Hasil Tinjauan Manajemen

PEMERINTAH KABUPATEN POSO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO

PUSKESMAS KAWUA
Alamat : Jl. Trans Sulawesi Km.4 Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

TINJAUAN MANAJEMEN: I
TANGGAL :
TEMPAT : Puskesmas Kawua
Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan elayanan/U Status Masalah Kepala Puskesmas
paya (System/Process/Product)
I Audit :
A. Internal & Preaudit
kerangka acuan informasi tentang belum ada kerangka
1 perencanaan Puskesmas yang disusun 1.1.1.d Inprogress segera di print
kebutuhan dan harapan masyarakat acuan
berdasarkan analisis kebutuhan
1.1.1.e
masyarakat dengan melibatkan masyarakat belum ada RUK dan
2 1.1.4.a/b/d Inprogress segera diselesaikan
dan sektor terkait yang bersifat RPK Puskesmas
/e
komprehensif yang meliputi promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
bukti bahwa pimpinan Puskesmas,
belum ada Notulen
Penanggung Jawab, dan Pelaksana
1.1.1.f rapat penyusunan
3 Kegiatan menyelaraskan antara kebutuhan Inprogress segera diselesaikan
1.1.4.c perencanaan
dan harapan masyarakat dengan visi, misi,
puskesmas
fungsi dan tugas pokok Puskesmas
SPO, pembahasan
Pengguna pelayanan diikut sertakan secara dan tindak lanjut
aktif untuk memberikan umpan balik terhadap umpan
4 1.1.2.a Inprogress dokumen sesuaikan dan di print
tentang mutu pelayanan dan kepuasan balik masyarakat ttg
terhadap pelayanan Puskesmas mutu dan kepuasan
belum sesuai
Adanya proses identifikasi terhadap Hasil identifikasi dan

5 tanggapan masyarakat tentang mutu 1.1.2.b Inprogress analisis umpan balik Susun hasil identifikasi
pelayanan masyarakat
Ada upaya merespons harapan masyarakat belum ada dokumen
terhadap mutu pelayanan dalam rangka bukti respon
6 1.1.2.c Inprogress
memberikan kepuasan bagi pengguna terhadap umpan
pelayanan. balik masyarakat
belum ada bukti

inovasi dalam
Bukti-bukti inovasi dalam perbaikan
7 1.1.3.b Inprogress perbaikan program Bikin Brosur, lieflet, selebaran
program maupun pelayanan di puskesmas
maupun pelayanan
puskesmas
belum ada
Perencanaan upaya
perbaikan,
Perencanaan upaya perbaikan,
pelaksanaan, dan
8 pelaksanaan, dan hasil-hasil yang dicapai 1.1.3.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
hasil-hasil yang
dalam perbaikan mutu pelayanan
dicapai dalam
perbaikan mutu
pelayanan
Adanya mekanisme monitoring yang

dilakukan oleh Pimpinan Puskesmas dan
Penanggung jawab program Puskesmas
SK dan SPO sudah segera disesuaikan dengan
9 untuk menjamin bahwa pelaksana akan 1.1.5.a Inprogress
melaksanakan kegiatan sesuai dengan ada Puskesmas Garung
perencanaan operasional.
belum ada Revisi

Ada mekanisme untuk melakukan revisi
rencana, program
terhadap perencanaan operasional jika
kegiatan,
10 diperlukan berdasarkan hasil monitoring 1.1.5.d Inprogress segera diselesaikan
pelaksanaan program
pencapaian kegiatan dan bila ada
berdasar hasil
perubahan kebijakan pemerintah.
monitoring
Masyarakat dan pihak terkait baik lintas
program maupun lintas sektoral mendapat
SK dan SPO sudah
11 informasi yang memadai tentang tujuan, 1.2.2.a Inprogress SK dan SPO segera direvisi
ada
sasaran, tugas pokok, fungsi dan kegiatan
puskesmas
belum ada Hasil
evaluasi dan
Ada penyampaian informasi dan sosialisasi
tindaklanjut terhadap
yang jelas dan tepat berkaitan dengan
penyampain
12 program kesehatan dan pelayanan yang 1.2.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
informasi kepada
disediakan oleh Puskesmas kepada
masyarakat, sasaran
masyarakat dan pihak terkait.
program, lintas
program, lintas sektor
belum ada Hasil

evaluasi ttg akses thd
Puskesmas mudah dijangkau oleh petugas yang
13 1.2.3.a Inprogress melayani program, Penuhi sesuai kebutuhan
pengguna pelayanan
dan akses thd
puskesmas
belum ada Hasil

Proses penyelenggaraan pelayanan memberi evaluasi ttg
kemudahan untuk
14 kemudahan bagi pelanggan untuk 1.2.3.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
memperoleh pelayanan yang diberikan oleh memperoleh
pengelola/pelaksana dalam pelayanan yang
pelaksanaannya dibutuhkan
Tersedia pelayanan sesuai jadual yang sudah ada tapi belum
15 1.2.3.c Inprogress segera diprint
ditentukan. diprint
belum ada Bukti

pelaksanaan
Ada strategi komunikasi untuk
komunikasi dengan
16 memfasilitasi kemudahan akses 1.2.3.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
masyarakat untuk
masyarakat terhadap pelayanan.
memfasilitasi
kemudahan akses
sudah ada tapi belum

Ada kejelasan penjadualan pelaksanaan
17 1.2.4.a Inprogress disesuaikan dengan segera sesuaikan
kegiatan Puskesmas.
yang
belumbaru
ada hasil
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadual evaluasi terhadap segera lakukan evaluasi, minta ke
18 1.2.4.c Inprogress
dan rencana yang disusun pelaksanaan tiap-tiap bagian
19 Mekanisme kerja, prosedur dan SK, SPO, dan
pelaksanaan kegiatan didokumentasikan formulir yang
digunakan dalam
1.2.5.b Inprogress penyelenggaranaan Penuhi sesuai kebutuhan
program dan
pelayanan belum ada
Dilakukan kajian terhadap masalah-

masalah spesifik yang ada dalam proses
20 penyelenggaraan pelayanan dan dilakukan 1.2.5.c Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan
koreksi dan pencegahan agar tidak terulang
kembali
Dilakukan kajian terhadap masalah-

masalah yang potensial terjadi dalam
21 1.2.5.d Inprogress belum ada SPO Susun SPO sesuai kebutuhan
proses penyelenggaraan pelayanan dan
dilakukan upaya pencegahan.
Penyelenggara pelayanan secara konsisten belum ada SPO dan

