase KK
dengan akses sanitasi
dasar dan air bersih
yang memenuhi syarat 1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan % Cakupan pelayanan 8.7% 100% 18,312,500 100% 21,975,000 100%
kesehatan masyarakat kesehatan swasta

Peningkatan pelayanan % korban bencana


1.02.01.16.11 Kesehatan bagi yang tertangani 100% 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100%
pengungsi korban layanan kesehatannya
bencana

Peningkatan pelayanan % jumlah pelayanan


1.02.01.16.12 dan penanggulangan kesehatan berkinerja 40% 50% - 44% 220,000,000 56%
masalah kesehatan baik

Penyediaan Biaya % Sarana pelayanan


1.02.01.16.13 Operasional dan kesehatan 100% 100% 9,216,900,000 11,060,280,000
Pemeliharaan mendapatan DOP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 6


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan % Cakupan
1.02.01.16.14 Penyehatan kepemilikan sarana air 76.6% 78.3% 105,000,000 80.0% 126,000,000 81.6%
Lingkungan minum
% Cakupan
kepemilikan jamban 64.5% 66.6% 68.7% 70.8%
keluarga

% Cakupan TTU yang 75.0% 79.0% 83.0% 87.0%


memenuhi syarat

% Cakupan TPM yang 65.0% 70.0% 75.0% 80.0%


memenuhi syarat

1.02.01.16.15 Monitoring evaluasi % Frejuensi Monev 100% 100% - 100% 45,000,000 100%
dan pelaporan Puskesmas

Pelayanan dan % Prevalensi anemia


1.02.01.16.16 pemeliharaan 80% 68% 12,345,000 56% 14,814,000 44%
pada remaja
kesehatan remaja

Peningkatan Kapasitas
Petugas Pelayanan % remaja yang
1.02.01.16.17 Kesehatan Peduli mendapat pelayanan 20% 32% 15,271,500 44% 18,325,800 56%
Remaja (PKPR) dan kesehatan
PPKtA dan TPPO

% masyarakat usia > 15


Pencegahan dan tahun melakukan
1.02.01.16.19 penanggulangan deteksi dini faktor 2% 5% 55,000,000 10% 66,000,000 15%
Penyakit Tidak
resiko penyakit tidak
Menular (PTM) menular

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 7


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% kelompok
masyarakat/posbindu
melaksanakan 9% 20% 30% 40%
pengendalian Faktor
Resiko Penyakit Tidak
Menular

% WUS melakukan
deteksi dini kanker
dengan metode IVA
(inspeksi Visual 1% 5% 10% 15%
dengan Asam Asetat)
dan CBE (Clinical
Breast Examination)

% Calon Jemaah haji


1.02.01.16.20 Pelayanan Kesehatan Yang diperiksa 100% 100% 31,704,500 100% 38,045,400 100%
Haji kesehatannya

Pengadaan Fasilitas Tersedianya Fasilitas


1.02.01.16.38 Perawatan Kesehatan Perawatan Kesehatan 0% 100% 570,380,000 684,456,000
untuk Penderita untuk Penderita
Dampak Asap Rokok Dampak Asap Rokok

Pembangunan Tersedianya
1.02.01.16.39 Laboratorium Klinik TB Laboratorium Klinik TB 0% 100% 729,630,000 875,556,000
Paru Paru

Pembangunan Tersedianya Kawasan


1.02.01.16.40 Kawasan Bebas Asap 0% 100% 302,300,000 362,760,000
Bebas Asap Rokok
Rokok

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 8


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengawasan Obat dan
1.02.01.17 27,690,000 33,228,000
Makanan

Peningkatan
Pemberdayaan % IRT Mendapat
1.02.01.17.01 Konsumen/Masyarakat Penyuluhan Keamanan 100% 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100%
di Bidang Obat dan Pangan
Makanan

Peningkatan % P-IRT yang


1.02.01.17.02 Pengawasan
Keamanan Pangan dan memenuhi Syarat dan 0 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100%
mendapatkan SPP-IRT
Bahan Berbahaya

Jumlah Sarana
1.02.01.17.05 Monitoring, Evaluasi Pelayanan Kefarmasian 0 15 10,690,000 20 12,828,000 25
dan Pelaporan yang dibina

1. Peningkatan Jumlah
Desa Siaga Aktif dan
Posyandu/UKBM Aktif Promosi Kesehatan
dan
1.02.01.19 261,704,000 314,044,800
PemberdayaanMasyar
akat

2. Peningkatan
Sekolah Pelaksana Pengembangan Media
1.02.01.19.01 Promosi dan Informasi Jumlah
UKS Jenis Media - 20 Buah 30,000,000 20 Buah 36,000,000 20 Buah
Tersedia
Sadar Hidup Sehat

3. Tersedianya
Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin Penyuluhan
1.02.01.19.02 Masyarakat Pola Hidup Frekuensi Penyuluhan
dan Kurang Mampu - 3.060 kali 25,000,000 3.060 kali 30,000,000 3.060 kali
Kesehatan Masyarakat
dan JKN Mandiri Sehat

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 9


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan % Tenaga Penyuluh


1.02.01.19.04 Pendidikan Tenaga 5 orang 30 orang 25,000,000 30 orang 30,000,000 30 orang
Penyuluhan Kesehatan Kesehatan Terlatih

1.02.01.19.06 Kesehatan Anak % Sekolah yang 46% 54% 35,000,000 62% 42,000,000 70%
Sekolah dan GSS melaksanakan UKS

Promosi kesehatan % Rumah tangga ber-


1.02.01.19.07 dalam Peningkatan 27.8% 37.8% 68,704,000 47% 82,444,800 57%
PHBS
PHBS

Peran serta
1.02.01.19.08 masyarakat dalam % Desa siaga aktif 60% 65% 38,000,000 75% 45,600,000 85%
upaya kesehatan
& Posyandu aktif 80.5% 83.5% 86.5% 90%

Promosi, sosialisasi
1.02.01.19.09 dan koordinasi (JPKM) % Maskin dan kurang 61% 66% 40,000,000 71% 48,000,000 76%
untuk menurunkan mampu terlayani
angka kesakitan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 10


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penurunan Prevalensi
Balita Gizi Buruk dan
Pendek Program Perbaikan
1.02.01.20 200,180,000 1,805,340,347
Gizi Masyarakat

Penyusunan Peta Info % Puskesmas


1.02.01.20.01 Masyarakat Kurang pelaksanaan surveilans 100% 100% - 100% 430,718,500 100%
Gizi gizi

1.02.01.20.02 Pemberian Makanan % Pemberian vitamin 75% 80% 126,529,400 85% 300,000,000 85%
Tambahan dan Vitamin A Balita

% Desa Garam
Beryodium

% MP-ASI Balita 6-24 100% 100% 100% 100%


bulan dari Gakin

% Pemberian tablet
besi ibu hamil 90 85% 90% 90% 95%
tablet (Fe3)

Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi, GAKY,
1.02.01.20.03 kurang Vitamin A dan % ASI Eksklusif 65% 70% 73,650,600 75% 493,861,500 80%
Kekurangan zat Gizi
Mikro lainnya

% perawatan balita gizi 100% 100% 100% 100%


buruk
Pemberdayaan
1.02.01.20.04 Masyarakat Untuk % D/S 75% 75% - 80% 503,145,000 85%
Pencapain Kadarzi

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 11


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% Puskesmas
1.02.01.20.05 Menurunkan pelaksana program 0 10% - 10% 55,285,250 15%
prevalensi gizi lebih penanggulangan gizi
lebih balita

1.02.01.20.06 Monitoring, evaluasi % Puskesmas dibina 100% 100% - 100% 22,330,097 100%
dan pelaporan

Peningkatan Jumlah
Desa Pelaksana
Sanitasi Total Berbasis Pengembangan
Masyarakat (STBM) 1.02.01.21 44,000,000 52,800,000
Lingkungan Sehat

Pengkajian Cakupan KK dengan


1.02.01.21.01 Pengembangan 64.02% 66.22% 5,000,000 68.42% 6,000,000 70.62%
Rumah yang sehat
Lingkungan Sehat

Penyuluhan Jumlah Desa ODF/


1.02.01.21.02 Menciptakan 38 67 15,000,000 96 18,000,000 125
BASNO
Lingkungan Sehat

1.02.01.21.23 Sosialisasi Kebijakan 24,000,000 28,800,000


Lingkungan Sehat

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 12


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Penurunan Pencegahan dan


Prevalensi Penyakit 1.02.01.22 Penanggulangan 413,932,200 496,718,640
Menular dan Tidak penyakit Menular
Menular
2. Peningkatan
penemuan dan
pelayanan masyarakat
Penyemprotan/fogging % penemuan dan
dengan masalah 1.02.01.22.01 pengobatan penderita 100% 100% 200,000,000 100% 240,000,000 100%
kesehatan khusus sarang nyamuk DBD tertangani

