HARAPAN MASYARAKAT/SASARAN
TERHADAP KEGIATAN UKM
No. Dokumen : 067/
No. Revisi :
SOP TanggalTerbit :
Halaman :
Tidak Ya
Langsung
Langsungdaris
Kotak saran asaran
Membuatinstrumen Menerimainformasi
(temumuka/
telepon/sms)
BidanDesamenerimakuesi
PenanggungjwbU oner yang sdhdiisi Melaporkanpadapenan
KM. gjwbUKM
tandatgnbukueksp
edisi BidanDesamenyerahkank
uesioner yang sdhdiisi
PenangjwbUKMmerekapitulasi data
yang diterima
Menganalisisdata
MelaporKaPusk
Kepalapusk.beriumpanb
alik
MenyusunRencanaKegiata
n
MenetapkanRencanakegiat
an
Mendokumentasikan
semuakegiatan
TIDAK
NO KEGIATAN YA TIDAK
BERLAKU
A. Identifikasi secara Tidak langsung (Kotak Saran)
Apakah Penanggungjawab UKM menerima kertas saran dari
1. Koordinator Administrasi dan Manajemen (Admen) yang
berhubungan dengan UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM menandatangani tanda terima
2.
penyerahan dari Koordinator Admen ?
Apakah Penanggungjawab UKM memasukkan saran kedalam
3. Rekapitulasi Data Kebutuhan dan Harapan
Masyarakat/Sasaran UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM mengidentifikasikebutuhan
4.
dan harapan masyarakat/sasaran dari rekapitulasi ?
Apakah Penanggungjawab UKM menganalisis identifikasi
5.
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
Apakah Penanggungjawab UKM melapor kepada Kepala
6. Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran UKM ?
ApakahKepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
7.
atas laporan Penanggungjawab UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM menyusun rencana kegiatan
8.
UKM berdasarkan hasil analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab UKM
9.
menetapkan Rencana kegiatan UKM?
Apakah Penanggungjawab UKM mendokumentasikan semua
10.
kegiatan ?
B. Identifikasi secara Langsung dari Sasaran
a). Survey
Apakah Penanggungjawab UKM mempersiapkan Instrumen
1. identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran UKM
?
Apakah Penanggungjawab UKM menetapkan responden,
2.
lokasi dan waktu pengumpulan data ?
Apakah Penanggungjawab UKM mendistribusikan Instrumen
3.
kesasaran melalui Bidan Desa ?
Apakah Penanggungjawab UKM menerima InstrumenI
4. dentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran UKM
dari BidanDesa ?
Apakah Penanggungjawab UKM menandatangani penyerahan
5. Instrumen Identifikasi kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran dari Bidan Desa ?
Apakah Penanggungjawab UKM memasukkan hasil instrumen
6. kedalam Rekapitulasi data kebutuhan dan harapan
masyarakat/sasaran UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM mengidentifikasi
7.
kebutuhandan harapan masyarakat/sasaran dari rekapitulasi ?
Apakah Penanggungjawab UKM menganalisis Identifikasi
8.
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
ApakahPenanggungjawabUKM melapor kepada Kepala
9. Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran UKM ?
ApakahKepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
10.
atas laporan Penanggungjawab UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM menyusun rencana kegiatan
11.
UKM berdasarkan hasil analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab UKM
12.
menetapkan Rencana kegiatan UKM?
Apakah Penanggungjawab UKM mendokumentasikan semua
13.
kegiatan ?
b). Temu muka/Telepon/SMS
Apakah Penanggungjawab UKM/Bidan Desa menerima
1. informasi langsung dari masyarakat/sasaran baik temu muka,
telepon maupun SMS ?
Apakah Bidan Desa mencatat informasi kebutuhan dan
2. harapan masyarakat/sasaran UKM kedalam buku CatatanI
nformasi ?
Apakah Bidan desa melaporkan informasi kebutuhan dan
3. harapan masyarakat/sasaran kepada Penanggungjawab UKM
?
Apakah Penanggungjawab UKM memasukkan informasi
4. kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan Harapan
Masyarakat/Sasaran UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM memasukkan informasi
5. kedalam Rekapitulasi Data Kebutuhan dan Harapan
Masyarakat/Sasaran UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM menganalisis identifikasi
6.
kebutuhan dan harapan masyarakat/sasaran ?
Apakah Penanggungjawab UKM melapor kepada Kepala
7. Puskesmas tentang Hasil Analisis Identifikasi kebutuhandan
harapan masyarakat/sasaran UKM ?
Apakah Kepala Puskesmas meneliti dan memberi umpan balik
8.
atas laporan PenanggungjawabUKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM menyusun rencana kegiatan
9.
UKM berdasarkan hasil analisis ?
Apakah Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab UKM
10.
menetapkan Rencana kegiatan UKM ?
Apakah Penanggungjawab UKM mendokumentasikan semua
11.
kegiatan ?
CR: %.
Pelaksana/ Auditor
()