bukti pelaksanaan
22 mengupayakan agar pelaksanaan kegiatan 1.2.5.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
dilakukan dengan tertib dan akurat agar kegiatan monitoring
memenuhi harapan dan kebutuhan dan tindak lanjut
pelanggan.
belum ada SK, SPO,
dan hasil evaluasi
Informasi yang diberikan kepada pengguna pemberian informasi
23 pelayanan dan pihak terkait secara akurat 1.2.5.f Inprogress apakah sesuai Penuhi sesuai kebutuhan
dan konsisten. dengan kebutuhan
dan konsisten
belum ada Bukti-
Dilakukan perbaikan proses alur kerja bukti perbaikan alur
untuk meningkatkan efisiensi agar dapat kerja dalam
24 1.2.5.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
memenuhi kebutuhan dan harapan pelaksanaan program
pengguna pelayanan dan pelayanan
puskesmas
25 Ada kemudahan bagi pelaksana pelayanan 1.2.5.h Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan
untuk memperoleh bantuan konsultatif jika
membutuhkan
Ada mekanisme yang mendukung
26 koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan 1.2.5.i Inprogress Belum ada SPO Susun SPO yang diperlukan
pelayanan
belum ada SK ttg
penerapan
manajemen risiko
baik dlm pelaksanaan
Ada kejelasan prosedur, kejelasan tertib program maupun
administrasi, dan dukungan tehnologi pelayanan di
27 sehingga pelaksanaan pelayanan minimal 1.2.5.j Inprogress puskesmas, SPO ttg Penuhi sesuai kebutuhan
dari kesalahan, tidak terjadi penyimpangan penyelenggaraan
maupun keterlambatan. program, SPO ttg
penyelenggaraan
pelayananm SPO
tentang tertib
administratif
Keluhan dan umpan balik direspons, sudah ada tp belum
28 1.2.6.b Inprogress segera disesuaikan
diidentifikasi dan dianalisa sesuai
29 Ada tindak lanjut sebagai respons terhadap sudah ada tp belum
1.2.6.c Inprogress segera disesuaikan
keluhan dan umpan balik. sesuai
sudah ada tp belum
30 Ada evaluasi terhadap tindak lanjut 1.2.6.d Inprogress segera disesuaikan
keluhan/umpan balik. sesuai
SPO penilaian
kinerja, SK pemilihan
indikator kinerja
Ada indikator yang jelas untuk penilaian
31 1.3.1.a Inprogress sudah ada, susun SK yang diperlukan
kinerja Puskesmas
SK pemilihan
indikator kerja belum
ada
belum Rencana
penilaian kinerja,
Kinerja dinilai secara periodik berdasarkan instrumen penilaian
32 1.3.1.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
indikator yang ditetapkan kinerja, dan hasil
penilaian kinerja
belum ada Hasil
Hasil penilaian dianalisis dan diumpan
33 1.3.1.c Inprogress analisis penilaian Penuhi sesuai kebutuhan
balikkan pada pihak terkait
kinerja.
belum ada Tindak
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk lanjut penilaian
34 memperbaiki kinerja pelaksanaan kegiatan 1.3.1.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
kinerja untuk
Puskesmas perbaikan kinerja
Hasil penilaian kinerja digunakan untuk belum ada RUK yang Penuhi sesuai kebutuhan
35 1.3.1.e Inprogress
perencanaan periode berikutnya disusun berdasar
penilaian kinerja
belum ada Hasil
analisis periodik
36 Kinerja puskesmas dianalisis secara periodik 1.3.2.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
penilaian kinerja
belum ada
Pedoman/kerangka
Ditetapkan acuan yang jelas indikator dan acuan penilaian
37 standar untuk mengukur kinerja 1.3.2.c Inprogress kinerja dengan Penuhi sesuai kebutuhan
Puskesmas. menggunakan
indikator dan standar
yang jelas
38
Hasil anlisis data kinerja dibandingkan SPO penilaian kinerja

dengan acuan standar atau jika sdh ada tapi judul
dimungkinkan dilakukan juga kajibanding 1.3.2.d Inprogress salah, SPO segera disesuaikan
(benchmarking) dengan Puskesmas yang kajibanding sudah
lain. ada. Rencana
kajibanding sudah
ada, instrumen dan
laporan kajibanding
belum ada
belum ada Laporan

tindak lanjut
perbaikan kinerja
Ada bukti yang menunjukan bahwa berdasarkan hasil
evaluasi kinerja pelayanan digunakan evaluasi kinerja dan
39 1.3.2.e Inprogress kajibanding. Penuhi sesuai kebutuhan
untuk perbaikan penyelenggaraan dan
pelaksanaan kegiatan pelayanan. Belum ada Bukti
pelaksanaan
perbaikan kinerja
pasca analisis kinerja
dan pasca
kajibanding
PEMERINTAH KABUPATEN KAWUA
PUSKESMAS KAWUA
Alamat: Jl. Trans Sulawesi Km.4 Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB II

TANGGAL :

I Audit :
Ada struktur organisasi puskesmas yang
inprogres sudah ada, tp belum
1 ditetapkan oleh Dinas Kesehatan 2.1.1.a segera dipasang
s dipasang
Kabupaten.
belum ada Bukti
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan inprogres
2 2.1.2.c evaluasi pelaksanaan Penuhi sesuai kebutuhan
uraian tugas s
uraian tugas
belum ada Bukti
Dilakukan kajian terhadap struktur inprogres evaluasi terhadap
3 2.1.3.a Penuhi sesuai kebutuhan
organisasi puskesmas secara periodik s struktur organisasi
puskesmas
belum ada Bukti
Hasil kajian ditindak lanjuti dengan inprogres
4 2.1.3.b tindak lanjut kajian Penuhi sesuai kebutuhan
perubahan/ penyempurnaan struktur s
struktur organisasi
belum ada
Persyaratan
Ada kejelasan persyaratan/standar
kompetensi Kepala
kompetensi sebagai Pimpinan Puskesmas, inprogres Penuhi sesuai kebutuhan, sama
5 2.1.4.a Puskesmas,
Penanggung Jawab, dan Pelaksana s dengan Bab VII
Penanggung jawab
Kegiatan.
program, dan
Pelaksana kegiatan
belum ada Pola
ketenagaan,
pemetaan
kompetensi, Rencana
Ada rencana pengembangan pengelola
inprogres pengembangan
6 puskesmas dan karyawan sesuai dengan 2.1.4.b segera diselesaikan
s kompetensi Kepala
standar kompetensi.
Puskesmas,
Penanggung jawab
program, dan
pelaksana kegiatan
belum ada Pola