Pelayanan Vaksinasi % siswa SD/MI yang


1.02.01.22.04 Bagi Balita dan Anak 100% 100% 56,800,000 100% 68,160,000 100%
mndapatkan imunisasi
sekolah

Pelayanan Pencegahan penemuan kasus baru


1.02.01.22.05 dan Penanggulangan tuberkulosis BTA 39% 40% 102,132,200 45% 122,558,640 50%
penyakit Menular positif (CDR)

penemuan kasus baru


(NCDR) kusta dari 9 9 kss 10 kss 11 kss 12 kss
menjadi 15 kasus

Pencegahan penularan % Penemuan dan


1.02.01.22.06 penyakit Endemik / Pengobatan penderita 70% 75% 30,000,000 75% 36,000,000 80%
Epidemik Diare

Peningkatan
Surveilance
1.02.01.22.09 Epidemilogi dan % Penanggulangan KLB 80% 80% 25,000,000 90% 30,000,000 100%
penanggulangan
Wabah

% ketepatan laporan 70% 70% 80% 80%

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101,678,700 172,014,440

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 13


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Evaluasi dan
Pengembangan
% Puskesmas
1.02.01.23.02 Standar Pelayanan 100% 100% 63,715,500 100% 126,458,600 100%
Kesehatan melaksanaan SOP

% Puskesmas 0 50% 60% 70%


melaksanaan PPGD

% Puskesmas 14% 30% 40% 50%


melaksanaan PONED

Jumlah Puskesmas 0 5 10 15
BLUD

Pembangunan dan % Puskesmas dengan


1.02.01.23.03 Pemutakhiran Data ketersediaan data & 100% 100% 19,626,800 100% 23,552,160 100%
Dasar Standar informasi pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan

Monitoring, Evaluasi
1.02.01.23.06 dan Pelaporan % Puskesmas dibina 100% 100% 18,336,400 100% 22,003,680 100%

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 14


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan Kesehatan
1.02.01.24 81,380,000 197,656,000
Penduduk Miskin

1.02.01.24.01 Pelayanan operasi % katarak diskreening 80% 100% 9,440,000 100% 11,328,000 100%
katarak
% katarak 0.05% 1% - 1% 50,000,000 1%
ditangani/operasi

1.02.01.24.02 Pelayanan kesehatan % penderita THT 0 0 - 20% 10,000,000 30%


THT ditangani

1.02.01.24.03 Pelayanan operasi jumlah kasus bibir 46 100 9,440,000 100 11,328,000 100
bibir sumbing sumbing ditangani

1.02.01.24.04 Pelayanan sunatan Jumlah masyarakat 0 100 - 150 10,000,000 150


masal dilayani

1.02.01.24.05 Penanggulangan ISPA % Penemuan balita 100% 100% 16,000,000 100% 19,200,000 100%
penderita Pnemonia

1.02.01.24.06 Penanggulangan % Pemberian obat 0% 75% - 75% 10,000,000 75%


Penyakit Cacingan cacing

1.02.01.24.07 Pelayanan Kesehatan % Skrining HIV AIDS 100% 100% 11,500,000 100% 13,800,000 100%
Kulit dan Kelamin pada donor darah

1.02.01.24.09 Pelayanan Kesehatan Penemuan penderita 2 / 1000 2 / 1000 5,000,000 2 / 1000 6,000,000 2 / 1000
Akibat Lumpuh Layuh AFP

Pelayanan Kesehatan % Kasus jiwa


1.02.01.24.11 Jiwa 0.48 2% - 4% 20,000,000 6%
ditemukan
Terlaksananya
1.02.01.24.12 Jaminan Pelayanan manajemen JKN di - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 36,000,000 1 Paket
Penduduk Miskin Kabupaten

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 15


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana
Rasio Puskesmas, 1.02.01.25 dan Prasarana 6,635,031,700 11,362,038,040
Pustu/Jaringannya per Puskesmas/Pustu dan
Satuan Jaringannya
Penduduk

1.02.01.25.01 Pembangunan Jumlah Puskesmas 0 1 1,550,700,000 1 1,860,840,000 1


Puskesmas dibangun

1.02.01.25.02 Pembangunan Jumlah Pustu 0 0 - 3 900,000,000 3


Puskesmas Pembantu dibangun

1.02.01.25.02 Pengadaan Puskesmas Jumlah Pusling 2 0 - 1 500,000,000 1


Keliling diadakan

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.06 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 1,377,660,700 29 1,653,192,840 29
dan Jaringannya (DAU) prasarana

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.07 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 606,895,500 29 728,274,600 29
dan Jaringannya (DAK) prasarana

Rehabilitasi Jumlah Pustu


1.02.01.25.21 Sedang/Berat 1 10 2,093,863,000 12 2,512,635,600 15
Puskesmas Pembantu terehabilitasi

Rehabilitasi Jumlah Puskesmas


1.02.01.25.24 Sedang/Berat 1 3 1,005,912,500 4 1,207,095,000 5
terehabilitasi
Puskesmas

1.02.01.25.25 Pembangunan Jumlah Poskesdes 5 0 - 5 1,000,000,000 6


Poskesdes dibangun

1.02.01.25.26 Rehabilitasi Poskesdes Jumlah Poskesdes


terehabilitasi 0 0 - 5 1,000,000,000 6

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 16


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Jmh puskesmas


1.02.01.25.27 Puskesmas menjadi ditingkatkan statusnya 0 0 - 1 3,000,000,000 2
Rumah Sakit Pratama menjadi RS pratama

Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana
1.02.01.26 - 25,000,000,000
dan Prasarana Rumah
Rasio RS per satuan Sakit
penduduk
Pembangunan Rumah Jumlah RS dibangun 0 0 - 1 25,000,000,000 1
Sakit

Kemitraan
1.02.01.28 Peningkatan 24,941,100 29,929,320
Penurunan AKI dan Pelayanan Kesehatan
AKB

Kemitraan Peningkatan % dokter dan


1.02.01.28.05 Kualitas Dokter dan paramedis dalam 0 10% 24,941,100 15% 29,929,320 20%
Paramedis PPGD

Peningkatan
1.02.01.29 Pelayanan Kesehatan 47,755,450 57,306,540
Anak Balita

Penyuluhan Kesehatan % Neonatus komplikasi


1.02.01.29.01 Anak Balita 50% 51% 23,941,450 52% 28,729,740 53%
tertangani

Pelatihan dan
1.02.01.29.02 pendidikan perawatan % kunjungan bayi 90% 91% 14,064,000 92% 16,876,800 93%
anak balita

1.02.01.29.03 Monitoring, evaluasi % Kunjungan anak 70% 71% 9,750,000 72% 11,700,000 73%
dan pelaporan balita

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 17


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan
1.02.01.30 Pelayanan Kesehatan 40,730,000 83,335,250
Lansia

Pelayanan dan % Penduduk usia


1.02.01.30.01 pemeliharaan 37% 47% 40,730,000 54% 48,876,000 61%
Kesehatan Usia Lanjut lanjut yang dilayani

Pendididkan dan
1.02.01.30.03 Pelatihan Perawatan Jumlah kader lansia 0 200 - 200 19,695,000 200
Kesehatan Usia Lanjut terlatih

1.02.01.30.07 Monitoring, Evaluasi % Pembinaan Karang 100% 100% - 100% 14,764,250 100%
dan Pelaporan Lansia

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 18


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan
1.02.01.32 Keselamatan Ibu 44,218,050 328,061,660
melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan
1.02.01.32.01 bagi ibu hamil dari % Kunjungan Bumil 95% 95% - 95% 50,000,000 95%
keluarga kurang (KI)
mampu

Perawatan secara
1.02.01.32.02 berkala bagi ibu hamil % Kunjungan Bumil 95% 95% - 95% 75,000,000 95%
dari keluarga kurang (K4)
mampu

Pertolongan persalinan komplikasi maternal


1.02.01.32.03 dari keluarga kurang % 75% 75% - 75% 50,000,000 75%
tertangani
mampu

Peningkatan pelayanan % persalinan oleh


1.02.01.32.04 kesehatan ibu dan 90% 91% 44,218,050 92% 53,061,660 93%
Nakes
anak

% pelayanan nifas 90% 91% 92% 93%

1.02.01.32.04 Monitoring, Evaluasi % penanganan bumil an - 100% - 100% 100,000,000 100%


dan Pelaporan

1.Ketersediaan Progran Kebijakan dan


Dokumen Manajemen
1.02.01.34 115,993,850 139,192,620
Perencanaan, Pembangunan
Anggaran dan Kesehatan
Pelaporan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 19


Indikator Kinerja Data Capaian T
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015 2
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Ketersediaan Data
dan Informasi
Kesehatan Pengembangan Sistem % Tersedianya
Perencanaan, dokumen
1.02.01.34.01 Penganggaran dan perencanaan, 100% 100% 64,441,250 100% 77,329,500 100%
Penyusunan Dokumen penganggaran dan
Pelaporan pelaporan dinas

Pengembangan Sistem % Tersedianya data


1.02.01.34.02 Informasi Kesehatan dan informasi 100% 100% 51,552,600 100% 61,863,120 100%
Daerah (SIKDA) kesehatan

Program Upaya
1.02.01.35 18,486,598,500 22,183,918,200
Kesehatan Perorangan

Penyediaan Jaminan % Tersedianya jaminan


Kesehatan Nasional - 10% 18,486,598,500 20% 22,183,918,200 30%
kesehatan perorangan
(JKN)

TOTAL 48,779,649,500 64,165,162,997

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 20


NDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan


2016 2017 2018 Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
608,320,800 684,791,280 821,749,536 821,749,536 Kesehatan

156,384,000 12 bulan 187,660,800 12 bulan 225,192,960 12 bulan 225,192,960

141,120,000 12 bulan 155,232,000 12 bulan 186,278,400 12 bulan 186,278,400

6,552,000 1 Kali 7,207,200 1 Kali 8,648,640 1 Kali 8,648,640

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 21


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

38,008,800 1 Kali 41,809,680 1 Kali 50,171,616 1 Kali 50,171,616

43,200,000 12 bulan 47,520,000 12 bulan 57,024,000 12 bulan 57,024,000

27,000,000 5 Unit 29,700,000 5 Unit 35,640,000 5 Unit 35,640,000

47,160,000 1 Paket 51,876,000 1 Paket 62,251,200 1 Paket 62,251,200

7,776,000 5 Exp 8,553,600 5 Exp 10,264,320 5 Exp 10,264,320

43,200,000 15 Kali 47,520,000 15 Kali 57,024,000 15 Kali 57,024,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 22


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

97,920,000 1 Paket 107,712,000 1 Paket 129,254,400 1 Paket 129,254,400

Dinas
1,422,192,960 1,564,412,256 1,877,294,707 1,877,294,707 Kesehatan

86,400,000 5 Unit 95,040,000 5 Unit 114,048,000 5 Unit 114,048,000

103,464,000 5 Unit 113,810,400 5 Unit 136,572,480 5 Unit 136,572,480

61,920,000 29 Pusk 68,112,000 29 Pusk 81,734,400 29 Pusk 81,734,400

1,170,408,960 8 Buah 1,287,449,856 9 Buah 1,544,939,827 9 Buah 1,544,939,827

Dinas
52,862,400 63,434,880 76,121,856 76,121,856 Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 23


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

72,000,000 1 Kali 86,400,000 1 Kali 103,680,000 1 Kali 103,680,000

52,862,400 2 Kali 63,434,880 2 Kali 76,121,856 2 Kali 76,121,856

Dinas
49,567,680 59,481,216 71,377,459 71,377,459 Kesehatan

49,567,680 12 bulan 59,481,216 12 bulan 71,377,459 12 bulan 71,377,459

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 24


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
20,534,328 24,641,194 29,569,432 29,569,432 Kesehatan

20,534,328 12 bulan 24,641,194 12 bulan 29,569,432 12 bulan 29,569,432

13,824,754,560 16,575,420,032 19,890,504,038 19,890,504,038

Dinas
13,803,183,360 100% 16,563,820,032 100% 19,876,584,038 19,876,584,038 Kesehatan

21,571,200 100% 11,600,000 100% 13,920,000 13,920,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 25


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
16,313,262,240 19,575,914,688 23,491,097,626 23,491,097,626 Kesehatan

59,007,600 8% 70,809,120 10% 84,970,944 10% 84,970,944

26,370,000 100% 31,644,000 100% 37,972,800 100% 37,972,800

14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100% 20,736,000

264,000,000 68% 316,800,000 80% 380,160,000 80% 380,160,000

13,272,336,000 15,926,803,200 19,112,163,840 19,112,163,840

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 26


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

151,200,000 83.3% 181,440,000 83.3% 217,728,000 83.3% 217,728,000

72.9% 72.9% 72.9%

91.0% 91.0% 91.0%

85.0% 85.0% 85.0%

54,000,000 100% 64,800,000 100% 77,760,000 100% 77,760,000

17,776,800 32% 21,332,160 20% 25,598,592 20% 25,598,592

21,990,960 68% 26,389,152 80% 31,666,982 80% 31,666,982

79,200,000 20% 95,040,000 25% 114,048,000 25% 114,048,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 27


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

50% 60% 60%

20% 25% 25%

45,654,480 100% 54,785,376 100% 65,742,451 100% 65,742,451

821,347,200 985,616,640 1,182,739,968 1,182,739,968

1,050,667,200 1,260,800,640 1,512,960,768 1,512,960,768

435,312,000 522,374,400 626,849,280 626,849,280

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 28


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20
Dinas
39,873,600 47,848,320 57,417,984 57,417,984 Kesehatan

7,200,000 100% 8,640,000 100% 10,368,000 100% 10,368,000

17,280,000 100% 20,736,000 100% 24,883,200 100% 24,883,200

15,393,600 30 18,472,320 35 22,166,784 35 22,166,784

Dinas
376,853,760 452,224,512 542,669,414 542,669,414 Kesehatan

43,200,000 20 Buah 51,840,000 20 Buah 62,208,000 20 Buah 62,208,000

36,000,000 3.060 kali 43,200,000 3.060 kali 51,840,000 3.060 kali 51,840,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 29


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

36,000,000 30 orang 43,200,000 30 orang 51,840,000 30 orang 51,840,000

50,400,000 78% 60,480,000 85% 72,576,000 85% 72,576,000

98,933,760 67% 118,720,512 77% 142,464,614 77% 142,464,614

54,720,000 100% 65,664,000 100% 78,796,800 100% 78,796,800

92.5% 95% 95%

57,600,000 81% 69,120,000 86% 82,944,000 86% 82,944,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 30


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
2,166,408,416 2,599,690,100 3,119,628,120 3,119,628,120 Kesehatan

516,862,200 100% 620,234,640 100% 744,281,568 100% 744,281,568

360,000,000 90% 432,000,000 100% 518,400,000 100% 518,400,000

100% 100% 100%

100% 100% 100%

592,633,800 80% 711,160,560 80% 853,392,672 80% 853,392,672

100% 100% 100%

603,774,000 90% 724,528,800 95% 869,434,560 95% 869,434,560

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 31


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

66,342,300 20% 79,610,760 25% 95,532,912 25% 95,532,912

26,796,116 100% 32,155,340 100% 38,586,408 100% 38,586,408

Dinas
63,360,000 76,032,000 91,238,400 91,238,400 Kesehatan

7,200,000 72.82% 8,640,000 75.00% 10,368,000 77.18% 10,368,000

21,600,000 154 25,920,000 183 31,104,000 183 31,104,000

34,560,000 41,472,000 49,766,400 49,766,400

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 32


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
596,062,368 715,274,842 858,329,810 858,329,810 Kesehatan

288,000,000 100% 345,600,000 100% 414,720,000 100% 414,720,000

81,792,000 100% 98,150,400 100% 117,780,480 100% 117,780,480

147,070,368 60% 176,484,442 70% 211,781,330 70% 211,781,330

13 kss 15 kss 15 kss

43,200,000 85% 51,840,000 90% 62,208,000 90% 62,208,000

36,000,000 100% 43,200,000 100% 51,840,000 100% 51,840,000

80% 80% 80%

206,417,328 247,700,794 297,240,952 297,240,952

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 33


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
151,750,320 100% 182,100,384 100% 218,520,461 100% 218,520,461 Kesehatan

80% 100% 100%

60% 80% 80%

20 29 29

28,262,592 100% 33,915,110 100% 40,698,132 100% 40,698,132

26,404,416 100% 31,685,299 100% 38,022,359 100% 38,022,359

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 34


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
237,187,200 284,624,640 341,549,568 341,549,568 Kesehatan

13,593,600 100% 16,312,320 100% 19,574,784 100% 19,574,784

60,000,000 1% 72,000,000 1% 86,400,000 1% 86,400,000

12,000,000 40% 14,400,000 50% 17,280,000 50% 17,280,000

13,593,600 100 16,312,320 100 19,574,784 100 19,574,784

12,000,000 150 14,400,000 150 17,280,000 150 17,280,000

23,040,000 100% 27,648,000 100% 33,177,600 100% 33,177,600

12,000,000 75% 14,400,000 75% 17,280,000 75% 17,280,000

16,560,000 100% 19,872,000 100% 23,846,400 100% 23,846,400

7,200,000 2 / 1000 8,640,000 2 / 1000 10,368,000 2 / 1000 10,368,000

24,000,000 8% 28,800,000 10.6% 34,560,000 10.6% 34,560,000

43,200,000 1 Paket 51,840,000 1 Paket 62,208,000 1 Paket 62,208,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 35


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
13,354,445,648 15,745,334,778 18,614,401,733 18,614,401,733 Kesehatan