Ada pola ketenagaan puskesmas yang inprogres ketenagaan,
7 2.1.4.c segera diselesaikan
disusun berdasarkan kebutuhan s pemetaan
kompetensi,
belum ada
Kelengkapan file
Ada pemeliharaan catatan/ dokumen
inprogres kepegawaian untuk
8 sesuai dengan kompetensi, pendidikan, 2.1.4.d segera diselesaikan
s semua pegawai di
pelatihan, keterampilan dan pengalaman
puskesmas yang
update
belum ada Bukti
pelaksanaan rencana
Ada dokumen bukti kompetensi dan hasil
inprogres pengembangan
9 pengembangan pengelola dan pelaksana 2.1.4.e segera minta ke yang pelatihan
s kompetensi (STTPL,
pelayanan
sertifikat pelatihan,
dsb)
Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan belum ada SK ttg

inprogres
10 terhadap pengelola dan pelaksana 2.1.4.f kewajiban penerapan segera diselesaikan
s
pelayanan hasil pelatihan
Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi belum ada Kerangka

karyawan baru baik Pimpinan Puskesmas, acuan program
inprogres
11 Penanggung jawab program, maupun 2.1.5.b orientasi, bukti segera diselesaikan
s
pelaksana kegiatan dan tersedia kurikulum pelaksanaan kegiatan
sesuai program. orientasi
sudah ada SPO ttg
Ada mekanisme untuk meninjau ulang tata
peninjauan kembali
nilai dan tujuan , serta menjamin bahwa
inprogres tata nilai dan tujuan
12 tata nilai dan tujuan relevan dengan 2.1.6.c segera buat bukti pelaksanaan
s puskesmas ,
kebutuhan dan harapan pengguna
belum ada
pelayanan
bukti pelaksanaan
SPO sudah ada,

Ada mekanisme untuk menilai apakah SK belum
inprogres
13 kinerja puskesmas sejalan dengan visi, 2.1.6.d ada susun SK yang diperlukan
s
misi, tujuan dan tata nilai Puskesmas.
Ada mekanisme yang jelas bahwa Pimpinan
Puskesmas mengarahkan dan mendukung SPO ada,
inprogres
14 penanggung jawab program dan pelaksana 2.1.7.a belum ada Penuhi sesuai kebutuhan
dalam menjalankan tugas dan tanggung s
bukti pelaksanaan
jawab mereka
Ada mekanisme penelusuran kinerja SPO ada,
inprogres
15 pelayanan untuk mencapai tujuan yang 2.1.7.b belum ada Penuhi sesuai kebutuhan
s
ditetapkan. bukti pelaksanaan
belum ada Stuktur
Ada struktur organisasi penanggung jawab inprogres
16 2.1.7.c organisasi tiap Penuhi sesuai kebutuhan
program yang efektif. s
program
SPO sudah ada,
Ada mekanisme pencatatan dan pelaporan inprogres belum ada
belum ada
Uraian
17 2.1.7.d Penuhi sesuai kebutuhan
yang dibakukan. s dokumen
tugas pencataan
Kepala
dan pelaporan
Puskesmas,
Penanggung jawab
Ada kejelasan tanggung-jawab Pimpinan program dan
Puskesmas, Penanggung jawab program pelaksana kegiatan
dan pelaksana kegiatan untuk yang menunjukkan
18 memfasilitasi kegiatan pembangunan 2.1.8.a inprogress tanggung jawab Penuhi sesuai kebutuhan
berwasaran kesehatan dan pemberdayaan untuk memfasilitasi
masyarakat mulai dari perencanaan, kegiatan
pelaksanaan, dan evaluasi, pembangunan
berwawasan
19 Dilakukan kajian secara periodik terhadap kesehatan
belum ada dan
Kerangka
akuntabilitas penanggung jawab program pemberdayaan
acuan, SPO,
oleh Pimpinan Puskesmas untuk masyarakat
instrumen tentang
mengetahui apakah tujuan pelayanan penilaian
2.1.9.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
tercapai dan tidak menyimpang dari visi, akuntabilitas
misi, tujuan, kebijakan Puskesmas, penanggung jawab
maupun strategi pelayanan, program dan
penanggung jawab
pelayanan
belum ada Hasil
lokakarya mini lintas
program dan lintas
Pihak-pihak yang terkait dalam sektor tentang
20 penyelenggaraan program dan kegiatan 2.1.10.a inprogress identifikasi pihak- Penuhi sesuai kebutuhan
puskesmas diidentifikasi pihak terkait dalam
penyelenggaran
program dan kegiatan
puskesmas
SPO sudah ada,
Dilakukan evaluasi terhadap peran serta
hasil
21 pihak terkait dalam penyelenggaraan 2.1.10.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
evaluasi dan tindak
program puskesmas
lanjut belum ada
belum ada Panduan

(manual) mutu
puskesmas, Pedoman
Pelayanan
Ada panduan (manual) mutu dan/atau
22 2.1.11.a inprogressPuskesmas, Penuhi sesuai kebutuhan
panduan kinerja puskesmas
Pedoman/Kerangka
acuan
Penyelenggaraan
Program
Ada pedoman atau panduan kerja belum ada Pedoman

23 penyelenggaraan tiap program kegiatan 2.1.11.b inprogressdan panduan kerja Penuhi sesuai kebutuhan
puskesmas penyelenggaraan
program puskesmas
belum ada SPO
Ada prosedur yang jelas untuk pengendalian
24 pengendalian dokumen dan pengendalian 2.1.11.d inprogressdokumen dan SPO Penuhi sesuai kebutuhan
rekaman pelaksanaan kegiatan. pengendalian
rekaman
belum ada Panduan

penyusunan
25 2.1.11.e inprogresspedoman, panduan, Penuhi sesuai kebutuhan
kerangka acuan, dan
Ada mekanisme yang jelas untuk SPO
menyusun pedoman dan prosedur
Komunikasi internal dilakukan untuk belum ada
koordinasi dan membahas pelaksanaan dan Dokumentasi
26 permasalahan dalam pelaksanaan program 2.1.12.c inprogress sesuaikan
pelaksanaan
kegiatan puskesmas komunikasi internal
Belum ada Bukti
Komunikasi internal dilaksanakan dan pendokumentasian
27 2.1.12.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
didokumentasikan pelaksanaan
komunikasi internal
belum ada Bukti
Ada tindak lanjut yang nyata terhadap tindak lanjut
28 2.1.12.e inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
rekomendasi hasil komunikasi internal. rekomendasi hasil
komunikasi internal
29 Ada ketentuan tertulis tentang pengelolaan
risiko akibat program dan kegiatan 2.1.13.b inprogresssama dengan Bab IX sesuaikan
puskesmas.
Ada mekanisme untuk melakukan
penilaian kinerja yang dilakukan oleh
30 Pimpinan Puskesmas dan penanggung 2.1.14.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
jawab program kegiatan.
Penilaian kinerjadifokuskan untuk
31 meningkatkan kinerja pelaksanaan 2.1.14.b inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
program kegiatan.
Pimpinan Puskesmas menetapkan tahapan belum ada Panduan
cakupan program untuk mencapai pentahapan
indikator untuk mengukur kinerja
32 2.1.14.c inprogresspencapain kinerja Penuhi sesuai kebutuhan
puskesmas sesuai dengan target yang yang ditetapkan oleh
ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kepala Puskesmas
Monitoring dan Penilaian Kinerja
Kabupaten/Kota
dilakukan oleh pimpinan puskesmas dan SPO ada,
hasil dan
33 penanggung jawab program untuk 2.1.14.d inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
mengetahui kemajuan pelaksanaan tindak lanjut segera
program kegiatan. disesuaikan
Ada kejelasan mekanisme penggunaan belum ada Panduan
inprogres
34 anggaran dalam pelaksanaan program 2.1.15.c penggunaan Penuhi sesuai kebutuhan
kegiatan s
anggaran
Ada mekanisme untuk melakukan audit SK belum ada,
inprogres
35 penilaian kinerja pengelola keuangan 2.1.15.e SPO sudah susun SK yang diperlukan
s
puskesmas ada
Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola belum ada Hasil audit