2,233,008,000 1 2,679,609,600 1 3,215,531,520 1 3,215,531,520

900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000

500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000

1,983,831,408 29 2,380,597,690 29 2,856,717,228 29 2,856,717,228

873,929,520 29 1,048,715,424 29 1,258,458,509 29 1,258,458,509

3,015,162,720 17 3,618,195,264 19 4,341,834,317 19 4,341,834,317

1,448,514,000 6 1,738,216,800 7 2,085,860,160 7 2,085,860,160

1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000

1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 36


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

6,000,000,000 0 7,200,000,000 0 8,640,000,000 0 8,640,000,000

Dinas
25,000,000,000 35,000,000,000 - - Kesehatan

25,000,000,000 1 35,000,000,000 0 - 0 -

35,915,184 43,098,221 51,717,865 51,717,865

Dinas
35,915,184 25% 43,098,221 30% 51,717,865 30% 51,717,865 Kesehatan

68,767,848 82,521,418 99,025,701 99,025,701

Dinas
34,475,688 54% 41,370,826 55% 49,644,991 55% 49,644,991 Kesehatan

20,252,160 94% 24,302,592 95% 29,163,110 95% 29,163,110

14,040,000 74% 16,848,000 75% 20,217,600 75% 20,217,600

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 37


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

100,002,300 120,002,760 144,003,312 144,003,312

Dinas
58,651,200 68% 70,381,440 75% 84,457,728 75% 84,457,728 Kesehatan

23,634,000 200 28,360,800 200 34,032,960 200 34,032,960

17,717,100 100% 21,260,520 100% 25,512,624 100% 25,512,624

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 38


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

393,673,992 472,408,790 566,890,548 566,890,548

Dinas
60,000,000 96% 72,000,000 96% 86,400,000 96% 86,400,000 Kesehatan

90,000,000 96% 108,000,000 96% 129,600,000 96% 129,600,000

60,000,000 76% 72,000,000 76% 86,400,000 76% 86,400,000

63,673,992 94% 76,408,790 95% 91,690,548 95% 91,690,548

94% 95% 95%

120,000,000 100% 144,000,000 100% 172,800,000 100% 172,800,000

167,031,144 200,437,373 240,524,847 240,524,847

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 39


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
92,795,400 100% 111,354,480 100% 133,625,376 100% 133,625,376 Kesehatan

74,235,744 100% 89,082,893 100% 106,899,471 100% 106,899,471

26,620,701,840 31,944,842,208 38,333,810,650 38,333,810,650

Dinas
26,620,701,840 40% 31,944,842,208 50% 38,333,810,650 50% 38,333,810,650 Kesehatan

76,718,195,596 91,580,136,300 109,616,163,560 109,616,163,560 `

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 40


TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN P
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN LOMBOK TIMU

Indikator Kinerja Data Capaian


Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.Terwujudnya 1. Meningkatnya Terpenuhinya


jaminan pelayanan cakupan jaminan Prasarana yang
kesehatan bagi semua pelayanan kesehatan Menunjang Pelayanan
masyarakat terutama untuk semua Kesehatan
masyarakat miskin masyarakat terutama yang Memadai di Progran Pelayanan
dan kurang mampu masyarakat miskin Fasilitas 1.02.01.01 Administrasi 422,445,000 506,934,000
dan kurang mampu Kesehatan Perkantoran

2. Terwujudnya 2. Meningkatnya
pemerataan sarana pelayanan
pelayanan kesehatan kesehatan berkinerja
yang terstandarisasi, baik Tersedianya sarana
berhasil guna serta Penyediaan jasa komuniksi,
terjangkau oleh 1.02.01.01.02 komunikasi, sumber 12 Bulan 12 bulan 108,600,000 12 bulan 130,320,000 12 bulan
sumberdaya air dan
masyarakat daya air dan listrik listrik

3. Tercapainya 3. Meningkatnya
peningkatan jumlah Puskesmas
pelayanan kesehatan dengan standar 1 Terlaksananya
ibu,anak, remaja dan (satu ) PPGD Penyediaan jasa
1.02.01.01.07 administrasi keuangan penyediaan jasa 12 Bulan 12 bulan 98,000,000 12 bulan 117,600,000 12 bulan
lansia yang administrasi keuangan
terstandarisasi

4. Terwujudnya 4. Meningkatnya
kemandirian akses pelayanan Terlaksananya
masyarakat untuk kesehatan khusus dan Penyediaan jasa pembelian alat dan
1.02.01.01.08 1 Kali 1 Kali 4,550,000 1 Kali 5,460,000 1 Kali
hidup sehat swasta kebersihan kantor bahan kebersihan
kantor

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 41


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Terwujudnya 5. Meningkatnya
penanggulangan ketersediaan
penyakit menular dan kecukupan obat dan Terlaksananya
Penyediaan alat tulis
tidak menular perbekalan kesehatan 1.02.01.01.10 penyediaan alat tulis 1 Kali 1 Kali 26,395,000 1 Kali 31,674,000 1 Kali
kantor kantor

6. Terwujudnya 6. Meningkatnya
peningkatan kualitas jumlah tenaga, sarana
lingkungan dan prasarana
difasilitas pelayanan Terlaksananya kegiatan
Penyediaan Barang
kesehatan yang penyediaan barang
1.02.01.01.11 Cetakan dan 12 bulan 12 bulan 30,000,000 12 bulan 36,000,000 12 bulan
terstandarisasi cetakan dan
Penggandaan penggandaan

7. Menurunnya Angka
Kematian Ibu
Terlaksananya kegiatan
Penyediaan komponen penyediaan komponen
1.02.01.01.12 5 Unit 5 Unit 18,750,000 5 Unit 22,500,000 5 Unit
instalasi listrik instalasi listrik

8. Menurunnya Angka
Kematian Bayi Terlaksananya
Penyediaan peralatan penyediaan peralatan
1.02.01.01.13 dan perlengkapan 1 Paket 1 Paket 32,750,000 1 Paket 39,300,000 1 Paket
dan perlengkapan
kantor kantor

9. Menurunnya
prevalensi Balita Gizi
Buruk Terlaksananya
Penyediaan bahan
bacaan dan Peraturan penyediaan bahan
1.02.01.01.15 5 Exp 5 Exp 5,400,000 5 Exp 6,480,000 5 Exp
Perundang-undangan bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

10. Meningkatnya
akses pelayanan
kesehatan remaja dan Penyediaan makanan Terlaksananya
1.02.01.01.17 penyediaan makanan 13 Kali 15 Kali 30,000,000 15 Kali 36,000,000 15 Kali
lansia dan minuman dan minuman kantor

11. Meningkatanya
jumlah desa siaga Terlaksananya rapat
Rapat-rapat koordinasi
aktif koordinasi dan
1.02.01.01.18 dan konsultasi ke luar 1 Paket 1 Paket 68,000,000 1 Paket 81,600,000 1 Paket
konsultasi ke luar
daerah daerah

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 42


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12. Meningkatnya Tercapainya
jumlah Posyandu Peningkatan Sarana Program Peningkatan
aktif dan UKBM dan Prasarana 1.02.01.02 Sarana dan Prasarana 987,634,000 1,185,160,800
lainnya Aparatur Aparatur

13. Meningkatnya
jumlah sekolah Terlaksananya
Pemeliharaan
pelaksana program pemeliharaan
1.02.01.02.22 rutin/berkala gedung 5 Unit 5 Unit 60,000,000 5 Unit 72,000,000 5 Unit
UKS rutin/berkala gedung
kantor kantor
14. Menurunnya
prevalensi Penyakit Pemeliharaan Terlaksananya
Menular dan Tidak rutin/berkala pemeliharaan
1.02.01.02.24 5 Unit 5 Unit 71,850,000 5 Unit 86,220,000 5 Unit
menular kendaraan rutin/berkala
dinas/oprasional kendaraan kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan pemeliharaan
1.02.01.02.30 rutin/berkala alat 29 Pusk 29 Pusk 43,000,000 29 Pusk 51,600,000 29 Pusk
rutin/berkala alat
kesehatan kesehatan
15. Meningkatnya
kualitas penanganan Terlaksananya
Rehabilitasi
bencana pemeliharaan
1.02.01.02.41 sedang/berat rumah 5 Buah 5 Buah 812,784,000 6 Buah 975,340,800 7 Buah
rutin/berkala rumah
dinas dinas
16. Meningkatnya Tercapainya
akses sanitasi dasar Peningkatan Kinerja
dan air bersih yang Aparatur Kesehatan
memenuhi syarat dari 80 % Program Peningkatan
kesehatan serta menjadi 100% 1.02.01.05 Kapasitas Sumberdaya 86,710,000 44,052,000
tempat potensial yang Aparatur
beresiko.