36 2.1.15.f inprogresskinerja pengelola Penuhi sesuai kebutuhan
keuangan
keuangan
Pengelolaan keuangan sesuai dengan belum ada Panduan
standar, peraturan yang berlaku dan pengelolaan
37 2.1.16.c inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
rencana anggaran yang disusun sesuai keuangan, dokumen
dengan rencana operasional rencana anggaran,
dokumen proses
pengelolaan
keuangan
belum ada Dokumen
38 Laporan dan Pertanggung jawaban laporan dan
keuangan dilaksanakan sesuai ketentuan 2.1.16.d inprogresspertanggung jawaban Penuhi sesuai kebutuhan
yang berlaku keuangan
belum ada Bukti
Dilakukan audit terhadap pengelolaan
39 2.1.16.e inprogresspelaksanaan dan Penuhi sesuai kebutuhan
keuangan dan hasilnya ditindak lanjuti tindak lanjut audit
keuangan
Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut belum ada Bukti

40 2.1.17.a inprogressevaluasi dan tindak Penuhi sesuai kebutuhan
terhadap pengelolaan data dan informasi
lanjut pengelolaann
data dan informasi
belum ada Brosur,

leaflet, poster ttg hak
41 2.2.1.b dan kewajiban segera selesaikan
Ada sosialisasi kepada masyarakat dan sasaran program dan
pihak-pihak yang terkait tentang hak dan pasien/pengguna
kewajiban mereka. inprogressjasa puskesmas
Ada kebijakan dan prosedur
42 pemyelenggaraan Puskesmas 2.2.1.c segera disesuaikan
mencerminkan pemenuhan terhadap hak
dan kewajiban pengguna. inprogresssudah ada SK dan SPO
Ada aturan yang disepakati bersama oleh

pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab
43 Program dan pelaksana dalam 2.2.2.a segera disesuaikan
melaksanakan program kegiatan
Puskesmas, inprogresssudah ada SK
44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, 2.2.2.b segera disesuaikan

tata nilai, dan tujuan Puskesmas. inprogresssudah ada tp belum se
Ditetapkan penanggung jawab barang
45 2.4.1.a Penuhi sesuai kebutuhan
inventaris Puskesmas inprogressada di bab VIII
Ada daftar inventaris sarana dan peralatan
46 Puskesmas yang digunakan untuk 2.4.1.b Penuhi sesuai kebutuhan
pelayanan maupun untuk penyelenggaraan
program. inprogressada di bab VIII
Ada program kerja pemeliharaan sarana
47 2.4.1.c Penuhi sesuai kebutuhan
dan peralatan Puskesmas inprogressada di bab VIII
SK belum ada,
48 Ada tempat penyimpanan/gudang sarana 2.4.1.e SPO sudah susun SK yang diperlukan
SK sudah ada,
dan peralatan yang memenuhi persyaratan. inprogressada program
kerja kebersihan
49 Ada program kerja kebersihan lingkungan 2.4.1.f lingkungan belum Penuhi sesuai kebutuhan
Puskesmas inprogressada
50 Ada program kerja perawatan kendaraan, 2.4.1.h susun SK yang diperlukan

baik roda empat maupun roda dua. inprogressSK belum ada
51 Pencatan dan pelaporan barang inventaris 2.4.1.j inprogresssudah ada tanya mas supri
PUSKESMAS KAWUA
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

TANGGAL :

I Audit :
Pimpinan Puskesmas menetapkan wakil
1 3.1.1.a Closed
manajemen mutu
Ada kejelasan tugas, wewenang dan
2 tanggung jawab wakil manajemen mutu 3.1.1.b Closed
Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan

Kinerja disusun bersama oleh wakil
3 manajemen mutu dengan pimpinan dan 3.1.1.c Closed
penanggung jawab program.
Kebijakan mutu dan tatanilai disusun
bersama dan dituangkan dalam
4 manual/pedoman Peningkatan Mutu dan 3.1.1.d Closed
Kinerja sesuai dengan visi, misi dan tujuan
Puskesmas.
Pimpinan Puskesmas, Penanggung Jawab
Program, dan Pelaksana Kegiatan
Puskesmas berkomitmen untuk
5 meningkatkan mutu dan kinerja secara 3.1.1.e Closed Komitmen Bersama
konsisten dan berkesinambungan.
rencana tahunan
perbaikan mutu dan
Ada rencana kegiatan perbaikan mutu dan
6 3.1.2.a Inprogres kinerja puskesmas segera sesuaikan
kinerja Puskesmas.
sudah ada tapi belum
sesuai
Kegiatan perbaikan mutu dan kinerja
Puskesmas dilakukan sesuai dengan belum ada bukti-
rencana kegiatan yang tersusun dan di bukti pelaksanaan
tinjauan manajemen
7 lakukan pertemuan tinjauan manajemen 3.1.2.b Inprogres perbaikan mutu dan
yang membahas kinerja pelayanan dan dilaksanakan 12 Juni 2014
kinerja, notulen
upaya perbaikan yang perlu dilaksanakan. tinjauan manajemen
SPO pertemuan
Pertemuan tinjauan manajemen membahas tinjauan manajemen
hasil analisis kebutuhan, analisis sudah ada, hasil
8 kepuasan, hasil audit kinerja, pertemuan 3.1.2.c Inprogres segera sesuaikan
pertemuan dan
tinjauan yang lalu, dan rekomendasi, serta rekomendasi belum
tindak lanjut pertemuan . ada
Rekomendasi hasil pertemuan tinjauan
Pertemuan belum Pertemuan dilaksanakan Kamis,
9 manajemen ditindaklanjuti dan dievaluasi. 3.1.2.d Inprogres
dilaksanakan 12 Juni 2014
belum ada
identifikasi pihak-
Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan
pihak terkait dan
10 aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja 3.1.3.b-c Inproges segera sesuaikan
perang masing-
Puskesmas
masing, belum ada
notulen rapat
Data kinerja dikumpulkan, dianalisis dan Belum ada data
Koordinasi dengan pemegang
11 digunakan untuk meningkatkan kinerja 3.1.4.a Inproges terbaru kinerja
program
Puskesmas. puskesmas
Ada laporan dan umpan balik hasil audit
internal kepada Pimpinan Puskesmas,
Wakil Manajemen mutu dan penanggung Laporan hasil audit
Segera melengkapi laporan hasil
12 jawab program untuk mengambil 3.1.4.c Inprogres internal belum
keputusan dalam strategi perbaikan audit internal
lengkap
program kegiatan Puskesmas
Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan

belum ada bukti
Hasil audit dalam Segera menyelesaikan laporan
13 dan rekomendasi dari hasil audit internal. 3.1.4.d Inprogres pelaksanaan survei
proses hasil audit
atau kegiatan forum-
Dilakukan survei atau masukan melalui forum pemberdayaan
14 3.1.5.b Inprogres
forum-forum pemberdayaan masyarakat masyarakat segera selesaikan
untuk
Asupanmengetahui bahwa
dan hasil survei kebutuhan
muapun dan
forum-
harapan pengguna terpenuhi
forum pemberdayaraan masyarakat analisa sudah ada, RTL dilampiri notulen, segera
15 dianalisis dan ditindak lanjuti. 3.1.5.c Inprogres
RTL belum ada selesaikan
Melaksanakan
Peningkatan kinerja pelayanan tersebut
Peningkatan kinerja
sebagai akibat adanya upaya perbaikan
16 3.1.6.b inprogres pelayanan untuk
mutu dan kinerja penyelenggaraan
perbaikan mutu dan
pelayanan
kinerja pelayanan
Hasil pelayanan/program kegiatan yang

Belum ada laporan Segera membuat laporan hasil
17 tidak sesuai ditindaklanjuti dalam bentuk 3.1.6.e Inprogres
koreksi, tindakan korektif, dan tindakan hasil kaji banding kaji banding
preventif.
Kepala Puskesmas bersama dengan
18 penanggung jawab program menyusun 3.1.7.a Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
rencana kajibanding
Kepala Puskesmas bersama dengan
penanggung jawab program dan pelaksanan
19 program menyusun instrumen kajibanding 3.1.7.b Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai

20 3.1.7.c Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
dengan rencana kajibanding
Hasil kajibanding dianalisis untuk
21 3.1.7.d Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
mengidentifikasi peluang perbaikan
Disusun rencana tindak lanjut kajibanding
22 3.1.7.e Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut

23 kajibanding dalam bentuk perbaikan baik 3.1.7.f Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
dalam pelayanan maupun dalam
Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan
pelaksanaan program
24 kajibanding,tindak lanjut dan manfaatnya. 3.1.7.g Inprogres Belum ada Notulen Segera dibuat notulen
PUSKESMAS KAWUA
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN :I
TANGGAL :
Area/BAB/Pela Rekomendasi Perbaikan dari

No Uraian Temuan Status Masalah Kepala Puskesmas
yanan/Upaya (System/Process/Product)
I Audit :
Kerangka acuan dan metode dalam melaksanakan
identifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, belum ada kerangka acuan
1 kelompok masyarakat, dan individu yang merupakan 4.1.1.b inprogress dan metode segera selesaikan
sasaran program
instrumen dalam melaksanakan identifikasi

belum ada instrumen
kebutuhan terhadap dan harapan masyarakat dan
2 individu yang merupakan sasaran program 4.1.1.b inprogress identifikasi kebutuhan dan
harapan masyarakat/sasaran segera selesaikan
upaya
SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan

harapan masyarakat/sasaran program terhadap
3 program, Buku Ekspedisi Upaya Gizi, Buku catatan 4.1.1.b inprogress belum ada dokumen segera selesaikan
Informasi
4 metoda analisis 4.1.1.b inprogress belum ada metoda analisis segera selesaikan
catatan hasil analisis dan identifikasi kebutuhan belum ada catatan, rekapan,
5 4.1.1.c inprogress segera selesaikan
program dan rencana kegiatan program analisa hasil identifikasi
Rencana kegiatan program yang ditetapkan oleh
6 kepala Puskesmas, Jadual Kegiatan Upaya yang 4.1.1.d/g inprogress segera selesaikan
ditetapkan oleh kepala puskesmas
Kerangka acuan untuk memperoleh umpan balik
7 4.1.2.a inprogress segera selesaikan
pelaksanaan program
Dokumen hasil identifikasi, hasil analisa umpan
8 balik, bukti tindak lanjut terhadap hasil identifikasi 4.1.2.b inprogress segera selesaikan
umpan balik
Dokumentasi pelaksanaan pembahasan (Surat
9 undangan, daftar hadir, notulen), hasil pembahasan 4.1.2.c inprogress segera selesaikan
umpan balik, Rencana tindak lanjut pembahasan
10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan

Bukti tindak lanjut terhadap perbaikan yang dilakukan
11 4.1.2.e inprogress segera selesaikan
Regulasi yang terkait dengan program, pedoman

12 4.1.3.a inprogress segera selesaikan
penyelenggaraan program dari Kemenkes
13 Hasil identifikasi peluang-peluang perbaikan inovatif 4.1.3.b inprogress segera selesaikan
Bukti pembahasan melalui forum-forum komunikasi
14 dengan masyarakat, sasaran program, lintas program, 4.1.3.c inprogress segera selesaikan
lintas sektor
Rencana perbaikan inovatif, Bukti inovasi dalam
15 4.1.3.d inprogress segera selesaikan
pelaksanaan kegiatan program
PUSKESMAS KAWUA
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

TANGGAL :
Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan

No Uraian Temuan elayanan/U Status Masalah dari Kepala Puskesmas
I Audit :
Rencana peningkatan kompetensi inprogres
1 5.1.1.c segera selesaikan
penanggung jawab program s
SK Kepala puskesmas tentang kewajiban inprogres
2 5.1.2.a segera selesaikan
mengikuti program orientasi s
SPO pelaksanaan orientasi, bukti inprogres SPO sudah ada, bukti

3 5.1.2.c sesuaikan
pelaksanaan orientasi s pelaksanaan belum ada
Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang inprogres

4 5.1.3.a segera selesaikan
dituangkan dalam kerangka acuan program s
Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap inprogres