Terlaksananya
Pendidikan dan
Pendidikan dan
1.02.01.05.01 Pelatihan - 1 Kali 50,000,000 1 Kali 60,000,000 1 Kali
Pelatihan Formal
FormalSumberdaya
Manusia Kesehatan

Terlaksananya kegiatan
Peningkatan Kinerja peningkatan Kinerja
1.02.01.05.04 Jabatan Fungsional 2 Kali 2 Kali 36,710,000 2 Kali 44,052,000 2 Kali
Jabatan Fungsional
PNS
PNS

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 43


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Peningkatan
Tercapaianya Pengembangan Sistem
Peningkatan 1.02.01.06 34,422,000 41,306,400
Pelaporan Capaian
Pengembangan Sistem Kinerja dan keuangan
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Terlaksananya
Penatausahaan penatausahaan
Keuangan dan
1.02.01.06.05 keuangan dan 12 bulan 12 bulan 34,422,000 12 bulan 41,306,400 12 bulan
Pemutakhiran Potensi pemutakhiran potensi
PAD PAD

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 44


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Program Manajemen
Terlaksananya 1.02.01.09 Pengelolaan 14,259,950 17,111,940
Manajemen Asset/Barang Daerah
Pengelolaan
Aset/Barang Daerah

Peningkatan
Terlaksananya
Pengelolaan
1.02.01.09.01 pengelolaan 12 bulan 12 bulan 14,259,950 12 bulan 17,111,940 12 bulan
Asset/Barang Daerah asset/barang daerah
(SIMDA BMD)

Program obat dan


1.02.01.15 9,600,524,000 11,520,628,800
perbekalan kesehatan

1. Peningkatan Usia
Harapan Hidup (UHH) % tingkat kecukupan
Pengadaan obat dan obat dan perbekalan
1.02.01.15.01 90% 90% 9,585,544,000 100% 11,502,652,800 100%
perbekalan kesehatan kesehatan di
Puskesmas

2. Peningkatan
Ketersediaan Obat
dan Perbekalan
Kesehatan % sarana pelayanan
kesehatan dan sarana
Monitoring, Evaluasi usaha farmasi
1.02.01.15.06 100% 100% 14,980,000 100% 17,976,000 100%
dan Pelaporan melakukan pelayanan
kefarmasiaan sesuai
prosedur

3. Penurunan
Prevalensi Penyakit
Menular dan Tidak
Menular

4. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Korban Bencana Program Upaya
1.02.01.16 11,107,821,000 14,028,385,200
Kesehatan Masyarakat

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 45


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5. Terlaksananya
Pelayanan Kesehatan
Remaja dan Lansia Pemeliharaan dan % Cakupan pelayanan
1.02.01.16.02 3% 5% 40,977,500 6% 49,173,000 7%
pemulihan kesehatan kesehatan khusus

6. Persentase KK
dengan akses sanitasi
dasar dan air bersih
yang memenuhi syarat 1.02.01.16.09 Peningkatan kesehatan % Cakupan pelayanan 8.7% 100% 18,312,500 100% 21,975,000 100%
kesehatan masyarakat kesehatan swasta

Peningkatan pelayanan % korban bencana


Kesehatan bagi
1.02.01.16.11 yang tertangani 100% 100% 10,000,000 100% 12,000,000 100%
pengungsi korban layanan kesehatannya
bencana

Peningkatan pelayanan % jumlah pelayanan


1.02.01.16.12 dan penanggulangan kesehatan berkinerja 40% 50% - 44% 220,000,000 56%
masalah kesehatan baik

Penyediaan Biaya % Sarana pelayanan


1.02.01.16.13 Operasional dan kesehatan 100% 100% 9,216,900,000 11,060,280,000
Pemeliharaan mendapatan DOP

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 46


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penyelenggaraan % Cakupan
1.02.01.16.14 Penyehatan kepemilikan sarana air 76.6% 78.3% 105,000,000 80.0% 126,000,000 81.6%
Lingkungan minum

% Cakupan
kepemilikan jamban 64.5% 66.6% 68.7% 70.8%
keluarga

% Cakupan TTU yang 75.0% 79.0% 83.0% 87.0%


memenuhi syarat

% Cakupan TPM yang 65.0% 70.0% 75.0% 80.0%


memenuhi syarat

Monitoring evaluasi % Frejuensi Monev


1.02.01.16.15 100% 100% - 100% 45,000,000 100%
dan pelaporan Puskesmas

Pelayanan dan % Prevalensi anemia


1.02.01.16.16 pemeliharaan 80% 68% 12,345,000 56% 14,814,000 44%
pada remaja
kesehatan remaja

Peningkatan Kapasitas
Petugas Pelayanan % remaja yang
1.02.01.16.17 Kesehatan Peduli mendapat pelayanan 20% 32% 15,271,500 44% 18,325,800 56%
Remaja (PKPR) dan kesehatan
PPKtA dan TPPO

% masyarakat usia > 15


Pencegahan dan tahun melakukan
penanggulangan
1.02.01.16.19 deteksi dini faktor 2% 5% 55,000,000 10% 500,000,000 15%
Penyakit Tidak resiko penyakit tidak
Menular (PTM) menular

% kelompok
masyarakat/posbindu
melaksanakan 9% 20% 30% 40%
pengendalian Faktor
Resiko Penyakit Tidak
Menular

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 47


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

% WUS melakukan
deteksi dini kanker
dengan metode IVA
(inspeksi Visual 1% 5% 10% 15%
dengan Asam Asetat)
dan CBE (Clinical
Breast Examination)

% Calon Jemaah haji


Pelayanan Kesehatan
1.02.01.16.20 Yang diperiksa 100% 100% 31,704,500 100% 38,045,400 100%
Haji kesehatannya

Pengadaan Fasilitas Tersedianya Fasilitas


Perawatan Kesehatan Perawatan Kesehatan
1.02.01.16.38 0% 100% 570,380,000 684,456,000
untuk Penderita untuk Penderita
Dampak Asap Rokok Dampak Asap Rokok

Pembangunan Tersedianya
1.02.01.16.39 Laboratorium Klinik TB Laboratorium Klinik TB 0% 100% 729,630,000 875,556,000
Paru Paru

Pembangunan Tersedianya Kawasan


1.02.01.16.40 Kawasan Bebas Asap 0% 100% 302,300,000 362,760,000
Bebas Asap Rokok
Rokok

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 48


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengawasan Obat dan
1.02.01.17 27,690,000 33,228,000
Makanan

Peningkatan
Pemberdayaan % IRT Mendapat
1.02.01.17.01 Konsumen/Masyarakat Penyuluhan Keamanan 100% 100% 5,000,000 100% 6,000,000 100%
di Bidang Obat dan Pangan
Makanan

Peningkatan
% P-IRT yang
Pengawasan
1.02.01.17.02 Keamanan Pangan dan memenuhi Syarat dan 0 100% 12,000,000 100% 14,400,000 100%
mendapatkan SPP-IRT
Bahan Berbahaya

Jumlah Sarana
Monitoring, Evaluasi
1.02.01.17.05 Pelayanan Kefarmasian 0 15 10,690,000 20 12,828,000 25
dan Pelaporan
yang dibina

Pengembangan Obat
1.02.01.18 - 27,000,000
Asli Indonesia

Peningkatan Promosi
Obat Bahan Alam % Sosialisasi obat
1.02.01.18.03 0 - - 10 27,000,000 15
Indonesia di Dalam bahan alam
dan Luar Negeri

% Cakupan
Monitoring, evaluasi
1.02.01.18.06 Pengawasan Obat 0 - - 6 7,000,000 8
dan pelaporan alam Indonesia

Pembinaan dan % Pegobatan


Pengawasan Tradisional &
1.02.01.18.07 Pengobatan 0 - - 8 10,000,000 8
Komplementer
Tradisional dan Mendapat Pembinaan
Komplementer

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 49


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Peningkatan Jumlah
Desa Siaga Aktif dan Promosi Kesehatan
Posyandu/UKBM Aktif dan
1.02.01.19 261,704,000 314,044,800
PemberdayaanMasyar
akat

2. Peningkatan
Sekolah Pelaksana Pengembangan Media Jumlah Jenis Media
UKS 1.02.01.19.01 Promosi dan Informasi Tersedia - 20 Buah 30,000,000 20 Buah 36,000,000 20 Buah
Sadar Hidup Sehat

3. Tersedianya
Jaminan Kesehatan
Masyarakat Miskin Penyuluhan
Masyarakat Pola Hidup Frekuensi Penyuluhan
dan Kurang Mampu 1.02.01.19.02 - 3.060 kali 25,000,000 3.060 kali 30,000,000 3.060 kali
Kesehatan Masyarakat
dan JKN Mandiri Sehat

Peningkatan % Tenaga Penyuluh


1.02.01.19.04 Pendidikan Tenaga 5 orang 30 orang 25,000,000 30 orang 30,000,000 30 orang
Penyuluhan Kesehatan Kesehatan Terlatih

Kesehatan Anak % Sekolah yang


1.02.01.19.06 46% 54% 35,000,000 62% 42,000,000 70%
Sekolah dan GSS melaksanakan UKS

Promosi kesehatan % Rumah tangga ber-


1.02.01.19.07 dalam Peningkatan 27.8% 37.8% 68,704,000 47% 82,444,800 57%
PHBS
PHBS

Peran serta
1.02.01.19.08 masyarakat dalam % Desa siaga aktif 60% 65% 38,000,000 75% 45,600,000 85%
upaya kesehatan
& Posyandu aktif 80.5% 83.5% 86.5% 90%

Promosi, sosialisasi
dan koordinasi (JPKM) % Maskin dan kurang
1.02.01.19.09 61% 66% 40,000,000 71% 48,000,000 76%
untuk menurunkan mampu terlayani
angka kesakitan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 50


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Penurunan Prevalensi
Balita Gizi Buruk dan
Pendek Program Perbaikan
1.02.01.20 200,180,000 1,805,340,347
Gizi Masyarakat