5 5.1.3.c segera selesaikan
sosialisasi tujuan, sasaran dan tata nilai s
Rencana pencegahan resiko terhadap
inprogres
6 lingkungan dan masyarakat dalam 5.1.5.c segera selesaikan
s
pelaksanaan kegiatan program
inprogres SPO sudah ada, hasil
7 SPO dan hasil kajian kebutuhan sasaran 5.2.2.b sesuaikan
s kajian belum ada
SPO pembahasan hasil

monitoring sudah ada. segera lakukan
inprogres
8 Pembahasan hasil monitoring 5.2.3.a Daftar hadir, notulen pembahasan hasil
s
rekomendasi hasil monitoring
pembahasan belum
Tindak lanjut hasil monitoring untuk
inprogres belum dilakukan tindak
9 disesuaikan dalam perencanaan kegiatan 5.2.3.d sesuaikan
s lanjut hasil monitoring
program
inprogres
10 Dokumentasi hasil monitoring 5.2.3.f sesuaikan
s
inprogres
11 Dokumentasi proses dan hasil pembahasan 5.2.3.g sesuaikan
s
Pelaksanaan sosialisasi uraian tugas
inprogres belum dilakukan
12 pelaksana program yang ditetapkan kepala 5.3.1.a segera lakukan sosialisasi
s sosialisasi
puskesmas
PUSKESMAS KAWUA
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

TANGGAL :
Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan

No Uraian Temuan elayanan/U Status Masalah dari Kepala Puskesmas
I Audit :
Komitmen bersama untuk meningkatkan inprogres
1 Upaya perbaikan kinerja program perlu 6.1.1.a-f segera selesaikan
kinerja upaya s
dievaluasi apakah mencapai sasaran-
sasaran/indikator-indikator yang inprogres
2 6.1.2.a-e segera selesaikan
ditetapkan s
Penanggung jawab program dan pelaksana
program bertanggung jawab dan
menunjukkan peran serta mereka dalam inprogres
3 6.1.3.a-d segera selesaikan
memperbaiki kinerja dengan memberikan s
pelayanan yang lebih baik kepada sasaran
program.
upaya memberdayakan sasaran program
inprogres
4 untuk berperan serta dalam memperbaiki 6.1.4.a-d segera selesaikan
s
kinerja program
Kegiatan perbaikan kinerja program inprogres
5 6.1.5.a-c segera selesaikan
didokumentasikan s
Puskesmas melakukan kaji banding
inprogres
6 (benchmarking) dengan Puskesmas lain 6.1.6.a-g segera selesaikan
s
tentang kinerja Program
Rencana kegiatan program sesuai dengan
7 6.1.7.a closed
pedoman dari Dinas Kesehatan
8 Indikator-indikator kinerja program KIA 6.1.7.b closed

dan pencapaiannya
Rencana kegiatan program KIA sesuai
9 dengan pedoman dari Dinas Kesehatan dan 6.1.7.c closed
capaian kinerja program
Puskesmas menjalankan program
kesehatan ibu dan anak sesuai dengan inprogres
10 6.1.7.d-f segera selesaikan
kebijakan dari Dinas Kesehatan dan s
kebutuhan masyarakat
PUSKESMAS KAWUA
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

TANGGAL :
Rekomendasi Perbaikan dari

Area/BAB/Pel
ayanan/Upaya
(System/Process/Product)
I Audit :
Belum ada pengkodean dan penomoran Sistem pengendalian dokumen
1 BAB VII Inprogress
dokumen / Protap dilakukan
SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di

2 7.1.1.e closed
bagian pendaftaran belum ada
survey sudah segera dilakukan RTL kepuasan

3 Belum ada RTL ketidak puasan pelanggan 7.1.1.f Inprogress
dilakukan pelanggan di bagian pendaftaran
Belum ada Dokumen tentang jaminan

susun SPO identifikasi pasien dan
4 keselamatan pelanggan di tempat 7.1.1.g Inprogress
sesuaikan
pendaftaran
Belum ada hasil Evaluasi terhadap
5 penyampaian informasi di tempat 7.1.2.b Inprogress Susun hasil evaluasi
pendaftaran
Ketersediaan informasi tentang kerjasama
6 dengan fasilitas rujukan lain, brosur belum 7.1.2.e Closed Sediakan informasi, Brosur dll
ada
Informasi tentang hak dan kewajiban
7 pasien/kelg dalam bentuk brosur, lieflet 7.1.3.a Inprogress segera dipasang
belum ada
SPO koordinasi dan komunikasi antara
8 pendaftaran dengan unit-unit penunjang 7.1.3.g Closed Susun SPO yang diperlukan
terkait belum ada
Bukti sosialisasi hak dan kewajiban baik
kepada pasien maupun karyawan (misal
9 7.1.3.h Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
melalui rapat) belum dilakukan. Brosur hak
dan kewajiban pasien dan petugas
10 Papan Alur Pelayanan Pasien tidak sesuai 7.1.4.b Inprogress segera dipasang
Pimpinan dan staf puskesmas
mengidentifikasi hambatan bahasa,
11 budaya, kebiasaan, dan penghalang yang 7.1.5.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
paling sering terjadi pada masyarakat yang
dilayani, SK dan SPO belum ada
Dokumen Persyaratan kompetensi, pola

12 ketenagaan, dan kondisi ketenagaan yang 7.2.1.b Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
memberikan pelayanan klinis belum ada
Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum kerangka

melaksanakan proses triase untuk Inprogress ? acuan dan belum bisa diimplementasikan,
13 7.2.3.a
memprioritaskan pasien dengan kebutuhan ?? SPO Triase krn fasilitas tdk memadai
emergensi. sdh ada
Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

14 dan kondisi ketenagaan yang memberikan 7.3.1.a inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
pelayanan klinis *min P3K
SPO pendelegasian wewenang petugas di

15 7.3.1.c Closed
BP di unit pelayanan belum ada
Belum ada SK kebijakan yang jelas untuk

16 menyusun rencana layanan terpadu jika 7.4.1.a Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
diperlukan penanganan secara tim
Prosedur yang jelas untuk menyusun

rencana layanan medis dan rencana
17 7.4.1.b closed
layanan terpadu jika diperlukan
penanganan secara tim
Belum dilaksanakan evaluasi kesesuaian
pelaksanakan rencana terapi dan atau
18 rencana asuhan dengan kebijakan dan 7.4.1.c Inprogress Dilakukan evaluasi kesesuaian
prosedur ( rekam medik )
19 hasil evaluasi dan tindak lanjut 7.4.1.d inprogress segera lakukan evaluasi
Belum ada SPO penyusunan rencana
layanan yang mempertimbangkan
20 7.4.2.a Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
kebutuhan biologis, psikologis, sosial,
spiritual dan tata nilai budaya pasien
SK Kepala Puskesmas tentang hak pasien

21 7.4.2.d inprogress susun SK sesuai kebutuhan
untuk memilih tenaga kesehatan
Persyaratan kompetensi petugas yang

susun syarat kompetensi sesuai
22 melakukan monitoring dan bukti 7.5.4.b inprogress
kebutuhan
pelaksanaannya
Prosedur penyusunan dan penerapan

23 rencana layanan mengacu pada pedoman 7.6.1.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
dan prosedur yang berlaku belum ada
Belum ada Prosedur layanan dilaksanakan

24 sesuai dengan pedoman dan prosedur yang 7.6.1.c inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
berlaku
segera susun indikator klinis yang

25 7.6.4.a Inprogress digunakan untuk pemantauan
penetapan indikator untuk memantau dan dan evaluasi layanan klinis
menilai pelaksanaan layanan klinis
form penilaian indikator mutu untuk
pemantauan dan penilaian terhadap layana
Segera susun Form penilaian
23 klinis yang dilakukan secara kuantitatif 7.6.4.b Inprogress
indikator mutu
maupun kualitatif
Bukti dilakukannya analisis terhadap
24 terhadap indikator yang dikumpulkan
dalam bentuk format monotoring evaluasi Bag. VII
belum ada (7.6.4.d) Inprogress susun format sesuai yang dilakukan
SK ketersediaan pelayanan anastesi lokal Yanis (7.7.1.a)

26 dan sedasi sesuai dengan keb. Di
dan (7.7.1.b)
puskesmas dan SK pelayanan anastesi
dilakukan oleh tenaga yang kompeten Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
SPO tentang dokter atau dokter gigi yang

akan melakukan tindakan bedah minor
27 yanis (7.7.2.c)
menjelaskan resiko, manfaat, komplikasi
dan alternatif kepada pasien
Inprogress Susun SPO yang diperlukan
SPO tentang status fisiologis pasien
dimonitor terus-menerus selama dan segera
28 setelah pembedahan dan dituliskan dalam yanis (7.7.2.g)
RM Inprogress Susun SPO yang diperlukan
Belum dilakukan penilaian dalam bentuk
form terhadap efektifitas penyampaian
informasi kepada pasien/keluarga pasien
28
agar mereka dapat aktif dalam proses
layanan dan memahami konsekuensi Segera susun form dan dilakukan
layanan yang diberikan Yanis (7.8.1.d) Inprogress penilaian
Area/BAB/Pe Rekomendasi Perbaikan dari
No Uraian Temuan layanan/Upa Status Masalah Kepala Puskesmas
ya (System/Process/Product)
I Audit : Unit Pelayanan Laboratorium Puskesmas
Belum ada pengkodean dan penomoran Sisitem pengendalian dokumen
1 BAB VIII Inprogress
dokumen / Protap dilakukan
SK tentang jenis pemeriksaan lab yg
2 8.1.1.a closed Sesuaikan
tersedia
SPO pemeriksaan lab dan brosur pely
3 8.1.1.a Closed Sesuaiakan
lab sudah sesuai
Persyaratan kompetensi petugas yang

4 melakukan interpretasi hasil 8.1.1.d Inprogress Tentukan kompetensi petugas
pemeriksaan lab belum ditentukan
Belum ada SPO pemantauan
pelaksanaan prosedur pemeriksaan lab,
5 8.1.2.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
hasil pementauan dan tindak lanjut
pemantauan
SPO pemeriksaan lab yang beresiko

6 8.1.2.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
tinggi belum ada
SPO pemantauan waktu penyampaian

7 hasil pemeriksaan lab untuk pasien 8.1.3.b Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
urgen/gawat darurat
SPO pelaporan hasil pemeriksaan lab

8 8.1.4.a/c Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
yang kritis, rekam medik
Belum ada SPO monitoring, hasil

monotoring, tindak lanjut monitoring,
9 8.1.4.e Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
rapat-rapat mengenai monitoring
pelaksanaan pelayanan lab
Belum ada panduan tertulis untuk
10 evaluasi reagensi, bukti evaluasi dan 8.1.5.e Inprogress Susun Panduan Sesuai keb
tindak lanjut
Bukti- bukti kalibrasi atau validasi

11 8.1.7.c Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
peralatan lab
SPO perbaikab dan bukti pelaksanaan

12 8.1.7.d Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
perbaikan belum ada
13 SPO Rujukan laboratorium belum ada 8.1.7.f Inprogress Susun SPO sesuai kebutuhan
Kerangka acuan program

14 keselamatan/keamanan laboratorium 8.1.8.a Inprogress Sesuaikan
dan bukti pelaksanaan program
SK dan SPO tentang penanganan dan

15 8.1.8.d Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
pembuangan bahan berbahaya
SPO penerapan manajemen risiko lab,
bukti pelaksanaan manajemen risiko,
16 8.1.8.e Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
identifikasi risiko, analisis, dan tindak
lanjut
SPO orientasi prosedur dan praktik
17 keselamatan/keamanan kerja, bukti 8.1.8.g Inprogress Penuhi sesuai kebutuhan
pelaksanaan program orientasi
DINAS KESEHATAN KABUPTEN POSO
PUSKESMAS KAWUA
Alamat: Trans Sulawesi Km.4 Kelurahan Kawua Kecamatan Poso Kota Selatan
HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IX

TINJAUAN MA : I
TANGGAL :
Rekomendasi Perbaikan dari

Area/BAB/Pel
ayanan/Upaya
(System/Process/Product)
I Audit :
Belum ada notulen rapat belum dilaksanakan rapat segera disusun indikator mutu
1 9.1.1.2 Inprogress
penyusunan indikator klinis indikator mutu klinis klinis
belum disusun indikator segera disusun indikator mutu

2 Belum ada Indikator mutu klinis 9.1.1.2 Inprogress
mutu klinis klinis
Belum ada hasil pengumpulan belum dilakukan segera melakukan pengumpulan

data indikator mutu klinis pengumpulan data data
belum ada bukti analisis indikator belum dilakukan analisis