Penyusunan Peta Info % Puskesmas


1.02.01.20.01 Masyarakat Kurang pelaksanaan surveilans 100% 100% - 100% 430,718,500 100%
Gizi gizi

Pemberian Makanan % Pemberian vitamin


1.02.01.20.02 75% 80% 126,529,400 85% 300,000,000 85%
Tambahan dan Vitamin A Balita

% Desa Garam
Beryodium

% MP-ASI Balita 6-24 100% 100% 100% 100%


bulan dari Gakin

% Pemberian tablet
besi ibu hamil 90 85% 90% 90% 95%
tablet (Fe3)

Penanggulangan KEP,
anemia gizi besi, GAKY,
1.02.01.20.03 kurang Vitamin A dan % ASI Eksklusif 65% 70% 73,650,600 75% 493,861,500 80%
Kekurangan zat Gizi
Mikro lainnya

% perawatan balita gizi 100% 100% 100% 100%


buruk
Pemberdayaan
1.02.01.20.04 Masyarakat Untuk % D/S 75% 75% - 80% 503,145,000 85%
Pencapain Kadarzi

% Puskesmas
Menurunkan pelaksana program
1.02.01.20.05 0 10% - 10% 55,285,250 15%
prevalensi gizi lebih penanggulangan gizi
lebih balita

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 51


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Monitoring, evaluasi
1.02.01.20.06 % Puskesmas dibina 100% 100% - 100% 22,330,097 100%
dan pelaporan

Peningkatan Jumlah
Desa Pelaksana
Sanitasi Total Berbasis Pengembangan
Masyarakat (STBM) 1.02.01.21 44,000,000 52,800,000
Lingkungan Sehat

Pengkajian Cakupan KK dengan


1.02.01.21.01 Pengembangan 64.02% 66.22% 5,000,000 68.42% 6,000,000 70.62%
Rumah yang sehat
Lingkungan Sehat

Penyuluhan Jumlah Desa ODF/


1.02.01.21.02 Menciptakan 38 67 15,000,000 96 18,000,000 125
BASNO
Lingkungan Sehat

Sosialisasi Kebijakan
1.02.01.21.23 24,000,000 28,800,000
Lingkungan Sehat

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 52


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Penurunan Pencegahan dan


Prevalensi Penyakit 1.02.01.22 Penanggulangan 413,932,200 496,718,640
Menular dan Tidak penyakit Menular
Menular
2. Peningkatan
penemuan dan
pelayanan masyarakat
Penyemprotan/fogging % penemuan dan
dengan masalah 1.02.01.22.01 pengobatan penderita 100% 100% 200,000,000 100% 240,000,000 100%
kesehatan khusus sarang nyamuk DBD tertangani

Pelayanan Vaksinasi % siswa SD/MI yang


1.02.01.22.04 Bagi Balita dan Anak 100% 100% 56,800,000 100% 68,160,000 100%
mndapatkan imunisasi
sekolah

Pelayanan Pencegahan penemuan kasus baru


1.02.01.22.05 dan Penanggulangan tuberkulosis BTA 39% 40% 102,132,200 45% 122,558,640 50%
penyakit Menular positif (CDR)

penemuan kasus baru


(NCDR) kusta dari 9 9 kss 10 kss 11 kss 12 kss
menjadi 15 kasus

Pencegahan penularan % Penemuan dan


1.02.01.22.06 penyakit Endemik / Pengobatan penderita 70% 75% 30,000,000 75% 36,000,000 80%
Epidemik Diare

Peningkatan
Surveilance
1.02.01.22.09 Epidemilogi dan % Penanggulangan KLB 80% 80% 25,000,000 90% 30,000,000 100%
penanggulangan
Wabah

% ketepatan laporan 70% 70% 80% 80%

1.02.01.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101,678,700 172,014,440

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 53


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Evaluasi dan
Pengembangan
Standar Pelayanan % Puskesmas
1.02.01.23.02 100% 100% 63,715,500 100% 126,458,600 100%
Kesehatan melaksanaan SOP

% Puskesmas 0 50% 60% 70%


melaksanaan PPGD

% Puskesmas 14% 30% 40% 50%


melaksanaan PONED

Pembangunan dan % Puskesmas dengan


Pemutakhiran Data ketersediaan data &
1.02.01.23.03 100% 100% 19,626,800 100% 23,552,160 100%
Dasar Standar informasi pelayanan
Pelayanan Kesehatan kesehatan

Monitoring, Evaluasi
1.02.01.23.06 dan Pelaporan % Puskesmas dibina 100% 100% 18,336,400 100% 22,003,680 100%

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 54


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pelayanan Kesehatan
1.02.01.24 81,380,000 197,656,000
Penduduk Miskin

Pelayanan operasi
1.02.01.24.01 % katarak diskreening 80% 100% 9,440,000 100% 11,328,000 100%
katarak
% katarak 0.05% 1% - 1% 50,000,000 1%
ditangani/operasi
Pelayanan kesehatan % penderita THT
1.02.01.24.02 0 0 - 20% 10,000,000 30%
THT ditangani

Pelayanan operasi jumlah kasus bibir


1.02.01.24.03 46 100 9,440,000 100 11,328,000 100
bibir sumbing sumbing ditangani

Pelayanan sunatan Jumlah masyarakat


1.02.01.24.04 0 100 - 150 10,000,000 150
masal dilayani

Penanggulangan ISPA % Penemuan balita


1.02.01.24.05 100% 100% 16,000,000 100% 19,200,000 100%
penderita Pnemonia

Penanggulangan % Pemberian obat


1.02.01.24.06 0% 75% - 75% 10,000,000 75%
Penyakit Cacingan cacing

Pelayanan Kesehatan % Skrining HIV AIDS


1.02.01.24.07 100% 100% 11,500,000 100% 13,800,000 100%
Kulit dan Kelamin pada donor darah

Pelayanan Kesehatan Penemuan penderita


1.02.01.24.09 2 / 1000 2 / 1000 5,000,000 2 / 1000 6,000,000 2 / 1000
Akibat Lumpuh Layuh AFP

Pelayanan Kesehatan % Kasus jiwa


1.02.01.24.11 0.48 2% - 4% 20,000,000 6%
Jiwa ditemukan
Terlaksananya
Jaminan Pelayanan
1.02.01.24.12 manajemen JKN di - 1 Paket 30,000,000 1 Paket 36,000,000 1 Paket
Penduduk Miskin Kabupaten

Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana
Rasio Puskesmas, 1.02.01.25 dan Prasarana 6,635,031,700 11,362,038,040
Pustu/Jaringannya per Puskesmas/Pustu dan
Satuan Jaringannya
Penduduk

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 55


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pembangunan Jumlah Puskesmas


1.02.01.25.01 0 1 1,550,700,000 1 1,860,840,000 1
Puskesmas dibangun

Pembangunan Jumlah Pustu


1.02.01.25.02 0 0 - 3 900,000,000 3
Puskesmas Pembantu dibangun

Pengadaan Puskesmas Jumlah Pusling


1.02.01.25.02 2 0 - 1 500,000,000 1
Keliling diadakan

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.06 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 1,377,660,700 29 1,653,192,840 29
dan Jaringannya (DAU) prasarana

Pengadaan Sarana dan % Puskesmas yang


1.02.01.25.07 Prasarana Puskesmas tersedia sarana dan 29 29 606,895,500 29 728,274,600 29
dan Jaringannya (DAK) prasarana

Rehabilitasi
Jumlah Pustu
1.02.01.25.21 Sedang/Berat 1 10 2,093,863,000 12 2,512,635,600 15
Puskesmas Pembantu terehabilitasi

Rehabilitasi Jumlah Puskesmas


1.02.01.25.24 Sedang/Berat 1 3 1,005,912,500 4 1,207,095,000 5
terehabilitasi
Puskesmas

Pembangunan Jumlah Poskesdes


1.02.01.25.25 5 0 - 5 1,000,000,000 6
Poskesdes dibangun

Rehabilitasi Poskesdes Jumlah Poskesdes


1.02.01.25.26 0 0 - 5 1,000,000,000 6
terehabilitasi

Peningkatan Jmh puskesmas


1.02.01.25.27 Puskesmas menjadi ditingkatkan statusnya 0 0 - 1 3,000,000,000 2
Rumah Sakit Pratama menjadi RS pratama

Progran Pengadaan,
Peningkatan Sarana
1.02.01.26 - 25,000,000,000
dan Prasarana Rumah
Rasio RS per satuan Sakit
penduduk

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 56


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pembangunan Rumah Jumlah RS dibangun 0 0 - 1 25,000,000,000 1
Sakit

Kemitraan
1.02.01.28 Peningkatan 24,941,100 29,929,320
Penurunan AKI dan Pelayanan Kesehatan
AKB

Kemitraan Peningkatan % dokter dan


1.02.01.28.05 Kualitas Dokter dan paramedis dalam 0 10% 24,941,100 15% 29,929,320 20%
Paramedis PPGD

Peningkatan
1.02.01.29 Pelayanan Kesehatan 47,755,450 57,306,540
Anak Balita

Penyuluhan Kesehatan % Neonatus komplikasi


1.02.01.29.01 50% 51% 23,941,450 52% 28,729,740 53%
Anak Balita tertangani

Pelatihan dan
1.02.01.29.02 pendidikan perawatan % kunjungan bayi 90% 91% 14,064,000 92% 16,876,800 93%
anak balita