4 9.1.13 Inprogress segera melakukan analisis indikator mutu klinis
mutu klinis indikator mutu klinis
belum dilakukan
belum ada pelaporan berkala segera melakukan pelaporan
5 9.1.1.3 Inprogress pelaporan berkala
indiator mutu klinis berkala indikator mutu klinis
indikator mutu klinis
belum dilakukan
belum ada bukti monitoring segera melakukan monitoring
monitoring pimpinan
6 pimpinan puskesmas bersama 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama
puskesmas bersama
tenaga klinis tenaga klinis
tenaga klinis
belum ada bukti evaluasi belum dilakukan evaluasi segera melakukan evaluasi
7 pimpinan puskesmas bersama 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis bersama tenaga klinis tenaga klinis
belum ada bukti analisis belum dilakukan analisis segera melakukan analisis
8 pimpinan puskesmas bersama 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas pimpinan puskesmas bersama
tenaga klinis bersama tenaga klinis tenaga klinis
belum dilakukan tindak
belum ada bukti tindak lanjut segera melakukan tindak lanjut
lanjut pimpinan
9 pimpinan puskesmas bersama 9.1.1.4 Inprogress pimpinan puskesmas bersama
puskesmas bersama
tenaga klinis tenaga klinis
tenaga klinis
belum dilakukan
segera melakukan dokumentasi
10 belum ada dokumentasi pelaporan 9.1.1.5 Inprogress dokumentasi pelaporan
pelaporan kasus KTD, KPC, KNC
kasus KTD, KPC, KNC
belum ada bukti anaisis KTD, belum dilakukan anaisis segera melakukan anaisis KTD,
KPC, KNC KTD, KPC, KNC KPC, KNC
belum ada bukti tindak lanjut belum dilakukan tindak segera melakukan tindak lanjut
KTD, KPC, KNC lanjut KTD, KPC, KNC KTD, KPC, KNC
belum dilakukan
belum ada bukti identifikasi resiko segera melakukan identifikasi
identifikasi resiko yang
13 yang mungkin terjadi dalam 9.1.1.8 Inprogress resiko yang mungkin terjadi
mungkin terjadi dalam
pelayanan klinis belum dilakukan analisis dalam pelayanan klinis
belum ada bukti analisis resiko pelayanan klinis segera melakukan analisis resiko
resiko yang mungkin
14 yang mungkin terjadi dalam 9.1.1.8 Inprogress yang mungkin terjadi dalam
belum ada klinis
bukti tindak lanjut terjadi dalam pelayanan
pelayanan belum pelayanan klinis
risiko pelayanan klinis (minimal klinis dilakukan tindak segera melakukan tindak lanjut
15 9.1.1.8 Inprogress lanjut risiko pelayanan
dilakukan FMEA untuk satu risiko pelayanan klinis
klinis
kasus) belum dilakukan analisi
16 belum ada bukti analisis risiko 9.1.1.9 Inprogress segera melakukan analisis risiko
risiko
belum ada bukti upaya belum dilakukan upaya segera melakukan upaya
meminimalkan risiko meminimalkan risiko meminimalkan risiko
belum dilakukan
belum ada perencanaan, segera melakukan perencanaan,
perencanaan,
pelaksanaan, evaluasi dan tindak pelaksanaan, evaluasi dan tindak
18 9.1.1.10 Inprogress pelaksanaan, evaluasi dan
lanjut program keselamatan lanjut program keselamatan
tindak lanjut program
pasien pasien
keselamatan pasien
belum dilakukan evaluasi
belum ada bukti evaluasi dan segera melakukan evaluasi dan
dan tindak lanjut perilaku
19 tindak lanjut perilaku petugas 9.1.2.1 Inprogress tindak lanjut perilaku petugas
petugas dalam layanan
dalam layanan klinis dalam layanan klinis
klinis
belum dilakukan
belum ada bukti sosialisasi, segera melakukan sosialisasi,
sosialisasi, evaluasi
evaluasi terhadap budaya mutu evaluasi terhadap budaya mutu
20 9.1.2.2 Inprogress terhadap budaya mutu
dan keselamatan pasien, serta dan keselamatan pasien, serta
dan keselamatan pasien,
tindak lanjutnya tindak lanjutnya
serta tindak lanjutnya
SK tentang penyusunan indikator

belum ada indikator klinis segera menyusun indikator klinis
klinis dan indikator perilaku
21 9.1.2.3 Inprogress dan indikator perilaku dan indikator perilaku pemberi
pemberi layanan klinis dan
pemberi pelayanan klinis pelayanan klinis
penilaiannya
belum disusun Rencana
Belum ada Rencana peningkatan segera menyusun Rencana
peningkatan mutu dan
mutu dan keselamatan pasien peningkatan mutu dan
keselamatan pasien
22 dengan kejelasan alokasi dan 9.1.3.1 Inprogress keselamatan pasien dengan
dengan kejelasan alokasi
kepastian ketersediaan sumber kejelasan alokasi dan kepastian
dan kepastian
daya ketersediaan sumber daya
ketersediaan sumber daya
Mengetahui
Kepala Puskesmas Kawua
Albert Kalengkongan,A.Md.Kep
Nip. 19711015 199303 1 007

Hasil Tinjauan Manajemen

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Hasil Tinjauan Manajemen

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS KESEHATAN KABUPATEN POSO

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB I

Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan dari

Adanya proses identifikasi terhadap Hasil identifikasi dan

belum ada bukti

Adanya mekanisme monitoring yang

belum ada Revisi

belum ada Hasil

belum ada Hasil

belum ada Bukti

sudah ada tapi belum

Dilakukan kajian terhadap masalah-

Dilakukan kajian terhadap masalah-

Penyelenggara pelayanan secara konsisten belum ada SPO dan

Hasil anlisis data kinerja dibandingkan SPO penilaian kinerja

belum ada Laporan

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB II

Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan dari

belum ada Pola

Ada evaluasi penerapan hasil pelatihan belum ada SK ttg

Ada kegiatan orientasi atau pelatihan bagi belum ada Kerangka

SPO sudah ada,

belum ada Panduan

Ada pedoman atau panduan kerja belum ada Pedoman

belum ada Panduan

Ada hasil audit/penilaian kinerja pengelola belum ada Hasil audit

Dilakukan evaluasi dan tindak lanjut belum ada Bukti

belum ada Brosur,

Ada aturan yang disepakati bersama oleh

44 Aturan tersebut sesuai dengan visi, misi, 2.2.2.b segera disesuaikan

50 Ada program kerja perawatan kendaraan, 2.4.1.h susun SK yang diperlukan

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB III

Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan dari

Ada Pedoman Peningkatan Mutu dan

Tindak lanjut dilakukan terhadap temuan

Hasil pelayanan/program kegiatan yang

Kegiatan kajibanding dilakukan sesuai

Dilakukan pelaksanaan tindak lanjut

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB IV

Area/BAB/Pela Rekomendasi Perbaikan dari

instrumen dalam melaksanakan identifikasi

SPO dan daftar tilik identifikasi kebutuhan dan

10 Bukti perbaikan rencana pelaksanaan program 4.1.2.d inprogress segera selesaikan

Regulasi yang terkait dengan program, pedoman

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB V

Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan

SPO pelaksanaan orientasi, bukti inprogres SPO sudah ada, bukti

Tujuan, sasaran, Tata nilai program yang inprogres

Hasil evaluasi, tindak lanjut terhadap inprogres

SPO pembahasan hasil

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VI

Area/BAB/P Rekomendasi Perbaikan

8 Indikator-indikator kinerja program KIA 6.1.7.b closed

HASIL PERTEMUAN TINJAUAN MANAJEMEN BAB VII

Rekomendasi Perbaikan dari

SPO penilaian Kepuasan Pelanggan di

survey sudah segera dilakukan RTL kepuasan

Belum ada Dokumen tentang jaminan

Dokumen Persyaratan kompetensi, pola

Petugas Gawat Darurat Puskesmas belum kerangka

Persyaratan kompetensi, pola ketenagaan,

SPO pendelegasian wewenang petugas di