Monitoring, evaluasi % Kunjungan anak


1.02.01.29.03 70% 71% 9,750,000 72% 11,700,000 73%
dan pelaporan balita

Program Peningkatan
1.02.01.30 Pelayanan Kesehatan 40,730,000 83,335,250
Lansia

Pelayanan dan % Penduduk usia


1.02.01.30.01 pemeliharaan 37% 47% 40,730,000 54% 48,876,000 61%
Kesehatan Usia Lanjut lanjut yang dilayani

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 57


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pendididkan dan
Pelatihan Perawatan Jumlah kader lansia
1.02.01.30.03 0 200 - 200 19,695,000 200
terlatih
Kesehatan Usia Lanjut

Monitoring, Evaluasi % Pembinaan Karang


1.02.01.30.07 100% 100% - 100% 14,764,250 100%
dan Pelaporan Lansia

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 58


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan
1.02.01.32 Keselamatan Ibu 44,218,050 328,061,660
melahirkan dan Anak

Penyuluhan kesehatan
bagi ibu hamil dari % Kunjungan Bumil
1.02.01.32.01 95% 95% - 95% 50,000,000 95%
keluarga kurang (KI)
mampu

Perawatan secara
berkala bagi ibu hamil % Kunjungan Bumil
1.02.01.32.02 95% 95% - 95% 75,000,000 95%
dari keluarga kurang (K4)
mampu

Pertolongan persalinan % komplikasi maternal


1.02.01.32.03 dari keluarga kurang tertangani 75% 75% - 75% 50,000,000 75%
mampu

Peningkatan pelayanan % persalinan oleh


1.02.01.32.04 kesehatan ibu dan 90% 91% 44,218,050 92% 53,061,660 93%
Nakes
anak

% pelayanan nifas 90% 91% 92% 93%

Monitoring, Evaluasi
1.02.01.32.04 % penanganan bumil an - 100% - 100% 100,000,000 100%
dan Pelaporan

1.Ketersediaan Progran Kebijakan dan


Dokumen Manajemen
1.02.01.34 115,993,850 139,192,620
Perencanaan, Pembangunan
Anggaran dan Kesehatan
Pelaporan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 59


Indikator Kinerja Data Capaian
Program (Outcome) pada Tahun 2014 2015
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan dan Kinerja Kegiatan Awal
(Output) Perencanaan Target Rp Target Rp Target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Ketersediaan Data
dan Informasi
Kesehatan Pengembangan Sistem % Tersedianya
Perencanaan, dokumen
1.02.01.34.01 Penganggaran dan perencanaan, 100% 100% 64,441,250 100% 77,329,500 100%
Penyusunan Dokumen penganggaran dan
Pelaporan pelaporan dinas

Pengembangan Sistem % Tersedianya data


1.02.01.34.02 Informasi Kesehatan dan informasi 100% 100% 51,552,600 100% 61,863,120 100%
Daerah (SIKDA) kesehatan

1. Ketersediaan Program Upaya


Jaminan Kesehatan 1.02.01.35 63,792,324,500 100,000,000,000
Kesehatan Perorangan
Penduduk

Penyediaan Jaminan % Tersedianya jaminan


Kesehatan Nasional kesehatan perorangan - 10% 63,792,324,500 20% 100,000,000,000 30%
(JKN) mandiri

1. Ketersediaan Program Sumberdaya


Tenaga Kesehatan 1.02.01.36 - 284,000,000
Kesehatan
Terlatih Teknis
Fungsional
% Tenaga Kesehatan
Peningkatan Kualitas Dilatih Teknis 2% 2% - 15% 234,000,000 40%
SDM Kesehatan Fungsional
% Profesi Nakes
memiliki Standar 30% 30% 60% 50,000,000 75%
Kompetensi (STR)
1. Ketersediaan
Puskesmas BLUD Program Kebijakan
1.02.01.37 Manajemen - 400,000,000
Kesehatan Masyarakat

Pelaksanaan BLUD di Jumlah Puskesmas - - - 10 400,000,000 9


Puskesmas BLUD

TOTAL 94,085,375,500 143,126,244,797

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 60


NDIKATOR KINERJA DAN PENDANAAN INDIKATIF
ABUPATEN LOMBOK TIMUR

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan


Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
608,320,800 684,791,280 821,749,536 821,749,536 Kesehatan

156,384,000 12 bulan 187,660,800 12 bulan 225,192,960 12 bulan 225,192,960

141,120,000 12 bulan 155,232,000 12 bulan 186,278,400 12 bulan 186,278,400

6,552,000 1 Kali 7,207,200 1 Kali 8,648,640 1 Kali 8,648,640

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 61


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

38,008,800 1 Kali 41,809,680 1 Kali 50,171,616 1 Kali 50,171,616

43,200,000 12 bulan 47,520,000 12 bulan 57,024,000 12 bulan 57,024,000

27,000,000 5 Unit 29,700,000 5 Unit 35,640,000 5 Unit 35,640,000

47,160,000 1 Paket 51,876,000 1 Paket 62,251,200 1 Paket 62,251,200

7,776,000 5 Exp 8,553,600 5 Exp 10,264,320 5 Exp 10,264,320

43,200,000 15 Kali 47,520,000 15 Kali 57,024,000 15 Kali 57,024,000

97,920,000 1 Paket 107,712,000 1 Paket 129,254,400 1 Paket 129,254,400

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 62


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
1,422,192,960 1,564,412,256 1,877,294,707 1,877,294,707 Kesehatan

86,400,000 5 Unit 95,040,000 5 Unit 114,048,000 5 Unit 114,048,000

103,464,000 5 Unit 113,810,400 5 Unit 136,572,480 5 Unit 136,572,480

61,920,000 29 Pusk 68,112,000 29 Pusk 81,734,400 29 Pusk 81,734,400

1,170,408,960 8 Buah 1,287,449,856 9 Buah 1,544,939,827 9 Buah 1,544,939,827

Dinas
52,862,400 63,434,880 76,121,856 76,121,856 Kesehatan

72,000,000 1 Kali 86,400,000 1 Kali 103,680,000 1 Kali 103,680,000

52,862,400 2 Kali 63,434,880 2 Kali 76,121,856 2 Kali 76,121,856

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 63


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
49,567,680 59,481,216 71,377,459 71,377,459 Kesehatan

49,567,680 12 bulan 59,481,216 12 bulan 71,377,459 12 bulan 71,377,459

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 64


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
20,534,328 24,641,194 29,569,432 29,569,432 Kesehatan

20,534,328 12 bulan 24,641,194 12 bulan 29,569,432 12 bulan 29,569,432

13,824,754,560 16,575,420,032 19,890,504,038 19,890,504,038

Dinas
13,803,183,360 100% 16,563,820,032 100% 19,876,584,038 19,876,584,038 Kesehatan

21,571,200 100% 11,600,000 100% 13,920,000 13,920,000

Dinas
16,834,062,240 20,200,874,688 24,241,049,626 24,241,049,626 Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 65


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

59,007,600 8% 70,809,120 10% 84,970,944 10% 84,970,944

26,370,000 100% 31,644,000 100% 37,972,800 100% 37,972,800

14,400,000 100% 17,280,000 100% 20,736,000 100% 20,736,000

264,000,000 68% 316,800,000 80% 380,160,000 80% 380,160,000

13,272,336,000 15,926,803,200 19,112,163,840 19,112,163,840

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 66


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

151,200,000 83.3% 181,440,000 83.3% 217,728,000 83.3% 217,728,000

72.9% 72.9% 72.9%

91.0% 91.0% 91.0%

85.0% 85.0% 85.0%

54,000,000 100% 64,800,000 100% 77,760,000 100% 77,760,000

17,776,800 32% 21,332,160 20% 25,598,592 20% 25,598,592

21,990,960 68% 26,389,152 80% 31,666,982 80% 31,666,982

600,000,000 20% 720,000,000 25% 864,000,000 25% 864,000,000

50% 60% 60%

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 67


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

20% 25% 25%

45,654,480 100% 54,785,376 100% 65,742,451 100% 65,742,451

821,347,200 985,616,640 1,182,739,968 1,182,739,968

1,050,667,200 1,260,800,640 1,512,960,768 1,512,960,768

435,312,000 522,374,400 626,849,280 626,849,280

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 68


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20
Dinas
39,873,600 47,848,320 57,417,984 57,417,984 Kesehatan

7,200,000 100% 8,640,000 100% 10,368,000 100% 10,368,000

17,280,000 100% 20,736,000 100% 24,883,200 100% 24,883,200

15,393,600 30 18,472,320 35 22,166,784 35 22,166,784

Dinas
32,400,000 38,880,000 46,656,000 46,656,000 Kesehatan

32,400,000 20 38,880,000 20 46,656,000 65 46,656,000

8,400,000 12 10,080,000 16 12,096,000 42 12,096,000

12,000,000 6 14,400,000 5 17,280,000 27 17,280,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 69


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
376,853,760 452,224,512 542,669,414 542,669,414 Kesehatan

43,200,000 20 Buah 51,840,000 20 Buah 62,208,000 20 Buah 62,208,000

36,000,000 3.060 kali 43,200,000 3.060 kali 51,840,000 3.060 kali 51,840,000

36,000,000 30 orang 43,200,000 30 orang 51,840,000 30 orang 51,840,000

50,400,000 78% 60,480,000 85% 72,576,000 85% 72,576,000

98,933,760 67% 118,720,512 77% 142,464,614 77% 142,464,614

54,720,000 100% 65,664,000 100% 78,796,800 100% 78,796,800

92.5% 95% 95%

57,600,000 81% 69,120,000 86% 82,944,000 86% 82,944,000

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 70


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
2,166,408,416 2,599,690,100 3,119,628,120 3,119,628,120 Kesehatan

516,862,200 100% 620,234,640 100% 744,281,568 100% 744,281,568

360,000,000 90% 432,000,000 100% 518,400,000 100% 518,400,000

100% 100% 100%

100% 100% 100%

592,633,800 80% 711,160,560 80% 853,392,672 80% 853,392,672

100% 100% 100%

603,774,000 90% 724,528,800 95% 869,434,560 95% 869,434,560

66,342,300 20% 79,610,760 25% 95,532,912 25% 95,532,912

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 71


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

26,796,116 100% 32,155,340 100% 38,586,408 100% 38,586,408

Dinas
63,360,000 76,032,000 91,238,400 91,238,400 Kesehatan

7,200,000 72.82% 8,640,000 75.00% 10,368,000 77.18% 10,368,000

21,600,000 154 25,920,000 183 31,104,000 183 31,104,000

34,560,000 41,472,000 49,766,400 49,766,400

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 72


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
596,062,368 715,274,842 858,329,810 858,329,810 Kesehatan

288,000,000 100% 345,600,000 100% 414,720,000 100% 414,720,000

81,792,000 100% 98,150,400 100% 117,780,480 100% 117,780,480

147,070,368 60% 176,484,442 70% 211,781,330 70% 211,781,330

13 kss 15 kss 15 kss

43,200,000 85% 51,840,000 90% 62,208,000 90% 62,208,000

36,000,000 100% 43,200,000 100% 51,840,000 100% 51,840,000

80% 80% 80%

206,417,328 247,700,794 297,240,952 297,240,952

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 73


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
151,750,320 100% 182,100,384 100% 218,520,461 100% 218,520,461 Kesehatan

80% 100% 100%

60% 80% 80%

28,262,592 100% 33,915,110 100% 40,698,132 100% 40,698,132

26,404,416 100% 31,685,299 100% 38,022,359 100% 38,022,359

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 74


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
237,187,200 284,624,640 341,549,568 341,549,568 Kesehatan

13,593,600 100% 16,312,320 100% 19,574,784 100% 19,574,784

60,000,000 1% 72,000,000 1% 86,400,000 1% 86,400,000

12,000,000 40% 14,400,000 50% 17,280,000 50% 17,280,000

13,593,600 100 16,312,320 100 19,574,784 100 19,574,784

12,000,000 150 14,400,000 150 17,280,000 150 17,280,000

23,040,000 100% 27,648,000 100% 33,177,600 100% 33,177,600

12,000,000 75% 14,400,000 75% 17,280,000 75% 17,280,000

16,560,000 100% 19,872,000 100% 23,846,400 100% 23,846,400

7,200,000 2 / 1000 8,640,000 2 / 1000 10,368,000 2 / 1000 10,368,000

24,000,000 8% 28,800,000 10.6% 34,560,000 10.6% 34,560,000

43,200,000 1 Paket 51,840,000 1 Paket 62,208,000 1 Paket 62,208,000

Dinas
13,354,445,648 15,745,334,778 18,614,401,733 18,614,401,733 Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 75


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

2,233,008,000 1 2,679,609,600 1 3,215,531,520 1 3,215,531,520

900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000 3 900,000,000

500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000

1,983,831,408 29 2,380,597,690 29 2,856,717,228 29 2,856,717,228

873,929,520 29 1,048,715,424 29 1,258,458,509 29 1,258,458,509

3,015,162,720 17 3,618,195,264 19 4,341,834,317 19 4,341,834,317

1,448,514,000 6 1,738,216,800 7 2,085,860,160 7 2,085,860,160

1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000

1,200,000,000 7 1,440,000,000 8 1,728,000,000 8 1,728,000,000

6,000,000,000 0 7,200,000,000 0 8,640,000,000 0 8,640,000,000

Dinas
25,000,000,000 35,000,000,000 - - Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 76


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20
25,000,000,000 1 35,000,000,000 0 - 0 -

35,915,184 43,098,221 51,717,865 51,717,865

Dinas
35,915,184 25% 43,098,221 30% 51,717,865 30% 51,717,865 Kesehatan

68,767,848 82,521,418 99,025,701 99,025,701

Dinas
34,475,688 54% 41,370,826 55% 49,644,991 55% 49,644,991 Kesehatan

20,252,160 94% 24,302,592 95% 29,163,110 95% 29,163,110

14,040,000 74% 16,848,000 75% 20,217,600 75% 20,217,600

100,002,300 120,002,760 144,003,312 144,003,312

Dinas
58,651,200 68% 70,381,440 75% 84,457,728 75% 84,457,728 Kesehatan

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 77


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

23,634,000 200 28,360,800 200 34,032,960 200 34,032,960

17,717,100 100% 21,260,520 100% 25,512,624 100% 25,512,624

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 78


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

393,673,992 472,408,790 566,890,548 566,890,548

Dinas
60,000,000 96% 72,000,000 96% 86,400,000 96% 86,400,000 Kesehatan

90,000,000 96% 108,000,000 96% 129,600,000 96% 129,600,000

60,000,000 76% 72,000,000 76% 86,400,000 76% 86,400,000

63,673,992 94% 76,408,790 95% 91,690,548 95% 91,690,548

94% 95% 95%

120,000,000 100% 144,000,000 100% 172,800,000 100% 172,800,000

167,031,144 200,437,373 240,524,847 240,524,847

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 79


Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
Kondisi Kinerja pada Akhir SKPD
2016 2017 2018 Periode Renstra SKPD Penanggung Lokasi
Rp Target Rp Target Rp Target Rp Jawab

13 14 15 16 17 18 18 19 20

Dinas
92,795,400 100% 111,354,480 100% 133,625,376 100% 133,625,376 Kesehatan

74,235,744 100% 89,082,893 100% 106,899,471 100% 106,899,471

120,000,000,000 144,000,000,000 172,800,000,000 172,800,000,000

Dinas
120,000,000,000 40% 144,000,000,000 50% 172,800,000,000 50% 172,800,000,000 Kesehatan

340,800,000 408,960,000 490,752,000 490,752,000

Dinas
280,800,000 60% 336,960,000 100% 404,352,000 100% 404,352,000
Kesehatan

60,000,000 90% 72,000,000 100% 86,400,000 100% 103,680,000

360,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

Dinas
360,000,000 5 200,000,000 5 200,000,000 29 200,000,000 Kesehatan

171,351,493,756 204,908,094,092 245,569,712,910 245,569,712,910 `

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2013-2018 80


FARMASI

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Tahun


Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kinerja Awal Perencanaan 2014 2015 2016 2017
Kegiatan (Output)

Target Rp Target Rp Target Rp Target

A Pengembangan Obat Asli


Indonesia
Fasilitasi Pengembangan dan
1 Penelitian Teknologi
Produksi Tanaman Obat

2 Pengembangan
Standrasisasi Tanaman Obat
Bahan Alam Indonesia

3 Peningkatan Promosi Obat


Bahan Alam Indonesia di
Dalam dan Luar Negeri

Pengemabangan Sistem dan


4 dan Layanan Informasi
Terpadu

Peningkatan Kerjasama
5 antar Lembaga Penelitian
dan Industri Terkait
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

SKPD
Kondisi Kinerja pada Penanggu Lokasi
2017 2018 Akhir Periode ng Jawab
Renstra SKPD

Rp Target Rp Target Rp
UKI
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaa

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Tahun


Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kinerja Awal Perencanaan 2014 2015 2016
Kegiatan (Output)

Target Rp Target Rp Target Rp

Pengembangan
A Sumberdaya Manusia
Kesehatan
1 Peningkatan Kualitas SDM
Kesehatan
2
3
4
5
6
7
nerja dan Kerangka Pendanaan

SKPD
Kondisi Kinerja pada Penanggu Lokasi
2017 2018 Akhir Periode ng Jawab
Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp


YANKES

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaa

Indikator Kinerja Program Data Capaian pada Tahun


Program dan Kegiatan (Outcome) dan Kinerja Awal Perencanaan 2014 2015 2016
Kegiatan (Output)

Target Rp Target Rp Target Rp

Pengembangan Kebijakan
A Manajemen Kesehatan
Masyarakat

5
nerja dan Kerangka Pendanaan

SKPD
Kondisi Kinerja pada Penanggu Lokasi
2017 2018 Akhir Periode ng Jawab
Renstra SKPD

Target Rp Target Rp Target Rp